隐患排查治理相关制度

1、宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿事故隐患排排查治理理制度2016年年度目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc355442702 事故隐患排排查治理理分级管管理制度度 PAGEREF _Toc355442702 h - 11 - HYPERLINK l _Toc355442703 事故隐患排排查制度度 PAGEREF _Toc355442703 h - 55 - HYPERLINK l _Toc355442704 事故隐患整整改制度度 PAGEREF _Toc355442704 h - 77 - HYPERLINK l _Toc355442705 事故隐患整整改验

2、收收制度 PAGEREF _Toc355442705 h - 99 - HYPERLINK l _Toc355442706 事故隐患排排查整改改公示制制度 PAGEREF _Toc355442706 h - 112 - HYPERLINK l _Toc355442707 事故隐患跟跟踪治理理和逐项项整改销销号制度度 PAGEREF _Toc355442707 h - 114 - HYPERLINK l _Toc355442708 事故隐患建建档监控控制度 PAGEREF _Toc355442708 h - 115 - HYPERLINK l _Toc355442709 事故隐患排排查治理理信息

3、统统计分析析和报送送制度 PAGEREF _Toc355442709 h - 116 - HYPERLINK l _Toc355442710 事故隐患整整改效果果评价制制度 PAGEREF _Toc355442710 h - 118 - HYPERLINK l _Toc355442711 事故隐患举举报奖励励制度 PAGEREF _Toc355442711 h - 223 - HYPERLINK l _Toc355442712 事故隐患排排查资金金使用专专项制度度 PAGEREF _Toc355442712 h - 225 - HYPERLINK l _Toc355442713 事故隐患监监督

4、管理理制度 PAGEREF _Toc355442713 h - 226 - HYPERLINK l _Toc355442714 事故隐患排排查治理理报告制制度 PAGEREF _Toc355442714 h - 228 - HYPERLINK l _Toc355442715 事故隐患挂挂牌督办办制度 PAGEREF _Toc355442715 h - 311 - HYPERLINK l _Toc355442716 重大事故隐隐患报告告制度 PAGEREF _Toc355442716 h - 322 - HYPERLINK l _Toc355442717 重大事故隐隐患责任任追究制制度 PAGE

5、REF _Toc355442717 h - 333 - HYPERLINK l _Toc355442718 重大事故隐隐患公告告公示制制度 PAGEREF _Toc355442718 h - 335 - HYPERLINK l _Toc355442719 重大危险源源管理制制度 PAGEREF _Toc355442719 h - 336 - HYPERLINK l _Toc355442720 重大危险源源分级监监控制度度 PAGEREF _Toc355442720 h - 338 - HYPERLINK l _Toc355442721 重大危险源源监测、评评估、监监控措施施 PAGEREF _

6、Toc355442721 h - 411 - HYPERLINK l _Toc355442722 重大危险源源监控管管理办法法 PAGEREF _Toc355442722 h - 448 -事故隐患排排查治理理分级管管理制度度为进一步加加强我矿矿安全生生产工作作的，准准确认定定、及时时消除矿矿井安全全生产事事故隐患患,预防防生产安安全事故故发生,保障职职工生命命安全和和矿井安安全生产产,根据据国务院院及地方方相关规规定,特特制定本本制度。1、煤矿是是安全生生产事故故隐患排排查、治治理的责责任主体体。矿长长对安全全生产事事故隐患患的排查查和治理理全面负负责；各各副矿长长对所分分管范围围内的安安全

7、生产产事故隐隐患排查查治理工工作负责责；部门门主管、区区队长对对所管辖辖范围内内安全生生产事故故隐患的的排查和和治理负负直接责责任。2、建立并并完善安安全事故故隐患排排查治理理报告制制度。应应保证及及时发现现和消除除在通风风、瓦斯斯、煤尘尘、火灾灾、顶板板、机电电、运输输、放炮炮、水害害和其他他方面存存在的事事故隐患患；明确确事故事事故隐患患的识别别、评估估、报告告、监控控和治理理标准；按照分分级管理理的原则则，明确确事故隐隐患治理理的责任任和义务务,明确确事故隐隐患排查查周期和和报告时时间。3、按国国务院关关于预防防煤矿生生产安全全事故的的特别规规定第第八条第第二款、国国家安全全生产监监督管

8、理理总局煤煤矿重大大安全生生产事故故隐患认认定办法法及我我省的有有关规定定,将安安全生产产事故隐隐患分为为三级。（1）一级级事故隐隐患超能力、超超强度或或超定员员组织生生产；瓦斯超限限作业、瓦瓦斯经常常超限、有有毒有害害气体浓浓度超过过规定未未采取措措施解决决处理或或未处理理到位；瓦斯监控控系统不不能正常常运行；通风系统统不完善善、不可可靠，井井下供风风地点存存在无风风、微风风、循环环风、不不合理串串联通风风,掘进进工作面面局扇一一机供两两头、 主扇带带病运转转、备用用主扇不不完好、擅擅自停开开主扇、局局扇；电气设备备失爆；有严重水水患,未未采取有有效措施施解决处处理；超层越界界开采；使用明令

9、令禁止使使用或者者淘汰的的设备、材材料、工工艺,通通风、排排水、提提升、压压风设备备安全检检验检测测不合格格;无完善的的防尘供供水系统统,井下下粉尘超超标。（2）二级级事故隐隐患未按规定定填绘采采掘工程程平面图图,在存存在水患患情况下下作业未未编制针针对性安安全措施施；排放瓦斯斯无措施施或措施施不落实实；掘进工作作面不按按规定设设双风机机、双电电源或双双风机不不能自动动切换；进风井未未按规定定安设有有效暖风风设施,井筒冻冻冰影响响安全生生产；无作业规规程作业业。（3）三级级事故隐隐患主提升皮皮带、压压风机、主主扇、主主排水泵泵等设备备保护不不全、不不可靠；回采工作作面悬顶顶面积超超过作业业规程

