饲料企业审核制度

1、 主要管理制制度及其主要内容容 柳州富金丰丰饲料有有限公司司(十六)、管理制制度文件件名称 页页码 供应商选择择、评价价和再评评价制度度度报告告 3-6 原料采购与与验收制制度制度度 77-9原料仓储管管理制度度13-15原料质量监监控制度度16-18生产过程防防止交叉叉污染制制度19-20生产线清洗洗制度20-22设备定期清清理制度度23-26防止外来污污染制度度27-28配方管理制制度29-31设备管理制制度32-35现场质量巡巡查制度度36-40化学试剂和和危险化化学品管管理制度度41-44检验管理制制度45-50留样观察制制度51-52不合格品管管理制度度53-56产品仓储管管理制度度

2、 577-600产品召回制制度61-63客户投诉处处理制度度64-68人员培训制制度69-72文件管理制制度 722-744记录管理制制度75-76供应商选择择评价和和再评价价制度一、目的对供应商进进行评估估，选择择确定符符合本公公司质量量要求的的供应商商。二、工作流流程： 1、供供应商的的寻找： 2、供供应商的的记录： 3、合合格供应应商的确确定: 11）、通通过样品品审核,初步确确定供应应商. 22）、采采购单位位将检验验结果通通知供应应商.对对不合格格者,要要求第二二次送样样检验,如仍判判定为不不 合格格则取消消资格. 4、如如检验合合格,经经总经理理核准后后做为合合格供应应商,记记入合

3、合格供应应商名录录中.三、评价原原则 11、每月月12日日前完成成上月的的评核,以掌握握每一供供应商供供货情况况. 22、每季季度对所所有供应应商进行行综合评评估,对对已有记记录之合合格供应应商,于于适当时时间召集集相关人人员进行行综合评评估,除除复核头头次评估估缺点之之改善情情形外,还须针针对重要要问题与与供应商商主要权权责人员员协调,建议改改善方法法,如发发现有重重大而无无法改善善的缺失失或缺点点过多,屡次建建议仍未未改善者者须由评评估小组组报总经经理核准准取消其其资格.四、评价方方式: 1、由采采购人员员召集开开发部,品管部部组成评评价小组组,依供供应商评评价表的的评估项项目进行行了解与

4、与评估。2、评估项项目分质质量、交交期、价价格等几几方面，质质量交期期作为主主要评估估项目，其其它项目目如不合合要求可可根据实实际情况况予以酌酌情扣分分。A.质量(50%)质量得分=当月所所到货物物平均批批次合格格率*550B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交交货批数数/实际际进料批批数)*50 (交交期指以以订购单单指定交交货日为为参考或或下单以以后再用用传真联联络方式式确定之之交货日日期,凡凡不影响响本公司司生产,皆不属属于逾期期)3、供应商商的评核核成绩等等于质量量,交期期二项得得分的合合计.五、供应商商评核分分等方法法及奖惩惩.A. 评核核成绩分分A.BB.C三三级,评评核成绩绩列

5、为AA.C级级由采购购办理奖奖惩,应应奖惩之之供应商商由采购购汇总于于经总总经理核核准后办办理有关关缩短及及延长应应付货款款票期的的奖惩.B. 评核核分等及及奖惩 得分奖罚 AA90分以上上(1)酌情情增加订订单量(2)享受受优先承承制本公公司开发发样品资资格 B60-900分不予奖罚C60分以下下酌情减少订订购量由采购通知知改善,重新评评价逾期期未改善善者,取取消资格格对于评核为为C级的的供应商商需即刻刻着手寻寻找替换换供应商商原材料采购购与验收制度度一)、原料料采购工工作流程程 1、仓库补仓原料的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充

6、货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 采购申请单确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、新原料采购工作流程： 根

7、据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二)、原料料验收工工作流程程5、执行方方式5.1、交交付5.1.11、供应应商应按按照采采购订单单的要要求及时时、足额额向我司司提供合合格产品品，在交交付产品品时应同同时提交交以下文文件：营业执照照、生产许许可证明明文件、批准文文号、采采购订单单；送送货单；检验验报告或或其他质质量证明明文件的的复印件件。5.1.22需行政政许可的的原料无无生

8、产企企业许可可证明文文件和产产品质量量检验合合格证的的，不得得使用；5.1.33不需行行政许可可的原料料的，应应当逐批批查验供供应商（供供货者）提提供的质质量检验验报告；供应商商（供货货者）无无法提供供质量检检验报告告的，企企业应当当对所购购原料的的主成分分指标逐逐批自行行检验或或委托检检验；5.1.22、交付付产品的的标识应应清楚标标明以下下内容：产品名称、规规格及我我司的物物料编码码；包装装数量；生产日日期/批批号；供供应商名名称、地地址；采采购订单单号（外外协产品品）；5.2、验验收5.2.11、原物物料仓库库管理员员收到产产品后应应根据采采购订单单、送送货单查查对产品品标识并并点收数数

