WI-ZL-01质量部管理手册

1、富 士 通通 电 梯 管 理 文 件（封面页）文件名称：质量管管理部管管理手册册实施日期：20113年9月1日日文件编号：WI-ZL-01编 制：审 核： 批 准：受控编号：版本状态：A/1文件会签部门会签人/日日期部门会签人/日日期部门会签人/日日期营销部清远分公司司贵州分公司司技术部湛江分公司司云南分公司司PMC海南分公司司重庆分公司司制造部福建分公司司成都分公司司供应部江西分公司司西安分公司司质量部湖北分公司司兰州分公司司工程部河南分公司司宁夏分公司司售后部山东分公司司山西分公司司人事行政部部上海分公司司河北分公司司财务部辽宁分公司司内蒙分公司司深圳分公司司湖南分公司司汕头分公司司广西分

2、公司司富士通电梯（深圳）有限公司文件编号WI-ZL-01质量管理部管理手册版本状态A/1页 码第47页 共 47页序修改章节/条款修订者批准修订日期章节编号文件/章节节名称页码章节1质量部：组组织架构构、职责责31.1组织架构图图31.2职责42质量部人员员编制及及岗位职职责72.1质量部人员员编制782.2质量部长岗岗位职责责描述表表9102.3ISO质量量反馈专专员岗位位职责描描述表132.4外购来料质质检员岗岗位职责责描述表表142.5质量部文员员岗位职职责描述述表163质量部岗位位绩效考核核173.1质量部长绩绩效考核核表173.2ISO质量量反馈专专员绩效考核核表203.3外购来料质

3、质检员绩绩效考核核表213.4质量部文员员绩效考核核表234质量部岗位位作业指指导书244.1质量部长岗岗位作业业指导书242664.2ISO质量量反馈专专员理岗岗位作业业指导书272884.3外购来料质质检员岗岗位作业业指导书294.4质量部文员员岗位作作业指导导书510.1职业健康安安全管理理、环境境因素识识别与评评价表质量部; 组织架架构、职职责、目标标1.1质量量部组织织结构图图类别部长质量反馈专专员外购来料质质检员编制1111.2质量量部工作作职责：1.2.11协助总经经理策划划、建立立和持续续改进公公司质量量、计量量管理体体系，管管理监控控体系运运行；1.2.22做好质量量、计量量

4、管理体体系文件件管理，确确保体系系文件实实时、适适用和有有效；1.2.33做好质量量的内、外外部体系系审核，组组织各部部门制订订质量改改善课题题（纠正正和预防防措施项项目），协协助和验验证质量量改善课课题的实实施（纠纠正和预预防措施施）效果果；1.2.44收集、分分析产品品质量信信息，调调查、研研究质量量事故，提提出相应应的质量量改进建建议，组组织相关关部门建建立品质质改善课课题和小小组，对对产品质质量的符符合性实实施监控控；1.2.55合同产产品采购购、生产产过程、厂厂内调试试、非标标验证、装装箱和发发货等过过程质量量不合格格品进行行标识、隔隔离、记记录、评评审和处处理，要要求责任任部门采采

5、取纠正正预防措措施，对对其进行行验证；对产品品关键制制造过程程的质量量持续监监控，杜杜绝大批批量不合合格的发发生；1.2.66研究、策策划并建建立和实实施控制制供方产产品质量量的质量量保证体体系，对对供方的的产品质质量实施施有效监监控；对对供方纠纠正预防防措施的的有效性性进行验验证；1.2.77各种质质量记录录的统计计分析、保保存；1.2.88负责质质量会议议的召开开；1.2.99公司内内部及分分支机构构质量信信息的责责任判定定、质量量处罚和和结案；1.2.110收集集、分析析、研究究国内外外行业质质量管理理动态和和方法；1.2.111ERRP系统统日常数数据维护护1.2.112电、扶扶梯新产

6、产品、新新零部件件以及改改进项目目的品质质检查（非非合同产产品）和和试验验验证；1.2.113委托托检测机机构产品品型式试试验；1.2.114产品品小批量量试用过过程及结结果的审审核；1.2.115标准准产品技技术缺陷陷的验证证核实；1.2.116产品品型式试试验证书书的取得得和维持持1.2.117测试试验证后后部件及及产品物物料的退退回或报报废处理理；1.2.118负责责质量反反馈处理理与关闭闭1.2.119本部部门的55S和安安全管理理工作；1.2.220ISSO1440011及OHSSAS1180001体系系所涉及及本部门门的因素素识别、改改善与管管理等工工作1.3质量量部质量量目标1.

7、3.11技监局局一次验验收合格格率988%以上上1.3.22技监局局年审一一次验收收合格率率98%以上1.3.33客户满满意度990%以以上1.3.44全年重重大安全全事故率率为01.3.55来料一一次性合合格率为为98%2. 质量量部人员编制制及岗位位职责2.1质量量部人员员编制岗位名称定编（人）岗位职责简简述质量部长1人设定新一年年年度工工作计划划，并分分解到月月份及各各岗位，计计划包括括工作、人人事管理理、费用用预算等等；每月月26日前前应制定定下月部部门工作作月度计计划。月月度计划划应有主主要项目目负责人人，要求求完成时时间等要要素。根根椐月度度工作计计划及所所需配合合部门的的工作要要

8、求，每每天下班班前应制制定各岗岗位次时时工作安安排计划划。日计计划应明明确工作作内容、主主要注意意事项、完完成时间间等要点点。质量反馈专专员1人调查资料分分析原因因，处理理分析工工地退回回维修件件，联系系供应商商处理反反馈回来来的异常常，领发发一些工工地急需需件和维维修件，去去车间和和仓库跟跟进落实实物料，输输入每天天处理完完的异常常单外购来料质质检员1人外协件的检检验和试试验按计计划及时时安排外外构件的的检验工工作，对对不良品品与良品品的区分分汇报，安全部件型式试验报告的收集与发放，做好资料归档工作2.2质量量部岗位职职责描述述表工程部长岗岗位职责责描述表表岗位名称质量部长所在部门质量部直接

