XX中原大化检修工程有限公司岗位工作流程

1、流程说明流程名称检修公司经经理岗位位流程流程编号ZYDHJXGGS0011业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人人周华流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人吕玉奇涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了检修修公司经经理日常常管理的的过程流程目的确保检修公公司完成成全年管管理目标标适用范围 流程起点拟定职责内内工作计计划流程终点组织执行业务范围中原大化检检修公司司内部管管理过程程适用范围中原大化检检修公司司管理工工作关键控制点点实施经营目目标，确确保稳定定生产。涉及风险安排过程中中的不合合理性影影响计划划任务的的完成，管管理不善善导致安安全事故故控制

2、目的确保安排与与实际相相宜，杜杜绝安全全事故控制方法制定并实施施各项管管理规定定及工作作计划控制依据实现各项工工作计划划，装置置稳定运运行，检检修无事事故部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司经理制定各项工工作计划划并负责责实施主管领导负责各项计计划的审审核批准准与检查查考核单位考核人员负责对检修修公司各各项工作作监督考考核中，确确保实效效关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存

3、责任者者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由检检修公司司负责制制定，经经各单位位讨论，收收集意见见后经主主管领导导审批后后执行。检检修公司司负责解解释和修修改。文档历史版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人检修公司经经理岗位位流程流程编号ZYDHJXGGS00 流程名称检修公司经经理岗位位流程人员主管副总经理副经理节点ABC123456789否是审批素审批素结束否是审批素审批素结束督促落实任务安排出现问题安排重点工作综合检查制定工作计划开始全面工作管理督促落实任务安排出现问题安排重点工作综合检查制定工作计划开始全面工作管理生产管理安全管理指导处理行政管理市场管理

4、设备管理质量管理生产管理安全管理指导处理行政管理市场管理设备管理质量管理编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11流程工作标标准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件制定工作计计划B2程序根据公司经经营目标标和承担担的检修修任务制制定各自自范围内内工作计计划岗位职责重点讨论工作计计划标准工作计划安安排合理理，满足足实际管管理需要要安排重点工工作B3A3B5B6程序对关键检修修项目和和管理目目标进行行协调、安安排、落落实。岗位职责重点保障检修项项目、管管理目标标按计划划完成标准工作及时完完成，无无安全事事故综合检查B3程序对关键项目目进行重

5、重点检查查，做好好安全、生生产、卫卫生、劳劳动纪律律等工作作的统筹筹安排，组组织全厂厂范围内内的综合合检查各项管理制制度重点对检修中出出现的问问题做好好安排与与指导，督督促落实实各项管管理制度度标准岗位职责、制制度中的的相关标标准问题处理B4C4B5B6程序了解问题，提提出指导导性意见见岗位职责重点针对检修和和管理中中出现的的问题，对对问题中中的难点点、重点点做出指指导，必必要情况况下，协协调相关关部门及及人员作作出处理理标准岗位职责、制制度中的的相关标标准全面工作管管理B6C7A8程序按照岗位职职责制度度进行检修公司司经理工工作标准准重点检查安全检检修情况况，主要要管理目目标执行行情况，物物

6、资消耗耗情况，检检修任务务按时完完成情况况与完成成质量，岗岗位卫生生及员工工纪律执执行情况况标准岗位职责、制制度中的的相关标标准流程说明流程名称检修公司副副经理岗岗位流程程流程编号ZYDHJXGGS0022业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人人周华流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人吕玉奇涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了检修修公司副副经理日日常管理理的过程程流程目的确保检修公公司完成成各项生生产任务务适用范围流程起点计划安排各各项工作作任务流程终点组织执行业务范围中原大化检检修公司司内部管管理过程程适用范围中原大化检检修公司司管理工工作

7、关键控制点点实现管理目目标，确确保稳定定生产。涉及风险安排过程中中的不合合理性影影响任务务的完成成，管理理不善导导致安全全事故控制目的确保安排与与实际相相宜，杜杜绝安全全事故控制方法制定并实施施各项工工作计划划控制依据实现各项工工作计划划，装置置稳定运运行，检检修无事事故部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司副经理协助经理实实现各项项管理目目标，制制定相应应工作计计划并负负责实施施关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相

8、关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由检检修公司司负责制制定，经经各单位位讨论，收收集意见见后经主主管领导导审批后后执行。检检修公司司负责解解释和修修改。文档历史版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人检修公司副副经理岗岗位流程程流程编号ZYDHJXGGS00 流程名称检修公司副副经理岗岗位流程程人员经理副经理主管工程师师节点ABC123456789否否是是否否是是计划安排工作结束审查素日常综合管理督促落实任务安排审查素审查素现场检查出现问题指导生产开始指导处理计划安排工作结束审查素日常综合管理督促落实任务安排审查素

