07检查监督管理手册

1、07GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司20121215修 订 文 件 目 录序号修 订 文 件 名 称修 订修订人修订日期备 注页 数通知附在此目录后，以便于查对。 PAGE PAGE 1目录 HYPERLINK l _TOC_250005 质量检查监督程序2 HYPERLINK l _TOC_250004 职业健康安全检查监督程序及规定9 HYPERLINK l _TOC_250003 不合格及纠正与预防措施程序23 HYPERLINK l _TOC_250002 环境管理检查监督程序及规定26 HYPERLINK l _TOC_250001 内部审核程序28 HYPER

2、LINK l _TOC_250000 管理评审程序40检查监督管理手册编本：C/0广西建工集团检查监督管理手册编本：C/0广西建工集团第二建筑工程有限责任公司质量检查监督程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 81质量检查监督程序1.0目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。2.0范围本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程相关文件不合格及纠正与预防措施控制程序施工管理手册竣工验收程序事件调查处理程序仪器和试验管理手册记录检查记录表整改通知单检验批质量验收记录（广西

3、统一表格）分项工程质量验收记录（广西统一表格）分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）工作流程：责任部门流程/岗位流程说明相关记录开始组织检查检查周期参加检查公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部生产处组织综合治理检查。分公司组织每月质量检查。项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方位监控。质量科技处执行不定期检查。 分公司执行每月检查。项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。质检员执行日检。季检：质量科技处、生产处等相关部门。检查记录表月检：分公司组织相关部门检查。项目部周检：项目

4、经理（长、质检员、主管工程师、工长。检查内容检查方式公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部工长检验批检查：专业工长、队组长。工序交接检：相关工长之间。质量科技处：实体质量、各种验收资 料、各项安全和功能检验资料、水电 资料；实体结构质量、原材料和施工 过程的各种合格证、检验试验报告资 料及各种技术资料。生产处：各项方案、措施。分公司：与公司检查内容一致。项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部、单位（子单位）体质量和质量控制资料。质检员:施工过程的检验批等。公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。检验批质量验收记录检查记录表检查记录表检查记录表

5、检查记录解决问题公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评项目部周检发现不符合质量标准的 措施（属严重不合格）质检员在日常检查中，发现不符合质检查记录表整改通知单不合格及纠正与预防措施通知单纠正处置，属严重不合格，向项目部发整改通知单与预防措施控制程序处置。工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。跟踪验证统计分析公司/分公司/项目部公司、分公司发出的整改通知单由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托项目质检员代验证。公司/分公司公司/分公司公司、分公司检查后应进行质量问题/项目部的分类统计，为持续改进提供依据。（表格）项、分

6、部进行统计，为单位工程评定提供依据的符合合格标准。预防措施结束公司/分公司/项目部制定预防措施，达到持续改进的目 的。出存在主要问题的预防措施和开展 QC不合格及纠正与预防措施通知单检 查 记 录 表名称检查类型： 质量 安全 环境 工程检查员名称日 期检 查 情 况存在问题处置建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间：年月日质量安全生产劳资建检（20）001号工程名称勘察地点形象进度抽查部位施工单位项目经理联系电话现场检现场检查勘验情况处理意见项目当事人签章：联系电话：（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人）第一联整 改 通 知 单问题类型：质量安全环境ZL-03整改单签发单位执行整改

7、单位签发人技术负责人签发日期工程名称月 日，经检查存在以下问题：整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复查验收意见验 收 人验收日期检查监督管理手册编广西建工集团第二建筑工程有限责任公司本：检查监督管理手册编广西建工集团第二建筑工程有限责任公司本：C/0职业健康安全检查监督程序及规定版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 222职业健康安全检查监督程序及规定1.0目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导，提高职业健康安全生产管理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保施工安全和健康。2.03.03.13.2范围本程序适用于公司职业健康和施工现场安全、文明施工管理的

8、检查与监督。职业健康安全方针、原则职业健康安全的原则：企业法人、总经理是企业职业健康安全第一责任人。项目经理是施工项目职业健康安全第一责任人。企业职工健康安全谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、谁负责。管生产必须管安全；企业职工健康安全应横向大到边，纵向到底部，全员参与。适用法律、规范、标准建筑施工安全检查标准JGJ59-2011。建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91。施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005。建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012。建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2010。建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011。建筑