10、规规定时,不采取取措施；采掘工作作面不采采取综合合防尘措措施或积积尘超标标；巷道贯通通无措施施或措施施不落实实,贯通通后不及及时调整整通风系系统；掘进工作作面不使使用防炮炮崩风筒筒和阻燃燃风筒；报废采区区、报废废采煤工工作面、废废旧巷道道、独头头盲巷未未按规定定及时封封闭；采掘工作作面过断断层、破破碎带、旧旧巷、采采空区时时无针对对性安全全措施或或措施不不落实；采煤工作作面上下下两口不不畅通，两两巷失修修严重,巷道断断面小于于原设计计20%；掘进巷道道每500米内缺缺失或失失效支护护达100%以上上；井下风门门不联锁锁或联锁锁失效；采煤工工作面缺缺失或失失效支柱柱达5%以上；不按月月填绘采采掘

11、工程程平面图图或图纸纸弄虚作作假；有有其他重重大安全全生产事事故隐患患。4、矿长应应每月组组织三次次由相关关安全管管理人员员、工程程技术人人员和职职工参加加的安全全生产事事故隐患患排查,查出的的事故隐隐患要登登记建档档。5、事故隐隐患按照照整改难难易程度度和解决决责任,由矿长长负责组组织制定定事故隐隐患整改改方案、安安全保障障措施,落实整整改的内内容、资资金、期期限、下下井人数数、整改改作业范范围,并并组织实实施。 6、在每月月末将自自查和有有关部门门发现的的事故隐隐患书面面报地方方相关煤煤炭工业业局备案案。报告告应包括括产生事事故隐患患的原因因、现状状、危害害程度分分析、整整改方案案、安全全

12、措施、资资金落实实情况、整整改期限限、整改改作业范范围。7、在每月月底将本本月事故故隐患整整改情况况书面报报告地方方相关煤煤炭工业业局备案案，遇有有重大情情况应及及时上报报。8、对于队队组报告告的一、二二级事故故隐患和和检查当当中发现现的各种种事故隐隐患及整整改情况况登记建建档,按按照分级级指定专专人负责责跟踪监监控,督督促队组组认真整整改,整整改完毕毕的事故故隐患应应及时销销号。9、各队组组未按照照本制度度规定建建立并完完善制度度、图纸纸、排查查安全事事故隐患患和报告告的,责责令限期期改正,按照我我矿重重大事故故隐患责责任追究究制度及及相关规规定依法法对队组组及其负负责人予予以处罚罚。10、

13、落实实对事故故隐患排排查治理理的分级级管理责责任，健健全完善善公司、矿矿、队三三级煤矿矿安全生生产事故故隐患排排查治理理管理机机制，从从根本上上治理事事故隐患患，促进进矿井安安全生产产工作。11、对检检查出的的一、二二级事故故隐患（包包括危害害及整改改难度较较大的一一些重大大安全生生产事故故隐患）、三三级事故故隐患(包括危危害和整整改难度度较小，发发现后能能够立即即整改排排除的一一般性事事故隐患患)，特特别是重重大事故故隐患，要要按照事事故隐患患的类别别，严格格落实整整改时间间、责任任人和整整改措施施。事故隐患排排查制度度1、每一职职工都有有义务发发现事故故隐患，并并及时报报告给当当班（组组）

14、长、现现场安全全检查员员和调度度室，由由调度室室督促处处理，不不能处理理的，由由调度室室负责人人向安全全办公室室反映，以以“五定”原则的的形式指指派专人人负责处处理。2、安全大大检查所所查问题题，现场场不能处处理的，由由各班（组组）长严严格按照照“五定”原则指指定专人人负责处处理。3、职能部部门管理理人员发发现的事事故隐患患，由各各部室负负责向安安全办公公室反映映，及时时按照“五定”原则进进行整改改，指定定专人负负责处理理。4、对安全全生产中中存在的的重大事事故隐患患问题需需要各部部室、区区队协调调处理的的，由矿矿领导主主持召开开专题会会议，拿拿出解决决方案责责成专人人负责处处理。 5、采、掘

15、掘、开拓拓工作面面现场事事故隐患患的处理理监督，由由安全检检查员现现场监督督，并将将处理结结果按时时反馈到到安全办办公室。6、机电方方面的事事故隐患患由机电电部门有有关人员员负责监监督检查查，并按按时反馈馈，比较较重大的的事故隐隐患及管管理上存存在的问问题，由由机电部部门专人人负责协协调落实实，并按按时反馈馈到安全全办公室室。7、“一通通三防”方面的的事故隐隐患，由由测风员员、瓦斯斯员负责责信息反反馈，重重大事故故隐患由由通风队队组织整整改落实实，并及及时反馈馈到安全全办公室室。8、调度室室对生产产过程中中出现的的事故隐隐患，要要把处理理结果向向有关领领导反映映，重大大事故隐隐患填写写实施结结

16、果验证证。9、生产过过程中出出现的技技术性难难题，由由生产部部门或技技术部门门配合基基层管理理人员写写出作业业规程及及安全技技术措施施，并检检验实施施效果。10、发现现事故隐隐患未及及时采取取措施或或汇报，给给予责任任者20005500元元罚款，造造成事故故的要严严肃处理理，并追追究相关关连带责责任。11、各基基层管理理人员及及有关部部门未能能在规定定的时间间内按“五定”原则要要求落实实整改存存在的事事故隐患患者，未未按规定定填写实实施情况况交安全全办公室室备案者者，由安安全办公公室视情情节轻重重给予责责任者550010000元罚罚款，造造成事故故者加倍倍处罚。12、安全全检查员员、瓦斯斯员、