9、上级总经理直接下级质量反馈专专员 外购来来料质检检员任职资格教育水平大专以上学学历专 业机械或机电电相关专专业培训经历电梯安装专专业知识识及行业业法律法法规专业业知识培培训经 验从事电梯工工程管理理3年以上上，懂IISO990011,OHHSASS140001,180001知 识掌握电梯安安装维保保的基本本技能知知识技能技巧具体相应管管理、沟沟通能力力、懂操操作电脑脑个人素质公平公正诚诚信、性性格开朗朗、勤奋奋向上职责No.职责具体描述1达成目标围绕部门目目标制定定相应行行动计划划、及时时总结经经验教训训，提出出纠正预预防措施施1质量管控流流程A根据公公司发展展战略规规划，组组织制定定公司质质

10、量管理理规划 B根据公公司年度度质量目目标，制制定本部部门年度度工作目目标、计计划和预预算，并并组织实实施 C负责组组织制定定和完善善公司各各项质量量管理制制度及检检验规范范 2质量文件管管控A公司各各类检测测报告、文文件、检检验卡、安安装合格格证、出出厂合格格证等质质量证明明资料的的审核 B对外购购件、自自制件、电电控柜以以及整机机检验不不合格情情况进行行处理及及评定4安全检查A负责对对安装、售售后服务务质量进进行定期期抽查，并并提出改改进意见见 B负责主主持质量量会议，解解决客户户投诉和和内部质质量问题题 。5培训A组织对对重大质质量事故故的分析析和解决决和对本本部门人人员进行行相关专专业

11、知识识培训 B监控员员工三级级教育培培训：入入职、部部门、现现场C检查例例会培训训与考核核6绩效考核每月部门例例会：公公开绩效效分数、专专题讨论论、提出出改正措措施，本本人与总总经理当当场签名名确认。权力1费用审审批：管管辖范围围内人员员差旅费费、班组组工资、培培训与外外审等各各项费用用的审核核权2管理文文件：公公司ISSO文件件与部门门内三级级管理文文件的起起草修订订3考核：直接下下属的考考核权、奖奖惩权4人事权权：质量量部部所所需的人人力、物物力的调调配、人人员需求求申请、人人员升降降调的申申请2.3 质量反反馈专员员岗位职职责描述述表质量反馈专专员岗位位职责描描述表岗位名称质量反馈专专员

12、所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上上学历专 业自动化、机机电相关关专业培训经历1.接受各各梯种安安装流程程、工艺艺、规范范、安全全操作规规程、行行业法律律法规等等专业知知识培训训；2接受IISO990011,OHHSASS14000011，1880011培训经 验担任电梯安安装班长长2年以以上，有有调试、检检测经验验者优先先知 识熟习通用电电梯技术术规格、安安装规范范技能技巧熟练操作电电脑个人素质原则性强、公公平公正正、热情情开朗职责No.职责具体描述1工作职责1. 接接收反馈馈信息2. 原原因分析析原因分分析 3. 制制定处理理方案 4效果果确认2操作规范适时应

13、对行行业法律律法规，编编制修订订安全操操作规范范、教材材、权力1建议权权2.4 外购来来料质检检员岗位位职责描描述表 岗位名称外检员IQQC所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上上学历专 业自动化、机机电相关关专业培训经历公司各梯种种的技术术规格、参参数、调调试说明明书、检检规经 验电梯调式、检检验工作作1年以以上知 识熟习通用电电梯技术术规格、参参数、调调试、检检规技能技巧熟练操作电电脑个人素质原则性强、公公平公正正、有一一定的客客户沟通通能力职责No.职责具体描述1调试电梯调试，并并对产生生的问题题作出记记录和跟跟踪整改改（3天天内）2检验外购件、外外协件的的检验

14、和和试验按按计划及及时安排排外构件件的检验验工作的的数据统统计，安安全部件件型式试试验报告告的收集集与发放放，及时时反馈质质量问题题3纠正预防1. 外外出处理理现场外外构件质质量反馈馈；2. 协协助采购购组对采采购员进进行培训训 ；3. 培培训相关关人员，如如利用班班组例会会进行培培训；权力1建议权权3 质量部部岗位绩效考核核3.1质量量部长绩效考评（权权重1000%）No.指标名称A月度目标标B权重CD计算公式得分1公司周、月月例会主主持记录录跟踪考考核跟踪及时性性1000%30%D/A*BB2公司质量、计计划执行行跟踪考考核跟踪及时性性95%40%C/A*110*BB3ISO体系系检查及时

15、性1000%20%C/A*BB4商务接待95%10%C/(C+D)*1000%/AA*B评语考核得分合合计面谈记录No.主要问题点点纠正预防措措施与完完成时间间上司提供协协助123；3.2质质量文员员绩效考评（权权重1000%）No.指标名称A月度目标标B权重CD计算公式得分1合格证出梯合格证证准时率率70%实际出梯合合格证计划出梯合合格证C/(C+D)*1000%/AA*B2合格证出错率30%每台出梯合合格证没没错一次次扣100分，漏漏一份资资料扣110分扣分评语考核得分合合计 面谈记录No.主要问题点点纠正预防措措施与完完成时间间上司提供协协助1233.3质量量反馈专专员绩效考评（权权重1

16、000%）No.指标名称A月度目标标B权重CD计算公式得分1处理反馈及时率98%20%出错跟踪项项C/(C+D)*1000%/AA*B2反馈纠正预预措施98%40%反馈项跟踪踪项预防防D/C*BB3反馈派工跟跟踪98%30%扣分4质量会例 会或专专题会议议及时召召开与跟跟踪100%10%评语考核得分合合计 面谈记录No.主要问题点点纠正预防措措施与完完成时间间上司提供协协助1233.4 外购来来料质检检员绩效考评（权权重1000%）No.指标名称A月度目标标B权重CD计算公式得分1错漏检检验及时率98%60%出错项跟踪踪及时性性检验总数项项C/(C+D)*1000%/AA*B2检验记录完整性错