9、量，查查验营业执执照、生产许许可证明明文件、批准文文号、检检验报告告如有有不符应应及时通通知采购购部与供供应商联联系解决决，并填填写原原料验收收记录通通知进货货检验室室检验。5.4、检检验5.4.11、检验验员应验验证供应应商是否否为合格格供应商商及相应应产品的的质量证证明文件件，核对对产品标标识（55.1.2节）及及包装是是否符合合规定；5.4.22、检验验按照相相应的原原物料检检验标准准及采采购订单单相关关规定执执行。5.4.33、检验验情况应应记录在在原料料验收记记录上上，并反反馈给原原物料仓仓库管理理员以便便办理入入库或退退货手续续。5.5、标标识5.5.11、检验验员应根根据检验验结

10、论在在产品标标识上施施加“合格”或“不合格格”的标识识，并将将不合格格产品隔隔离放置置等待处处理。5.6、入入库5.6.11、原料料仓库管管理员应应及时将将合格品品办理入入库手续续。5.6.22、仓库库管理员员应核对对产品数数量、检检验结果果，只有有经批准准接收的的产品才才可以入入库。5.9、反反馈和索索赔品质部应及及时将产产品不合合格的情情况及由由此给公公司造成成的损失失反馈给给采购部部，由采采购部向向供应商商反馈和和索赔，必必要时亦亦可直接接向供应应商索赔赔和反馈馈。5.10、退退货对判退的产产品及检检验时发发现的不不合格样样品及制制程中发发现的不不合格品品由采购购部办理理退货手手续。6、

11、记录6.1、本本程序要要求的记记录保存存期为22年6.2、原原料验收收记录仓储管理制制度一、目的确保所有生生产中使使用的饲饲料原料料符合质质量要求求。二、适用范范围本制度适用用于所有有饲料原原料、单单一饲料料、饲料料添加剂剂、药物物饲料添添加剂、添添加剂预预混合饲饲料。三、内容1、原料储储存前环环境条件件要求(1)库内内、仓道道保持地地面清洁洁，不应应有污染染物、遗遗粮、漏漏粮等。(2)保持持仓库内内地面干干燥，不不应有外外来水带带入，雨雨天需特特别注意意。(3)天窗窗、气窗窗正常情情况下关关闭，玻玻璃完好好，不应应有鸟雀雀入库内内。(4)库房房墙壁无无鼠洞，采采用防、捕捕、打的的方法尽尽量减

12、少少鼠害。2、原料的的堆放要要求(1)库房房划成区区块，原原料分堆堆分区放放置区块块间间隔隔不应小小于0.8米，原原料堆与与墙壁距距离也应应大于00.3米米。(2)根据据原料使使用频率率，合理理规划原原料堆放放的分布布。(3)外观观相似的的不同种种原料，应应相互远远离堆放放，以防防混淆。(4)两种种原料同同时进货货，使用用同一卸卸料口时时，务必必清理拖拖扫干净净后，再再卸另一一种原料料，以免免混料。(5)袋装装原料必必须铺设设垫板才才能堆放放，且以以小区域域堆放为为原则，各各堆之间间预留适适当走道道，以便便检查原原料状况况。(6)原料料仓保管管员应当当严格执执行出入入库记录录应当包包括原料料名

13、称、规规格或等等级、生生产日期期、供应应商简称称或代码码、入库库数量和和日期、出出库数量量和日期期、保管管人员等等信息；(7)原料料仓保管管员应当当严格执执行垛位位标识卡卡管理，包包括原料料名称、规规格或等等级、产产地或供供应商代代码、检检验状态态等信息息； （8）对温温度有特特殊要求求的维生生素、微微生物添添加剂、酶酶制剂等等原料，应应当有独独立的贮贮存间，并并对温度度进行监监控和记记录。（9）亚硒硒酸钠等等按危险险化学品品管理的的饲料添添加剂应应当有独独立的贮贮存间或或贮存柜柜。贮存存间或贮贮存柜应应当设立立清晰的的警示标标识，采采用双人人双锁管管理。（10）药药物饲料料添加剂剂应当有有独

14、立的的贮存间间，防止止与其他他饲料添添加剂交交叉污染染。（11）原原料仓保保管员应应当根据据原料的的库存时时间和保保质期限限，定期期对库存存原料质质量进行行监控，并并保存监监控记录录：包括括原料名名称、监监控时间间、监控控内容、监监控结果果、异常常情况描描述、处处置方式式等信息息3、出入入库管理理(1)经检检验合格格的原料料才能出出入库。(2)同质质量的原原料先进进先用，同同进的原原料质量量较差的的先用。(3)严格格执行出出入库记记录应当当包括原原料名称称、规格格或等级级、生产产日期、供供应商简简称或代代码、入入库数量量和日期期、出库库数量和和日期、保保管人员员等信息息；原料的质量量监控制制度

