经营管理制度汇编

1、管理制度目录1-01符合性评价管理程序2-01安全生产责任制2-02安安全责任任考核制制度2-03领领导带班班制度2-04安安全生产产会议管管理制度度2-05安安全生产产费用管管理制度度2-06风风险抵押押金管理理制度3-01风风险评价价管理制制度3-02隐隐患治理理管理制制度3-03变变更管理理制度3-04供供应商管管理制度度4-01安安全生产产奖惩管管理制度度4-02安安全生产产规章制制度和安安全操作作规程评评审和修修订的制制度4-03禁禁烟、禁禁火、防防火、防防爆安全全管理规规定4-04消消防安全全管理制制度4-05企企业各岗岗位操作作规程5-01安安全生产产的教育育和培训训制度5-02

2、安安全活动动管理制制度5-03外外来人员员安全管管理制度度6-01安安全生产产设施管管理制度度6-02监监视和测测量设备备安全管管理制度度6-03关关键装置置、重点点部位安安全管理理制度6-04设设备检维维修管理理制度6-05生生产设施施拆除和和报废管管理制度度7-01危危险作业业管理制制度汇编编7-02承承包商管管理制度度8-01职职业卫生生管理制制度8-02劳劳动保护护用品（具具）和保保健品发发放管理理制度9-01罐罐区安全全管理制制度9-02危危险化学学品储存存保管养养护管理理制度9-03废废弃物处处理管理理制度10-011应急救救援管理理制度10-022事故管管理制度度11-011安全

3、检检查管理理制度11-022企业安安全生产产标准化化自评管管理制度度编号1-001符合性评价价管理程程序1目的为了获取、识识别、跟跟踪、更更新和贯贯彻落实实适用于于公司的的国家、地地方政府府、行业业安全生生产法律律、法规规、标准准和要求求，特制制定本程程序。2范围适用于公司司法律法法规的识识别、获获取、更更新以及及符合性性评价，并并确认其其适用性性和符合合性的管管理过程程。3职责3.1 公公司安全全部门是是本程序序的归口口管理部部门，负负责本程程序的编编制修订订工作，并并负责本本程序的的推广与与培训；负责收收集、识识别、跟跟踪有关关安全生生产的法法律、法法规，及及时传达达给各部部门及有有关单位

4、位。3.2安全全员负责政政府部门门和上级级传达的的安全生生产法律律法规的的接收、传传递和存存档。4控制要求求4.1法律律法规获获取4.1.11安全生生产法律律法规及及其他相相关要求求的获取取范围包包括但不不限于：1）国际公公约；2）法律、法法规和条条例；3）地方性性规章、标标准和要要求；4）国家行行业及企企业标准准；5）上级有有关安全全生产方方面的行行政指导导性要求求等；6）其它相相关的要要求及非非法规性性文件。4.1.22管理部部门应将将接收到到的政府府部门和和上级传传达的安安全生产产法律、法法规文件件按领导导批示及及时传递递给安全全部门和和其他相相关部门门。4.1.33安全部部门应保保持与

5、政政府、地地方、专专业机构构的联系系和沟通通，定期期获取和和关注国国家、地地方、行行业的最最新的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其它要求求。获取取途径包包括：1）上级部部门下发发文件；2）国家报报刊、杂杂志、专专业报纸纸、官方方安全生生产网站站；3）与国家家、地方方有关安安全、环环保、消消防管理理部门联联系和沟沟通；4）行业协协会、电电子网络络、出版版机构、图图书馆、书书店、专专业性报报刊杂志志、咨询询机构、认认证机构构。4.2法律律法规识识别4.2.11安全部部门及各部门对对获取的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的适用性性进行识识别，确确定适用用于公司司的活动动、提供供的

6、产品品及服务务的法律律法规，填填写法律律法规识识别登记记表。4.2.22对已经经最新修订订的法律律、法规规进行重重新识别别。4.3法律律法规传传达4.3.11安全部部门将适适用的安安全生产产法律法法规及其其他相关关要求通通过文件件、网络络、传真真等形式式传达到到相关部部门。4.3.22公司各部部门组织织有关人人员对安安全生产产法律法法规知识识及其他他相关要要求进行行宣传和培培训，并并做好记记录。4.3.33公司各部部门按照照法律、法法规及其其它要求求严格执执行安全全生产相相关条款款，并将将执行中中遇到的的问题及及时向安安全部门门反馈。4.4培训训与保管管5.4.11对已确确认的法法律、法法规、

7、标标准及其其它相关关要求进进行分类类和整理理，开展展适用的的法律法法规培训训工作，建立全生产法律法规清单和资料库。4.5定期期更新4.5.11安全部部门应及及时更新新法律、法法规、标标准和其其他要求求清单并并发布，各各职能部部门应对对法律、法法规和其其他要求求进行动动态跟踪踪，并及及时向安安全部门门传递。4.5.22安全部部门每年年组织一一次对法法律、法法规资料料库的检检查整理理，及时时更新适适用法律律法规清清单，定定期评估估区域的的活动是是否符合合法律法法规的要要求，发发现差距距并及时时改进。4.6符合合性评价价4.6.11安全部部门负责责组织符符合性评评价，相相关职能能部门参参与。进进行符

8、合合性评价价时应按按法律法法规符合合性评价价表进行行检查评评价。4.6.22符合性性评价结结果以召召开分析析会的形形式，针针对不符符合项和和可提高高项进行行原因分分析，制制定纠正正及提高高措施。4.6.33符合性性评价表由管理理者代表表签署后后进行保保存。4.6.44公司可聘请专专业机构构进行法法律法规规符合性性评价，以以提高公公司的法法律法规规执行水水平。编号2-001安全生产责责任制一、安委会会（安全全生产领领导小组组）安全全职责1、具体组组织、指指导、协协调的安安全生产产工作，掌掌握和分分析加油油站安全全生产形形势，接接受上级级主管部部门的工工作指导导。2、认真贯贯彻国家家的安全全生产法