9、审查素现场检查出现问题指导生产开始指导处理组织综合检查指导业务学习组织综合检查指导业务学习编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11流程工作标标准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件计划安排工工作B2程序根据检修计计划和临临时抢修修项目进进行计划划安排及时岗位职责重点讨论工作计计划，调调度协调调标准工作安排合合理，符符合实际际情况指导生产B3B5A3B6A6程序了解重点检检修项目目的进度度，对检检修中出出现的重重要技术术问题分分析指导导岗位职责重点保障检修项项目进度度、质量量标准任务及时完完成，安安全无事事故现场检查B3程序了解检修中中

10、出现的的问题，对对检修工工进行督督促与指指导各项管理制制度重点了解并处理理检修中中的各项项问题，督督促落实实各项管管理要求求 标准岗位职责，制制度中的的相关标标准问题处理B4C4B5A3B6A6程序了解问题，提提出指导导意见岗位职责重点对检修和工工作中的的难点、重重点做出出指导，必必要情况况下，协协调相关关部门及及人员作作出处理理标准岗位职责、制制度中的的相关标标准日常技术管管理程序按照岗位职职责、制制度进行行检修公司司副经理理工作标标准重点检查安全检检修情况况，各项项工作目目标完成成情况，组组织并参参与各项项综合检检查，指指导技术术业务培培训，推推广应用用新技术术、新经经验标准岗位职责、制制

11、度中的的相关标标准流程说明流程名称检修公司检检修岗位位流程流程编号ZYDHJXGGS0033业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人人周华流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人吕玉奇涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了检修修岗位的的工作流流程流程目的进一步规范范安全作作业，完完成工作作任务适用范围流程起点上班开始工工作流程终点工作记录业务范围检修公司各各项检修修任务适用范围检修公司检检修岗位位工作关键控制点点检修任务及及检修过过程涉及风险任务未按要要求完成成，出现现安全事事故控制目的按计划，保保质量完完成各项项检修任任务控制方法按流程和有有关制度

12、度标准化化作业控制依据工作任务安安全顺利利完成部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司检修工安全及时完完成检修修任务，达达到各项项管理要要求关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理本流程由检检修公司司负责制制定，经经各单位位讨论，收收集意见见后经主主管领导导审批后后执行。检检修公司司负责解解释和修修改。文档历史版本编

13、号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人检修公司检检修岗位位工作流流程流程编号ZYDHJXGGS00 流程名称检修公司检检修岗位位流程人员班组长检修工委托单位节点ABC1234567是否检查查素是否检查查素结束班前会开始填写记录现场巡检培训学习打扫卫生记录存档任务检修结束班前会开始填写记录现场巡检培训学习打扫卫生记录存档任务检修问题汇报问题汇报编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11流程工作标标准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件班前会B2程序签到，开班班前会上午上班220分种种重点学习调度会会内容，接接受分派派

14、任务标准及时、准确确、有序序任务检修B4B5程序执行检修工工岗位职职责及时设备维护护检修规规程检检修工作作票制度度重点按程序办理理票证，完完成检修修任务标准安全顺利完完成检修修任务，无无安全事事故，票票证办理理符合要要求现场巡检B4C4程序现场巡检每天一次检修公司司巡检制制度重点现场维修，排排除故障障，及时时汇报，填填写记录录标准巡检制度及及相关标标准填写记录B5A5B6程序检修记录、巡巡检记录录的填写写存档及时重点按要求填写写，及时时报送存存档标准填写及时，准准确日常工作B7程序打扫卫生，培培训学习习及时岗位职责重点清洁文明生生产，学学习岗位位相关制制度和技技术知识识标准岗位职责、制制度中的

15、的相关标标准流程说明流程名称机加工岗位位流程流程编号ZYDHJXGGS0044业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人人周华流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人吕玉奇涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了机加加工岗位位的工作作流程流程目的进一步规范范操作，完完成工作作任务适用范围流程起点上班开始工工作流程终点工作记录业务范围检修公司承承担的各各项加工工任务适用范围检修公司机机加工岗岗位工作作关键控制点点机加工任务务的完成成涉及风险加工任务未未按要求求完成，出出现安全全事故控制目的按要求，保保质量完完成加工工任务控制方法按流程和有有关制度度标准化化