17、调调度员、机机电维修修人员、及及有关职职能部室室人员，未未严格履履行监督督检查职职责，未未按规定定检查认认证，由由安全办办公室视视情节轻轻重给予予责任者者20005000元罚罚款。13、矿领领导在带带班下井井时，必必须认真真巡视井井下的各各地点，一一旦发现现事故隐隐患，立立即安排排并督促促相关人人员按“五定”原则及及时处理理，达到到对事故故隐患决决不留情情。14、安全全检查员员在每天天下井工工作的同同时，对对责任检检查区域域范围做做到不漏漏点，不不漏面，每每个死角角都不能能遗漏，把把存在事事故隐患患如实填填写在事事故隐患患书上，交交接班及及时上交交班组管管理人员员审核，相相关情况况及时上上报。

18、15、机电电员每115天必必须对井井下使用用的机电电设备进进行全部部检查，若若发现失失爆电气气必须立立即撤出出或停电电维修，并并做好记记录上报报区队，并并及时上上报安全全办公室室备案。16、瓦斯斯检查员员必须在在每天下下井前检检查好随随携带的的仪器，若若出故障障应做好好记录上上报通风风队，差差什么补补什么，勤勤换药品品。事故隐患整整改制度度1、每月四四次的安安全生产产大检查查过程中中，对所所发现的的事故隐隐患必须须及时填填制事故故隐患整整改表，按按责任队队组及时时下发，责责成相关关队组或或部门按按五定原原则限期期整改；特殊或或较大事事故隐患患经早调会议议讨论确确定整改改方案，指指定责任任人具体

19、体实施，并并限定时时间完成成。在实实施的过过程中，如如果出现现实际困困难，责责任人要要及时向向安全生生产领导导小组汇汇报，以以便妥善善解决遗遗留问题题。2、在日常常工作过过程中，一一线员工工、班（组组）长、跟跟班领导导、安全全检查员员、瓦检检员等任任何岗位位发现了了事故隐隐患，必必须在第第一时间间内向上上一级领领导汇报报，同时时向事故故事故隐隐患发生生地点的的作业人人员发出出警告，必必要时撤撤离该作作业地点点。3、值班领领导及安安全办公公室接到到汇报后后，必须须指派相相关值班班领导人人或安全全检查员员到事故故隐患的的发生地地点进行行查看，如如不是现现场可以以处理的的，必须须立即向向矿长或或安全

20、生生产领导导小组汇汇报，根根据井下下不同地地点和不不同岗位位出现的的不同预预兆决定定是否撤撤离现场场作业人人员，严严重时指指挥现场场作业人人员撤离离到安全全地点。可可以立即即解决的的，必须须亲自指指挥，现现场处理理，尽量量使生产产不受影影响。4、煤矿安安全生产产领导小小组或矿矿长在了了解情况况后，必必须引起起高度重重视，确确定整改改方案，指指定丰富富经验的的人员进进行处理理。属于于情况轻轻微长期期存在的的事故隐隐患，必必须填制制事故隐隐患整改改通知书书，指定定人员限限定时间间完成，实实施人员员必须在在任务完完成后将将事故隐隐患处理理情况以以报告的的形式详详细整理理并上报报，做到到事事有有人管、

21、样样样有结结果。5、任何岗岗位必须须遵守上上述规定定，如出出现不负负责任者者，任何何人可以以越级上上报，属属实者可可以适当当奖励，延延误事故故隐患处处理时间间甚至出出现事故故的发生生，将严严厉追究究相关责责任人的的失职行行为。在在实施本本制度的的过程中中，可依依照我矿矿安全生生产管理理办法中中的规定定进行奖奖励或处处罚，教教育广大大职工时时刻预防防事故隐隐患的存存在，相相互监督督不得松松懈。6、每月的的事故隐隐患处理理由安全全办公室室负责汇汇总、下下发、监监督整改改、整理理、存档档等。7、矿内部部不论是是行业主主管部门门还是自自检自查查或者是是平时安安全生产产中发现现的事故故隐患，都都必须严严

22、格按照照“五定”原则进进行整改改。事故隐患整整改验收收制度一、安全生生产事故故隐患整整改形式式 1、现场场停产整整改。对现场发现现的危及及作业人人员的生生命和矿矿井财产产安全的的，必须须立即进进行现场场停产整整改，并并落实专专人现场场负责监监督，整整改合格格后方可可恢复生生产。2、下发整整改通知知书限期期整改。对不马上危危及作业业人员的的生命和和矿井财财产安全全的，由由安全、生生产职能能部门下下发限期期整改通通知书，并并注明整整改措施施、整改改时间、整整改负责责人和监监督人，到到期组织织安全、生生产职能能部门相相关人员员对整改改情况进进行复查查验收。3、对矿井井安全生生产系统统上需要要整改和和

23、完善的的，由矿矿组织召召开专门门的安全全办公会会进行研研究整改改方案、措措施、时时间、执执行整改改人员、整整改资金金等进行行专项整整改。二、安全生生产事故故隐患整整改制度度1、对现场场检查的的安全事事故隐患患，安排排落实不不处理的的，勒令令处理，并并按奖惩惩条例，按按违章处处罚。2、对限期期安排落落实处理理的，未未按期整整改处理理完，停停止工作作，勒令令处理，并并追究原原因和责责任，并并按相关关奖惩制制度处罚罚。3、对重重、特大大事故隐隐患，不不听安排排，不按按制定的的措施贯贯彻落实实处理的的，追究究相关责责任，并并按相关关奖惩制制度处罚罚。4、对安全全事故隐隐患处理理及时，完完成情况况好的，

24、矿矿安全工工作例会会要进行行表扬，并并按奖惩惩条例给给予奖励励。三、安全生生产事故故隐患整整改原则则安全生产事事故隐患患治理必必须按照照“事故隐隐患治理理五定原原则”和各类类事故隐隐患处理理技术规规范来进进行有效效的治理理。1、安全生生产事故故隐患治治理突出出“及时性性”。凡是是发现、排排查出的的安全生生产事故故隐患，都都要及时时地进行行处理，严严禁拖延延甚至不不处理。2、安全生生产事故故隐患处处理突出出“安全性性”。凡是是事故隐隐患，无无论大小小，都要要保证在在处理事事故隐患患过程中中的安全全，这就就要求在在处理事事故隐患患前，要要制定切切实可行行、符合合相关技技术规范范的安全全技术措措施，