15、目的: 确确保所有有生产中中使用的的饲料原原料符合合质量要要求仓管管人员应应经常巡巡视仓库库，每半半月填写写一次监监控记录录，随时时处理破破损及变变质问题题。巡视视注意以以下几点点： (11)每115天检检测一次次原料料料堆温度度，原料料温度与与室内温温度之差差在5以上时时，即为为异常征征兆。仓仓管员应应及时报报品管部部研究处处理，并并改每天天检测一一次做记记录，以以掌握变变动情形形，倘有有继续恶恶化趋势势时，应应立即呈呈报品管管部经理理，采取取紧急应应变措施施。 (22)高温温季节，保保持日常常通风，并并注意原原料储存存期。 (33)阴雨雨或梅雨雨季节，检检查有无无返潮、渗渗漏水现现象。 (

16、44)巡视视时感官官检查，包包括颜色色、气味味、水分分、温度度、质地地、标签签等方面面。 (5)需需要进行行抽样检检验的原原料项目/品种种谷物类饼粕类玉米蛋白粉粉次粉米糠鱼粉油脂备注粗蛋白粗脂肪粗纤维水分粗灰分钙磷氯化钠挥发性盐基基氮酸价注：化验验频率高高，化验频频率低，判判定标准准参考饲饲料原料料质量接接收标准准5、废料、抛抛洒物料料的处理理(1)废料料发生时时，可进进行筛选选，若能能用的应应快使用用，不能能用的应应报告品品管经理理处理。(2)每日日应清扫扫仓库，对对各种料料堆散落落在地的的原料，若若品质完完好，应应收起放放于正在在使用的的原料货货位，优优先使用用。生产过程防防止交叉叉污染制

17、制度（一）生产产投料应应当按照照“无药物物的在先先、有药药物的在在后”的原则则，科学学合理制制定生产产计划；（二）生产产含有药药物饲料料添加剂剂的产品品后，继继续生产产不含药药物饲料料添加剂剂或改变变药物饲饲料添加加剂的产产品的，应应当对生生产线进进行清洗洗，并建建立相应应的制度度和记录录；清洗洗料如需需回用应应当明确确标识并并回置于于同品种种产品中中；（三）盛放放饲料添添加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、含有有药物饲饲料添加加剂的产产品及其其中间产产品的器器具或包包装物应应当明确确标识，不不得交叉叉混用；（四）设备备应当定定期清理理，及时时清除残残存料、粉粉尘积垢垢等残留留

18、物，并并建立相相应的制制度和记记录。（五）生产产车间应应当设立立防鼠、防防鸟等设设施，地地面平整整，无污污垢积存存；（六）生产产现场的的原料、中中间产品品、返工工料、不不合格品品等应当当分类存存放，明明确标识识；（七）保持持生产现现场清洁洁，及时时清理杂杂物；（八）按照照产品说说明书使使用润滑滑油、清清洗剂；（九）不得得使用易易碎、易易断裂、易易生锈的的器具作作为称量量或盛放放用具；（十）不得得在饲料料生产过过程中进进行维修修、焊接接、气割割等作业业。生产线清洗洗制度目的：防止药物饲饲料添加加剂的交交叉污染染1 、生产产线清洗洗在生产含有有药物饲饲料添加加剂的产产品后，继继续生产产不含药药物饲

19、料料添加剂剂或改变变药物饲饲料添加加剂的产产品时，为了确确保无残残留的药药物饲料料添加剂剂，应当对对生产线线进行清清洗，并并建立相相应的制制度和记记录；清清洗料如如需回用用应当明明确标识识并回置置于同品品种产品品中；2 、生产产线清洗洗检查生产线清洗洗后经品质质部检查查确认合合格方可可进入下下一料的的生产。3、记录生产线清洗洗结束后后，由投投料员填填写清洗洗记录，品品控员检检查合格格后签名名“同意生生产下一一料”生产设备定定期清理理制度 为了规规范设备备清理和和生产现现场，加加强现场场日常管管理工作作，特制制定以下下设备定定期清理理和生产现场管管理的相相关规定定：确保保设备得得到全面面彻底的的

20、清理，保保证设备备安全，有效措施防止交叉污染,确确保产品品质量安安全。 一一、生产设设备定期期清理周周期：每每五天进进行一次次 二二、卫生生区域划划分装卸工：（1）成品品库、原原料库房房地面卫卫生。（2）厂区区道路卫卫生投料工：（1）两个个投料口口及其周周围地面面 （2）粉粉碎机设设备、地地面及11#、22#、33#、44#、55#提升升机地坑坑卫生 （3）膨膨化机设设备及平平台卫生生 （4）除除尘器、初初清筛设设备卫生生，三楼楼、四楼楼平台卫卫生 （5）11#、22#、33#、44#、55#提升升机设备备及其顶顶部的平平台卫生生配料工：（1）四楼楼配料仓仓仓顶平平台、进进料绞龙龙卫生，包包括

21、圆锥锥初清筛筛设备卫卫生（2）二楼楼配料称称、配料料铰龙及及平台卫卫生，包包括两原原料仓之之间的过过道卫生生（3）微机机室、化化油池、升升降机的的卫生，包包括升降降机地坑坑 4）6#、7#、8#提升机机顶部设设备及平平台卫生生 （5）22#刮扳扳机上永永磁筒清清理制粒工：（1）制粒粒机、排排风机设设备及平平台卫生生，包括括环模放放置处的的卫生（2）2楼楼到4楼楼楼梯卫卫生（3）3楼楼小平台台卫生（4）2#刮扳机机设备及及周围平平台卫生生（5）1#、2#分级筛筛设备及及平台卫卫生，分分级筛下下部平台台及圆锥锥初清筛筛下料管管卫生接料工：（1）1#、2#冷却器器设备、平平台及周周围地面面卫生（2）

