公司工艺管理制度考核办法

1、公司工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管管理、严严格工艺艺纪律，确确保产品品质量满满足要求求。本制度适用用于本单单位工艺艺管理工工作和工工艺纪律律的考核核。2 职责2.1 技术部部负责公公司工艺艺技术管管理工作作，制定定、修订订产品的的工艺技技术文件件和生产产现场的的工艺纪纪律日常常监督工工作。2.2生产产车间各各班组负负责执行行工艺纪纪律，并并按要求求进行工工序质量量控制。 3 内容和和要求3.1工艺艺技术文文件的管管理3.1.11工艺技技术文件件包括产产品的工工艺规程程和技术术标准等等。3.1.22技术部部提供各各生产车车间有效效版本的的工艺技技术文件件，确保保其完整整性、正正确性与与统

2、一性性。3.1.33工艺文文件的发发放、使使用、管管理应执执行技技术文件件管理制制度。3.1.44各生产产工序班班组应有有本岗位位工艺操操作规程程的有效效版本。3.1.55生产车车间在用用的工艺艺技术文文件不得得擅自更更改，当当发现错错误或采采用新工工艺、新新技术、新新方法时时应及时时向技术术部报告告，由技技术部工工艺员负负责对原原工艺文文件进行行更改。3.1.66工艺文文件的修修改不得得采用涂涂改方式式，应将将更改部部分用实实线划去去，然后后在附近近填写更更正的内内容。3.1.77 在更更改部位位附近标标注本次次修改所所用的专专用标记记，并在在文件更更改栏内内填写本本次更改改所用的的专用标标

3、记、更更改处数数、更改改通知单单编号、日日期和更更改人签签字。3.2生产产现场的的工艺管管理3.2.11各生产产工序的的操作者者，应熟熟练掌握握本岗位位的工艺艺操作规规程。3.2.22在加工工前应按按工艺规规程对本本工序的的加工条条件进行行调整以以达到规规定要求求。3.2.33各工序序的生产产操作人人员、应应认真按按工艺操操作规程程要求对对产品进进行加工工。3.2.44当因生生产条件件变更或或遇有技技术疑难难问题时时，应及及时向工工艺技术术人员报报告，由由工艺技技术人员员进行指指导或调调整后方方可继续续加工。3.2.55所有设设备和工工装均应应保持良良好的状状态，计计量器具具应按周周期进行行检

4、定或或校准，不不得超期期使用。3.2.66生产操操作人员员应坚持持“三按按”生产产（按图图纸按工工艺 按按标准）和和“三检检”制度度（首检检 中间间检 完完工检）。3.2.77生产车车间要做做好“三三定”工工作，即即定人、定定机、定定工种。3.2.88生产操操作人员员要经过过培训，经经考试或或考核合合格后，持持操作证证上岗，并并按规定定保养好好使用的的设备。 9生生产操作作人员使使用的工工艺文件件应保持持完整、整整洁，对对在制品品、量检检具、工工装等要要妥善存存放，保保持工作作场地整整洁卫生生。3.2.110工艺艺贯彻率率要达到到95%以上，计计算公式式如下：工艺贯彻率率=已贯彻彻的工序序总数

5、 / 应应贯彻的的工序总总数1100%3.3 工工艺纪律律检查与与考核3.3.11工艺纪纪律检查查的内容容见工工艺纪律律检查记记录（附附后）3.3.22工艺纪纪律考核核的组织织和实施施3.3.22.1对对生产现现场的工工艺纪律律日常监监督由检检验员实实施，发发现违反反工艺纪纪律的行行为应责责令其纠纠正，否否则不得得将其产产品放行行，造成成损失的的由责任任人员承承担。3.3.22.2全全厂性的的工艺纪纪律检查查由生产产厂长负负责，每每月组织织有关部部门负责责人对本本办法33.1、33.2条条规定的的全部要要求执行行情况进进行检查查考核，考考核得分分85分分以上为为合格，990-995分为为优良，

6、996分以以上为优优秀。检检查结束束后应写写出考核核总结并并对存在在的问题题提出整整改意见见和处理理措施，责责成有关关部门整整改。工艺纪律检检查考核核表表码号： 部门： 编号： 年年 月 日 共2页页 第第1页序号检查项目主要内容抽查方式及及扣分办办法应得分扣分备注1工艺技术文文件技术标准、设设计图纸纸和工艺艺文件要要符合完完整性要要求。缺少一份扣扣一分，缺缺三份及及以上者者，扣110分。生生产现场场文件不不清楚、有有明显错错误、随随意划改改，发现现一处扣扣1分，发发现三处处及以上上，扣110分。技技术文件件签署不不全等，发发现一处处扣1分分，发现现三处及及以上，扣扣10分分。15工艺文件必必

7、须做到到正确、完完整、统统一、清清晰。技术文件按按规定程程序签署署完整方方能执行行，不得得随意修修改。2工艺执行生产活动应应按工艺艺规程操操作，对对技术文文件的参参数，要要求应严严格执行行和做好好相关记记录。检查各工序序对文件件的执行行，不安安工艺规规程操作作，一项项扣2分分。抽查查原始记记录，无无原始记记录或无无检测手手段，缺缺少一项项扣5分分，缺少少三份及及以上者者扣200分。203过程控制严格执行三三检（即即自检、互互检、巡巡检）和和首检制制度，并并做好记记录抽查三级检检验及首首检记录录，记录录不规范范的，每每项扣33分。查查出一项项无检验验记录（制制度规定定要有记记录的）本本项记00分