9、法律法规规和规章章制度，认认真落实实上级的的安全生生产文件件精神。3、认真宣宣传国家家的安全全生产法法律法规规和方针针政策，开开展形式式多样的的安全生生产宣传传活动，营营造良好好的安全全生产氛氛围。4、制定安安全生产产方针和和安全生生产年度度目标、战战略目标标，注重重安全发发展，加加强加油油站安全全建设。5、对加油油站各部部门及人人员实行行安全生生产目标标考核管管理，定定期召开开领导小小组专题题会议，及及时协调调和解决决安全生生产工作作中的重重大问题题和安全全隐患。6、完善全全处安全全生产重重特大安安全事故故应急救救援预案案，定期期组织预预演。明明确领导导小组成成员在应应急救援援过程中中的领导

10、导职责，防防止事故故扩大。二、厂长（总总经理）安全职责 1、厂长长（总经经理）是本企业业安全生产产第一负负责人，对对安全生生产工作作全面负负责。2、厂长（总总经理）应具备备危险化化学品主主要负责责人安全全资质考考核的上上岗证书书。3、厂长（总总经理）应负责责完成如如下事务务： （1）建立立、健全全本单位位安全生生产责任任制； （2）组织织制定本本单位安安全生产产规章制制度和操操作规程程； （3）保证证本单位位安全生生产投入入的有效效实施； （4）督促促、检查查本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患； （5）组织织制定并并实施本本单位的的生产安安全事故故应急救救援预案案；

11、（6）及时时、如实实报告生生产安全全事故。4、抓好职职工的劳劳动纪律律、消防防安全、安安全知识识的教育育。5、 掌握握本企业业的主要要设备，熟熟悉其性性能，了了解工艺艺流程，做做到正确确指挥。6、 对企企业发生生的事故故及时报报告和处处理，坚坚持“四不放放过”原则。 三、班班组长安安全职责责 （11）在厂长（总总经理）的领导导下，负负责组织织和领导导全班员工工开展各各项经营营、管理理和服务务工作。（2） 认认真落实实各项安安全制度度，协助助厂长（总总经理）对本班员工工及顾客客进行安安全教育育、检查查、监督督各项安安全措施施的落实实。（3）熟悉悉本班组组防火要要求及措措施，加加强对消消防器材材的

12、管理理，严防防丢失和和损坏。做做到“四懂四四会”。四懂懂：懂本本岗生产产过程的的火灾危危险性，懂懂预防火火灾的措措施，懂懂补救方方法，懂懂疏散方方法；四四会：会会报警，会会使用灭灭火器材材，会扑扑救初期期火灾，会会组织人人员逃生生。（4） 负负责对本本班人员员进行班班前后教教育，对对作业中中出现的的违章现现象及时时纠正和和处理。（5） 负负责对作作业场所所进行全全面清理理，做好好作业记记录及交交接班工工作。 四、 安全员员安全职职责（1） 认认真学习习和贯彻彻企业安安全管理理制度，协协助厂长长（总经经理）对员工工和顾客客进行安安全教育育。（2） 负负责安全全管理工工作，监监督员工工严格执执行安

13、全全生产规规章制度度，检查查出入站站人员和和车辆，制制止影响响安全的的行为。（3） 每每日检查查站内设设备设施施的安全全状况，保保持良好好的工作作状态，维维修保养养消防器器材，保保证其有有效性。（4） 做做好安全全检查记记录和隐隐患整改改记录。五、员工安安全职责责（1）在班班组长的的领导下下，做好好当班工工作。（2）作业业中严格格执行操操作规程程，严禁禁违章作作业。（3）掌握握本质工工作的性性能特点点和操作作技能，并并能判断断和排除除一般故故障。（4）负责责本岗位位的安全全监督管管理，发发现不安安全因素素和危及及企业安全全的行为为及时阻阻止和汇汇报。（5）熟悉悉本岗位位防火要要求及措措施，做做

14、到“四懂四四会”。（6）作业业完毕清清理现场场，做好好当班作作业记录录及交接接班工作作。六、本企业业重要岗岗位的操操作规程程编号2-002安全责任考考核制度度1、目的为严格执行行安全责责任，明明确各个个岗位的的权利和和义务，保保证企业业生产的的安全稳稳定运行行，制定定本制度度。2、 适用用范围 本制度适适用于本本企业各个个岗位。3、 职责责与分工工主管部门：安全领领导小组组负责监监督本制制度的执执行。相关部门：各个岗岗位员工工在日常常工作中中认真执执行本制制度。4 、内容容与要求求4.1企业业安全生生产领导导小组负负责对本本制度的的考核工工作。负负责对各各班组、各各从业人员员履行安安全职责责情

15、况进进行考核核。4.2安全全责任考考核按年年度进行行，年终终进行总总结，由由安全领领导小组组汇总，提提出奖惩惩意见，总总经理批批准后实实施。4.3企业业的安全全生产实实行以总总经理负负责制为为中心的的各部门门、各班班组的安安全生产产责任制制，层层层签定安安全生产产目标责责任书。安安全责任任应明确确内容、时时间和考考核标准准的奖惩惩办法。4.4企业业各级领领导、全全体员工工与各职职能部门门，均须须对各自自工作范范围内的的安全项项目负责责任。4.5部门门因管理理不到位位或违章章指挥、违违章操作作、违反反劳动纪纪律等原原因发生生直接经经济损失失一万元元以上火火灾、爆爆炸或重重大伤害害事故，按按安全全