22、接料料平台及及设备卫卫生（3）成品品仓检修修平台卫卫生（4）接料料周围地地面卫生生 转运工工：（1）6#、7#、8#提升机机地坑设设备及地地面卫生生（2）混合合仓设备备及平台台卫生（3）一楼楼到二楼楼的楼梯梯卫生 （4）码盘盘周围地地面卫生生配药工：（1）配药药设备卫卫生（2）配药药房卫生生（3）药品品库房卫卫生机电工：（1）配电电室卫生生（2）机电电房卫生生（3）机电电房内工工具看板板整理及及钻床、电电焊机等等设备的的卫生 三三、相关关要求1车间地地面卫生生整洁干干净，机机械设备备无积尘尘、油垢垢；2原料包包装袋及及维修工工具、卫卫生用具具保持随随时摆放放整齐规规范；3永磁筒筒每班清清理两次

23、次，其中中班中一一次，下下班一次次，两班班交接时时应打开开门确认认是否清清理干净净；4待粉碎碎仓、待待制粒仓仓在生产产中应不不定时用用橡胶锤锤进行敲敲仓，防防止仓壁壁结料，以以保证下下料通畅畅；5定期将将待配料料仓中的的原料使使用空，并并对仓壁壁进行清清理，生生产中微微机员应应不定时时用橡胶胶锤进行行敲仓6每周二二应对混混合仓进进行清理理，清仓仓由白班班微机员员负责，若若无白班班则由夜夜班微机机员负责责；7当班接接料工在在换品种种时应使使用橡胶胶锤敲成成品仓，保保证下一一品种进进仓时仓仓内无其其它料；8制粒工工每天在在换环模模时高水水应对制制粒机压压制室料料仓壁进进行清理理；9相关岗岗位人员员

24、每班都都要对提提升机底底部及地地坑进行行清理；10机电电工每天天上下班班应对机机电房及及工具看看板进行行整理整整顿，保保持整齐齐规范；11装卸卸工每天天上下班班清扫原原料成品品库房及及厂区道道路卫生生，并随随时保持持干净；12收发发货人员员每天应应对料垛垛上进行行清扫；13各班班组负责责人对本本班的生生产现场场的整理理和料仓仓的清理理工作要要及时进进行监督督和检查查。 防止外来污污染规定定目的为了保证原原料物料料不受外外来污染染影响，特特制定此此规定。范围所涉及到的的原料、成成品储存存场所，及及成品生生产场所所。要求生产人员检检查合格格上岗。不合格原料料不允许许进厂。车辆拉货与与送货，不不允许

25、进进入仓库库。严禁饲养猫猫、狗等等小动物物。5.不得使使用易碎碎、易断断裂、易易生锈的的器具称称量或盛盛放原料料或产品品。6.与产品品接触的的设备表表面应使使用安全全、耐腐腐蚀、耐耐磨损的的材料制制造。添添加剂 预混混合饲料料的生产产设备应应有接地地等防静静电措施施。7.应保持持生产现现场的良良好清洁洁状态，避避免产品品受到玻玻璃、瓷瓷片、石石子、 金属等等外来杂杂物污染染。8.不得在在生产过过程中进进行维修修、焊接接、气割割等作业业。9.应选择择符合要要求的润润滑油、清清洗剂等等，并严严格按照照产品说说明书使使用。110.作作业现场场的原料料、中间间产品、返返工料、不不合格品品等应分分类存放

26、放，并有有清晰的的标识。11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平整 光滑，无污垢积存和害虫滋生。 HYPERLINK /thread-264322-1-1.html 饲料配方管管理制度度 饲料配配方是采采购原料料和加工工产品的的依据。饲饲料配方方管理是是饲料企企业全面面质量管管理的首首要环节节，搞好好配方管管理是保保证饲料料质量的的关键。 1、 配方设计人员（技术科主任）的要求：大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上的实际工作经验。 2、 配方设计的依据是相关的配合饲料国家标准、企业标准和动物饲养标准。各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。 3、

27、立足于充分开发本地饲料资源，不断进行试验，筛选最佳饲料配方。 4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必须经品管部经理审核、批准后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。 5、一经批准使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。如有不能执行的情况，应立即向配方设计人员报告，配方设计人员应在不降低营养指标、不影响饲养效果的前提下，及时调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。 6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本以及客户的反馈等。进行分类整理归档，从中积累适合于不同原料条件的配方，为筛选最

28、佳配方搞好贮存工作。 生产设备管管理制度度一 设设备使用用规定 1 设备备使用前前，其操操作人员员应在人人力资源源部的安安排下接接受培训训，培训训由设备备部门安安排专业业的技术术人员现现场操作作讲解。 2 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。 3 机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。 4 所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 5 设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 6 未经领导