17、漏检95%10%检规、检验验卡记录录D/C*BB3检验及时率98%30%扣分评语考核得分合合计 面谈记录No.主要问题点点纠正预防措措施与完完成时间间上司提供协协助1234.质量部部岗位工工作指导导书4.1质量量部长岗岗位作业业指导书书 部门工工作目标标的制定定：4.1.11.1设设定新一一年年度度工作计计划，并并分解到到月份及及各岗位位，计划划包括工工作、人人事管理理、费用用预算等等；4.1.11.2每每月 26 日前应应制定下下月部门门工作月月度计划划。月度度计划应应有主要要项目负负责人，要要求完成成时间等等要素。4.1.11.3根根椐月度度工作计计划及所所需配合合部门的的工作要要求，每每

18、天下班班前应制制定各岗岗位次时时工作安安排计划。日日计划应应明确工工作内容容、主要要注意事事项、完完成时间间等要点点。4.1.2、日常主主要工作作安排： a 根据公公司发展展战略规规划，组组织制定定公司质质量管理理规划 b 根据公公司年度度质量目目标，制制定本部部门年度度工作目目标、计计划和预预算，并并组织实实施 c 负责组组织制定定和完善善公司各各项质量量管理制制度及检检验规范范 d 公司各各类检测测报告、文文件、检检验卡、安安装合格格证、出出厂合格格证等质质量证明明资料的的审核 e 对外购购件、自自制件、电电控柜以以及整机机检验不不合格情情况进行行处理及及评定 f 负责对对安装、售售后服务

19、务质量进进行定期期抽查，并并提出改改进意见见 g 负责组组织公司司内部体体系管理理培训和和质量统统计工作作的开展展 h 负责 ISOO 体系系执行情情况的督督导和监监控 y 组织对对重大质质量事故故的分析析和解决决和对本本部门人人员进行行相关专专业知识识培训 j 负责主主持质量量会议，解解决客户户投诉和和内部质质量问题题 k 参与供供应商评评价工作作和不合合格供应应商配合合改进工工作 l 协助总总经理对对 ISOO 体系系进行内内审以及及指导仪仪器计量量工作正正常开展展 m 参与质质量识别别、环境境因素及及危险源源识别与与重大评评价，并并组织实实施改进进和预防防 n 代表表部门参参加公司司日常

20、例例会，接接受上级级指令及及部门之之间的沟沟 通，负负责部门门内人员员工作安安排、任任务分工工和工作作调配 o 负责部部门人员员培训、考考评及奖奖罚 p 各岗位位作业人人员日工工作检查查与考核核 4.2、IISO、质质量反馈馈专员作作业指导导书4.2.11、质量量、环境境、安全全体系内内部审核核 a、制定审审核计划划表： 在 12 月份制制定下年年度 ISOO、质量量管理内内部审核核计划，经经管理者者代表审审核、总总经理审审批后分分发给受受审核部部门，并并要求接接收人员员签名确确认。 b、审核计计划表发发放：据“内部质质量体系系审核程程序”和“审核计计划表”在审核核前规定定时间内内制定“审核实

21、实施计划划”交管理理者代表表审批后后分发各各受审核核部门； c、成立审审核小组组： 协助管理理者代表表成立内内部审核核小组，并并协助各各审核员员制作“内部审审核检查查表” d、审核计计划实施施内部审核执执行：首次次会议 现场场审核 审核小组组讨论 开开出纠正与与预防措措施单 不不符合项项跟进 末末次会议议。e、不符合合项改善善效果确确认：依据改善部部门拟订订的纠正正与预防防措施单单的改善善项目进进行确认认，合格格的交管管理者代代表审批批关闭，不不符合的的要求重重新制定定改善措措施进行行改善，直直至合格格为止。 f、不符合合项改善善，编制制内部审审核报告告及资料料存档。4.2.22、质量量、环境

22、境、安全全管理评评审 a、同管理理者代表表、总经经理协商商管理评评审会议议的召开开时间，并并发评审审会议通通知到各各相关部部门； b、收集各各部门在在评审会会议时的的会议资资料，并并存于指指定电脑脑文件夹夹中； c、开会前前的会议议场所准准备：准准备好投投影仪、会会议室的的布置； d、会议召召开：由由总经理理主持会会议，做做好会议议记录； e、整理会会议记录录，完成成评审会会议报告告交管理理者代表表审核、总总经理审审批，并并分将会会议决议议分发到到各相关关职能部部门。 f、跟进管管理评审审改善事事项的执执行状况况，并向向管理者者代表、总总经理汇汇报。4.2.33、质量量、环境境、安全全体系文文

23、件维护护 a、文件执执行部门门依据实实际需求求，由执执行部门门提出“文件修修改申请请单”，进行行文件修修改并交交相关部部门进行行会签；b、接收会会签后文文件修改改申请单单和修改改后的文文件，对对修改的的文件进进行审核核，确认认无误后后将文件件转换为为 PDFF 文档，并并盖上电电子受控控章后保保存在电电脑网上上邻居中中的“ISOO 办文件件”中，ISSO办文文件夹按按：000 表单、001 质量手手册、002 程序文文件、003 管理文文件分类类，000 表单和和 03 管理文文件按部部门建立立文件夹夹，修改改后的文文件必须须存放于于对应的的部门文文件夹中中。 c、修改完完成后的的文件交交由技