16、作业控制依据加工任务完完成顺利利完成部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司机加工人员员安全及时完完成检修修任务，达达到各项项管理要要求关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限班级台账班组长班组及时一年版本管理本流程由检检修公司司负责制制定，经经各单位位讨论，收收集意见见后经主主管领导导审批后后执行。检检修公司司负责解解释和修修改。文档历史版本编号编

17、制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人检修公司机机加工岗岗位工作作流程流程编号ZYDHJXGGS00 流程名称检修公司机机加工岗岗位流程程人员班组长机加工人员员检验员节点ABC12345678汇报协调处理汇报协调处理结束培训学习机床保养打扫卫生开始加工接受任务填写记录加工完成班前会开始结束培训学习机床保养打扫卫生开始加工接受任务填写记录加工完成班前会开始是否检验查素是否检验查素编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11流程工作标标准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件班前会B2程序签到，开班班前会上班20分分钟重点学习

18、调度会会内容，接接受分派派任务标准及时、准确确、有序序接受任务B3程序接受任务，加加工准备备及时重点熟悉图纸，准准备工器器具材料料，检查查机床运运行状态态，按要要求加油油标准了解加工要要求，机机床工器器具完好好开始加工B5C5程序按规程操作作及时技术操作作规程重点操作规范，注注意安全全，检验验合格标准规格、尺寸寸符合要要求填写记录A6B6程序填写加工记记录，汇汇报完成成情况及时重点检验合格标准验收合格，填填写及时时日常工作B7程序打扫卫生，培培训学习习及时岗位职责重点做好日常的的设备维维护，清清洁文明明生产，学学习岗位位相关制制度和技技术知识识标准岗位职责、制制度中的的相关标标准流程说明流程名

19、称安全工程师师岗位工工作流程程流程编号ZYDHJXGGS0055业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公开拟制责任人人王雪琴流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人赵立新涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了安全全工程师师岗位工工作内容容。 流程目的确保检修公公司安全全目标。适用范围流程起点日常工作计计划流程终点组织执行业务范围检修公司安安全工程程师管理理工作适用范围检修公司安安全工程程师适用用本流程程关键控制点点落实各项安安全管理理工作涉及风险制定计划不不切实际际影响执执行到位位控制目的确保各项工工作落到到实处、完完成安全全目标控制方法准确合理

20、安安排各项项工作、确确保贯彻彻落实控制依据公司安全生生产责任任制部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司安全工程师师落实各项安安全管理理工作关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限各类台帐王雪琴办公室每周（月）一年版本管理文档历史版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人安全工程师师岗位工工作流程程流程编号ZYDHJXGGS0

21、011流程名称安全工程师师岗位工工作流程程单位主管经理安全工程师师班组长节点ABC1234567否是工作汇报结束审批否是工作汇报结束审批制定方案具体落实日常综合管理制定工作计划安全检查执行任务发现问题开始制定方案具体落实日常综合管理制定工作计划安全检查执行任务发现问题开始处理处理编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11安全工程师师岗位工工作标准准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件拟定工作计计划、方方案B2程序根据需要制制定相应应制度、方方案及时工作标准准重点确定实施办办法，组组织落到到实处标准方案科学，满满足实际际需要制定工作计计

22、划、方方案B5B6程序贯彻落实公公司各项项安全管管理要求求及时工作标准准安全生产产责任制制重点配合领导进进行各种种安全管管理方案案的制定定和落实实标准岗位职责制制度中的的相关标标准日常安全管管理A7B3B4B7C4程序落实公司各各项安全全管理工工作及时工作标准准安全生产产责任制制重点贯彻安全生生产法律律、法规规和标准准；参加加安全检检查、督督促隐患患整改；负责安安全装置置、防护护器材、消消防器材材日常管管理；填填写安全全台帐、监监督检查查各类安安全票证证执行情情况；根根据要求求报送安安全生产产相关材材料；检检查班组组安全活活动情况况；组织织员工进进行安全全教育培培训；监监护危险险性较大大的作业

23、业；参加加一般事事故的调调查处理理标准岗位职责制制度中的的相关标标准流程说明流程名称专业工程师师岗位流流程流程编号ZYDHJXGGS0066业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人人肖艳鹏流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了专业业工程师师日常管管理的工工作流程目的确保完成检检修公司司领导交交给的各各项任务务适用范围流程起点接受任务流程终点工作汇报业务范围中原大化检检修公司司内部管管理过程程适用范围中原大化检检修公司司管理工工作关键控制点点检修任务及及检修过过程涉及风险设备事故及及人身安安全控制目的保障检修任任