25、并并组织事事故隐患患处理相相关人员员进行认认真的学学习，掌掌握处理理技术后后方可组组织实施施，在处处理过程程中，还还要根据据现场变变化的实实际情况况对处理理技术要要求作相相应的调调整，确确保安全全处理。3、安全生生产事故故隐患处处理的保保障。强强有力的的事故隐隐患处理理人员和和资金是是保证安安全生产产事故隐隐患得到到及时、快快速、安安全治理理的保障障。在研研究事故故隐患处处理技术术措施的的同时，必必须落实实事故隐隐患处理理人员和和事故隐隐患处理理资金，使使所排查查的事故故隐患在在规定时时间内安安全地处处理完毕毕。4、现场安安全生产产事故隐隐患排查查、治理理严格执执行现场场“四人联联防”管理制制

26、度。现现场负责责安全事事故隐患患治理的的安全员员、瓦斯斯员、带带班领导导、班（组组）长要要切实履履行自己己的的职职责，确确保安全全事故隐隐患处理理的顺利利进行。5、建立安安全生产产事故隐隐患排查查治理档档案，建建立安全全生产事事故隐患患“回头查查、回头头看”的制度度。安全全生产事事故隐患患除了在在处理过过程中要要加强日日常的监监督管理理外，在在处理完完毕后，还还要执行行“回头查查、回头头看”的制度度，防止止因为事事故隐患患处理不不彻底而而出现新新的安全全生产事事故隐患患，切实实做到把把安全生生产事故故隐患发发现、消消灭在萌萌芽状态态。真正正做到不不安全不不生产、事故隐患不排除不生产、措施不落实

27、不生产，坚持事故隐患排查治理“三不生产”原则。事故隐患排排查整改改公示制制度1、为抓好好事故隐隐患排查查治理，矿矿部要建建立健全全安全生生产事故故隐患排排查治理理工作领领导小组组，领导导小组要要定期或或不定期期向社会会公告公公示事故故隐患排排查治理理情况。2、煤矿必必须把存存在的事事故隐患患严按“五定“原则进进整改，同同时对存存在的事事故隐患患需制定定相应安安全防范范措施、应应急预案案、并落落实好相相关落实实责任人人。 33、一般般事故隐隐患销号号：事故故隐患所所在地点点事故隐隐患整改改完毕后后，按照照管辖权权限，应应及时向向行业管管理部门门提出书书面申请请，经复复查通过过后方可可销号。 4、

28、重大事故隐患销号：市级挂牌督办的重大事故隐患，事故隐患所在单位整改完毕后，按照管辖权限，应及时向市、县（区、市）级安全生产监督管理部门和行业管理部门提出书面申请，经复查通过后，由县、区（市）安委会向市安委会提出书面销号报告，经复查通过后方可销号。 5、对存在重大事故隐患未及时整改的单位要予以通报批评，并统一制作警示标牌，设置于该单位醒目位置。警示标牌的内容包括存在的具体重大事故隐患、整改期限、整改责任人等。重大事故隐患整改完毕经有关部门验收合格后方可摘牌。同时，行业管理部门要按照有关安全生产事故隐患排查治理法规予以处罚，并采取措施督促事故隐患单位落实整改。 6、各县、区（市）安全生产监督管理部

29、门和各行业管理部门每季度对本辖区、本行业、本单位安全生产事故隐患整改销号情况进行汇总，分别报市安全生产监督管理部门和市级行业管理部门登记备案。 7、建立事故隐患台帐。事故隐患台帐内容为重大事故隐患登记明细及整改台帐、一般事故隐患登记明细及整改台帐、挂牌督办事故隐患台帐、督查督办台帐、事故隐患统计报表台帐、事故隐患销号登记台帐、事故隐患公告公示台帐等。事故隐患跟跟踪治理理和逐项项整改销销号制度度为了建立健健全我矿矿事故隐隐患排查查治理长长效机制制，及时时发现并并跟踪治治理矿井井事故隐隐患，杜杜绝事故故发生，特特制定以以下制度度。1、安全办办公室负负责对排排查出的的事故隐隐患件件件有登记记，有整整

30、改责任任人、有有整改措措施、有有验收记记录。对对排查出出的重大大事故隐隐患必须须及时报报告县（市市）煤炭炭工业局局，并落落实监控控和整改改措施，完完善详细细的事故故隐患台台帐。2、矿级领领导和各各级管理理人员每每天必须须定期和和不定期期进行检检查，一一旦发现现事故隐隐患，应应立即建建立安全全督查事事故隐患患跟踪台台帐。其其内容包包括存在在事故隐隐患的名名称和地地点、检检查发现现时间和和限期整整改时间间、整改改单位责责任人、复复查整改改结果、是是否销号号等，并并要求整整改队组组责任人人签字确确认。如如发现重重大事故故隐患，必必须督促促其立即即整改。事故隐患消除后在台帐上注明事故隐患消号。3、发现

31、重重大安全全事故隐隐患，应应责令立立即当场场整改，不不能当场场整改的的，在采采取有效效监控的的同时，根根据“属地管管理”和“谁主管管、谁负负责”的原则则，应落落实专人人限期完完成整改改。 44、查出出的重大大事故隐隐患，建建立一患患一档，挂挂牌督办办。对重重大事故故隐患的的整改，须须矿组织织专家验验收合格格后方可可销号。5、各分管管领导要要加强对对本辖区区内事故故隐患整整改情况况的跟踪踪督办，及及时掌握握事故隐隐患的整整改销号号情况，实实行事故故隐患登登记、整整改、销销号的全全过程管管理和督督办，盯盯住不放放，一抓抓到底，直直至彻底底根治销销号。对对整改进进度缓慢慢的队组组，要进进行重点点督促