24、术术部资料料室文管管员进行行纸张发发行与归归档；电电子档在在电脑富富士通系系统中发发通知各各职能部部门，发发行签收收表由文文员交给给接收部部门签名名确认，各各分公司司由资料料室发行行书面文文件。 d、制定文文件管理理定期抽抽查计划划，依据据计划对对各职能能部门进进行抽查查，主要要为：文文件的保保存、版版本、表表单的使使用等。 4.3、质质量反馈馈/客户投投诉或抱抱怨处理理 a、接收反反馈信息息点击富士通通电脑系系统的“收阅”栏，获获取新的的质量反反馈或客客户投诉诉或抱怨怨处理单单信息；点击系系统中“其它”栏目，找找到“质量处处理单”、“处理单单查询”并点击击，即会会出现“质量处处理单查查询窗口

25、口”。 找到新新的反馈馈单，并并双击反反馈单号号，电脑脑将出现现“质量信息息反馈单单”或“客户投投诉或抱抱怨处理理单”窗口，点点击窗口口中的“修改”栏目，即即可对“质量信信息反馈馈单”或“客户投投诉或抱抱怨处理理单”进行录录入与修修改。b、原因分分析原因因分析 依据反馈的的信息，查查找相关关的资料料、凭证证或同现现场沟通通，得出出质量问问题发生生原因并并填入“原因调调查及责责任人或或部门”栏； c、制定处处理方案案每周一次对对飘红反反馈单进进行跟进进；每月月一次统统计，并并上报部部长； d、效果确确认，每每月一次次未完成成反馈单单跟进，并并统计通通报各责责任部门门；每季季度一次次统计，并并对完

26、成成情况上上报公司司奖罚处处理。5、工作考考核 1）质量反反馈单或或客诉单单未能在在 4 小时内内处理回回复，对对专员按按管理办办法进行行处罚； 2）月度计计划未完完成，每每项按绩绩效考核核表进行行扣分处处理； 3）质量反反馈未目目标值完完成，每每季度按按考核处处罚质量量专员 50%。 4）连续 3 个月未未能完成成任务时时，作调调岗处理理。三、文员兼兼计量管管理员作作业指导导书1、早会记记录部门门考勤：早上 7：50 之前到到办公室室准备开开早会，准准备记录录部门的的考勤。 2、中期检检、完工工检稽查查报告书书、维修修抽查报报告书输输入电脑脑系统 2.1 中中期检稽稽查报告告书：各各稽查工工

27、程师交交过来的的中期检检稽查报报告书交交由部长长或稽查查组组长长签字确确认其检检验结论论，待确确认后方方可输入入系统。打打开 FJTT 系统,输入中中期检稽稽查日期期、结论论、稽查查工程师师姓名,输入中中期检稽稽查不合合格项目目. 2.2 完完工检稽稽查报告告书：不不需签字字可直接接输入系系统，打打开 FJTT 系统，输输入完工工检稽查查日期、结结论、稽稽查工程程师姓名名 ，输入入完工检检稽查不不合格项项目. 2.3 维维修抽查查：各稽稽查工程程师交回回的维修修抽查报报告书交交由部长长或稽查查组组长长签字确确认其检检验结论论，待确确认后方方可输入入系统。打打开 FJTT 系统,点击安安装维修修

28、电梯维维修保养养情况及及工资结结算方法法,输入工工号（编编号）查查询点击击添加，输输入抽查查日期、结结论、稽稽查工程程师姓名名、扣款款,输入整整改项目目然后存存档。 3、每月稽稽查工作作任务下下发 3.1 每每月 5 号前，将将质量管管理部部部长制定定的区域域稽查计计划表和和稽查指指令单下下发各区区域稽查查工程师师。 3.2 维维修抽查查任务安安排 根据月目标标及平时时的工作作任务量量定维修修抽查，查查看维修修抽查表表选定抽抽查区域域 ，且至至电通知知该区域域维保工工，确认认后到售售后服务务部打印印维保清清单 ，每月月月初需需打印一一份本月月的维保保清单交交售后服服务部 。4、发放合合格证：

29、4.1、工工程服务务部交来来电梯验验收不合合格整改改通知单单，应检检查相关关项目由由现场检检查人员员签字确确认整改改合格，确确认后并并签名注注明整改改合格(如有未未整改项项目的电电梯验收收不合格格整改通通知单应应退回工工程服务务部)，并在在系统菜菜单安装装进度跟跟踪填上上收到电电梯验收收不合格格整改通通知单日日期。 4.2 将将其报告告书及红红单一起起交部长长或稽查查组组长长签字审审核，待待审核通通过及对对应系统统的振动动合格后后方可发发放合格格证。5、部门报报销单的的统计：部门外出报报销单需需检查发发票与报报销金额额，及报报销单填填写正确确。检查查无误后后输入电电脑并盖盖上部门门章交由由部长

30、审审核，部部长审核核签字后后再交于于财务部部，（凡凡满 1 千以上上报销单单时需由由总经理理或副总总经理签签字方可可有效）。待待财务部部审批签签字，领领回交由由报销本本人去纳纳处报销销。6、部门人人员月度度绩效考考核：每月 1 号安排排部门人人员上月月度绩效效考核，由由本人填填写绩效效考核自自评分，交交由部长长评定；并将绩绩效分填填写在人人事行政政部提供供的考勤勤表，将将考勤表表交由人人事行政政部计算算工资。7、办公用用品领用用：每月月初到到人事行行政部领领取本部部门当月月办公用用品。 8、计量仪仪器：1）、制定定计量器器具的外外校计划划。 a、计量器器具的校校验证书书归档。 b、设备状状况的