16、生产奖奖惩制度度处罚罚，并取取消部门门负责人人和事故故责任人人当年评评优资格格。4.6年度度内班组组或部门门发生轻轻伤事故故、火情情、一般般设备事事故（责责任事故故），按按安全全生产奖奖惩制度度处罚罚。4.7年终终部门和和全体员员工进行行年度安安全总结结，结合合安全全生产责责任目标标书进进行年度度考核，按按安全全生产奖奖惩制度度执行行、兑现现。 编号2-003领导带班制制度为贯彻落实实国务院院总理温温家宝提提出的“要严格格企业安安全管理理，企业业领导要要轮流现现场带班班”的要求求，进一一步加强强对生产产现场的的安全管管理，保保障安全全生产，经经公司研研究决定定，施行行领导干干部现场场带班管管理

17、制度度。一、现现场带班班人员范范围 现场带带班人员员范围和和现场带带班人员员安排表表见附表表。二、现现场带班班工作内内容 1、现现场带班班人员要要把保证证安全生生产作为为第一位位的责任任，切实实掌握当当班的安安全生产产状况，认认真落实实走动管管理相关关规定，加加强对重重点部位位、关键键环节的的检查巡巡视。2、排排查隐患患并要求求相关人人员立即即落实整整改，现现场无法法整改的的隐患问问题，必必须下达达整改通通知单；协助制制定防控控和整改改措施，限限期整改改并按期期复查验验收；发发现较大大隐患立立即停止止作业并并进行处处理。3、严严格落实实制止“三违”相关规规定，及及时制止止违章违违纪行为为，在现

18、现场发现现违章问问题，立立即纠错错并按规规定给予予处罚。严严禁违章章指挥。4、解解决生产产中的突突发问题题。 5、现现场发生生危及职职工生命命安全的的重大隐隐患和严严重问题题时，带带班人员员要立即即组织采采取停产产、撤人人、排除除隐患等等紧急处处置措施施。三、相相关要求求 1、现现场带班班人员要要高度重重视，认认真履行行带班职职责，严严格执行行现场场带班人人员安排排表规规定，减减少外出出，深入入现场靠靠前指挥挥，切实实把安全全生产工工作的各各项任务务落到实实处。2、现现场带班班人员必必须严格格劳保穿穿戴，不不准着便便装进入入生产现现场。3、现场带带班人员员要认真真记录检检查问题题，在安安全领导

19、导小组例例会上进进行汇总总通报。4、现场带带班人员员在巡查查中所发发现的违违章行为为，要对对责任人人进行处处罚，并并对严违违人员进进行帮教教。编号2-004安全生产会会议管理理制度为加强强本企业业安全工工作的管管理和协协调，收收集汇总总安全信信息，安安排检查查、整改改安全隐隐患，研研究布置置安全工工作，确确保本企业安全全生产及及安全生生产信息息的畅通通，特制制定本制制度。本制度适用用于本企企业安全全生产会会议的管管理，安全生生产会议议包括安安委会（安安全生产产领导小小组）会会议及安安全例会会。企业安全生生产会议议由安委委会（安安全生产产领导小小组）负负责召集集，安委委会（安安全生产产领导小小组

20、）领领导主持持会议，每月月召开一一次，需需解决重重大安全全问题时时可随时时召开。一、安全生生产会议议内容 1)贯彻彻执行国国家安全全生产法法律法规规，推动动企业安安全健康康发展。 2)督促促建立、健健全安全全管理制制度和安安全操作作规程、事事故应急急救援预预案，监监督检查查执行情情况。 3)听取取各单位位的安全全汇报，督督促隐患患整改，消消除安全全隐患。4)对重大大人身、设设备、生生产事故故调查处处理，落落实预防防措施。二、安全例例会1）企业安安全例会会每月月月初按时时召开。2）安全例例会参加加人员包包括厂长长（总经经理）、安全员员、各班组组长。3）安全例例会纪要要由安全全员负责整整理，并并于

21、安全全例会次次日下发发。4）安全例例会的内内容（1)企业业例会由由各班组组向参加加会议人人员通报报上月提提出问题题的整改改情况，本本月安全全工作情情况（包包括安全全投入费费用使用用情况），工工作特色色和不足足，下月月安全工工作计划划。（2)研究究分析当当前存在在的问题题和安全全隐患，提提出解决决的措施施办法，并并落实到到有关部部门和责责任人。（3)传达达近期收收到的上上级安全全指示、文文件、方方针、政政策或事事故通报报。安排排下月的的安全工工作重点点，并提提出工作作要求。编号2-005安全生产费费用管理理制度为保证本企企业安全全生产费费用在成成本中列列支,专专门用于于完善和和改进企企业安全全生

22、产条条件资金金的管理理。本制制度适用用于企业业各项安安全费用用的提取取以及使使用管理理。厂长（总经经理）负负责企业业经营过过程的安安全生产产费用的的使用发发放。各各部门和和各班组负责责本部门门、本班班组业务务涉及的的、安全全生产费费用的统统计使用用及发放放。1）厂长（总总经理）召集安委会（安全生产领导小组）举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。2）安全资资金投入入计划上上报上级级主管部部门，审审批后实实施。3）提取的的安全生生产费用用，主要要用于安安全技术术措施项项

23、目上，包包括：安安全技术术、职业业卫生、辅辅助建筑筑及设施施的更新新、改造造、维修修、安全全培训教教育宣传传、科研研开发、安安全评估估、安全全防护用用品、安安全检查查评价、安安全绩效效奖励资资金等方方面。4）安全费费用使用用计划报报厂长（总总经理）审批并并根据不不同阶段段对安全全生产的的要求,实行分分阶段使使用，由由安全员员提出申申请，报报厂长（总总经理）批准后后执行。5）安全费费用的使使用与报报销，应应遵守财财务规定定和要求求，发现现差错，及及时整改改。6）厂长（总总经理）会同有有关人员员对费用用的使用用与报销销情况进进行自查查自检，对对检查中中编制的的安全资资金投入入计划不不足，资资金有缺