32、检检查，督督促加大大整改力力度，确确保事故故隐患及及时得到到消除。6、对事故故隐患排排查治理理不认真真、不彻彻底的，予予以警告告提醒；对因排排查不力力，导致致事故的的，从严严从重予予以处罚罚。事故隐患建建档监控控制度为了实现事事故隐患患排查治治理工作作规范化化、制度度化，有有步骤地地开展事事故隐患患排查治治理专项项行动，以以严细入入微的工工作作风风，彻底底排查治治理事故故隐患，特特制定本本制度。1、完善事事故隐患患排查治治理责任任制，对对排查出出的事故故隐患应应做到件件件有登登记，有有整改责责任人、有有整改措措施、有有验收记记录。对对排查出出的重大大事故隐隐患必须须及时报报告县（市市）煤炭炭工

33、业局局，并落落实监控控和整改改措施。2、对安全全办公室室检查指指出的事事故隐患患或下达达的整改改指令必必须如实实登记，并并做好整整改落实实情况记记录，整整改结束束后须及及时请示示安全办办公室复复查，复复查合格格的予以以销号。3、必须按按规定建建立重大大事故隐隐患档案案。4、事故隐隐患登记记建档必必须准确确、及时时。安全全副矿长长负责此此项工作作，并指指定专人人填写登登记上报报。5、规范矿矿井重大大事故隐隐患登记记建档管管理工作作。做到到一月一一档，建建档材料料要体现现矿井重重大事故故隐患及及整改情情况，按按统一格格式填写写。6、按照“谁主管管，谁负负责”，“谁审批批，谁负负责”，“谁辖区区，谁

34、负负责”的原则则进行监监控。7、事故隐隐患排查查治理专专职管理理机构具具体负责责对安全全生产事事故隐患患的监控控管理。对对存在的的安全事事故隐患患进行认认真排查查、分析析，大胆胆暴露自自身存在在的问题题和事故故隐患，主主动抓好好事故隐隐患治理理和监管管工作。8、严格对对事故隐隐患建档档和监管管工作进进行考核核，对建建档和监监管工作作流于形形式的要要追究相相关人员员的责任任。事故隐患排排查治理理信息统统计分析析和报送送制度为推动我矿矿各项工工作提供供可靠的的信息支支持和事事故隐患患排查治治理工作作的进展展情况，依依据上级级有关规规定和我我矿实际际情况，特特制定本本制度。 1、信息统统计分析析员要

35、熟熟悉井下下实际情情况，综综合素质质高，要要有责任任心，热热爱信息息工作。2、事故隐隐患排查查治理情情况统计计报表中中“一般事故故隐患”，是指指危害和和整改难难度较小小，发现现后能够够立即整整改排除除的事故故隐患；“重大事故故隐患”，是指指危害和和整改难难度较大大，矿井井应当停停产整顿顿，并经经过一定定时间整整改治理理方能排排除的事事故隐患患，或者者因外部部因素影影响致使使生产经经营单位位自身难难以排除除的事故故隐患；“列入治治理计划划的重大大事故隐隐患”，是指指在排查查出的重重大事故故隐患中中，一时时难以整整改，需需要停产产治理，且且已经列列入治理理计划的的事故隐隐患。 3、认真填填写相关关

36、事故隐隐患报表表，并开开展统计计分析，查查找和解解决个性性和共性性问题。4、对安全全办公室室检查指指出的事事故隐患患或下达达的整改改指令必必须如实实登记，并并做好整整改落实实情况记记录，整整改结束束后须及及时请示示安全办办公室复复查，复复查合格格的予以以销号。在在此基础础上定期期进行统统计分析析。5、综合分分析工作作在每月月三次事事故隐患患排查治治理记录录总结的的基础上上进行。 6、综合分分析的内内容主要要是事故故隐患排排查治理理记录的的基本情情况，取取得的成成效，并并针对存存在的突突出问题题，提出出加强安安全监管管，防范范事故的的对策和和措施建建议等。 7、安全生生产事故故隐患排排查治理理情

37、况和和统计分分析报表表每月向向市（县县）煤炭炭工业局局提交书书面报告告，报告告须经矿矿长签字字，报告告须按照照关于于贯彻落落实事故故隐患排排查治理理制度认认真做好好煤矿事事故隐患患排查治治理工作作的意见见的有有关要求求进行，要要求完整整、准确确、及时时、真实实地反映映情况。8、事故隐隐患排查查治理专专职管理理机构应应将统计计分析和和报送材材料归类类存档。包包括发现现的重大大事故隐隐患、整整改方案案以及重重大危险险源、监监控措施施等备案案。重大大事故隐隐患消除除后，应应及时告告知市煤煤炭工业业局。 10、严格格信息分分析和报报送工作作考核，对对不按要要求分析析和不及及时报送送的按有有关规定定处理

38、相相关责任任人。事故隐患整整改效果果评价制制度为进一步落落实矿井井事故隐隐患整改改效果，实实现事故故隐患整整改工作作的规范范化、制制度化、程程序化管管理，有有效预防防和控制制各类事事故的发发生，特特制定本本制度。安全办公室室根据已已建立的的事故隐隐患排查查与整改改制度，执执行本制制度，以以规范事事故隐患患筛选、认认定、登登记、传传递、整整改及反反馈流程程管理。1、事故隐隐患分级级及整改改程序1.1 事事故隐患患是指全全矿工作作场所在在技术管管理、现现场管理理、装备备设施上上所存在在的可能能导致事事故的问问题。1.1.11 按事事故隐患患的严重重程度、解解决难易易分为重重大、较较大、一一般三级级