9、机械使用安全技术规程JGJ33-2012。龙门架及物料提升机安全技术规范JGJ88-92。塔式起重机安全规程GB5114-2006。起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-90。建筑卷扬机安全规程GB13329-91。施工升降机安全规则GB10055-96。4.18 安全帽GB2811-2007。4.19 安全带GB6095-2009。密目式安全网GB 5725-2009。安全标志GB2894-96。工程建设标准强制性条文493建设部建设工程施工现场管理规定建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ164-2008建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规

10、范JGJ166-2008机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009施工企业安全生产管理规范GB50656-2011建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范DB45职责安全处1、组织安全活动的专项大检查；负责安全施工组织设计（方案）审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目标的实施检查。34、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。生产处1、负责安全施工组织设

11、计(方案)和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查，负责建筑施工安全检查标准中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。4、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参加公司季度安全检查。劳资处和组干处：1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参加公司季度安全检查。工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，

12、文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检查监督。分公司安全管理部门：1、组织职业健康安全活动专项大检查。2、负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督落实。3、负责指导项目部识别重大危险源，并落实过程监控。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、负责对项目部施工过程的巡查监控。项目部负责策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并实施。负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。按安全、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。负责对易燃易爆物品进行管理和监测。负责设备运行的维

13、修、保养的监视。负责提供和维护良好的施工作业环境，确保施工安全、文明。对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。对危险源进行监视、检查、整改。负责对施工人员进场、作业前的安全教育、安全交底。工作程序开工前准备按规定配备项目安全员。进行安全策划，实行安全目标管理及分解，落实安全承包，安全责任到人。编制安全施工组织设计、专项安全方案。按标准要求搭设施工现场五小设施及卫生设计。按标准要求进行平面布置，封闭施工。施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划落实。班前培训。依法办理工伤保险。对分包单位（主管部门）安全措施，落实监督人员，进行安全交底。施工过程现场安全监控流程责任部门流程/岗位流程说明相关

14、记录项目开工 项目主管项目主管工程师根据施工组织现场安全工程师设计中安全目标，编制本项目安全监控总计划。项目经理审批。监控总计划安全员检查内容：日常安全现场安全日检查人员资格、培训情况转情况。运和储存等。业方法、工序重大危险源等。殊环境作业的规定或方案等。安全措施方案报监理审批、是否有对重点危险源的监控措施等。检查的方式及频次：每天对施工现场全面巡检 1-2 次。检查依据：国家、地方相关法律法规及公司相关文件要求。检查记录 表(ZL-02)现场安全周检查A 项目经理或主管工程师项目经理或主管工程师组织工长、安全员及有关人员进行。安全周检记录或检查记录表(ZL-02)责任部门责任部门流程流程说明

15、相关记录/岗位分公司/质分公司/质分公司质安科长、项目经理、重大危险源安科长、项目主管工程师组织工长或安全员及检查记录经理或主管有关人员对工程重大危险源进行安全检查评工程师检查，并进行安全评分。分表责任班组 日常检查中发现的一般问题， 由安全员记录在安全检查日记中，并现场要求责任班组整改。整改通知单安全检查汇总记录周检查和月检查发现的一般问题，由安全员汇总在项目安全会议中通报，要求责任班组整改。安全检查发现的重大问题，则报告项目经理，并发整改通知单要求责任班组整改。安全员安全对所有检查发现的问题必须有验证整改的结果，并记录。整改通知单重大问题需要有纠正措施的记录。安全员每月安全员须对本月的安全

16、情况进行总结分析，并根据分析结安全分析记录果确定下月安全监控重点，必要时组织施工人员进行培训。安全员安全员或项目经理、质安科根据公司和安全处要求及时汇报安汇报材料全管理情况。现场安全月检查安全检查问题整改安全检查问题验证安全检查总结分析安全检查汇报终止专业管理部门安全检查流程项目开工制定安全监控总计划安全巡视安全检查问题整改A责任部门/岗位安全处公司安全管理部门流程说明根据安全总目标，编制公司安全监控总计划。分管副总审批。根据工程项目数量和管理能力及安全监控总计划编制安全巡视计划巡视内容（可作抽查 g 人员资格、培训情况转情况。运和储存等。业方法、工序重大危险源等。殊环境作业的规定或方案等。检