24、缺额时，应应及时追追加。编号2-006风险抵押金金管理制度度为强化安全全生产意意识，落落实本企企业安全全生产责责任制，规范范安全生生产风险险抵押金金管理，保保证生产产安全事事故抢险险、救灾灾工作的的顺利进进行，制制定本制制度。1）企业风风险抵押押金的缴缴纳金额额按照国国家有关关规定执执行或上上级公司司统一负负责缴纳纳。2）风险抵抵押金由由本企业业或上级级公司按按时足额额存储，不得因因变更企企业法定定代表人人或合伙伙人、停停产整顿顿等情况况迟（缓缓）存、少少存或不不存风险险抵押金金，也不不得以任任何形式式向职工工摊派风风险抵押押金。3）风险抵抵押金实实行专户户管理。4）风险抵抵押金的的使用范范围

25、按国国家有关关规定执执行。5）可用于于本企业业处理生生产安全全事故直直接发生生的抢险险、救灾灾费用支支出和处理生生产安全全事故善善后事宜宜直接发发生的费费用支出出。6）企业发发生生产产安全事事故后，抢抢险、救救灾及善善后处理理所产生生的费用用，原则则上应当当由企业业先行支支付，确确实需要要动用风风险抵押押金专户户资金的的，须经经安全生生产监督督管理部部门及同同级财政政部门批批准，由由代理银银行具体体办理有有关手续续。7）发生下下列情况况之一，的安全全生产监监督管理理部门及及同级财财政部门门可以根根据企业业生产安安全事故故抢险、救救灾及善善后处理理工作需需要，将将风险抵抵押金部部分或者者全部转转

26、作事故故抢险、救救灾和善善后处理理所需资资金： （1）厂长长（总经经理）在生产产安全事事故发生生后逃逸逸的；（2）企业业在生产产安全事事故发生生后，未未在规定定时间内内主动承承担责任任，支付付抢险、救救灾及善善后处理理费用的的。8）企业持持续生产产经营期期间，当当年未发发生生产产安全事事故，没没有动用用风险抵抵押金的的，风险险抵押金金自然结结转，下下年不再再增加存存储。 9）每年年年终按规规定向安安全生产产监督管管理部门门提交上年年度本企企业风险险抵押金金存储、使使用、管管理有关关情况备备案。 10）风险险抵押金金应当专专款专用用，不得得挪用。编号3-001风险评价管管理制度度为实现本企企业的

27、安安全生产产，实现现管理关关口前移移、重心心下移，做做到事前前预防，达达到消除除减少危危害、控控制预防防的目的的，结合合企业实际际，特制制定本制制度。 一、评价目目的 识识别生产产经营中中的所有有常规和和非常规规活动存存在的危危害，以以及所有有生产现现场使用用设备设设施和作作业环境境中存在在的危害害，采用用科学合合理的评评价方法法进行评评价。加加强管理理和个体体防护等等措施，遏遏止事故故，避免免人身伤伤害、死死亡、职职业病、财财产损失失和工作作环境破破坏。 二、评评价范围围 1、新新建项目目规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段； 2、常常规和异异常活动动； 3、事事故及潜潜在的紧紧急情

28、况况； 4、所所有进入入作业场场所的人人员活动动； 5、作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品； 6、人人为因素素，包括括违反安安全操作作规程和和安全生生产规章章制度； 7、丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置； 8、企企业周围围环境； 9、气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。 三、评评价方法法 可根据据需要，选选择有效效、可行行的风险险评价方方法进行行风险评评价。常常用的方方法有预预先危险险性分析析法和安安全检查查表分析析法等。 可可根据需需要，选选择有效效、可行行的风险险评价方方法进行行风险评评价。常常用的方方法有工工作危害害分析法法和安全全检查表表分析法法等。 11、工作作危

29、害分分析法：从作业业活动清清单选定定一项作作业活动动，将作作业活动动分解为为若干个个相连的的工作步步骤，识识别每个个工作步步骤的潜潜在危害害因素，然然后通过过风险评评价，判判定风险险等级，制制定控制制措施。该该方法是是针对作作业活动动而进行行的评价价。 22、安全全检查表表分析法法：安全全检查表表分析法法是一种种经验的的分析方方法，是是分析人人员针对对分析的的对象列列出一些些项目，识识别与一一般工艺艺设备和和操作有有关已知知类型的的危害、设设计缺陷陷以及事事故隐患患，查出出各层次次的不安安全因素素，然后后确定检检查项目目。再以以提问的的方式把把检查项项目按系系统的组组成顺序序编制成成表，以以便

30、进行行检查或或评审。安安全检查查表分析析可用于于对物质质、设备备、工艺艺、作业业场所或或操作规规程的分分析。 四、评评价时机机 常规活活动每年年一次，非非常规活活动开始始之前.五、评价准准则 采用用风险度度R=可可能性LL后果严严重性SS 的评评价法，具具体评价价准则规规定为：可能性L等级标准5在现场没有有采取防防范、监监测、保保护、控控制措施施，或危危害的发发生不能能被发现现（没有有监测系系统），或或在正常常情况下下经常发发生此类类事故或或事件。4危害的发生生不容易易被发现现，现场场没有检检测系统统，也未未发生过过任何监监测，或或在现场场有控制制措施，但但未有效效执行或或控制措措施不当当，或

31、危危害常发发生或在在预期情情况下发发生。3没有保护措措施（如如没有保保护装置置、没有有个人防防护用品品等），或或未严格格按操作作程序执执行，或或危害的的发生容容易被发发现（现现场有监监测系统统），或或曾经作作过监测测，或过过去曾经经发生类类似事故故或事件件，或在在异常情情况下类类似事故故或事件件。2危害一旦发发生能及及时发现现，并定定期进行行监测，或或现场有有防范控控制措施施，并能能有效执执行，或或过去偶偶尔发生生事故或或事件。1有充分、有有效的防防范、控控制、监监测、保保护措施施，或员员工安全全卫生意意识相当当高，严严格执行行操作规规程。极极不可能能发生事事故或事事件。事件后果严严重性SS判