39、。重大事故隐隐患：国国务院第第4466号令、国国家煤监监总局煤煤矿重大大安全生生产事故故隐患认认定办法法（试试行）及及上级相相关规定定认定为为重大事事故隐患患的。较大事故隐隐患：违违反相关关规定，可可能造成成工程质质量低劣劣、装备备运行不不正常和和设施、装装备性能能不完好好的、需需要矿级级领导进进行处理理的事故故隐患。一般事故隐隐患：基基层战线线或机关关部室的的工作人人员违反反相关规规定，可可能造成成工程质质量低劣劣、装备备运行不不正常和和设施、装装备性能能不完好好的、各各基层战战线或机机关部室室能够进进行处理理的一般般事故隐隐患。1.1.22 按事事故隐患患的种类类分为：顶板、通通风、瓦瓦斯

40、、煤煤尘、机机电、运运输、放放炮、水水灾、火火灾及其其它。1.1.33 矿长长是事故故隐患整整改第一一责任者者，对事事故隐患患整改全全面负责责。1.1.44 各分分管领导导、总工工程师对对矿长负负责，是是分管范范围内事事故隐患患整改的的组织领领导者，具具体组织织实施事事故隐患患的整改改。1.1.55 各部部室负责责人是本本业务范范围内事事故隐患患整改业业务管理理的第一一责任者者。1.1.66 各区区队长是是本责任任区域内内事故隐隐患整改改的第一一责任者者；班组组长是本本班安全全生产事事故隐患患排查的的第一责责任人。1.1.77 生产产技术部部、经营营管理部部、设备备办等相相关部室室，分别别对业

41、务务过程中中的事故故隐患排排查负责责，并对对事故隐隐患整改改的有关关工程设设计、项项目计划划、资金金落实、材材料和设设备供应应等工作作负责。1.1.88 安全全办公室室负责各各类事故故隐患的的查处、收收集、筛筛选、分分析、追追究、反反馈、复复查、统统计、上上报、考考核、监监督整改改及落实实等综合合管理工工作。1.2 事事故隐患患整改程程序包括括：检查查、收集集筛选、整整改通知知、整改改、效果果评价五五个环节节，实行行闭环管管理。1.2.11 事事故隐患患检查主主要是指指各级各各类人员员、通过过各种渠渠道检查查发现所所有作业业场所的的事故隐隐患。如如上级检检查、单单位组织织的检查查、基层层管理人

42、人员下井井（下现现场）检检查、小小班安全全检查员员汇报、员员工举报报等。1.2.22 事故故隐患的的收集、筛筛选，由由安全办办公室负负责，每每天对所所有作业业场所，通通过各种种渠道检检查出的的所有事事故隐患患进行全全面的收收集、筛筛选、初初步确认认、分级级登记，并并按规定定录入事事故隐患患排查计计算机网网络管理理系统。1.2.33 整改改通知，对对已经核核实的重重大事故故隐患、典典型问题题，以“整改通通知书”的形式式，通知知基层队队组，按按要求整整改处理理。1.2.44 事故故隐患整整改，根根据事故故隐患级级别，要要求相关关分管领领导和各各机关部部室、基基层战线线进行限限期整改改。1.2.55

43、 效果果评价，事故隐患整改完毕后，依照本制度，由安全办公室负责评价、验收。2、 评价价方案2.1 安安全办公公室每月月对各单单位事故故隐患整整改工作作进行总总结讲评评，把事事故隐患患整改情情况纳入入安全绩绩效考核核中，推推进事故故隐患整整改工作作的开展展。2.2 对对事故隐隐患整改改效果的的验收实实行分级级评价，依依次为AA、B、CC、D、EE五级。A级：优秀秀，对于于要求整整改内容容能够及及时、有有效的实实施整改改，接受受整改态态度好，整整改工作作主动，整整改后能能够达到到或超过过质量标标准化体体系中的的相关要要求，并并且所辖辖区域职职工受到到了正确确的教育育。B级：良好好，对于于要求整整改

44、的内内容，能能够在限限定时间间内，做做出有效效的整改改，能够够正确的的认识整整改工作作，较积积极的实实施整改改，整改改后能够够达到质质量标准准化体系系中的要要求，或或者通过过整改提提高了原原有事故故隐患部部位抵御御事故的的能力，所所辖区域域职工受受到了正正确的教教育。C级：中等等，能够够主动地地接受整整改，在在限定时时间内，能能够对要要求整改改的内容容实施整整改，整整改后基基本能达达到质量量标准化化体系中中的相关关要求，并并且所辖辖区域职职工受到到了一定定的教育育。D级：及格格，能够够在限定定时间内内对要求求整改的的内容进进行一定定的整改改，或者者超限期期整改但但整改后后起到了了一定的的效果，

45、基基本能够够达到相相关要求求并满足足生产需需要。E级，不及及格，不不能按要要求整改改，或者者严重超超过整改改期限而而不反馈馈整改结结果，整整改后达达不到要要求，拒拒绝整改改，应付付整改，虚虚假整改改。2.3 事事故隐患患整改效效果实行行闭环评评价，即即A、BB级通过过，C级级进一步步自查，DD级制定定针对该该事故隐隐患的后后续防范范制度，EE级重复复整改。3、实施办办法3.1 对对于各单单位事故故隐患整整改效果果，由安安全办公公室组织织评价。形形成由安安全办公公室相关关人员为为负责人人的、其其他必要要的相关关单位组组成的评评价委员员会，该该评价委委员会应应采用回回避制度度，即与与事故隐隐患责任