17、查的方式及频次：依安全巡视计划，但必须保证大型项目每月至少巡视一次。检查的方式及频次：依安全巡视计划，但必须保证大型项目每月至少巡视一次。检查依据：国家、地方相关法律法规及公司管理文件要求。项目部/项 整改通知目经理员记录在巡检记录中，并现场要求单(ZL-03)安全员负责监督整改检查记录表(ZL-02)安全检查发现的重大问题，则报告项目经理，并发整改通知单要求项目经理整改。相关记录监控总计划安全巡视计划检查记录表(ZL-02)建设工程监督现场检查勘验记录责任部门流程/岗位流程说明相关记录A安全处/安安全处/安项目部安全员负责对所有检查整改通知单全员发现的问题验证并提交验证整改(ZL-03)的结

18、果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施的记录。安全处/安全员安全处安全员对在下次巡检时对上次发现的问题进行抽查，重大问题必须确认效果。安全处对安全巡视情况进行总结分 安全分析记录全巡视重点，必要时组织项目施工人员进行培训。安全处安全处根据公司和政府部门要求及时汇报安全管理情况。安全汇报材料安全检查总结分析安全检查汇报终止公司安全大检查责任部门流程/岗位流程说明相关记录安全处、质安全处、质根据安全总目标，编制公司、分公司安全大检查计划。经各部安全大检查计划安科长门讨论后，分管副总或分管安全副经理审批发放。 安全检查按检查计划进行检查检查评分记小组检查小组人员按部门职责分工检查录或建设工程监督现

19、场检查检查的方式：必须核实检查项目的证据和表现。勘验记录检查依据：国家、地方相关法律法规及公司相关文件要求、检查评分标准。安全处、质安科 所有问题由责任项目部在规整改通知单改措施。(ZL-03)安全处、质安科安全员项目部安全员负责对所有检查发现的问题纠正结果验证并提交验证结果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施的记录。安全处安全员在下次巡检时对大检查发现的问题进行抽查，重大问题必须确认效果。安全处、质须对安全大检查情况进行归类安全分析记安科总结分析，并根据分析结果确定录下月安全巡视重点，必要时组织项目施工人员进行培训。安全处大检查后两周左右组织召开全公司安全会议,通报检查结果。安全汇报材料发

20、放安全分析表至各部门。制定安全大检查计划安全检查安全检查问题整改安全检查问题验证安全检查总结分析安全检查汇报终止重 要 危 险 源 检 查记录AQ-01工程名称：检查人：20年月日分项危险因素工程开挖深度超过 5m 的基坑方案未组织专家论证现场作业时，处于 40高温未调整作业时间坑边堆载过大基坑基坑临边防护措施不完善土方工程 开挖方式、施工顺序不当是否对基坑开挖实施监控 人工挖孔桩井通风不良，作业人员下井前未进行活体检测脚手架搭拆作业人员未按规定正确穿戴劳动防护用品使用不合格的材料脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆落地 架体与建筑物未按规定拉结式脚 未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求手架

21、操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中间层未挂安全平网，脚手架上有探头板，内立杆与搭拆 建筑之间防护不到位检查情况问题的处置作业 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求各杆件之间搭设不符合规定操作面未设操作栏杆和挡脚板，或张挂安全立网建筑物顶部的架子未按规定高于层面，高出部分未设护栏和立挂安全网超规定荷载使用脚手架物料堆放集中或不均匀架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用其它架体与建筑结构拉结不牢固脚手架搭悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范要求拆作整体提升脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或业按设计进行制作整体提升脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用吊蓝升降无防坠落保险措施悬挑架、吊

22、篮钢丝绳不符合要求重 要 危 险 源 检 查记录AQ-01工程名称：检查人：20年月日分项检 查 内 容工程高大模板施工时，模板方案未经过专家论证 高支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采用搭接或使用使用叠层搭设的支撑体系高支模支撑系统的立杆顶端未按要求设置剪刀撑模板模板吊运不符合吊装要求工程支掌模板的立柱材质及间距不符合要垂直作业上下无隔离防护措施模板支撑固定在外脚手架上TN-S未达到三级配电、两级漏电保护开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵临时配电线路的电线老化，破皮未包扎用电在潮湿场所不使用安全电压在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并