31、登登记及外外部维修修工作2）、所有有计量仪仪器需做做好电脑脑台账，及及手工账账，借用用需写借借用单由由部长签签字方可可。 a、计量仪仪器的报报废程序序：填写写呆料处处理/物料报报废申请请表（注注明原因因），交交由本部部门部长长、技术术部部长长、总经经理批示示后，交交行政报报废。 b、购买申申请：填填写申汇汇单（注注明名称称、型号号、规格格、品牌牌、数量量）交由由部长、总总经理批批示，再再交供应应商管理理组采购购。9、工作考考核 1）资料录录入错误误，每投投诉一次次扣业绩绩分 5 分； 2）计量管管理审核核失效每每项扣业业绩分 2 分； 3）部门月月度计划划未跟进进完成每每项扣业业绩分 5 分；

32、 4）工作服服务性投投诉一次次扣业绩绩分 5 分；四、质量稽稽查工程程师作业业指导书书附图一：电电/扶梯质质量监督督稽查流流程图出具检查报告及结论并寄回部门输入系统质量稽查工程师现场实施检查按区域下达月抽查计划及抽查指令质量管理部作质量监督抽查计划，并经部长审核出具检查报告及结论并寄回部门输入系统质量稽查工程师现场实施检查按区域下达月抽查计划及抽查指令质量管理部作质量监督抽查计划，并经部长审核1、电梯的的安装中中期检、电电、扶梯梯完工检检后质量量稽查，维维修保养养电梯质质量抽查查工作 1.1 稽查计计划定制制 质量管理部部质量稽稽查组长长按富士士通系统统记录的的现场质质量与技技术支持持部检验验

33、或抽查查单位进进行统计计，并在在每月初初作出监监督检查查计划，定定制区域域月度稽稽查指令令单，经经质量管管理部部部长审核核，常务务副总经经理批准准，安排排各区域域质量稽稽查工程程师。1.2 稽查任任务安排排 质量管理部部检查计计划表，经经批准后后，于每每月初 5 日前，邮邮件通知知各分支支机构；整机质质量稽查查工程师师在接到到区域月月度稽查查指令单单后，计计划并安安排稽查查任务。并并在指令令单规定定日期前前完成区区域中期期检、完完工检、维维修保养养稽查任任务，填填写稽查查报告、给给出结论论。将不不合格项项目通知知工程服服务部整整改，并并每月将将稽查报报告邮寄寄回公司司录入系系统、保保存。 代理

34、商或经经销买设设备的电电梯、自自动扶梯梯及自动动人行道道由对应应分支机机构总经经理或工工程经理理通知现现场配合合完成；各分支支机构或或代理商商、经销销商按计计划安排排工程人人员或维维保人员员全程参参监督检检验工作作（未退退场的新新装电梯梯由现场场班组长长参与检检验工作作）。1.3 实施稽稽查 1.3.11 中期检检、完工工检质量量稽查：根据区区域月度度稽查指指令单通通知，中中期检按按0335E 电梯安安装质量量中期检检查报告告，同同时按照照“0244A 电梯安安装现场场安全检检查表”进行安安装现场场安全和和 5S检查查，将检检查结果果填入该该表；电电、扶梯梯完工检检按电电梯安装装质量监监督检查

35、查报告（含含消防员员电梯）、031 自动扶梯安装质量检验记录、042 自动人行道验收检验记录进行抽查，在检验过程中填写检查报告。 1.3.22 维修修保养电电梯质量量抽查根据区域月月度稽查查指令单单通知，质质量稽查查工程师师按扶扶梯维修修保养质质量检验验表、电电梯维修修保养质质量检验验表实实施维修修保养电电梯质量量抽查，同同时对客客户进行行满意度度调查，配配合客户户填写“客户满满意度调调查表” 。1.4 稽查检检验结束束 1） 检验验结束后后下达检检验结论论，填写写电梯梯整机维维修保养养不合格格项目及及其整改改通知单单，同同时将此此单将陪陪同检验验人员签签名确认认，一联联交现场场陪同检检验人员

36、员，一联联寄回或或带回质质量管理理部存底底，另一一联寄回回或带回回交现场场质量与与技术支支持部签签收。2） 现场场判定为为严重不不合格的的电梯、自自动扶梯梯及自动动人行道道整机产产品通知知相应用用户和对对应的分分支机构构或代理理商、经经销商立立即停止止使用或或停止检检验，并并要求现现场质量量与技术术支持部部责成整整改后确确认整改改合格恢恢复运行行。 3) 每每月按时时将稽查查报告寄寄回公司司录入系系统、存存档。2. 分支支机构体体系运行行稽查质量管理部部每月定定制分支支机构体体系抽查查计划表表，经质质量管理理部部长长审核，常常务副总总经理批批准，安安排各区区域质量量稽查工工程师。 质量稽查工工

37、程师按按照内内部体系系审核检检查表对对分支机机构体系系运行情情况进行行审核。对对于体系系抽查不不符合项项目，提提交内内部体系系审核检检查表，报报告表单单由负责责的分支支机构总总经理签签名确认认。内内部体系系审核检检查表原原件寄回回质量管管理部，复复印件交交分支机机构整改改。整改改项目于于下一次次检查复复查验证证。3. 其它它工作 对于现场陪陪同检验验人员、用用户或代代理、经经销商技技术人员员现场提提出合理理代建议议或意见见，质量量稽查工工程师应应有效记记录，反反馈到质质量管理理部，并并由质量量管理部部按建议议或改进进意见组组织相应应技术、研研发、生生产等部部门研讨讨改进。 按时完成上上级交代代

38、完成其其它任务务。 4. 工作作考核 4.1 月月度计划划完成率率按体体系运行行年度目目标管理理目标标设定考考核，未未完成按按绩效考考核每月月每项扣扣绩效分分 5 分/项（包包括中期期检、完完工检、维维修抽查查、体系系运行）。4.2 经经质量稽稽查的电电/扶梯、在在用维保保电/扶，如如因监督督检验疏疏漏，导导致客户户或代理理商、经经销商投投诉的每每次处罚罚 50元/次 。4.3 质质量稽查查工程师师监管下下分支机机构体系系运行异异常，经经公司领领导确认认为监管管不利，导导致投诉诉处罚 2000 元/次。4.4 年年度经总总公司评评比为优优秀的分分支机构构，奖励励质量稽稽查工程程师 10000元