8、。154工艺装备生产过程中中的设备备、工装装模具、仪仪器、仪仪表及工工具应符符合工艺艺规定；使用方方法正确确、维护护保养情情况应良良好。使用的设备备、工装装模具及及器具等等符合工工艺规定定。检查查工具、量量具的放放置及防防护情况况。抽查查设备维维修记录录，工装装模具是是否符合合工艺要要求，是是否经过过验证合合格。检检查是否否有超期期未检和和使用不不合格的的量、检检具。设设备有定定期检查查记录及及标识完完整、清清晰。每每处不符符合扣22分。20工具、量具具等放置置整齐，按按规定地地点放置置，防碰碰、防蚀蚀。工装模具、压压力机、其其它生产产设备应应经常保保持精度度和良好好的技术术状态，满满足生产产

9、技术需需要。计量器具、检检测装置置应坚持持周期检检定，保保持精度度合格、标标识清晰晰。设备应按要要求进行行定期检检查、保保养和保保持记录录。工艺纪律考考核表表码号： 部门： 编号： 年年 月 日 共2页页 第第1页序号检查项目主要内容抽查方式及及扣分办办法应得分扣分备注5工作现场管管理生产、作业业环境良良好，具具备便利利、安全全和整洁洁的操作作平台和和空间。每条不符合合扣1分分。发现现使用不不合格的的材料、不不合格产产品无标标识或混混放者本本项记00分。15技术文件和和工作场场所整齐齐、整洁洁、道路路畅通。不合格品或或待处理理品应隔隔离放置置，不得得随意摆摆放、混混淆摆放放，并应应有明显显的标

10、识识。材料、半成成品流转转过程的的标识明明确，对对特殊材材质产品品保护到到位。6人员管理操作人员特特别是关关键工序序的操作作人员，需需经过培培训和考考核，有有资质要要求的岗岗位有相相应的上上岗证。若有新员工工，抽查查是否已已进行岗岗位培训训和教育育，考核核合格，能能否满足足本岗位位的需要要。到生生产现场场向操作作者了解解情况，判判断是否否符合要要求。抽抽查新员员工实际际操作是是否符合合工艺要要求。每每个不符符合项扣扣2分。15操作人员应应明确工工艺规程程或作业业指导书书的要求求，熟悉悉操作规规范和日日常设备备保养规规范。7否决项工艺贯彻率率和其它它否决项项项目计算工艺贯贯彻率，如如果工艺艺贯彻

11、率率低于885%，扣扣除5分分；低于于75%则此次次考核总总分记00分。在在工艺检检查过程程中。出出现较严严重不符符项的，扣扣除5分分；出现现弄虚作作假的记记录材料料，或出出现严重重不符项项的此次次考核总总分记00分。8不符合项整整改情况况按上一次检检查通报报复查，没没有在规规定时间间完成整整改的或或三次以以上出现现类似违违规项时时2倍扣扣分。总计100实际得分工艺管理制制度濮阳市双发发实业有有限责任任公司二00五年年七月十十七日 批准：殷秀秀君 审核核：娄本本和 编制：王静静平 说 明明加强工艺管管理，严严格工艺艺纪律，提提高工艺艺技术水水平是企企业发展展的需要要。进一一步加强强我厂工工艺管

12、理理工作，有有助于企企业产品品质量的的提高和和工艺技技术的进进步，从从而促进进企业的的发展。“工艺管理理制度”的制订订，目的的是为分分公司工工艺工作作的运行行提供依依据。分分公司下下属各单单位可以以根据本本制度制制定各自自的实施施细则。目 录录第一章 产品设设计文件件工艺性性审查和和会签制制度第二章 工艺文文件齐套套性规定定 工艺文件拟拟定程序序自制工装管管理办法法工艺文件各各级签字字者的责责任工艺技术攻攻关、工工艺试验验及其鉴鉴定制度度通知书使用用范围与与签署程程序工艺文件更更改制度度工艺卫生与与文明生生产规范范工艺纪律检检查考核核办法附件 1 工艺艺文件编编写规定定第一章 产品品设计文文件

13、工艺艺性审查查和会签签制度11产产品设计计文件必必须经过过工艺性性分析和和审查，使使产品具具有良好好的工艺艺性，获获得好的的技术经经济效果果。 12工工艺性审审查和会会签程序序1211产品品设计文文件的工工艺性审审查、会会签，由由产品主主持工艺艺师组织织进行。1222待审审查的设设计文件件底图先先划分工工艺路线线。再由由专业工工艺人员员审查，并并会签。1233审查查过程中中如有分分歧意见见，由产产品主持持工艺师师召集有有关工艺艺人员和和设计人人员协商商解决。1244未解解决的分分歧意见见。由主主持工艺艺师和主主管设计计师协商商处理，仍仍未解决决。由双双方领导导商定或或呈报主主管技术术的副总总经

14、理裁裁决，然然后再行行签字。13工工艺性审审查、会会签要求求。1311工艺艺性审查查、会签签工作。按按整件齐齐套进行行。1322待审审查的设设计文件件底图，必必须有设设计、审审核签字字。14工工艺性审审查主要要内容1411产品品材料工工艺性审审查 （1）材料料牌号、规规格、状状态和技技术要求求是否正正确，选选用是否否合理。 （2）净重重栏是否否填写 1422结构构工艺性性审查 （1）设计计基准是是否符合合工艺要要求 （2）结构构要素是是否合理理 （3）技术术要求是是否适应应本厂的的设备能能力和工工艺技术术水平。 （4）结构构尺寸、形形状是否否有利于于加工和和检测。 （5）整、部部件分级级是否适

15、适应装备备工艺要要求。 （6）整、部部件技术术要求是是否合理理，本厂厂有无对对应检测测设备和和手段。 （7）引证证文件是是否合理理、正确确。15本本厂设备备能力和和工艺技技术水平平不能满满足或难难以达到到的设计计要求，由由产品主主持工艺艺师组织织拟定相相应的生生产技术术措施。例例如外协协、攻关关、申报报技措计计划等。第二章 工艺艺文件齐齐套性规规定21生生产定型型工艺文文件有五五类十六六种2111工艺艺路线（产产品车间间分配表表）2122工艺艺规程 （1）专专项工艺艺 （2）合编编工艺 （3）汇总总表 （4）典型型工艺 （5）工艺艺细则2133工艺艺装备 （11）专用用工装 （2）自制制工装图