29、批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。 7 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。 8 设备管理科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。 二 设备检修 1 设备管理科每年12月份编制下一年度的设备检修计划，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备检修单申请设备管理科检修。 2 检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由设备管理科将设备检修的情况，记录于设备检修单及相应的设备管理卡上。 三 设备日常维护管理 1 设备的维护保养由设备管

30、理科在设备维护保养项目表中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。 2 设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。 3 相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。 4 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 第五章 新增设备管理 四 生产部根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。 五 新生产设

31、备的验收。 1采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由技术部、生产部和使用部门在生产设备验收单上签字确认。 2验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在生产设备验收单上。 3生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立设备管理卡，并在生产设备台账上登记。 4 设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 六 设备运行动态管理1 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，2 生

32、产岗岗位操作作人员负负责对本本岗位使使用的设设备进行行巡检，设设备的专专业维修修人员要要承包对对重点设设备的巡巡检任务务。 七 信息息传递与与反馈。 1生产岗位操作人员进行设备巡检时，发现设备不能继续运转等需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。 2专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。 3专职巡检人员除完成承担的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。 4有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑

33、，便于公司有关部门的综合管理。八 转让和报废设备管理 1 设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。 2 有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。 3 使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。 4 申请批准后，将旧设备报损、报废。 5 报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。生产质量巡巡查制度度第一章 总总 则则第一条 为了加加强生产产过程监监督，监监控生产产产品质质量安全全，保证证产品质质量，特特制定本本制度。第二条 本制度度适用于于本公司司工艺执执行管理理

34、、生产产现场管管理、生生产安全全管理、生生产质量量管理第三条 责任部部门为生生产部、质质量技术术部、生生产车间间。第四条 责任人人为：生生产部工工艺员、质质量巡查查员、生生产现场场巡查员员。第二章 工工艺执行行第六条 质量巡巡查人员员负责本本公司生生产全过过程工艺艺规程、岗岗位制度度执行情情况的监监督检查查，对违违反工艺艺规程和和岗位制制度的行行为予以以纠正和和处罚，以以保证产产品质量量。第七条 质量巡巡查人员员对生产产过程中中的原、辅辅、包材材进行监监督检查查，不合合格的不不准投入入生产使使用。第八条 质量巡巡查人员员对生产产过程中中的半成成品进行行监督检检查，不不合格半半成品不不能进入入下

35、一个个工序，并并责令返返工，直直至合格格。第二章 现现场管理理第九条 生生产现场场巡查人人员每天天上班前前对各工工序人员员着装以以及个人人卫生进进行抽检检，不符符合上岗岗要求的的坚决纠纠正和处处罚。第十条 每天对对各工序序班前后后卫生、生生产过程程中卫生生进行检检查（容容器卫生生、工器器卫生）。对对不符合合要求的的给予纠纠正。第十一条 生产产现场巡巡查人员员对生产产前后、生生产过程程中的工工器具、物物料、半半成品、成成品进行行定置定定位的检检查，不不合格的的予以纠纠正。第十二条 每班班对生产产记录（生生产流转转卡、生生产原始始记录）进进行检查查，及时时纠正不不合格生生产填写写的记录录。第十三条

36、 每天天对生产产过程中中的物料料状态、生生产过程程中的状状态标识识进行核核对并复复核，保保证不出出偏差，防防止质量量事故发发生。第十四条 每天天对生产产投料、半半成品交交接的复复核进行行监督，严严防质量量事故的的发生。第三章 生生产安全全管理 第十五五条 现现场巡查查人员每每天对生生产各工工序设备备操作进进行监督督检查，违违章作业业行为及及时纠正正，并有有权处罚罚。第十六条 现场巡巡查对下下班后的的水、电电、气、阀阀进行检检查，防防止安全全事故发发生。第十七条 现场巡巡查人员员对生产产过程中中存在的的“带病”运行设设备、存存在安全全隐患、质质量隐患患的设备备进行检检查，并并报部门门。第十八条

37、现场巡巡查对不不安全设设备和行行为要有有记录，督督促、消消除和修修复。第四章 质质量管理理第十九条 质量量巡查人人员每天天将存在在的质量量隐患进进行书面面汇报，并并责令相相关部门门及时整整改。第二十条 质量量巡查人人员每周周对生产产过程中中存在的的质量隐隐患和事事故进行行总结，提提交每周周生产生生产调度度会处理理或汇总总至厂部部质量分分析会议议，落实实整改措措施，消消除隐患患，避免免事故发发生。第二十一条条质量巡巡查人员员对一般般质量事事故和隐隐患当日日排除，不不能排除除的，应应24hh内上报报生产部部和分管管领导。第二十二条条质量巡巡查人员员对较大大以上质质量事故故和隐患患应书面面逐级汇汇报