46、任单位或或责任人人有重大大关联的的、可能能对评价价结果产产生影响响的人员员应予回回避。3.2 对对于评价价结果实实施奖惩惩：A级、B级级分级受受奖；C级重点关关注，以以后从严严考核；D级执行风风险保证证制度，即即采用如如交纳风风险抵押押金的形形式，在在一定时时间内，如如果没有有类似事事故隐患患产生，退退还风险险抵押金金，如事事故隐患患恶化或或继续出出现类似似事故隐隐患，没没收风险险抵押金金；E级受罚，先先惩戒再再重复整整改，每每重复送送达一次次整改通通知单，罚罚金翻倍倍一次。具体奖罚金金标准另另行规定定。D级级所述风风险抵押押金与EE级罚金金不相冲冲突，可可以并罚罚。本制度自下下发之日日起施行

47、行，未尽尽事宜另另行通知知。事故隐患举举报奖励励制度为加强矿井井安全生生产的群群众监督督，实现现安全生生产工作作群防群群治，鼓鼓励举报报重大安安全生产产事故隐隐患和违违法行为为，及时时发现并并排除事事故隐患患，制止止和惩处处违法行行为，对对查出或或已知事事故隐患患未采取取相应安安全技术术措施，继继续作业业等不规规范行为为，加大大对事故故隐患的的排查和和治理力力度，特特制定本本制度。举报内容管理人员及及班组长长违章指指挥或者者强令工工作人员员违章、冒冒险作业业的行为为，操作作人员有有权拒绝绝执行或或向上级级主管部部门或单单位进行行举报。安全管理部部门及其其他工作作人员在在履行职职责过程程的失职职

48、或者违违法行为为；员工工违规作作业的现现象和问问题。 在上级主主管部门门查出的的事故隐隐患中未未按相应应的措施施进行整整改，或或整改不不合格，继继续作业业知权人人事有权权向相应应部门进进行举报报。有意破坏安安全生产产设施设设备，盗盗窃矿用用设施设设备，给给生产带带来不规规范的行行为等。生产现场有有事故隐隐患、不不及时采采取措施施整改的的行为。矿级领导未未按规定定跟班带带班作业业，下井井检查问问题。7、凡涉及及生产中中的安全全难点、重重点问题题，严重重威胁职职工人身身安全、可可能给矿矿井造成成重大经经济损失失的事故故隐患，均均在举报报之列。举报人举报报的事项项，应当当是责任任单位或或安全检检查未

49、被被发现，或或者虽然然发现但但未按有有关规定定依法处处理的。举报形式及及相关事事项1、安全生生产事故故和事故故隐患举举报可以以电话举举报，也也可以书书面举报报。2、调度室室、安全全办公室室值班人人员必须须按要求求接听、记记录;并并将收集集到的有有关举报报材料当当天报安安标办，由由安标办办负责 核查、督督办、确确认举报报事项，确确保每一一项举报报均能在在30日日内办结结，以鼓鼓励全员员参与，促促进安全全生产。 3、举举报人举举报的事事项应当当客观真真实，对对其提供供材料内内容的真真实性负负责，不不得捏造造、歪曲曲事实、不不得诬告告、陷害害他人。3、举报人人不愿意意透露姓姓名的，要要为其保保密；受

50、受理单位位将对举举报人的的情况保保守秘密密，对于于打击、报报复举报报人的行行为，加加大处罚罚力度，构构成犯罪罪的，移移送司法法机关追追究刑事事责任。奖励办法 1、对查查证属实实的安全全生产事事故和事事故隐患患举报，由由矿安全全生产领领导小组组对第一一举报人人给予5500100000元元不同等等级物质质或资金金奖励。 2、对举举报人的的奖励额额度，由由事故隐隐患排查查领导小小组根据据安全事事故隐患患查出现现场勘察察记录、认认定的事事故隐患患危害等等级确定定。 3、举报报奖金原原则上由由举报人人持有效效证件领领取，也也可根据据举报人人的要求求，以其其他合法法有效方方式兑付付奖金。安全生产事事故和事

51、事故隐患患举报由由矿办公公室负责责受理。举举报电话话：内线线电话： 155187787228288事故隐患排排查资金金使用专专项制度度为了彻底消消除事故故隐患，保保证事故故隐患排排查治理理所需的的资金，特特建立以以下资金金使用专专项制度度。1、本制度度所称专专项资金金，是指指用于排排查治理理事故隐隐患即用用于该特特定用途途的款项项，不包包括批准准的规定定用于个个人的工工资等经经费。2、安全办办公室、经经营管理理部对本本专项资资金进行行监督，专专职监督督机构对对矿确定定的事故故隐患项项目、资资金以及及业务部部室反映映存在的的问题的的项目和和资金实实施监督督。3、专项资资金监督督结果应应每年向向分

52、管领领导报告告。事故故隐患排排查资金金在1万万元以上上的专项项资金，应应提交专专题书面面监督报报告，并并报公司司分管副副总、总总经理审审核。4、业务部部室提出出使用事事故隐患患排查专专项资金金计划时时，应同同时通知知监督机机构。5、对违反反规定使使用专项项资金的的部室及及区队和和个人，经经营管理理部和监监督机构构应提出出整改或或处罚建建议，经经矿领导导批准后后实施处处罚。事故隐患监监督管理理制度为加强对安安全生产产事故隐隐患的综综合整治治，杜绝绝事故发发生，保保障人民民群众生生命财产产安全，根根据有关关法律、法法规，特特制定安安全生产产事故隐隐患整治治监督管管理制度度。安全生产事事故隐患患整治

53、监监督管理理的原则则： （1）各各队组对对所辖范范围内的的生产事事故隐患患排查、监监控和整整治全面面负责。 （2）队队组负责责人是事事故隐患患整治的的第一责责任人；当班安安全检查查员负监监管责任任。 （33）安全全检查员员发现其其辖区内内存在事事故隐患患或有安安全生产产违法行行为时，应应当及时时向带班班矿领导导报告。 （44）安全全办公室室对安全全生产事事故隐患患整治监监督管理理负责。安全办公室主管是事故隐患整治监督管理的第一责任人。2、安全办办公室负负责对安安全生产产事故的的事故隐隐患进行行排查、登登记、建建档、整整治。3、对重大大安全生生产事故故隐患，要要明确事事故隐患患整治内内容、整整治