39、/年/次。 五、外购电电器件质质检员作作业指导导书1、外购电电气件检检验1.1 收收到物控控员移交交的物资资采购（申申汇）单单后，根根据物资资采购（申申汇）单单上的检检验卡，准准备好所列的的检验工工具。 1.2 根根据物资资采购（申申汇）单单上待检检元器件件的质量量特性，确确认检验验环境与与检验方方式。 检验方式分如如下四类类： a.全过程程检验和和试验。 b. 重要要部件全全部检验验和试验验。 c. 一般般部件抽抽查检验验和试验验。 d. 试装装或试用用。 1.3 根根据检验验卡项目目进行逐逐项检验验。 重要部件 A 类（过过程）必必须全部部检验和和试验,般部件件 B 类（过过程）允允许抽查

40、查检验和和试验,辅助材材料 C 类允允许确认认。 对于抽抽查检验验的元器器件，根根据质质量抽查查的抽样样和判定定方法进进行抽样样检验。 注：重要部部件（过过程）：直接影影响最终终产品使使用或安安全性能能，可能能导致顾顾客投诉诉的部件件或过程程。 一般部件（过过程）：不影响响使用性性能或即即使影响响但采取取措施补补救的部部件或过过程。 辅助部件（过过程）：包装配配件或在在生产过过程中起起辅助作作用的部部件或过过程。 注意事项 （1）在检检验前确确认环境境温度、环环境湿度度、环境境噪音和和照度等等符合检检验条件件。 （2）对于于通电试试验的元元器件，接接入电源源前需确确认好元元器件的的额定电电压，

41、各各供电回回路的开开关是否断开开。（3）通电电试验时时，做好好绝缘防防护和接接地保护护。 （4）在恒恒温恒湿湿测试时时温度过过高时注注意烫伤伤不要用用手去摸摸，小心心漏电，不不要放易易燃易爆爆的物品品去检验验。 2.检验后后元器件件的标示示方法。a.对于检检验合格格的物资资,在白色色标签纸纸上打印印物资名名称、规规格、检检验日期期等内容容并加盖盖质检员专用用章，贴贴于采购购物资上上。b.对于检检验不合合格的物物资，在在黄色标标签贴纸纸上打印印物资名名称、规规格、检检验日期期等内容容并加盖盖质检员员专用章章，贴于于采购物物资上。质质检员填填写完不不合格品品通知单单给物控控员，若若物控员员办理了了

42、回用手手续，则则在白色色标签纸纸上打印印物资名名称、规规格、检检验日期期等内容容并加盖盖回用章章，加贴贴于采购购物资上上；若采采购员办办理了退退货手续续，则在在红色标标签纸上上打印物物资名称称、规格格、检验验日期等等内容并并加退货货章，加加贴于采采购物资资上。3.资料移移交和元元器件入入库。检验完后对对于合格格物料，填填写完成成物资采采购（申申汇）单单，并在在电脑系系统中填填写完成检验合格格数量、检检验日期期、检验验员等信信息，移移交采购购（申汇汇）单给给仓库员员;对于不不合格物物料，填填写不合合格品通通知单给给物控员员。将不不合格物物料信息息填写入入外购购外协件件质量汇汇总统计计表,以便做做

43、质量汇汇总统计计。4.工作考考核 1）提交检检验单未未在 12 个小时时内检验验，一次次扣绩效效分 5 分。 2）错检入入库，导导致产生生质量反反馈，承承担相应应处理费费用，并并扣绩效效分 5 分。 3）工作服服务性投投诉一次次扣业绩绩分 5 分； 4） 月度度工作未未完成扣扣业绩分分 5 分六、电器件件维修工工程师作作业指导导书质量部检测登记故障件相关信息，进行责任判定并输入质量反馈供应商按协议提供备件安装班组交旧件到质量部现场故障信息反馈安装过程中电器件故障1、流程图图 1质量部检测登记故障件相关信息，进行责任判定并输入质量反馈供应商按协议提供备件安装班组交旧件到质量部现场故障信息反馈安装

44、过程中电器件故障报废处理退供应商报价维修退供应商更换新件报废处理退供应商报价维修退供应商更换新件质量部维修仓总结故障、落实纠正及改善措，保存记录质量部维修仓总结故障、落实纠正及改善措，保存记录流程2报废处理退供应商更换新件退供应商报价维修每周定期转交质量部维修仓售后部收集故障件及故障信息维修内保期内电器件故障总结故障、落实纠正及改善措，保存记录质量部维修仓供应商按协议提供备件质量部检测登记，进行责任判定并输入质量反馈报废处理退供应商更换新件退供应商报价维修每周定期转交质量部维修仓售后部收集故障件及故障信息维修内保期内电器件故障总结故障、落实纠正及改善措，保存记录质量部维修仓供应商按协议提供备件

45、质量部检测登记，进行责任判定并输入质量反馈2、操作程程序及流流程(见“流程图图”) 2.1 安安装过程程中电器器件维修修 2.1.11 接收信信息及初初步处理理 通过安装现现场人员员对故障障电器件件的质量量反馈信信息，维维修工程程师进行行初步责责任判定并通知班班组将故故障件交交到质量量部维修修仓更换换新件。若若没有相相应的零零部件，则则质量部部维修仓仓负责从从生产部部仓库借借用或通通知下单单制造或或或通知知供应商商管理组组下单采采购，需需加工或或者需采采购的需需在 4 小时内内答复更更换时间间。2.1.2 检测、登登记故障障并查询询电器件件信息 质量部维修修工程师师收到故故障件后后对故障障件进