38、，由由生产部部或公司司组织核核查、技技术部参参与，共共同解决决质量事事故，消消除事故故隐患。第二十三条条 质量量巡查人人员每天天应有记记录。第二十四条条 质量量巡查人人员应建建立质量量事故及及隐患的的台账。第五章 生生产质量量巡查人人员工作作职责第二十五条条 爱爱岗敬业业，有较较强责任任心。第二十六条条 熟熟练掌握握本公司司所有生生产工艺艺规程和和操作规规程，并并指导生生产。第二十七条条 熟熟悉生产产中各种种原辅料料标准，计计量、包包装标准准。第二十八条条 每每天对生生产各环环节生产产质量、工工艺规程程执行情情况进行行检查，并并做好记记录。第二十九条条 对对生产车车间关键键控制点点进行重重点巡

39、查查，并做做好记录录。第三十条 及时时纠正违违章行为为及违规规操作，并并有权处处罚。第三十一条条 每每天向生生产管理理人员汇汇报当日日工作情情况，特特别是异异常情况况应及时时书面汇汇报生产产部负责责人和分分管领导导。第六章 检查与与考核第三十二条条 生生产部每每周对生生产部工工艺员、生生产现场场巡查员员工作作作考核，其其考核结结果与其其每月岗岗位津贴贴挂钩执执行。第三十三条条 质质量技术术部每周周对质量量巡查员员工作进进行考核核，每月月考核与与其岗位位津贴挂挂钩执行行。第七章 附 则第三十四条条 本本制度自自发文之之日起执执行。第三十五条条 本本制度解解释权归归生产部部、质量量技术部部。危险化

40、学试试剂使用用与管理理制度危险化学试试剂应储储存在专专用储存存室(柜柜)内，并并设专人人管理，储储存量及及储存安安排应符符合 GB第第6章的的规定。危险化学试试剂专用用储存室室(柜)，应根根据试剂剂的分类类、分项项、容器器类型、储储存方式式和消防防 的要求求，设置置相应的的安全防防护设施施;电器器设备和和照明装装置应符符合防爆爆要求。 危险化学学试剂的的储存室室应有相相应的安安全标志志。 危险化学学试剂出出入库时时，应进进行检查查、验收收、登记记，对散散落的化化学试剂剂应及时时分类清清除、处处理，不不得将散散落的不不同试剂剂混合。 对性质不不稳定，容容易分解解、变质质

41、和引起起燃烧、爆爆炸的化化学试剂剂，应定定期进行行检查。 爆炸性试试剂的储储存，应应遵循先先进先出出的原则则，以免免储存时时间过长长，导致致试剂变变质。 爆炸性试试剂、剧剧毒化学学试剂的的储存，应应双人管管理、双双锁、双双人收发发、双人人使用、双双账。不同品种的的氧化剂剂应分别别存放，不不应与其其性质相相抵触的的物品共共同储存存。自燃性试剂剂应单独独储存，储储存处应应通风、阴阴凉、干干燥，远远离明火火及热源源，防止止太阳直直射。遇水燃烧性性试剂附附近不得得有盐酸酸、硝酸酸等散发发酸雾的的物质存存在。 遇水燃烧烧性试剂剂金属钠钠、钾等等应浸没没在煤油油中保存存，容器器不得渗渗漏。有毒化学试试剂与

42、腐腐蚀性化化学试剂剂的储存存地点应应远离明明火、热热源、氧氧经剂、酸酸类，通通风良好好。 剧毒化学学试剂的的储存室室应配备备防毒、防防盗、报报警及隔隔离、消消除与吸吸收毒物物的设施施。 使用危险险化学试试剂的单单位应建建立安全全管理制制度和操操作规程程，建立立消防和和急救应应急计划划。使用的危险险化学试试剂应有有标识，使使用单位位应向操操作人员员提供安安全技术术说明书书。根据化学试试剂的种种类、性性能，配配备相应应的安全全防护设设施，定定期校验验和维护护，并有有记录。根据化学试试剂的种种类、性性能，配配备个人人防护用用品、用用具，定定点存放放在安全全方便的的地方，并并有专人人保管。使用遇水分分

43、解的氧氧化剂应应防潮，灭灭火时严严禁用水水;遇酸酸发生爆爆炸的过过氧化物物着火时时，不得得用酸碱碱灭火剂剂灭火。遇水燃烧性性试剂灭灭火时，不不得用水水或酸碱碱、泡沫沫灭火器器，一级级遇水燃燃烧试剂剂中的活活泼金属属灭火时时，不得得用二氧氧化碳灭灭火器。使用剧毒化化学试剂剂应有专专人监护护，剩余余部分应应立即交交回，并并有记录录。工作场所不不应存放放过量的的危险化化学试剂剂。工作场所应应进行检检测，至至少每年年一次，并并建立职职业卫生生档案。工作场所应应有明显显的安全全标志。工作场所应应配备专专门的废废弃物品品回收装装置，对对废弃的的物品进进行回收收，有毒毒化学试试剂与腐腐蚀性化化学试剂剂废弃物