23、未采取防护措施出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求2525cm 以上洞口不按规定防护临边无护拦或护栏高度低于规范要求防护标准高处外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌作业电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准封闭管道坚井未按规定安装防护门或护栏，安装高度不符合规范要求外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作， 未采取隔离防护措施悬空作业、高空作业未系安全带；系挂安全带不符合要求检 查 情况问题的处置重 要 危 险 源 检 查记录AQ-01工程名称：检查人：20年月日分项检 查 内 容工程每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，安拆交底到位。在建筑行

24、政主管部门办理物料 安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。提升井架操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。机设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有操作防护棚，设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。施工施工电梯每三个月进行一次防坠落实验。施工电梯电梯操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置

25、齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。每月有安全检查和维修保养记录检 查 情况问题的处置安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。塔吊 塔吊操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。检查监督管理手册编版广西建工集团第二建筑工程有限责任公司号：GXEJ-JCJD-03本：C/0检查监督管理手册编版广西建工集团第二建筑工程有限责任公司号：GXEJ

26、-JCJD-03本：C/0不合格及纠正与预防措施程序生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 25不合格及纠正与预防措施程序1.0目的：施，防止不合格或潜在不合格的再次发生。2.0范围：适用于本公司对质量、环境及职业健康安全的管理过程中的纠正和预防措施的控制。3.0工作流程：（见下页）3.0 工作流程：流 程不合格事件 /潜在不合格调查、识别原因分析制定纠正措施/预防措施措施审批实施纠正/预防验证巩固预防/资料归档结束责任部门/ 岗 位 技处/处/总工程师流程说明包括质量、环境、安全三个管理体系的不合格或潜在不合格。责任部门是问题产生部门。责任部门负责本部门不合格的调查与识别，主管部

27、门参与。任何人发现不合格，及时通知责任部门， 必要时采取标识、隔离或暂停施工。不合格分为一般不合格和严重不合格。一般不合格采取纠正处置。功能。严重不合格采取纠正措施。责任单位对本部门严重不合格进行分析， 主管部门参与。纠正消除影响；拒收或报废。由发生不合格事件单位制定。必要时请技术部门支持。质量科技处审核质量方面。生产处审核环境方面。安全处审核安全方面。总工程师负责审批。由发生不合格事件单位实施。质量科技处验证质量方面。生产处验证环境方面。安全处验证安全方面制定巩固措施，防止不合格事件再发生。收集资料，作为其他项目制定预防措施的潜在不合格信息。相关记录建设工程监督现场检查勘验记录、整改通知单(

28、ZL-03)不合格及纠正与预防措施处理单(ZL-04)及纠正与预防措施处理单(ZL-04)不合格及纠正与预防措施处理单类型：质量安全环境ZL-04工程名称项目经理施工单位施 工 员不合格事件描 述记录人：年月日潜在不合格描 述记录人：年月日调查、识别原因分析纠正措施预防措施实施情况验证情况备注：表内各栏不够填写时可另附资料。负责人：年月日技术负责人：年月日记录人：年月日检验人：年月日检查监督管理手册编版广西建工集团第二建筑工程有限责任公司号：GXEJ-JCJD-04本：C/0检查监督管理手册编版广西建工集团第二建筑工程有限责任公司号：GXEJ-JCJD-04本：C/0环境管理检查监督程序及规定

29、生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 27环境管理检查监督程序及规定1.0目的：确保工程项目环境管理达到公司管理目标，并符合体系和法律法规的要求。2.0适用范围：适用于本公司工程项目实现过程中环境管理的监督和检查。3.0工作流程：责任部门流程/ 岗位流 程 说 明作业指导书/ 记录项目部配合顾客办理环保报监。项目部配合顾客办理环保报监。项目部/项目部实行月检、季检制度。项目经理项目管理科结合分公司月检进行检查，生产处、分公司、生产处结合公司季度文明施工分公司综合进行检查。/项目部月检，由项目经理组织管理人员环境检查记录项目经理对主要环境因素控制情况进行检查；表(SC-16)执行合

30、规性评价程序合规情况检查评价表(SC-19)生产处、生产处、项目管理科对项目的重要环境施工组织设计项目管理科因素管理情况进行监督检查。环境管理方案安排检查计划组织检查整 改 项目项目经理/分析改进项目经理根据检查中存在的问题,定人、限期整改。收集、整理。生产处、 分析改进，并将预防、纠正措施输入下项目管理科一次的监督检查流程之中。结束环 境 检 查 记录表SC-16工程名称：检查时间：检查人：检查检 查 内 容检 查 情 况问题的处置项目噪音 控制噪音每年进行至少一次检测且达标出场车辆无带泥上路现象运输 管理有材料、土方、垃圾运输交底单废施工场置水及淀池水施工砂设清放经过沉淀后排入市政污水管网