16、图册 （33）专用用设备2144汇总总清单 （1）工艺艺关键件件清单 （2）产品品不稳定定项目及及其废品品率清单单 （3）加工工用试件件清单 （4）易损损件清单单 （5）工艺艺调整垫垫圈清单单2155原材材料消耗耗工艺定定额 （1）产品品车间分分定额 （2）产品品汇总定定额22产产品主持持工艺师师可以根根据产品品的复杂杂程度，酌酌减工艺艺文件的的种类，但但需经产产品主持持工艺师师所在部部门领导导批准。23生生产定型型工艺文文件底图图中，自自制工装装图册和和汇总清清单在产产品主持持工艺师师所在部部门资料料室归存存，其余余全部正正式归档档。24新新产品设设计定型型前工艺艺文件齐齐套内容容，由产产品

17、主持持工艺师师根据实实际需要要提出。主主管部门门领导批批准后执执行。一一般包括括：2411白卡卡工艺规规程（通通常为专专项工艺艺，合编编工艺和和汇总表表）。2422白卡卡自制工工装图原则上不提提选正式式专用工工装和专专用设备备。个别别确实需需要申请请工具车车间制造造的工装装，绘制制底图，按按“0”批工装装管理。2433产品品设计部部门直接接向供应应部门提提供原材材料消耗耗定额。2444由产产品主持持工艺师师直接在在产品图图纸上划划工艺路路线，分分公司下下属各单单位技术术室在技技术准备备过程中中发现的的技术问问题，由由产品设设计人员员处理。第三章 工艺艺文件拟拟定程序序31产产品设计计定型前前的

18、工艺艺文件3111编制制白卡工工艺文件件3122工艺艺文件拟拟、审程程序分公司下属属各单位位技术室室工艺员员拟制（编编制1份，供供生产存存留、使使用。用用后由各各单位计计调室收收回返技技术室存存）技术室室主任审审核。3133工艺艺关健件件和选用用自制工工装的工工艺规程程各单位技术术室工艺艺员拟制制（含自自制工装装设计）技术室主任审核主持工艺师同意 “0”批工装装按3.2.44.条处理理 33.2.生产定定型工艺艺文件 33.2.1. 编制工工艺文件件底图 33.2.2. 专项工工艺、合合编工艺艺和汇总总表拟、审审程序各分厂技术术室工艺艺员拟制制技术术室主任任审核相关关单位工工序会签签材料料定额

19、员员旁签主持持工艺师师复核，注注意核对对工艺路路线，检检查齐套套性标准化化审查技术术处领导导批准工装装管理员员检查工工装使用用性归档档3233典型型工艺和和工艺细细则拟、审审程序各分厂技术术室工艺艺员拟制制技术术室主任任审核相关关单位会会签主持工工艺师同同意标准化化审查、编编号技术处处领导批批准工装管管理员检检查使用用性归档3244专用用工艺装装备（专专用工装装）各分厂技术术室工艺艺员拟制制专用工工装设计计任务书书和订货货单，技技术室主主任审核核工装装设计员员设计设计计组长审审核技术室室工艺员员会签工装装管理员员建立使使用卡片片并订货货标准准化审查查归档档 如果果专用工工装由各各分厂技技术室工

20、工艺员设设计，程程序可以以相应简简化。但但签署必必须齐全全。3255自制制工装管管理办法法按第四四章3266专用用设备32661立项项分公司下属属各分厂厂技术室室工艺员员拟制“专用设设备申请请卡”技术术部主任审审核各分厂厂主管领领导同意意产品品主持工工艺师同同意分公司司技术处处领导批批准计划员员编号32662设计计设计员设计计设计计室主任任审核使用用设备厂厂工艺员员会签设计计单位领领导批准准分公公司技术术处计划划员办理理晒蓝、保保存好底底图和“专用设设备申请请卡”如果专用设设备由各各分厂技技术室工工艺员设设计，立立项和设设计程序序可以简简化。签签署必须须齐全。32663制造造 分分公司技技术处

21、计计划员拟拟制“专用设设备申请请制造报报告”分公公司技术术处领导导同意副总总经理批批准计划员员持报告告和蓝图图送生产产计划处处下达生生产计划划。 外外购件清清单和原原材料消消耗定额额由承制制单位直直接报送送技术处处。32664验收收 由由分公司司技术处处组织验验收，由由设备管管理员纳纳入设备备管理。 3265生产产验证 试用用6112个月月后，由由各分厂厂技术室室工艺员员纳入工工艺。并并按技术术处的规规定转为为固定资资产。32666底图图修编分公司技术术处计划划员将底底图退还还设计单单位设计员员修编设计计组长审审核分公司司技术处处计划员员注销计计划标准化化审查归档档图纸修编后后，使用用说明书书

22、、明细细表和外外购件清清单必须须齐全。3277工艺艺路线（产产品车间间分配表表） 产品品主持工工艺师拟拟制室主任任审核单位位领导批批准归档3288产品品材料消消耗工艺艺定额综综合明细细表（产产品汇总总定额）和和按产品品分车间间零件材材料消耗耗工艺定定额明细细表（产产品车间间分定额额） 材材料定额额员拟制制。并建建立材料料使用性性卡片主管管材料定定额员审审核技术部领导同同意技术副总总经理批批准归档3299产品品工艺关关键件清清单各分厂技术术室主任任提出各分分厂主管管领导同同意产品主主持工艺艺师审定定、汇总总、划分分等级技术术处领导导同意副总总经理批批准各分厂厂资料室室归存32110产产品不稳稳定