44、物根据性性质不同同应分别别单独存存放，未未经处理理不应随随意向环环境排放放有毒、有有害废物物。销毁、处理理有燃烧烧、爆炸炸、中毒毒和其它它危险的的废弃化化学试剂剂，应按按地方政政府主管管部门的的规定执执行。操作人员应应接受相相应的培培训，并并取得合合格证。操作人员应应遵守安安全操作作规程。操作时应正正确穿戴戴安全防防护用品品。 工作完毕毕，应及及时更换换工作服服，清洗洗后方可可离开工工作现场场。从事事剧毒化化学试剂剂操作的的人员，应应立即冲冲洗人体体裸露部部位，所所用防护护用具(如手套套、口罩罩、工作作服)应应及时清清洗、处处理，单单独存放放。接触危险化化学试剂剂的人员员，应熟熟练掌握握急救器

45、器材、药药物的使使用方法法和急救救知识。一一旦发生生意外，应应立即离离开工作作场所，进进行自救救互救，必必要时送送医院抢抢救治疗疗。对从事危险险化学试试剂的作作业人员员，至少少一年体体检一次次，并建建立个人人健康档档案。检验管理制制度一、样品检检验分析析判定制制度1、目的是是保证原原料合格格进厂、半半成品合合格进入入下一生生产环节节、成品品合格出出厂。主主要适用用于本厂厂的原料料、半成成品、成成品。责责任人为为品管部部负责人人、检验验员、成成品仓库库保管员员、质监监人员。2、出厂成成品、生生产过程程中的半半成品及及购入的的原料一一律由质质量管理理部门按按企业内内控标准准规定，检检验合格格后方可

46、可进入下下一环节节，不得得漏检。3、质检员员根据规规定对原原料、成成品、半半成品进进行抽样样，填写写抽样记记录，及及时送至至化验室室。4、检验人人员必需需严格按按标准、规规程认真真操作，各各种检验验应作好好原始记记录，确确保分析析结果准准确、真真实、有有效。5、检验过过程中发发生故障障或出现现某种外外界干扰扰（如停停电等），必必须立即即中断检检测，故故障排除除后，重重新检测测。6、检测原原始记录录保存22年以后后，由品品管负责责人同意意方可销销毁。7、检验原原始记录录及检验验报告是是单位的的技术秘秘密，不不得泄漏漏。8、成品、半半成品每每批抽检检一次，结结果通知知品管部部。检验验合格的的原料，

47、结结果通知知品管及及保管入入库使用用。不合合格原料料填写“不合格格原料通通知单”交至原原料部及及品管部部。9、检验人人员必须须持有劳劳动部颁颁发的职职业资格格证书，对对检验室室的仪器器设备正正确使用用，按期期维护，保保证水、电电、气的的安全。二、检品复复检和比比对试验验制度1、目的是是建立样样品复检检制度，确确保检验验结果的的准确性性。适用用于原料料、辅料料、包装装材料、半半成品、成成品等复复检。责责任人为为检验员员、质检检员、复复核人、检检验负责责人。2、样品经经检验不不合格，或或检测平平行样结结果不平平行、须须复检或或重做。3、复检前前要首先先核对试试剂、试试液是否否有异常常,是否否在规定

48、定的有效效期之内内，仪器器是否在在检定有有效期内内，人员员操作是是否正确确，时间间（加热热、恒温温、灭菌菌）限制制是否正正确。确确认无误误后，进进行复检检，复检检结果有有效。 4、复检合合格并找找出原因因，可判判定合格格；若未未找出原原因，应应再安排排另一位位检验员员检验，如如结果合合格，才才可判定定为合格格。5、若出现现不合格格，应报报告质检检负责人人，指定定第二人人复检，如如复检结结果与第第一次一一致，则则报不合合格；若若第二人人复检合合格，且且找到第第一次不不合格的的原因，可可判定合合格；若若未找出出二人差差距原因因，须报报告质检检负责人人，重新新取样复复检，批批准后由由质检员员重新取取

49、样，检检验员与与复检员员一起复复检，若若合格，判判定为合合格；不不合格，则则判定为为不合格格。6、对于原原料，如如供货方方提出异异议，并并拿出“合格证证明”，经品品管部负负责人同同意后，双双方重新新取样一一同检验验，以后后一次结结果作为为最终判判定。如如双方检检验结果果不一致致，可送送权威部部门仲裁裁检验。三、检验结结果校核核和报告告制度1、目的是是确保检检验记录录正确、规规范，结结论准确确。适用用于所有有检验结结果的校校核。责责任人为为校核人人、检验验员。2、校核人人应具有有与检验验员一样样的资格格；检验验员填写写完检验验原始记记录后，交交校核人人校核，未未经校核核人校核核并签名名的记录录仍

50、处于于未完成成状态，不不能进入入下一个个环节。3、校核人人根据检检验项目目的操作作规程进进行校核核。校核核内容有有：检验验项目是是否完整整、不缺缺项，书书写是否否工整、正正确，检检验依据据与检验验指令用用标准是是否一致致，计算算公式、计计算数值值是否正正确，实实验记录录填写是是否完整整、正确确，检验验员是否否签名等等。4、原始记记录均符符合规定定要求，校校核人可可签字，否否则待检检验员按按要求改改正后再再校核签签名，或或报检验验负责人人令其改改正。5、属于校校核内容容范畴的的项目发发生错误误由校核核人负责责；属操操作差错错等问题题由检验验员负责责。校核核工作应应及时、认认真完成成，不得得拖延。