24、务完成成，满足足装置运运行需要要控制方法严格按检修修规程工工作，执执行各项项安全制制度控制依据工作任务安安全顺利利完成，检检修质量量和时间间符合要要求部门、角色色及职责责部门岗位/角色色职责检修公司专业工程师师严格执行管管理制度度，完成成领导交交给的各各项任务务关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限版本管理文档历史版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日

25、期修改内容及及理由审批人专业工程师师岗位岗位编号ZYDH-ZXGGS-000岗位名称专业工程师师岗位人员副经理专业工程师师班组长节点ABC112233445566778899审查查素审查查素工作汇报工作汇报结束结束开始督促落实审核验收提出方案问题分析核定工时熟悉方案接到任务开始督促落实审核验收提出方案问题分析核定工时熟悉方案接到任务协助指导下达任务协助指导下达任务编制单位检修公司版 本1.0编 制肖艳鹏审 核吕玉奇签发人常国振签发日期2010/06/01专业工程师师岗位工工作标准准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件准备工作B2B3B4程序按照岗位职职责制度度进行及时检修工

26、程程师工作作标准工时定额额管理制制度重点熟悉检修方方案或检检修质量量要求，核核定工时时，填写写作业票票证标准管理制度中中的相关关标准故障检修B5A5B6C6B7程序了解故障，指指导检修修及时岗位工作标标准重点做好生产中中设备长长周期运运行的保保障工作作，对设设备存在在的问题题及时处处理及障障碍排除除；对设设备维修修中存在在的技术术问题，经经过分析析，提出出方案、要要求和措措施标准管理制度中中的相关关标准综合管理B8A8程序审核验收及时岗位工作标标准重点搜集整理各各项记录录，参加加审核验验收标准管理制度中中的相关关标准流程说明流程名称班组长岗位位流程流程编号ZYDHJXGGS0077业务类别业务

27、模块流程层次03流程密级拟制责任人人肖艳鹏流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了班组组长日常常管理的的工作流程目的确保完成检检修公司司各项任任务的实实施、完完成适用范围流程起点班前会流程终点组织执行业务范围中原大化检检修公司司内部管管理过程程适用范围中原大化检检修公司司管理工工作关键控制点点检修任务及及检修过过程涉及风险设备事故及及人身安安全控制目的保障检修任任务完成成，满足足装置运运行需要要控制方法严格按检修修规程工工作，执执行各项项安全制制度控制依据工作任务安安全顺利利完成，检检修质量量和时间间符合要要求部门、角色色

28、及职责责部门岗位/角色色职责检修公司班组长贯彻执行管管理制度度，完成成领导交交给的各各项任务务关键业绩指指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人班组长岗位位工作流流程流程编号ZYDHJXGGS00流程名称班组长岗位位工作流流程单位专业工程师师班组长班组员工节点A

29、BC1234567否是工作汇报结束审批否是工作汇报结束审批具体落实日常综合管理班前会现场检查执行任务发现问题开始具体落实日常综合管理班前会现场检查执行任务发现问题开始提出解决办法提出解决办法指导处理指导处理编制单位检修公司签发常国振编制肖艳鹏审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-11班组长岗位位工作标标准任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件准备工作B2程序根组织召开开班前会会及时岗位职责重点贯彻执行上上级指示示；了解解任务要要求，准准备工器器具材料料；做好好本组理理论学习习标准及时、准确确、有序序故障检修B3 B44C4B5A5B6程序做好设备维维修，重重大隐患患上报及

30、时设备维护护检修规规程岗位职责重点现场维修，故故障排除除，制定定故障处处理措施施，汇报报并解决决标准岗位职责制制度中的的相关标标准综合管理A7B7C4程序内部审核检检查及时班长岗位位责任制制重点做好检修记记录和总总结，审审核、检检查、验验收标准施工标准和和相关标标准内部市场管管理员工工作流程程说明流程名称内部市场管管理员工工作流程程流程编号ZYDHJXGGS0088业务类别经营管理业务模块内部市场管管理流程层次流程密级拟制责任人人王智宏流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人赵俊芳涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了内部部市场管管理员所所需要做做的工作作。流

31、程目的使内部市场场管理按按计划、有有步骤地地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点整改存档业务范围使用于检修修公司内内部市场场管理适用范围中原大化检检修公司司 关关 键键 控 制 点点 数据资料涉及风险数据资料的的正确性性、完整整性、真真实性控制目的使内部市场场管理按按计划、有有步骤地地进行。控制方法按要求严格格审核控制依据内部市场化化管理制制度 部门门、角色色及职责责 部 门岗位/角色色职 责集团公司有有关部室室审查报表审查检修公司经经理审核负责检修公公司内部部市场管管理相关关报表的的审核内部市场管管理员主办日常核算、成成本核算算、报表表编制、经经营活动动分析、资资料存档档等关键业绩指指标