46、行行检测并并登记故故障件的的合同号号，梯号号、名称称、编码码、故障障描述及及责任人人或单位位。 2.1.33 故障件件处理 检测后，维维修工程程师将故故障件转转交供应应商管理理组（或或直接由由质量部部指定人人员同供供应商联联系），判判定为产产品质量量问题的的故障件件作退回回供应商商免费更更换新件件处理；判定为为人为责责任的故故障件作作退回供供应商报报价维修修处理，所所产生费费用将按按质量反反馈规定定由相关关责任人人或责任任单位承承担。 2.1.44 返修后后的处理理 供应商管理理组在收收到返修修更换后后的故障障件后（或或直接由由质量部部指定人人员同供供应商联联系收货货），交交回质量量部零部部件

47、维修修仓。对对供应商商判定无无法修复复故障件件由供应应商管理理组通知知班组（由由供应商商更换新新件），并并按质量量管理：呆料处处理/物料报报废文件件实行报报废处理理，报废废件交质质量部维维修仓进进行拆零零部件维维修利用用。 2.1.55 质量量部维修修工程师师跟踪修修复电器器件的使使用状况况，定期期总结故故障发生生原因，落落实纠正正及改善善措施，并并录入保保存记录录。 2.2 质质量保证证期内电电器件维维修： 售后服务部部按梯量量、梯型型列出维维保备件件清单，从从质量部部维修仓仓借出分分配到相相应的维维保点，维维保人员员将维保保期内的的故障电电器件交交到售后后服务部部文员（或或指定人人员），

48、售后服务部文员（或指定人员）每周定期移交更换的旧件和相关故障信息到质量部维修仓。 2.2.11 接收信信息及初初步处理理 维修工程师师对故障障进行检检测并登登记故障障件的合合同号，梯梯号，名名称，编编码，故故障描述述及责任任人或单单位。 2.2.22 检测、登登记故障障并查询询电器件件信息检测后，维维修工程程师将故故障件转转交供应应商管理理组（或或直接同同供应商商联系），判判定为产产品质量量问题的的故障件件作退回回供应商商免费更更换处理理；判定定为人为为责任的的故障件件作退回回供应商商报价维维修处理理，所产产生费用用将按质质量反馈馈规定由由相关责责任人或或责任单单位承担担。2.2.3 故障件件

49、处理 供应商管理理组（或或质量部部）在收收到返修修更换后后的故障障件后，交交回质量量部零部部件维修修仓。维维修工程程师再定定期转交交给售后后服务部部。(对非产产品质量量因素造造成的零零件)对供应应商判定定无法修修复故障障件由供供应商管管理组（质质量部）通通知维保保人员，并并按质量量管理：呆料处处理/物料报报废文件件实行报报废处理理，报废废件交质质量部维维修仓进进行拆零零部件维维修利用用。 2.2.44 维修修工程师师跟踪修修复电器器件的使使用状况况，定期期总结故故障发生生原因，落落实纠正正及改善善措施，并并录入保保存记录录。 2.2.55 质量部部维修仓仓应定期期（半年年）盘点点库存备备件，并

50、并对半年年未用的的零件同同生产仓仓库更换换或退供供应商更更换新件件。3、工作考考核 1）维修件件未及时时处理，一一次扣绩绩效分 5 分； 2）维修电电器件跟跟踪，未未及时跟跟踪投诉诉一次扣扣绩效分分 5 分；3）工作服服务性投投诉一次次扣业绩绩分 5 分；4）上级交交办事项项未完成成，一次次扣业绩绩分5分分七、外购、外外协件质质检员作作业指导导书1、外购件件、外协协件的检检验和试试验按计计划及时时安排外外构件的的检验工工作 1.1 接接收检验验任务 供应商将公公司采购购的货物物送入厂厂后，物物控员按按采购单单接收货货物，并并及时移移交采购购单给质质量管理理部外购购件质检检员验收收，质检检员收到

51、到物控员员递交的的采购单单后及时时对外构构件进行行检验。 1.2 合合格产品品处理 根据采购单单对数量量和规格格型号进进行核对对，再根根据相应应的外购购件检验验卡的检检验项目目和技术术要求逐逐项检查查填写实实测数据据。对符符合要求求的产品品贴合格格标识并并移交仓仓库办理理入库手手续统一一入库包包装存放放。 1.3 不不合格产产品处理理对不符合检检验卡的的产品贴贴不合格格标识，办办理回用用手续卡卡交技术术部鉴定定，如技技术部鉴鉴定不可可回用，则则交由物物控员通通知供应应商退货货处理；如技术术部鉴定定可回用用，则交交由质量量管理部部鉴定。如如质量部部鉴定不不可回用用，则交交由物控控员通知知供应商商

52、退货处处理；如如质量部部鉴定可可回用，则则交由总总工批准准。如总总工鉴定定不可回回用，则则交由物物控员通通知供应应商退货货处理；如总工工鉴定可可回用，则则贴回用用标识并并移交仓仓库办理理入库手手续统一一入库包包装存放放。 1.4 资资料归纳纳存档 将此次检验验资料归归纳存档档。 2、外购、外外协件的的数据统统计； 每月将外购购、外协协件的数数据做出出统计,作为考考察供应应商的依依据。 3、外购件件检验卡卡的规范范和更新新 根据公司产产品品质质的要求求及时更更新检验验文件； 4、制作检检验用的的工装夹夹具。5、及时反反馈质量量问题 对于检验不不合格的的产品，及及时填写写外购件件不合格格通知单单，

53、协商商处理意意见； 跟踪不不合格品品的处理理和供应应商改善善活动的的效果。 6、安全部部件型式式试验报报告的收收集与发发放7、协助采采购部提提高供应应商品保保障能力力参与采采购组对对新供应应商的现现场评估估；参与与每年对对旧供应应商的年年度总评评复审。8、参与环环境因素素及危险险源识别别与重大大评价，做做好环境境和安全全管理方方面的各各种工作作。 9、其他上上级安排排的工作作 10、外出出处理现现场外构构件质量量反馈； 11、协助助采购组组对采购购员进行行培训 12、工作作考核 1）错检、漏漏检，承承担相应应质量反反馈处理理费用，并并一次扣扣业绩分分 5 分； 2）不合格格产品未未及时处处理错