23、项目目及其废废品率清清单 各各分厂技技术室主主任提出出各分分厂主管管领导同同意产品主主持工艺艺师审定定、汇总总技术术处领导导批准主管管工艺师师存32111加加工试件件、易损损件和工工艺调整整垫圈清清单 各各分厂技技术室主主任提出出主持持工艺师师审定、汇汇总技术处处领导批批准主管工工艺师存存。33正正式工艺艺规程、汇汇总清单单、工装装图纸。以以及各分分厂技术术室开列列的清单单，和产产品图纸纸、工装装定货单单一起流流转。34各各类工艺艺文件传传递过程程中发现现的问题题，由问问题提出出人直接接同拟制制者协商商。有分分歧时逐逐级上报报协调处处理，直直至工艺艺文件签签署齐全全。拟制制者才算算完成任任务。

24、35技技术处资资料室归归存的工工艺文件件和图纸纸。由资资料员统统一办理理晒蓝。按按规定发发放到各各单位。需需要更改改时，由由拟制者者以通知知书形式式通知资资料员。36会会签、旁旁签、同同意和批批准。规规定在工工艺文件件封面后后首页位位置。见见艺表11a以及及专用工工装、专专用设备备装配图图上签署署。但应应对整份份资料负负相应的的责任。37审审核、同同意和批批准允许许指定专专人签署署。第四章 自制制工装管管理办法法41自自制工装装的定义义 结结构简单单，由各各生产厂厂自行设设计制造造的工装装。称做做自制工工装。42自自制工装装应用范范围 自自制工装装适用于于单件和和批量不不大的成成批生产产。43

25、自自制工装装的编号号 自自制工装装按下述述方法编编号Z 产产品图号号 自自制工装装顺序号号 汉语语拼音“自”的第一一个字母母 工艺艺特征代代号44对对自制工工装图纸纸的要求求 一般只只绘制一一张能够够表明结结构、零零件装配配状况。标标有主要要尺寸要要素的装装配图。一一律用33号幅面面格式11底图描描制，可可以根据据需要延延长。45产产品设计计定型前前的自制制工装。4511产品品设计定定型前的的自制工工装属一一次性使使用4522在白白卡工艺艺选用自自制工装装的工序序中，注注明“自制”字样样。4533自制制工装在在白卡工工艺简图图栏中绘绘制，随随产品图图纸。白白卡工艺艺流转，供供生产使使用；生生产

26、完成成后，由由各分厂厂计调室室收回返返技术室室存留。46生生产定型型阶段自自制工装装4611生产定定型阶段段自制工工装。要要以产品品为对象象，按产产品图号号顺序汇汇总装订订成册，封封面书写写“号产产品自制制工装图图册”。4622在正正式工艺艺文件选选用自制制工装的的工序中中，注明明自制工工装号。以以及“一次性性使用”或“可重复复使用”字样。4633自制制工装图图册的拟拟、审程程序。各分厂技术术室工艺艺员设计计（底图图）技术室室主任审审核、汇汇总各分厂厂资料室室存、办办理晒蓝蓝、装订订和发放放。4644更改改办法按按第三章章第五条条（3.5）执执行。4655自制制工装图图册的蓝蓝图，发发至生产产

27、计划处处、人力力资源处处和使用用单位。4666可重重复使用用的自制制工装。由由各分厂厂工具室室上架、登登记、建建卡、按按正式工工装管理理。4677可重重复使用用的自制制工装。因因产品图图纸更改改，或因因磨损超超差等原原因不能能再用时时，由各各分厂提提出书面面申请，技技术处主主管人员员同意后后，作报报废处理理或另作作它用。4688一次次性使用用的自制制工装不不作标记记，由生生产班组组直接管管理、使使用。47自自制工装装供料方方法4711一次次性使用用的自制制工装 各各分厂材材料员开开料单（设设计定型型前自制制工装需需带工装装图纸）各分厂领导签字供应部门核对图纸供料。4722可重重复使用用的自制制

28、工装各分厂材料料员开料料单厂主管管领导签签字供应部部门核对对图纸供供料。48自自制工装装的制造造工时4811人力力资源部部按自制制工装图图册定工工时。4822一次次性使用用工装。按按投入生生产批次次。逐批批追加工工时。4833可重重复使用用工装再再次生产产，按技技术处通通知书追追加工时时。49工工时和材材料费用用计入对对应零件件生产成成本。第五章 工艺艺文件各各级签字字者的责责任51拟拟制、设设计者的的责任5111正确确性：能能够按照照工艺规规程。生生产出符符合设计计要求，质质量稳定定的产品品。5122经济济合理性性：保证证工艺方方案、工工艺路线线、 工艺设设备、专专用工装装、标准准工具、加加

29、工方法法、加工工余量选选择经济济合理。5133继承承性：努努力提高高对原有有工艺方方案、典典型工艺艺、工艺艺装备等等的继承承性。5144完整整性：确确保工艺艺文件齐齐全、完完整。5155协调调性：按按工艺文文件生产产时，各各生产单单位不产产生工艺艺上的矛矛盾。5166安全全性：按按工艺文文件生产产时，工工人操作作安全。5177标准准化：编编制工艺艺文件中中，遵循循工艺标标准化要要求，认认真贯彻彻各级标标准及标标准化有有关规定定。 52审审核、复复核者的的责任5211对工工艺文件件的正确确性、工工艺方案案合理性性、专用用工装选选用的必必要性等等负责。5222对操操作安全全性、质质量控制制可靠性性

30、、材料料毛坯类类型、主主要工艺艺技术要要求的经经济合理理性负责责。5233对工工艺文件件的完整整性和协协调性负负责。5244对标标准和有有关技术术法规的的贯彻负负责。53会会签的责责任 会会签者应应对所会会签的有有关部份份能在本本单位执执行负责责。会签签后，根根据实际际需要，拟拟制相应应的工艺艺文件。54同同意者的的责任5411对工工艺文件件执行中中业务渠渠道是否否协调、畅畅通负责责。5422对技技术法规规和工艺艺管理制制度的贯贯彻负责责。5433对工工艺文件件的完整整性、齐齐套性负负责。5444保证证工艺文文件没有有原则性性错误。55批批准者的的责任5511对工工艺文件件是否符符合上级级部门

