钢化玻璃采购管理程序

1、钢化玻璃采购管理程序修订日期修订单号修订内容摘摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新新制定4A/0/批准：审核：编制：钢化玻璃采采购管理理程序目的:为了更好的的规范和和完善采采购过程程管理，特特制订本本程序。范围:适用于本公公司采购购管理作作业。3、权责:3.1 营营销部采采购组: 组织织相关部部门负责责人对供供应商的的开发、考考核、评评估以及及供应商商的日常常管理，同同时组织织相关部部门的制制订采购购计划，实实施采购购计划。3.2 生生产技术术部：组组织相关关部门制制订物料料的采购购、验收收标准。3.3 品品管部：负责主主要物料料采购回回厂的检检验以及及检验结结果跟踪踪。3

2、.4 资资财部仓仓库组：负责所所有物料料的进、出出仓管控控。3.5 总总经办： 负责责选择供供应商的的最终审审批及批量原原物资的定定价审批批。4、定义： 无5、作业内内容序号管理流程部门运作管控要要求相关表单1采购采购需求营销部各部门1.1辅料料类（包包括中工工易耗类类、维修修类、劳劳保办公公用品类类、包装装类、化化工类）的的采购需需求由仓仓库和使使用部门门根据订订单需要要并参考考安全库库存表提提出。1.2原片片类的采采购需求求主要来来源如下下三种情情况：11）根据据采购组组确定的的原片片安全库库存表22）生产产技术部部依据经经相关部部门评审审后的订订单所需需要的原原片请购购单；33）采购购组

3、成员员依据原原片市场场变动趋趋势，提提交经营营性目地地的储货货计划。1.3采购购组根据据辅料及及原片采采购需求求及安全全库存表表制订采采购计划划1.4委外外加工类类由生产产技术部部依据生生产能力力编制发发外加工工申请单单。1.5大、中中型机械械设备类类依据公公司经营营战略所所需提出出采购需需求。1.6以上上几类的的采购需需求均应应按照物物料申购购审批规规定来来完成请请购与报报批的权权责。请购单、发外加工申请单原片安全全库存表表采购计划划物料申申购审批批规定2需求需求审核营销部各部门2.1辅料料类（包包括中工工易耗类类、维修修类、劳劳保办公公用品类类、包装装类、化化工类）采采购需求求均应按按照物

4、物料申购购审批规规定来来完成请请购与报报批的权权责。2.2原片片类的采采购需求求以及委委外加工工计划单单应先经经生产技技术部负负责人初初审，再再经总经经办最后后审批。2.3大、中中型机械械设备由由总经办办审批。请购单、发外加工计划单、物料申购购审批规规定3采购采购实施营销部评审审小组3.1采购购员在合合格供应应商表查查相应供供应商，进进行询价价、议价价，（如如需开发发，则按按供应应商开发发、考核核管理办办法），将将询价、议议价结果果依审批批权限进进行相应应报批。3.2采购购组负责责与供应应商确认认交期、交交数、付付款方式式、质保保协议，最最后签订订订货货合同。3.3原片片类要求求将签订订订货货

5、合同转转成原原片到货货通知单单复印印一份给给生产技技术部、资资财原片片仓、品品管部。合格供应应商表订货合同同原片到货货通知单单4验证验证及入库采购组仓库库组品管部4.1所有有采购回回厂的辅辅材料（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按来料检验作业指导书进行检验。4.2原片片类采购购回厂后后由品管管部负责责检测，具具体检测测方法见见原片片检验标标准来来料检验验作业指指导书。4.3委外外加工产产品依据据客户工工艺要求求以及品品管部的的检验标标准进行行检验。4.4大、中中型机械械设备由由生产技技术部负负责人调调机试用用以验证证其质量量。4.5供应应商的考考核管理理见供供应商开开发、考考核管理理办法。4.6经检检验合格格的物料料，由品品管部开开出相应应的检验验报告通通知仓库库组办理理入库手手续。委外加工工检验报报告、原原片检验验报告6、相关文文件：外发加工工管理办办法不合格品品管理程程序供应商开开发