32、别准准则等 级律、法规及及其他要要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法法规和标标准死亡 50部分装置（2套）或或设备停停工重大国际国国内影响响4潜在违反法法规和标标准丧失劳动能能力25套装置停工工、或设设备停工工行业内、省省内影响响3不符合上级级公司或或行业的的安全方方针、制制度、规规定等截肢、骨折折、听力力丧失、慢慢性病10套装置停工工或设备备 地区影响2不符合公司司的安全全操作程程序、规规定轻微受伤、间间歇不舒舒服 10受影响不大大，几乎乎不停工工 公司及周边边范围1完全符合无伤亡 无损失 没有停工形象没有受受损 风险等等级判定定准则及及控制措措施R风险度 等级应采取的行行动/控

33、控制措施施实施期限20-255巨大风险在采取措施施降低危危害前，不不能继续续作业，对对改进措措施进行行评估立刻15-166重大风险采取紧急措措施降低低风险，建建立运行行控制程程序，定定期检查查、测量量及评估估立即或近期期整改9-12 中等可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通2年内治理理4-8 可接受可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书但需需定期检检查有条件、有有经费时时治理 4 轻微或可忽忽略的风风险无需采用控控制措施施，但需需保存记记录 六、评评价组织织1、企企业成立立风险评评价领导导小组2、企企业的各各级管理理人员应应参与风风险评价价工作，岗岗位员工工要积极极参与风风

34、险评价价和风险险控制工工作。七、其其它要求求1、根根据评价价结果，确确定重大大风险，并并制定落落实风险险控制措措施。2、评评价出的的重大隐隐患项目目，应建建立档案案和整改改计划。3、风风险评价价的结果果由各单单位组织织从业人人员学习习，掌握握岗位和和作业中中存在的的风险和和控制措措施。4、按按照实际际情况不不断完善善风险评评价的内内容。编号3-002隐患治理管管理制度度1 目的为消除事故故隐患，实实现企业业生产经经营安全全稳定，特特制定本本制度。2 适用范范围本制度适用用企业所有有的事故故隐患治治理工作作。3 职责3.1厂长长（经理理）对企业的事事故隐患患排查治治理工作作负全责责。3.2安全全

35、员具体体落实事事故隐患患排查治治理工作作，建立立隐患治治理台账账和重大大隐患项项目档案案，下达达隐患整整改通知知。4 工作程程序4.1对安安全检查查中发现现的重大大隐患，企业能解决的，应限期抓紧整改；无力解决的，厂长（经理）应书面向上级或当地政府有关部门报告，同时采取有效的防范措施，纳入隐患整改计划，必要时采取临时停产措施。4.2自检检中发现现事故隐隐患和安安全问题题，由安安全员下下发隐患患整改通通知，限限期治理理，监督督整改落落实并记记录。4.3对事事故隐患患实行检检查、登登记、报报告制度度，建立立隐患治治理台账账、重大大隐患档档案和隐隐患治理理记录。4.4隐患患整改要要本着“四定”的原则则

36、进行。即即：定具具体负责责人、定定治理措措施、定定整改期期限、定定资金来来源，并并做到“五到位位”。4.5排除除隐患所所需的经经费，可可根据项项目内容容分别列列入大、中中修计划划，在安安全经费费或技改改经费中中解决。编号3-003变更管理制制度为了规范本本单位安安全生产产的变更更管理，消消除或减减少由于于变更而而引起的的潜在事事故隐患患，特制制定本制制度。一、本制度度适用范范围：1、工艺、技技术的变变更，主主要包括括： 1）新建建、改建建、扩建建项目引引起的技技术变更更； 2）原材材料介质质变更； 3）工艺艺流程及及操作条条件的重重大变更更； 4）工艺艺设备的的改进和和变更； 5）操作作规程的

37、的变更；6）公用工工程的水水、电、气气、风的的变更等等。2、设备设设施的变变更，主主要包括括： 1）设备备设施的的更新改改造； 2）安全全设施的的变更； 3）更换换与原设设备不同同的设备备或配件件； 4）设备备材料代代用变更更； 5）临时时的电气气设备等等。3、管理的的变更，主主要包括括： 1）法律律法规和和标准的的变更； 2）人员员的变更更； 3）管理理机构的的较大变变更； 4）管理理职责的的变更； 5）安全全标准化化的变更更等。二、变更申申请人填填写安安全生产产变更申申请表，说说明变更更及其技技术依据据，并对对变更的的风险情情况进行行分析，变变更申请请部门领领导签字字认可。1、申请变变更部

38、门门将安安全生产产变更申申请表报报送第一一负责人人进行变变更审批批。2、变更审审批后，变变更申请请部门组组织相关关部门进进行变更更的实施施。3、变更实实施前，变变更的实实施部门门对变更更实施过过程进行行风险分分析，制制定控制制措施后后实施变变更。4、变更审审核部门门对变更更的实施施结果进进行验收收，并将将结果通通知相关关部门和和有关人人员。编号3-004供应商管理理制度1目的范围围为选择服务务质量好好的供应应商，确确保所采采购产品品的质量量符合规规定，并并对供应应商的供供货业绩绩做出科科学、合合理的评评价，促促使其供供应实力力得到持持续改进进，逐步步建立稳稳定、长长期、良良好的战战略合作作关系