31、的的有关方方针政策策负责。5522对工工艺管理理制度的的贯彻负负责。对对工艺文文件的质质量负责责。56定定额者的的责任5611对工工艺材料料消耗定定额的正正确性负负责。5622对材材料利用用率的提提高负责责。57标标准化人人员的责责任5711对有有关标准准化法规规和标准准的正确确性负责责；对工工艺文件件的贯彻彻负责。5722对工工艺文件件签署齐齐全和完完整性负负责。5733对工工艺文件件保持高高的继承承性负责责。5744对材材料、标标准工具具选用符符合现行行标准负负责。58对对签署的的一般要要求5811工艺艺文件签签署必须须齐全，一一人只许许签署一一栏。5822各级级签署要要认真履履行职责责。

32、5833字体体清楚、注注明日期期、不准准代签、不不准摹仿仿他人笔笔迹冒名名签署。5844非本本企业人人员不得得在工艺艺文件中中签署。第六章 工艺艺技术攻攻关、工工艺试验验及其鉴鉴定制度度61凡凡属下列列情况之之一者，可可列为工工艺技术术关键或或工艺试试验项目目。6111成批批生产中中的不稳稳定项目目。6122技术术要求高高、工艺艺难度大大，本厂厂不具备备生产条条件的工工艺关键键件。6133试制制期间未未彻底过过关，降降低技术术指标通通过。成成批生产产中需要要继续解解决的项项目。6144成批批生产中中新发现现的，带带有普遍遍性质量量问题的的项目。6155推广广应用新新工艺、新新技术、新新材料、新

33、新设备。62工工艺技术术关键和和工艺试试验项目目等级划划分原则则。6211按关关键工序序的难易易程度和和技术要要求划分分等级。6222共分分五级 一一级：国国际先进进水平。首首创、或或在国际际上居领领先地位位的项目目。 二二级：国国内先进进水平。国国内首创创，或在在国内居居领先地地位的项项目。三级：国内内已掌握握，但我我厂还需需花费很很大努力力，经过过试验才才能掌握握的项目目。四、五级：需经努努力，采采取措施施后才能能解决的的项目。63项项目确定定程序6311工艺艺技术关关键和工工艺试验验项目，需需经分公公司技术术处确认认，统一一归口管管理。6322产品品工艺关关键件和和不稳定定项目按按第三章

34、章3.22.9和和3.22.100条的程程序确定定。6333项目目批准后后，由各各分厂主主管领导导组织技技术人员员编制工工艺技术术攻关和和工艺试试验措施施计划，经经主持工工艺师同同意。分分公司技技术处领领导批准准后实施施。一、二二级项目目的措施施计划，由由主管技技术的副副总经理理批准。6344由各各分厂主主管领导导负责组组织实施施。处理理实施中中存在的的问题。64工工艺技术术攻关和和工艺试试验的计计划管理理。6411措施施计划批批准后，由由公司技技术处下下达工作作令号，转转发生产产计划、供供应、人人力资源源、财务务等部门门，疏通通业务渠渠道。进进度由生生产计划划部门统统一协调调、考核核。642

35、2攻关关和试验验中所需需物资，由由实施单单位开列列清单。技技术处主主管人员员审批后后，报供供应部门门领取。6433工时时定额由由人力资资源处制制定，实实施单位位按项目目令号单单独统计计。6444实施施过程中中跨单位位的协作作。由生生产计划划处协调调。6455攻关关和试验验费用，按按项目令令号汇总总统计。摊摊入生产产成本。65攻攻关标准准和鉴定定程序。6511攻关关标准 （11）加工工对象符符合产品品设计或或工艺技技术要求求 。合格格率在775%以以上，具具体项目目具体规规定。 （22）工艺艺规程、工工艺装备备、通过过生产验验证，操操作工人人已基本本掌握操操作技巧巧。进入入成批生生产后，不不会存

36、在在重大技技术问题题。6522鉴定定资料准准备。包包括： （1）技术术总结报报告； （2）成套套工艺文文件（含含工装）；（3）检测测证明； （4）用户户意见； （5）鉴鉴定证书书草本；6533由分分公司技技术处组组织鉴定定委员会会鉴定，办办理鉴定定证书。鉴鉴定委员员会由工工程师以以上511名名专家组组成。一一、二级级项目鉴鉴定证书书需经分分公司副副总经理理批准。三三、四、五五级项目目鉴定证证书由公公司技术术处领导导批准。6544鉴定定书一式式三份，由由公司技技术处分分送有关关单位。技技术资料料由公司司技术处处资料室室收存。66奖奖励6611参照照合理化化建议和和技术改改进工作作的有关关规定。由

37、由公司给给予嘉奖奖。6622奖励励费用计计入生产产成本。第七章 通知知书使用用范围与与签署程程序71通通知书使使用范围围7111向有有关部门门发出生生产技术术准备工工作中的的临时性性指令。7122对协协调的技技术问题题，采取取的临时时性措施施。7133向有有关部门门发出临临时性工工艺试验验。以及及对某些些技术问问题进行行摸底的的指令。7144更改改技术处处归存有有的几种种工艺文文件。72通通知书的的内容7211所要要解决的的技术问问题。7222具体体的内容容和基本本方法。7233有效效期限（批批次或日日期）。7244通知知书接收收单位。73编编号方法法 通通知书顺顺序号产品代号、或或工艺试试验