31、或河流排废弃料化溶不意倒放控生活水入政网置滤制食堂水过油处；所水排放经过化粪池处理现场有可回收、不可回收废弃物和固体 废弃 建筑施工垃圾采用容器或管道物输，在面接空掷象控制 粉主要面化土集堆放尘现场焚各废物象控易飞细粒料库存覆盖制施工现场无明显粉尘，不影响到附近居民化学.识别化学危险品、有毒气体，编制物质资料安全表，对使用人员交底危险 化学危险品及气瓶管理和使用人员品经过训并确用控制 气瓶经过检测，仪表、开关合格，存放间距、地方合理资源 管理现场废料和余料有标识识别重要环境因素，制订管理方案重要环境因素、管理方案措施已管行交，得实施理现场置闭高度1.8m要宿舍置户没使通铺求食堂卫许炊员证上岗无

32、相关方投诉和环保部门处罚其它 PAGE PAGE 28广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册编广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册编内部审核程序版号：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-151.0目的：通过内部审核，了解公司的质量、环境和职业健康安全等各项管理活动是否符合管理体系的要求，使体系得到有效的保持、实施和改进。2.0适用范围：公司策划和实施内部管理体系审核的过程。3.0工作流程：流程责任部门/岗位开 始 质量技处流程说明根据各项体系活动的状况和重要程度，及以往审核结果，确定审核的范围、频次和方法。每年至少进行一次内部审核 ,审核范

33、围应覆盖标准全部条款。如果出现： 客户投诉明显增加；发生重大质量、环境和安全责任事故；当组织机构、管理体系发生重大变化；法律、法规及其他外部要求变更时。由管理者代表相关记录制定临时审核计划,增加审核频次。 质量科编制内审实施计划。内审实施计技处审核组由二人或二人以上具有内部审划核员资格的人员组成，并根据计划适当地分工。编制内审实施计划每个小组成员与其审核范围须无直接责任关系。实施计划内容包括：审核的目的、范围、依据的文件；审核的时间、地点；受审核部门和项目；内审组组长、组员。N管代管理者代表审批实施计划。 质量科技处审核实施计划提前 7 天发放到审核组长、内审员及受核审部门。发放记录审批 PA

34、GE PAGE 29广西建工集团检查监督管理手册编号：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限责任公司内部审核程版本：C/0生效日期：2012-12-15Y印发实施计划A PAGE PAGE 30广西建工集团广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册编内部审核程序版号：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-15责任部门流程流程说明相关记录/岗位 PAGE PAGE 31广西建工集团检查监督管理手册编号：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限责任公司内部审核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15A召开首次会议现场审核技处/长内审员长内审员内审员技处技处位

35、负责人质量科技处提前3-5 天组织召集内审组成员召开预备会议,管代或质量科技处负责人布置审核要求。组长编制本组成员的分工计划，并通知到每个内审员。内审员按照组长分工编写好“内审检查表”。审核组长主持首次会议，会议内容包括：向受审核部门介绍审核组成员；审核目的；审核方法和范围；审核计划中需说明的细节问题。现场巡查检测等各种方式收集客观证 据。审核组长召开审核小组会议，听取审核员的审核情况汇报，讨论确定需开出的不合格项。填写内部审核不符合报告，并判定不合格的级别；不合格陈述包括：不符合相应文件和实施要求的具体规定、条款；不符合规定要求的具体内容。对各内审小组开出的不符合项进行收集、登记，并列出发放

36、清单。按发放清单进行发放。和预防措施及完成时间。5组织实施。制订好纠正措施的不符合报告在5 天内返回质量科技处。各小组分工实施计划内审检查表会议签到表审核记录内部审核不符合报告发放记录 PAGE PAGE 32广西建工集团检查监督管理手册编号：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限责任公司内部审核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15N开具不符合报告Y企管办确认向受审核单反馈编制纠正预措施CB广西建工集团检查监督管理手册编号：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限责任公司流程干持续改内部审核程序责任部门/岗位流程说明版本：C/0生效日期：2012-12-15相关记录 质量科技处N报