54、误误入库，承承担相应应质量反反馈处理理费用，并并一次扣扣业绩分分 5 分； 3）上级交交办事项项忘记未未办理一一次扣业业绩分 5 分； 44）未及及时更新新检验卡卡一次扣扣业绩分分 5 分。八、厂内质质检组长长作业指指导书1. 参与与部门工工作计划划的制定定与实施施，协助助部门部部长日常常管理工工作。 2. 参与与技术电电器件、机机械部件件设计与与配置，负负责不合合理技术术设计与与配置进进行改进进跟进工工作，参参与研发部门门的新产产品试用用评审工工作及新新产品试试用过程程中质量量跟进。 3. 组织织对重大大质量事事故调查查、分析析及处理理纠正、预预防工作作，组织织重大质质量事故故专项检检讨会议

55、议，并跟跟进纠正正、预防防措施落落实及效效果验证证，督促促配套供供应商处处理及改改进工作作。 4. 参与与供应商商管理部部对新供供应商产产品的评评定和样样品承认认工作，必必要时协协助供应应商管理理部对新新供应商或新产产品现场场考察。 5. 负责责对外购购、外协协件检验验、出厂厂检、电电气维修修规则文文件制定定及更新新工作、负负责新检检验卡更更新或修订工作作，负责责对外购购、外协协、出厂厂检质检检员的技技能提升升或相关关知识培培训工作作。 6. 协助助部门质质量反馈馈单控制制与管理理工作，负负责对外外购、外外协件不不合格品品进行统统计、分分析及处处理纠正、预防防相关工工作。 7.参与环环境因素素

56、及危险险源识别别与重大大评价，并并组织实实施改进进和预防防。 8.上级交交办的其其他工作作。 9.工作考考核： 9.1 检检规、检检验卡制制定有效效性； 9.2 重重大质量量事故处处理及时时、有效效性； 9.3 公公司质量量反馈单单项数； 9.4 部部门质量量反馈单单项数； 9.5 不不合格品品跟踪处处理完成成率； 9.6 交交办事项项完成率率 9.7 月月度计划划完成率率 富士通电梯（深圳）有限公司文件编号WI-ZL-01质量管理部管理手册版本状态A/1页 码第1页 共 47页序修改章节/条款修订者批准修订日期五、环境因因素识别别与评价价清单 5.1.33 质量量管理部部部长环环境因素素识别

57、与与评价清清单 序号活动、产品品、服务环境因素排放方向时态状态环境影响评价方法重要环境因因素目前控制方方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量是否1办公室上班班过程中中废电池的排排放放入废电池池回收箱箱废弃物问题题放入废电池池回收箱箱2电脑的副射射无贴电脑屏保保3电的消耗能源的消耗耗减少浪费4纸张消耗可回收垃圾圾箱能源的消耗耗尽量无纸化化办公5纸张废弃可回收垃圾圾箱废弃物问题题放入可回收收垃圾箱箱6电池的消耗耗能源的消耗耗培养自觉节节能意识识5.1.44、质量量管理部部部长健健康安全全危险源源识别 NO.质量管理部部部长活动/设施施/人员员危险源风险已有措施是非判断法法D=LECCABCDLE

58、CD1外出差路途途交通工具意外交通事事故立即报案或或报公司司行政部部1615452上下班路途途意外交通事事故立即报案或或报公司司行政部部1615453外出路途及及工地检检查出差外出账物丢失小心提防16394出差外出账物被盗小心提防1615455施工现场洞洞口、井井道层门门口缺少少安全防防护高处坠落、物物体打击击、人员员坠落1、洞口必必须封补补完整；2、井井道层门门口必须须设置护护栏，高高度1.1米，宽宽度不少少于层口口宽。1615906安全帽不符符合标准准要求，质质检员进进入施工工现场未未戴或未未正确使使用安全全帽，安安全帽破破损严重重起不到应有有的防护护作用和和容易受受物体打打击、和和物体碰

59、碰撞而使使头脑受受到伤害害检查安全帽帽1615455.1.55、质量量管理部部部长质质量管理理识别NO活动/服务务类别质量管理识识别源风险程度纠正预防措措施高中低1管理期间未能按期制制定年、月及周部门门计划个人做好小小看板，以以免忘记记。2管理期间对下属资料料或报表表审核疏漏加强审核，并并制定审审核工作作要领，出出差时应应的委托及交底。3上级交办事事情忘记未办理理个人做好小小看板，以以免忘记记，每周周定期整整理桌面面4部门间工作作未协调处理理，导致致相关部门工工作无法法开展安排专人跟跟踪，无无法处理理及时上上报常务务副或总总经理协调5.2.11、质量量管理部部 ISOO、质量量反馈专员员环境因

60、因素识别别与评价价清单序号ISO质量专员员活动、产品品、服务环境因素排放方向时态状态环境影响评价方法重要环境因因素目前控制方方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量是否1办公室办公公废电池的排排放放入废电池池回收箱箱废弃物问题题放入废电池池回收箱箱2电脑的副射射无贴电脑屏保保3电的消耗能源的消耗耗减少浪费4纸张消耗可回收垃圾圾箱能源的消耗耗尽量无纸化化办公5纸张废弃可回收垃圾圾箱废弃物问题题放入可回收收垃圾箱箱6电池的消耗耗能源的消耗耗培养自觉节节能意识识5.2.22、质量量管理部部 ISOO、质量量专员健健康安全全危险源源识别：NO.质量管理部部ISO质量专员员活动/设施施/人员员危险源风险