38、代号号“72” “技”一拟制制单位简简称74拟拟、审核核程序 业务务人员拟拟制室主任任审核主管管领导批批准75通通知书的的发送 由拟制制人负责责发送有有关单位位。第八章 工艺文文件更改改制度81用用途 本制制度适用用于工艺艺文件的的临时性性和永久久性更改改。82工工艺文件件更改的的种类8211临时时性工艺艺更改 由于于材料、工工具、设设备等原原因引起起，。暂暂时不能能按工艺艺规程加加工或装装配的临临时性工工艺变动动。8222永久久性工艺艺更改 由于于设计更更改、工工艺改进进、消除除错误等等原因引引起的永永久性工工艺变动动。8233永久久性工装装更改 由于于设计更更改、工工艺更改改、消除除错误等

39、等原因引引起的工工装图纸纸的永久久性变动动。8244工装装紧急更更改 直接接更改生生产现场场的工装装图纸。83变变更单8311永久久性工艺艺更改采采用底图图“工艺变变更单”和“工艺工工装变更更单”续页。8322临时时性工艺艺更改选选用白卡卡“工艺变变更单”和“工艺、工工装变更更单” 续页。8333永久久性工装装更改选选用底图图“工装变变更单”和“工艺、工工装变更更单” 续页。84工工艺变更更单填写写方法。 各栏栏目按下下述规定定填写8411“编号” “编编号”栏内填填写变更更单的编编号，编编号方法法如下：艺工艺变更单单顺序号号，永久久性工艺艺变更单单由公司司资料部部门编号号，临时时性工艺艺变更

40、单单各分厂厂技术室编号号 产品代号由由拟制者者填写 8422“更改期期限” 填填写完成成更改的的最后日日期，一一般情况况下。永永久性变变更单为为七天。临临时工艺艺变更单单立即生生效。8433“更改原原因及依依据” 按按以下三三种原因因选填。并并注明依依据的编编号 （11）设计计更改 （2）工艺艺改进 （3）消除除错误8444“对工装装使用性性处理指指示”填写以下处处理指示示： （1）选选用工装装 TK, ; （2）消消除工装装 TK, （3）新提提工装 TTK, （4）无无影响8455“对产品品生产的的技术指指示”选择以下技技术指示示填写： （1）无无在制品品； （2）在在制品无无影响；（3）

41、更改改后返修修可用； （4）在在制品报报废； （5）已已制品报报废；8466“总页次次”、“更改标标记”和“更改内内容” （1）“总页次次”、更改改部位所所在的总总页次。 （2）“更改标标记”；用汉汉语拼音音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符符号表示示。 （3）增增加新页页次时。参参照下述述方法填填写总页次更改标记更 改 内内 容8a增加页次88a、8b 新增增页次的的编号和和上一页页相同，但但需加字字母注脚脚。 （4）更更换工艺艺文件的的某页，参参照下述述方法填填写 总页次更改标记更 改 内内 容8更换A用更换标记记为“更换A”的新页页代替旧旧页新页的“更更改标记记”栏内

42、填填写“更换A”，底图图总号。页页次和总总页次与与旧页相相同。 （5）整整份工艺艺作废，用用新工艺艺代替。参参照下述述方法填填写总页次更改标记更 改 内内 容更换a底图总号为为的工工艺TK.作废，用用底图总总号为的新新工艺TK.代替新工艺的底底图总号号由技术术质量部部填写。 （6）工工艺文件件中的某某页作废废，参照照下述方方法填写写总页次更改标记更 改 内内 容8a取消页次99 （7）工工艺文件件内容的的增加、消消除和更更改方式总页次更改标记更 改 内内 容9b原 为现 为 1550 70150130方式总页次更改标记更 改 内内 容9b 70150130更改方式由由拟制人人员选定定，必须须保

43、证更更改人员员能够正正确理解解。不允允许刮改改，只许许增加和和划改。85工工装变更更单填写写方法各栏目按下下述规定定填写8511“编号”装渠 变变更单顺顺序号，由由公司 资资料部门门填写8522“更改原原因及依依据” 按以以下五种种原因填填写，并并注明依依据的编编号； （11）设计计更改 （2）工艺艺更改 （3）消除除错误 （4）工工装改进进 （5）贯彻彻标准8533“对产品品生产的的技术指指示” 按下述述规定填填写： （1）无无在制品品； （2）在在制品无无影响； （3）在在制品返返修可用用； （4）在在制品报报废； （5）原原工装报报废； （6）原原工装用用至报废废；其余栏目填填写方法法参

44、见88.4.86临临时性工工艺更改改 8611采用用白卡“工艺变变更单”。一式式两份，一一份随工工艺文件件流转，一一份存技技术组。必必须注明明有效期期或批次次。8622拟、审审程序 各分厂厂技术室室工艺员员拟制技术术主任审审核相关单单位工序序会签主持持工艺师师同意工时时定额会会签8633相关关临时变变动 供应部部门根据据临时工工艺变更更单规定定发料。 工时定定额员会会签后，对对工时定定额作临临时变动动。 工装临临时变动动，由各各分厂技技术室按按自制工工装处理理。工艺艺变更单单失效后后，各分分厂技术术室工艺艺员负责责组织修修复。如如需工具具车间返返修或重重制，按按工装管管理制度度办理。8644变

45、动动发生费费用摊入入对应零零件（或或部件、整整件）生生产成本本。87永永久性工工艺更改改8711采用用底图“工艺变变更单”。8722拟、审审程序 各分厂厂技术室室工艺员员拟制主管管技术主主任审核核相关关单位工工序会签签主持持工艺师师同意材料料定额员员会签（按按需要）工装管理员检查工装使用性标准化审查归档8733工艺艺变更单单的发送送 由分公公司技术术处将工工艺变更更单蓝图图送到持持有更改改工艺文文件的单单位，以以及生产产计划部部门和人人力资源源部门。8744相关关更改 相关单单位根据据工艺变变更单蓝蓝图处理理有关文文件。技技术指示示由生产产计划部部门执行行。88永永久性工工装更改改8811采用