37、管代把反馈回的不符合报告的纠正和预防措施审核后报管代审批。 质量科质量科技处组织内审员对各单位的 内审不符技处纠正措施实施情况进行跟踪验证合报告 质量科技处审核结束后 7 天内,内审组小组长收集各内审员的审核记录进行汇总分析，编制出本内审小组的审核报告 ,其内容包括:本次审核的范围和目的 ,主要内容和依据的标准、文件；简述审核实施的情况（日期、部门、审核小组成员；不合格项的分布情况分析；存在的主要问题分析；体系有效性、符合性结论及今后应改进的建议。 内审组审核结束后 7 天内，审核组长负责收集本小组的审核资料，如首次会议签到 小组内部长表、小组实施计划、不符合项统计表和审核报告内审员的内审检查

38、表一起交到质量科技处进行汇总分析。 质量科质量科技处依据各内审小组的审核 内部审核技处公司内审情况报告，报管代审核后，下报告发各受审单位，并将内审结果作为管理评审的输入信息。管代管代审批公司的内审报告。按照发放计划进行发放。 质量科技处发放记录负责资料归档。 质量科技处B提质科处审交管理措施评审跟踪正续改进YC编写小组内审报告编写公司内审报告33 PAGE PAGE 34广西建工集团检查监督管理手册编号：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限责任公司N质技处审核内部审核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15YN管代审批Y内部审核报告记 录 存 档结 束检查监督管理手册编广西建工集团第

39、二建筑工程有限责任公司号：GXEJ-JCJD-05本：C/0内部审核程序检查监督管理手册编广西建工集团第二建筑工程有限责任公司号：GXEJ-JCJD-05本：C/0内部审核程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 38受审核部门观察结果：内部审核不符合报告BZ-01上述观察结果不符合第条款的规属严重不合格：一般不合格： 审核员：日期：年月日对不符合的整改要求：纠正不符合分析原因，制定并实施纠正措施计划，验证纠正措施有效性分析原因，制定纠正措施计划上述整改应在年 月日前完成，并将有关证据递交公司质量科技处。内审组长：内审员：年月受审核方确认意见：确认人：职务：年月日受审核方的整改

40、证据：不符合得到纠正/ 采取了补救措施，证据共 页原因分析得当、纠正措施计划适宜、经验证纠正措施有效原因分析得当，纠正措施计划适宜，证据共页管理者代表签字：年月日内审组验证：不符合纠正有效纠正措施有效纠正措施计划适宜其他需要说明情况验证人：年月日受审核单位内部审核观察项审核员日期BZ-02观 察 项 内 容不符合条款备 注：1、观察项不是明显的不符合,但根据管理体系的需要,应进行必要改进或完善的内容。2、要求每个观察项断定出不符合法规、标准、程序文件或其他文件名称条款号。内审会议签到表BZ-03受审核部门(项目)会议时间会议地点姓 名职 务职称备姓名职 职 称备注审核组成员姓 名职 务职 称备

41、姓名职 职 称备注受审核方成员特姓名职务职称备 注姓名职务职称备注邀人员不符合项数审 核 统 计 表BZ-04合5.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.477.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.67.3.77.44.14.14.4.14.14.14.4.14.4.14.4.34.4.34.64.64.4.14.4.14.4.24.4.24.4.14.4.14.44.44.4.64.4.64.4.64.4.64.3.14.3.14.3.24.4.64.3.24.4.64.3.14.3.14.4.64.4

42、.34.4.34.4.64.4.6计标准条款ISO9001标准条款ISO9001ISO14001：GB/T28001：2008(Q)2004(E)2011(O)4444.14.14.14.24.2.14.4.44.4.44.2.24.4.44.4.44.2.34.4.54.4.54.2.44.5.44.5.354.4.14.4.15.14.24.25.24.3.14.3.24.3.14.3.25.34.24.25.44.34.35.4.14.3.34.3.35.4.2/4.3.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.44.4.74.4.74.4.74.4.78.44.5.14.5.18.54.24.28.5.14.5.24.5.24.4.64.5.14.54.5.14.5.54.5.14.5.34.4.64.5.14.54.5.14.5.44.5.14.5.28.5.25.5.34.5.34.5.2注： Q-QMS-质量管理体系； E-EMS-环境