39、，特特制订本本管理制制度本制度适用用于为企企业提供供原材料料、产品或向向企业提供供劳务服服务的供供应商的的选择、认认定、评评估、考考核等。2 职责厂长（经理理）负责责对供应应物料或或提供劳劳务服务务供应商商的保证证能力调调查评价价、供方方信用评评价、服服务和供供应商现现场调查查或审核核以及评评价、评评估工作作的汇总总，供应应商资料料的收集集、管理理；负责对对供应物物料供应应商的质质量管理理体系调调查评价价、产品品检验或或产品试试用的质质量评价价、供货货质量业业绩评估估、供应应商质量量改进效效果评估估和供应应商现场场调查或或审核；负责供供货后供供应商供供货价格格的评价价和评估估。3管理要求求1、

40、对于不不同类别别的供应应商选择择，应遵遵循以下下准则： 1)供供应商按按照国家家法律法法规应具具备行业业或特殊殊资格的的，选择择时必须须要具备备相关资质质。 2)供供应商及及其产品品取得特特别资格格、较大大荣誉或或特殊称称号的，选选择时应应优先考考虑。 3)当当选择的的供应商商为个人人、个体体工商户户或私营营企业时时，尤其其应评价价其个人人或负责责人的诚诚信度、信信誉。供供应商首首批送货货时，必必须提供供产品出出厂检测测报告及及质量标标准。2、档案管管理1）供应部部负责整整理、保保存供应应商档案案,并跟跟踪更改改合格供供应商名名录及档档案。2）供应部部及时更更新合格格供应商商档案，包包括：供供

41、应商名名称、联联系人、电电话和地地址。3）供应部部根据需需要可要要求采购购员提供供最新的的供应商商及其产产品的资资料文件件，以便便存档。编号4-001安全生产奖奖惩管理理制度1、目的为实现企业业生产经经营顺利利进行，鼓鼓励员工工人人争争当遵纪纪守法的的模范，奖奖励安全全生产领领域中的的先进，惩惩处违章章乱纪行行为，特特制订本本制度。2、程序年终评选先先进集体体、先进进个人，由由班组推推荐，安安全生产产领导小小组审核核，报厂厂长（经经理）批批准，给给予奖励励。3、奖励（1）认真真执行安安全生产产方针、政政策、法法规和规规定，在在安全生生产工作作中做出出显著成成绩，年年终评为为安全生生产先进进单位

42、和和先进个个人，给给予表彰彰和奖励励。（2）对在在安全管管理、安安全技术术、职业业卫生等等方面提提出合理理化建议议，取得得显著成成绩者给给予奖励励。（3）对积积极改善善劳动条条件，及及时排除除事故隐隐患，主主动整改改，有效效地防止止重大事事故的发发生或使使企业财财产免受受重大损损失者，给给予表彰彰和奖励励。（4）对班班组年内内实现安安全目标标，全年年无事故故，安全全管理成成绩显著著者，给给予表彰彰和奖励励。（5）对敢敢于抵制制违章指指挥、制制止违章章作业，防防止工伤伤事故发发生或使使财产免免受损失失者，给给予表彰彰和奖励励。（6）年度度安全责责任制考考核评比比中达到到90分分的单位位和个人人，

43、给予予表彰和和奖励。4、处罚（1）发生生死亡事事故，要要对责任任单位、责责任者从从重处罚罚。（2）发生生重伤事事故，要要对责任任单位、责责任者酌酌情给予予较重的的处罚。（3）发生生轻伤事事故，要要对责任任单位、责责任者酌酌情给予予处罚。（4）对于于重大未未遂事故故，要对对责任单单位、责责任者给给予处罚罚。（5）对在在生产作作业中，不不按规定定穿戴好好防护用用品的员员工，给给予经济济处罚550元人人民币。（6）在生生产作业业中，未未按本工工种操作作规程操操作或无无证操作作设备仪仪器的员员工，给给予经济济处罚1100元元人民币币。（7）对堵堵塞安全全出口（通通道）的的责任人人，酌情情给予处处罚和批

44、批评教育育。（8）除上上述情况况外，对对其它违违反安全全生产规规定的，可可参照上上述规定定处罚。（9）各种种生产设设备、仪仪器、仪仪表和生生产场地地的防护护装置、保保险装置置、指示示信号装装置要齐齐全、有有效、可可靠，对对不符合合要求的的责任人人给予经经济处给给予经济济处罚110000元人民民币。（10）对对各种安安全装置置(如压压力表等等)未按按规定进进行定期期校验的的，对责责任人要要给予经经济处罚罚给予经经济处罚罚10000元人人民币。（11）经经检查认认定为事事故隐患患，在接接到“事故隐隐患通知知单”后，对对在限期期内能消消除而不不消除的的；本单单位不能能消除，但但应制订订临时安安全措施

45、施而不制制订的；本单位位不能消消除，但但应提出出申报而而未提出出申报的的单位，要要给予经经济处罚罚给予经经济处罚罚20000元人人民币。（12）年年度安全全责任制制考核评评比中达达到755分的单单位和个个人，给给予处罚罚。编号4-002安全生产规规章制度度和安全全操作规规程评审审和修订订的制度度1、目的为了确保安安全生产产规章制制度和操操作规程程持续合合规性、充充分性、有有效性、适适用性和和可操作作性，保保证岗位位所使用用的为最最新有效效版本，特特制定本本制度。2、职责 （11）安全全生产规规章制度度的评审审和修订订，由安安全员组组织相关关人员进进行，经经厂长（经经理）批批准后发发布执行行。（

46、2）安全全操作规规程的评评审和修修订，由由安全员员组织相相关人员员进行，经经厂长（经经理）批批准后实实施。（3）安全全员负责责安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程的发放放、使用用、保管管和回收收，保证证各相关关岗位和和人员所所使用的的为最新新有效版版本。3、安全生生产规章章制度和和操作规规程的评评审和修修订时机机和频次次安全生产规规章制度度和操作作规程每每3年进进行评审审和修订订。当发发生以下下情况时时，应立立即组织织对安全全生产规规章制度度进行评评审和修修订： （11）当国国家安全全生产法法律、法法规、规规程、标标准废止止、修订订或新颁颁布时； （22）当企企业归属属、体制制、规模模发生