54、措施施和责任任人、监监督单位位和责任任人及完完成整治治的时间间。4、发现重重大安全全生产事事故隐患患，必须须停产整整顿。立立即制定定整治方方案。重重大安全全生产事事故隐患患整治方方案应包包括以下下内容：（1）事故隐患类别。（2）影响范围和危害程度。（3）整治内容、措施和目标。（4）整治资金来源及其保障措施。（5）实施整治方案的时间安排及人员组织。并按相关规定程序治理。5、各队组组要加强强对重大大安全生生产事故故隐患危危险性和和事故隐隐患整治治必要性性的宣传传教育，提提高广大大职工群群众的安安全意识识，调动动和发挥挥职工参参与事故故隐患防防范及整整治的积积极性，把把重大安安全生产产事故隐隐患整治

55、治落到实实处。6、安全生生产事故故隐患整治治监督管管理情况况列入安安全生产产工作责责任制考考核内容容。7、建立重重大安全全生产事事故隐患患举报制制度。任任何人有有权报告告或举报报不履行行监督管管理职责责或不按按照规定定履行职职责的情情况。8、负有监监督管理理职责部部门的工工作人员员在安全全生产事事故隐患患整治监监督管理理过程中中，玩忽忽职守、徇徇私舞弊弊、滥用用职权的的，依法法依规给给予处分分；构成成犯罪的的，依法法追究刑刑事责任任。事故隐患排排查治理理报告制制度为及时排查查、治理理煤矿安安全生产产事故隐隐患，预预防生产产安全事事故，保保障职工工生命安安全和煤煤矿生产产安全，根根据有关关法律法

56、法规、规规章制度度，制定定本制度度。一、总述1、煤矿是是安全生生产事故故隐患排排查治理理的责任任主体。矿矿长对本本矿安全全生产事事故隐患患的排查查和治理理负全面面责任，各各分管副副矿长对对分管业业务范围围内的安安全生产产事故隐隐患排查查治理负负责。2、驻矿监监督员对对煤矿安安全生产产事故隐隐患排查查、治理理和报告告工作负负有监督督检查和和查处的的职责。3、煤矿应应制定安安全生产产事故隐隐患排查查、治理理、报告告制度，明明确事故故隐患排排查治理理报告责责任。二、事故隐隐患排查查1、煤矿每每旬对本本矿安全全生产事事故隐患患全面排排查1次次；各部部室、区区队、班班组负责责人和安安全管理理人员随随时进

57、行行事故隐隐患排查查。2、每月召召开一次次矿井事事故隐患患排查治治理工作作会议；煤矿每每周召开开一次事事故隐患患排查办办公会议议。 三、事故故隐患治治理1、煤矿应应建立健健全事故故隐患登登记建档档和重大大事故隐隐患挂牌牌整改制制度。2、煤矿安安全生产产事故隐隐患实行行分级管管理。一一般事故故隐患由由矿长指指定事故故隐患整整改责任任人，责责成立即即整改或或限期整整改。重重大事故故隐患由由矿长组组织制定定事故隐隐患整改改方案，按按照定时时间、定定人员、定定资金、定定措施、定定标准的的“五定”原则进进行停产产整改。3、对确认认存在重重大安全全生产事事故隐患患的，由由公司下下达停产产整顿（停停止作业业

58、）处理理决定书书。决定定书应包包括系列列内容：（一）下达达停产整整顿（停停止作业业）指令令，明确确整改内内容和期期限；（二）按照照安全全事故隐隐患处罚罚办法，对对矿井及及相关责责任人员员进行处处罚；（三）视情情况通报报有关部部门。一般事故隐隐患要下下达立即即整改或或限期整整改通知知书。4、各部门门自接到到停产整整顿（停停止作业业）处理理决定书书之日起起，必须须立即按按照要求求实施停停产整顿顿（停止止作业）。由由煤矿主主要负责责人组织织制定停停产期间间安全技技术措施施和事故故隐患整整改方案案，并上上报公司司。停产整顿期期间，煤煤矿要组组织职工工进行安安全教育育和培训训。5、所有事事故隐患患都要按

59、按照“零闭合合”管理原原则，逐逐级落实实整改责责任，确确保整改改实效。重重大事故故隐患整整改完毕毕后由矿矿组织验验收，安安全矿长长签字后后报公司司安技办办备案。重重大事故故隐患整整改完成成，由煤煤矿主要要负责人人组织自自检，自自检合格格后由煤煤矿向公公司提出出书面恢恢复生产产申请报报告。申申请报告告应包括括整改内内容、自自检结果果，并由由煤矿矿矿长和安安全矿长长签署验验收意见见。6、公司收收到煤矿矿恢复生生产申请请，由安安技办组组织验收收合格，向向煤矿下下达准予予生产（作作业）指指令后，煤煤矿方可可恢复生生产（作作业）。四、事故隐隐患报告告1、发现煤煤矿存在在重大安安全事故故隐患和和违法行行为

60、时，煤煤矿调度度室必须须立即向向公司调调度室报报告。2、每月225日前前，煤矿矿要将本本期重大大安全生生产事故故隐患排排查治理理情况书书面报告告公司。书书面报告告要有煤煤矿主要要负责人人签字。报报告包括括事故隐隐患的原原因、现现状、危危害程度度分析、整整改方案案、安全全措施和和整改结结果。五、罚则对迟报、瞒瞒报重大大安全生生产事故故隐患，不不按规定定限期整整改事故故隐患或或不落实实整改措措施、不不执行上上级煤炭炭监管部部门和公公司停产产整顿指指令而擅擅自组织织生产的的，按照照煤矿矿安全事事故隐患患处罚办办法进进行处罚罚，并根根据情节节轻重，给给与直接接责任人人和主要要负责人人行政处处分。本制度