46、用底图“工装变变更单”。8822拟、审审程序 工装设设计员拟拟制设计组组长审核核使用用分厂技技术室工工艺员会会签工装管管理员同同意归档8833工装装变更单单的发送送 由分公公司技术术处将工工装资料料部门变变更单蓝蓝图送到到持有被被更改工工装图纸纸的单位位和工装装管理部部门。8844相关更更改 相关单单位接到到工装变变更单蓝蓝图后，立立即处理理有关文文件。技技术指示示由各分分厂工装装管理员员和工装装生产单单位负责责执行。89工工装紧急急更改8911正在在生产中中的工装装可采用用工装紧紧急更改改方法。8922更改改办法 工装设设计员通通过工装装制造工工艺员，直直接在生生产现场场更改图图纸、处处理在

47、制制品、并并签字。8933待工工装制造造完毕后后，由工工装设计计员补下下正式“工装变变更单”。第九章 工艺卫卫生与文文明生产产规范91零零件加工工车间9111原材材料、工工具、工工装定位位置存放放。注意意整齐、美美观。9122工作作地保持持清洁卫卫生、零零件、工工具摆放放整齐。9133工作作场地严严禁吸烟烟、随地地叶痰、存存放杂物物、存放放私人物物品。9144安全通通道保持持清洁畅畅通，严严禁存放放零件和和杂物。9155工作作期间要要穿工作作服。戴戴好工作作帽。9166存放放设备、工工具、工工装及零零件的工工作间，严严禁明火火取暖。9177严格格执行工工艺规程程和技安安工作中中的有关关规定。9

48、2装装配分厂厂9211执行行对零件件加工分分厂的要要求。9222各分分厂职工工进入工工作岗位位，必须须换工作作鞋、穿穿工作服服、戴工工作帽、部部份工位位按要求求戴手套套操作。临临时性进进入工作作间的人人员，换换工作鞋鞋后方可可入内。9233车间间厂房窗窗户一般般不开启启，做好好防尘、防防潮工作作。93有有特殊要要求的工工作，例例如计量量室、座座镗间、恒恒温间、喷喷膜间等等。必须须按厂房房工艺设设计的规规定，保保证人工工小气候候条件。由由所在单单位制定定保证文文明生产产的实施施细则，经经主管部部门领导导批准后后执行。第十章 工工艺纪律律检查考考核办法法101为了加加强工艺艺管理。严严格工艺艺纪律

49、。提提高产品品质量。实实现企业业生产、质质量、效效益同步步增长。特特制定工工艺纪律律检查考考核办法法。102检查考考核内容容1021技术术文件；技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件齐齐全，按按工艺规规程进行行生产。10，22工艺艺条件；加工工工件用的的原材料料、毛坯坯符合工工艺要求求；工艺艺设备、仪仪器、仪仪表、通通用及标标准工具具和工装装应符合合工艺规规程。使使用及操操作方法法应正确确，并定定期鉴定定、维护护、保养养。1023质检检：坚持持三检（自自检、互互检、专专检）制制度。1024文明明生产规规范按工工艺管理理制度中中第九章章中内容容执行。1025技安安：严格格按技安安管理条条例，消消除

50、不安安全因素素。103检查、考考核方法法1031工艺艺责任检检查：职职能部门门的责任任是为贯贯彻工艺艺创造必必要的工工艺条件件。对各各职能部部门的工工艺责任任检查和和考核，由由分公司司质量检检验处执执行。1032工艺艺纪律监监督：生生产操作作的日常常工艺监监督，由由工序质质检人员员执行。质质检人员员对违反反工艺纪纪律生产产的产品品，有权权拒绝验验收并通通过管理理渠道向向上反馈馈信息。1033工艺艺纪律抽抽查：由由工艺部部门组织织检查组组。定期期或不定定期地对对生产过过程中工工艺纪律律执行情情况进行行抽查。104工艺纪纪律抽查查1041工艺艺纪律抽抽查的组组织“由技术术部门组组织由专专业工艺艺人

51、员组组成的检检查组，对对工艺纪纪律进行行抽查。1042抽查查方法： （1）直直接到生生产现场场，对正正在加工工中的产产品零、部部、整件件按考核核内容逐逐项抽查查。 （2）由由公司技技术处组组织不定定期工艺艺纪律抽抽查，各各生产单单位技术术室也可可根据需需要组织织不定期期抽查。 （3）按按“工艺纪纪律检查查表“抽查打打分序号检 查 项项 目检查内容应得分实得分1技术标准、设设计图纸纸和工艺艺文件要要齐全102按工艺规程程操作203严格执行三三级检验验（自检检、互检检、专检检）制度度154生产过程中中使用的的设备、工工装模具具、仪器器、仪表表及工具具应符合合工艺规规定。使使用方法法正确。维维护保养

52、养情况应应良好255组织好工作作地，搞搞好文明明生产，工工艺卫生生156严格执行技技安条例例15总 计100 （44）工艺艺贯彻率率：采取取措施努努力提高高工艺贯贯彻率。工工艺贯彻彻率不得得低于990%。工艺贯彻率率的计算算公式：N-n工艺贯彻率率（%）= 1000% NN：检查工工艺贯彻彻的工序序总次数数。n：未贯彻彻工艺的的工序总总次数。1043抽查查结果分分析与处处理 抽查结结果由技技术处组组织各相相关单位位分析，提提出建议议，通报报有关单单位，作作为各单单位了解解企业工工艺纪律律状况。改改进工作作，考核核各生产产单位的的依据。附件1、工艺文件编编写规定定主题内容与与适用范范围本标准规定

53、定了产品品用工艺艺文件的的类型格格式、组组成及填填写方法法。本标准适用用于本企企业生产产的产品品及其组组成部分分在组织织生产和和生产准准备过程程中工艺艺文件的的编制工工作。2、引用标标准 GBB1.11-20009 标准准化工作作导则 标准准编写的的基本规规定 GBB44557.33-844 机机械制图图 字体体 Q/TKJJ0533-933 工工艺标准准化及工工艺文件件标准化化审查 Q/TKJJ0522-933 工工艺细则则的编写写规定3、一般规规定 工艺艺文件的的文字表表达准确确、简明明、通俗俗易懂，逻逻辑严谨谨，避免免产生不不易理解解或不同同理解的的可能性性、工艺艺文件术术语、符符号和计