47、重重大变化化时； （33）当工工艺、技技术路线线和装置置设备发发生变更更时； （44）当生生产设施施新建、改改建、扩扩建时；（5）当上上级安全全监督部部门提出出相关整整改意见见时；（6）当安安全检查查、风险险评价过过程中发发现涉及及到规章章制度层层面的问问题时；（7）当分分析重大大事故和和重复事事故原因因，发现现制度性性因素时时；（8）其他他相关事事项。 4、安安全生产产规章制制度和安安全操作作规程修修订后由由安全员员（班组组长）组组织员工工培训学学习。 5、相相关记录录 评评审和修修订记录录 编号4-003禁烟、禁火火、防火火、防爆爆安全管管理规定定1目的及适适用范围围为加强对禁禁火、禁禁烟

48、的宣宣传和管管理力度度，有效效预防火火灾、爆爆炸和减减少火灾灾爆炸危危害，结结合本公公司的实实际生产产情况，制制定本制制度。适适用于公公司的建建设期和和运行期期的各种种作业管管理。2职责2.1安全全部门是是禁烟、禁禁火、防防火、防防爆的安安全监督督管理部部门；2.2公司司各部门门对所属属的禁烟烟、禁火火区域进进行管理理，对所所属区域域的防火火、防爆爆工作全全面负责责并制定定有关的的考核办办法。3工作流程程步骤及及要求3.1预防防3.1.11着火源源的控制制与消除除1）检维修修动火：禁火区区所有动动火必须须按照作作业许可可管理规规定执行。2）流动火火花和飞飞火：a.在易燃燃易爆区区域和贮贮罐区等

49、等地点严严禁电瓶瓶车进入入。b.允许车车辆进入入的区域域，车辆辆排气管管上必须须装有阻阻火器。c.在易燃燃易爆区区，禁止止穿不符符合静电电安全要要求的化化纤工作作服。d.在厂区区内严禁禁吸烟和和拨打手手机及配配带火种种。3）其他火火源a.防止易易燃易爆爆物料与与高温设设备、管管道表面面接触，避避免摩擦擦撞击产产生火花花和危险险温度。bb.消除除电气火火花和危危险温度度。c.根据爆爆炸和火火灾危险险场所的的区域等等级和爆爆炸性物物质的性性质，对对区域内内的电气气动力设设备、仪仪器仪表表、照明明装置和和电气线线路等，分分别采用用防爆、封封闭、隔隔离等措措施。4）导除静静电a.生产、贮贮存和装装卸可

50、燃燃气体、液液体的设设备和管管道应有有导静电电接地装装置。b.防止雷雷电火花花，根据据工业建建筑物和和构筑物物的等级级，采取取相应的的防雷措措施。3.1.22其它预预防措施施1）建筑物物防爆应应有以下下措施：a.装置的的平面布布置及防防火间距距按化化工企业业设计防防火规定定执行行。易燃燃装置与与固定火火源的距距离不得得少于330米。b.生产过过程中有有易燃易易爆物质质或压力力容器的的厂房采采用敞开开式建筑筑，泄压压比应符符合要求求。2）设备防防爆及防防止爆炸炸扩展应应有如下下措施：b.贮存有有压可燃燃气体的的设备，应应设置封封闭式安安全阀。c.可燃气气体输送送管线和和放空管管的末端端，必须须安

51、装阻阻火器、水水封和防防静电装装置。3）可燃气气体排放放要求a.可燃气气体的排排空管应应高于有有人操作作的设备备2米以上上。b.排空管管必须在在避雷器器的有效效范围内内，且尽尽可能避避免雷雨雨时排空空。3.2组织织1）公司实实行消防防区域负负责制，根根据工作作需要和和成员的的具体条条件加以以适当分分工，建建立必要要的会议议、汇报报、防火火检查及及学习培培训制度度，不断断提高业业务能力力。2）安全部部门必须须认真贯贯彻“预防为为主、防防消结合合”的消防防工作方方针，切切实做好好各部门门的防火火、灭火火、救援援工作。3）安全部部门要积积极参与与地方政政府组织织的消防防培训活活动，加加强公司司消防业

52、业务技术术水平，确确保公司司的抢险险救援工工作顺利利进行。4）安全部部门要根根据“预防为为主、防防消结合合”的消防防安全工工作方针针，定期期对施工工区或厂厂区内进进行防火火检查。发发现火灾灾隐患应应及时通通知有关关部门或或公司领领导，并并采取防防范措施施，督促促限期消消除隐患患。5）公司消消防组织织机构以以公司安安全领导导小组组组织机构构为准。3.3设施施3.3.11规划与与设计公司消防设设施规划划作为公公司消防防规划的的一部分分，应纳纳入公司司总体规规划。公公司消防防设施建建设应当当与公司司建设同同步进行行。公司司消防设设施规划划编制包包括生产产区域内内消防设设施规划划图，即即厂内消消防设施

53、施分布图图。3.3.11管理与与维护1）.新、改改、扩建建的建筑筑工程项项目必须须按照消消防法律律、法规规的技术术规范要要求进行行防火设设计、安安装、配配置建筑筑消防设设施，并并报公安安消防部部门审批批。2）公司安安全部门门应对建建筑消防防设施的的日常使使用和维维护保养养进行监监督管理理，保证证建筑消消防设施施的正常常运行。4）因火灾灾事故或或未经安安全部门门的允许许，禁止止任何部部门和个个人擅自自启用公公司消防防设施。3.4消防防安全宣宣传教育育培训记记录1）综合管管理部要要定期进进行消防防安全宣宣传教育育培训，加加强员工工们的消消防安全全意识，提提高员工工们的消消防安全全技能，使使每一位位