32、指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程启动输入日常核算核算检修项项目及完完成工时时过程输入成本核算报报表编制制核算委托单单位的服服务费（劳劳务费及及材料费费等）核算班组市市场工资资按班组完成成工时及及考核情情况等经营活动分分析发现问题提提出整改改建议信息输出编码输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程成本报表辅助生产成成本相关流程 流程编号流程名称 记记录的保保存 记录名称保存责任者者保存场所归档日期保存期限原始资料内部市场管管理员办公室及时3年转账凭证内部市场管管理员办公室及时15年成本核算报报表内部市场管

33、管理员办公室及时15年经营活动分分析报告告内部市场管管理员办公室及时3年内部市场管管理台账账内部市场管管理员办公室及时3年版本管理 本流程由检检修公司司负责制制定，由由检修公公司负责责人负责责汇总审审核，检检修公司司领导审审批通过过后正式式执行，检检修公司司负责解解释和修修改。文档历史 版本编号编制/修改改责任人人编制/修改改日期修改内容及及理由审批人检修公司内内部市场场管理员员工作流流程流程编号ZYDHJXGGS0088流程名称检修公司内内部市场场员工作作流程单位集团公司有有关部室室检修公司经经理内部市场管管理员班组内部市市场管理理员节点ABCD核算班组市场工资汇报经营活动分析、发现问题提出

34、督导建 议成本核算编制报表收集资料 核对 审核 审查 批准 开始结束有关人员及班组整改整改存档 审核核算分厂 市场工资否否否否核算班组市场工资汇报经营活动分析、发现问题提出督导建 议成本核算编制报表收集资料 核对 审核 审查 批准 开始结束有关人员及班组整改整改存档 审核核算分厂 市场工资否否否否123456789班组完成检修项目、工时等日常核算班组完成检修项目、工时等日常核算编制单位检修公司签发常国振编制王智宏审核吕玉奇版本签发日期2010-6-11 检修公司内内部市场场管理员员流程标标准表任务名称节点任务程序、重重点及标标准完成时间支持性文件件收集资料C2程序根据相关人人员上交交的原始始资

35、料，进进行日常常的业务务处理每周二重点内容真实标准经相关负责责人审核核核算检修项项目及工工时完成成情况、成成本核算算及报表表C3程序依据检修作作业工时时单统计计核算检检修项目目及工时时完成情情况，月月底根据据完成的的检修工工时及材材料消耗耗进行成成本核算算并编制制相关报报表。月底重点内容真实标准准确无误计算班组 市场场工资C4程序根据班组检检修工时时完成情情况及考考核核实实结果，经经审核交交办事员员发放内内部市场场工资次月10日日号前重点结算标准检修公司内内部市场场核算结结算管理理办法经营活动分分析，针针对问题题提出督督导建议议C5程序根据成本核核算结果果、检修修工时完完成及内内部市场场工资发

36、发放等生生产经营营活动情情况进行行综合分分析，对对分析出出的问题题提出督督导建议议。次月4号前前重点发现存在问问题提出出整改意意见标准实事求是交有关人员员及班组组整改C6程序根据生产经经营活动动分析中中提出对对存在问问题的整整改建议议，经主主管经理理批准后后，交相相关人员员及班组组进行限限期整改改。次月7号前前重点限期整改标准按照检修公公司要求求核算员工作作流程说说明流程名称内部市场管管理员工工作流程程流程编号ZYDHJXGGS0099业务类别经营管理业务模块成本核算管管理流程层次流程密级拟制责任人人王智宏流程审核人人吕玉奇流程审批人人常国振生效日期2010-6-11流程责任人人赵俊芳涉及的ITT系统流程简述本流程描述述了核算算员所需需要做的的工作。流程目的使成本核算算管理按按计划、有有步骤地地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点资料整理存存档业务范围使用于检修修公司成成本核算算管理适用范围中原大化检检修公司司 关关键控制制点 数据资料涉及风险数据资料的的正确性性、完整整性、真真实性控制目的使成本核算算管理按按计划、有有步骤地地进行。控制方法严格按照有有关规定定审核控制依据集团公司成成本核算算管理要要求 部门门、角色色及职责责 部 门岗位/角色色职 责集团公司有有关