54、计量单位位应符合合有关标标准。 字体体符号GGB44457.3-8844工艺文文件类型型41专专用工艺艺文件 针针对某一一个产品品或零、部部整件所所编写的的通用工工艺文件件。42典典型工艺艺文件 为为一组结结构及工工艺特征征相似的的零、部部件所设设计的通通用工艺艺文件。43工工艺细则则 为为某一专专业工种种共同遵遵守的通通用操作作规程。44汇汇总表 分分公司各各厂按产产品汇总总某一工工艺细则则、某一一典型工工艺及汇汇总简易易装配件件或编制制工艺图图册等。45材材料消耗耗工艺定定额明细细表 在在一定的的生产条条件下，生生产单位位产品或或零件所所需消耗耗材料的的数量标标准。46工工艺路线线分配表表

55、 产产品或零零部件在在生产过过程中，由由毛坯准准备到成成品包装装入库的的全部工工艺过程程的先后后顺序分分配表。5工艺文文件的格格式我分公司采采用的工工艺文件件格式列列于下表表中，供供工艺设设计人员员选用：序号编 号名 称用 途1艺表1工艺文件作为装订成成册的工工艺文件件封面2艺表1a拟制、审核核、批准准签署页页作为装订成成册的工工艺文件件第一页页3艺表2工艺装置明明细表采用通用或或专用工工艺装备备、仪器器、仪表表或专用用设备填填此表。4艺表3材料消耗定定额明细细表按每项零、部部、整件件汇总车车间材料料消耗工工艺定额额5艺表4产品材料消消耗工艺艺定额综综合明细细表分产品，按按材料种种类汇总总材料

56、消消耗工艺艺定额6艺表5车间分配表表设计产品零零、部、整整件工艺艺路线7艺表6典型工艺规规程使用用明细表表用于编制“汇总表表”类工艺艺文件8艺表7材料消耗定定额（装装配）明明细表设计装配工工艺文件件时，汇汇总材料料消耗工工艺定额额9艺表20（20aa）机加工艺卡卡片（续续）用于设计复复杂机械械加工零零件工艺艺规程10艺表21（21aa）工艺过程卡卡片（续续）用于设计一一般机械械加工、冲冲压零件件工艺规规程11艺表22（22aa）塑料压制工工艺卡片片（续）设计塑料制制品工艺艺规程时时采用此此表序号编 号名 称用 途12艺表23装配工艺卡卡片用于设计电电器、机机械装配配及绕线线工艺规规程13艺表2

57、4工艺简图与与说明设计工艺简简图及工工艺规程程说明14艺表25检验工序卡卡片为有关工序序设置检检验点用用15艺表32（32aa）热处理工艺艺卡片（续续）设计零件的的热处理理工艺文文件6工艺文文件的组组成61专专用工艺艺文件6111复杂杂机械加加工零件件工艺文文件艺表 11(1aa)艺表 22艺表 220（20 a）艺表 224（放放在有关关工序之之后）6122一般般机械加加工及冲冲压零件件工艺文文件艺表 11(1aa)艺表 22艺表 221（21aa）艺表 224（放放在有关关工序之之后）6133塑料料制件工工艺文件件艺表 11（1a）艺表 22艺表 222（22aa）6144装配配、绕线线工

58、艺文文件艺表 11（1a）艺表 22艺表 77艺表 223艺表 225（放放在没有有检验点点工序之之后与本本工序一一起编页页）艺表 22462典典型工艺艺文件 根根据工艺艺特点，工工艺文件件组成格格式参照照6.1163汇汇总表艺表 1（1a）艺表 6664工工艺路线线分配表表艺表 11（1aa）艺表 224艺表 5565各各分厂材材料消耗耗工艺定定额明细细表 艺艺表 366产产品材料料消耗工工艺定额额综合明明细表 艺表 4注：艺表224使用用情况根根据工艺艺文件复复杂程度度可增减减，或放放在首页页、末页页或某工工序之后后。放在在首页或或最后一一页时单单独编页页，放在在某工序序之后时时，与该该工

59、序卡卡片共同同编页。7工艺文文件的填填写方法法71共共同栏的的填写7111“产品代代号”栏填写写我厂编编拟的产产品号7122“装入装装配件图图号”及“组合号号”填写直直接装入入的整件件图号，若若装入多多个整件件时，可可只填一一个图号号。7133“图号” “ 名称称”“零部件图图号” “零部件件名称”“装配件图图号” “装配件件名称”以上各栏一一律按产产品图纸纸填写7144“材料名名称及牌牌号”栏按产产品图填填写材料料名称牌号及及标准代代号。7155“毛坯形形状及尺尺寸”栏 型型材填写写断面尺尺寸及长长度，如如单件下下料要给给出公差差。7166“毛坯中中零件数数”栏填写写用一件件毛坯制制造的零零

60、件数量量。7177“设备”栏按统统一术语语填写。专专用性较较大的机机床及有有特殊用用途的普普通机床床（如工工装与机机床有配配合要求求，或因因满足加加工精度度要求必必须指定定机床）要要填写型型号，其其余的只只填设备备名称，不不填型号号。 专用用设备按按专用设设备图纸纸填写名名称和代代号。7188“工艺装装置”栏专用用工艺装装置按工工装图纸纸填写名名称和代代号；属属于企标标、部标标、国标标刀量具具填写名名称和规规格。 填写写时对齐齐工序或或工步，按按模、夹夹、刀、量量、辅具具顺序，尺尺寸规格格由小到到大。7199“页次” “页数”栏各类类卡片分分别填写写 “工工艺装置置明细表表”填写式式样页次1页