54、员工都都具有较较强的处处置初步步火灾事事故的能能力。2）记录内内容包括括消防安安全宣传传教育培培训的内内容、时时间、地地点、参参加人员员及效果果。3.5对吸吸烟行为为处理3.5.11公司员员工违反反规定，在在禁烟区区内吸烟烟和配带带火种，处处以罚款款1000元/次次。公司司管理人人员在禁禁烟区抽抽烟和配配带火种种罚2000元/次。3.5.22外来施施工人员员在公司司禁烟区区内吸烟烟罚1000元/次，并并罚所在在单位2200元元/次；外来学学习培训训人员、联联系洽谈谈工作业业务人员员等外来来人员，在在禁烟区区内吸烟烟要给与与劝说、警警告，仍仍不改者者，劝退退出场。编号4-004消防安全管管理制度

55、度1、目的 根据中中华人民民共和国国消防防法、安安全生产产法，国国务院危危险化学学品安全全管理条条例、建建筑工程程安全生生产管理理条例，公公安部机机关、团团体、企企业、事事业单位位消防安安全管理理规定，为为加强公公司消防防安全管管理，保保障生产产经营活活动安全全顺利进进行，特特制定本本制度。2、职责（1）企业业消防安安全职责责。贯彻执行行消防法法律、法法规，保保障企业业消防安安全。为企业的的消防安安全工作作提供必必要的经经费和组组织人员员保障。参加防火火检查，督督促落实实火险隐隐患整改改，及时时处理涉涉及消防防安全的的重大问问题。确立逐级级防火责责任制，批批准实施施消防安安全制度度。（2）安全

56、全员消防防安全职职责制定年度度消防工工作计划划，组织织和实施施消防安安全管理理。组织员工工开展消消防知识识、技能能的宣传传教育培培训，组组织灭火火应急预预案的演演练，建建立防火火档案。组织实施施防火检检查和整整改火险险隐患工工作。组织和管管理义务务消防队队。3、管理要要求（1）根据据本单位位消防工工作实际际，制订订消防预预案，每每年至少少组织一一次消防防演练。消消防预案案主要包包括下列列内容：责任区区与责任任人；消消防人员员组成、分分工与任任务；报报警与联联络方式式；灭火火器具与与消防设设备；灭灭火及抢抢救的方方法、程程序和措措施；驻驻地消防防力量的的应急动动员方式式及联络络方法。（2）合理理

57、配置和和正确使使用灭火火器具，并并经常检检查保养养，做到到压力合合格，外外壳整洁洁，钢瓶瓶字迹清清晰，油油漆无脱脱落，无无锈蚀，无无损伤，附附件完整整无损，铅铅封无破破坏，定定期更换换药剂。灭灭火器具具应当设设置在明明显和便便于取用用的地方方，室外外存放避避免日晒晒雨淋，其其配置场场所、数数量、规规格应当当符合规规定要求求。（3）每年年对每名名员工应应当至少少进行一一次消防防安全培培训。宣宣传教育育包括：有关消防防法规、消消防安全全制度和和保障消消防安全全的操作作规程。本单位、本本岗位的的火灾危危险性和和防火措措施。有关消防防设施的的性能，灭灭火器材材的使用用方法。报火警、扑扑救初期期火灾以以

58、及自救救的知识识和技能能。对新上岗岗和进入入新岗位位的员工工进行上上岗前的的消防安安全培训训（4）重点点部位和和醒目位位置张挂挂警示标标志，如如禁打手手机、严严禁烟火火等。（5）建立立消防档档案，用用以记录录灭火器器材的数数量、置置换、警警示标志志的置换换，员工工演练的的日期、人人数、姓姓名等，以以及消防防安全检检查记录录等。（6）开展展消防安安全检查查，即：站组织织季度检检查，安安全员组组织月检检查，班班组长组组织日检检查，并并做好检检查记录录。（7）对检检查中存存在的火火险隐患患应按“四定”原则进进行整改改， 安全员员督促落落实火险险隐患整整改。编号4-005企业各岗位位操作规规程以下只是

59、操操作规程程的式样样，把本本企业各各岗位操操作规程程粘过来来即可（一）加油油员安全操作作规程1操作要求求1.1加油油机操作作人员，必必须经培培训考核核合格，持持证上岗岗。1.2加油油机操作作人员进进入操作作现场，必必须穿防防静电工工作服，不不得穿化化纤、毛毛料服装装和使用用该类物物质的墩墩布，不不得穿底底部带有有铁钉的的鞋。1.3加油油机起动动计数器器加零过过程中，不不得打开开油枪开开关。1.4加油油理要做做到精心心操作，油油枪要牢牢固地插插入油箱箱的注油油口，防防止油的的渗漏、溅溅洒。1.5加油油员必须须亲自操操作加油油机，不不得折弯弯加油软软管，不不得将软软管拉到到极限位位置。1.6加油油

60、过程中中随时注注意加油油机运转转情况，发发现异常常应立即即停止加加油，排排除故障障后方可可继续操操作。1.7加油油机不得得带病运运转，不不得有跑跑、冒、滴滴、漏的的现象。1.8发现现或发生生危及加加油站安安全的情情况，应应立即停停止加油油。1.9雷击击天气应应停止加加油。1.10停停止作业业应关闭闭加油机机，切断断电源。2 操作规规程2.1准备备2.1.11当车辆辆驶入站站时，加加油员应应主动引引导车辆辆进入加加油位置置。2.1.22 车辆辆停稳，发发动机熄熄火后，加加油员应应主动将将油箱盖盖打开，带带锁的可可等顾客客开锁后后再行打打开。2.1.33 您好好！请问问加什么么油？加加多少升升？同