51、四、检验记记录管理理和保存存制度1、目的是是规范检检验记录录的书写写要求。适适用于检检验记录录。责任任人为检检验负责责人、检检验员。2、检验员员书写检检验原始始记录要要完整，无无缺页损损角。3、有检验验数据、计计算公式式。有检检验员、校校核人签签名（全全名）。4、字迹清清楚，色色调一致致。书写写正确，无无涂改。错错误处用用横线划划去，并并在改正正处签章章。 55、有判判定依据据，由检检验结论论，无漏漏项。质质量检验验记录过过样品保保存期一一个月后后，交品品管部负负责人妥妥善保存存，并做做好相应应记录。6、检验记记录应保保存至样样品有效效期满后后一年，无无有效期期的应保保存三年年，经品品管负责责

52、人批准准方可销销毁，并并做记录录。产品留样观观察制度度 （一一）、检检验员根根据规定定方法对原原料、成成品进行行抽样，并并及时将将样品送送给化验验室的样样品管理理员处理理。并进进行留样样观察。 （二二）、留留样保存存： （11）、粉粉料/颗颗粒料样样品使用用样品袋袋保存。 （22）、液液体样品品用瓶装装保存。 （33）、样样品标识识，注明明：品名名、生产产厂家、进进货或生生产数量量、采样样人姓名名、采样样日期等等相关资资料。 （44）、制制备的原原料以及及产品样样品统一一存贮于于样品室室专用储储藏柜内内，原料料和产品品分类存存放。产产品要保保存在磨磨口瓶或或封口塑塑料袋中中，编分分析号，贴贴好

53、标签签，保存存在阴凉凉干燥处处样品橱橱内，按按照品种种、生产产日期排排列整齐齐。 （55）、样样品的贮贮存条件件：样品品室环境境要求干干燥、阴阴凉、避避光。 （三三）、留样样观察时时间及观观察频率率：样品至少保保存保持持期后两两个月（使使用期较较长的原原料，用用完后，继继续留存存一个月月）；观观察员每每1015天天观察一一次，并并记录观观察结果果。 （四四）、样样品处理理： （11）、原原料样品品留存时时间达到到保存期期限后，在在感官指指标无异异常的情情况下，返返回到原原品种中中，如出出现异常常，则按按废弃处处理。 （22）、成成品样品品留存时时间达到到保存期期限后，在在感官指指标无异异常的情

54、情况下，返返回到原原品中或或降级使使用，如如出现异异常，则则按废弃弃处理。 （33）、样样品袋按按废弃处处理。不合格产品品管理制制度一 目的的对原料的不不合格和和产成品品不合格格进行控控制，杜杜绝不合合格原料料入库以以及不合合格产品品出库，保障饲料质量安全。二 适用用范围本程序适用用于本公公司原 HYPERLINK /Article/ 料料验收、产产品生产产过程和和使用现现场不合合格品及及成品检检验不合合格的控控制三 职责责1 本程序序由品管管科管管管理2 评审审职责3 处置置职责检验人员作作出不合合格品的的处置决决定。若若不能处处置，则则上报品品管科处处置生产人员根根据处置置决定及及时进行行

55、处理4 工作程程序原料、成品品检验和和试验中中发现不不合格品品进行标标识、评评审，确确定不合合格品的的范围和和性质；决定并并实施不不合格品品处置方方案，并并割据不不合格品品的严重重程度和和范围，通通知品管管 HYPERLINK /Article/ 领导，品品管科有有关负责责人四 评审审、记录录1 原料检检验过程程中发现现的不合合格品由由收购检检验人员员根据合合同规定定的相应应技术标标准和补补充要求求作出评评审，做做好记录录，不合合格原料料不予收收购。2经辅料质质检员检检验且判判定为不不合格的的进货物物料，辅辅料质检检员应在在不合格格物料的的“原辅 HYPERLINK /Article/ 材料料

56、进货检检验单”上标识识不合格格，仓库库保管员员对其标标示、隔隔离存放放3产品生产产过程中中不合格格品判定定由生产产技术人人员根据据标准作作出评审审，做好好质量记记录，并并通知质质管科。4对标有本本厂标识识的成品品进行调调查、评评审、记记录，并并写出书书面 HYPERLINK /Article/ 报告告交供销销科。42 标标识、隔隔离1原料收购购检验时时发现的的不合格格品，一一律拒收收。储存存过程中中发现的的不合格格品，由由仓库保保管员作作出如下下标识：不合格格品应设设立红色色标志另另行隔离离堆放。2生产过程程中产生生的不合合格品，由由该岗位位人员根根据技术术规程规规定作出出相应标标识，有有条件

57、时时，应与与合格品品隔离。3对不合格格品粘贴贴“不合格格”识别标标记，并并填写“不合格格品通知知单”及注明明不合格格原因4不合格品品的隔离离方法。对对不合格格品要有有明显的的标记，存存放在工工厂指定定的隔离离区，避避免与合合格品混混淆或被被误用，并并要有相相应的隔隔离记录录5不符合规规定检验验标准的的产品，不不允许包包装入库库43 处置1检验人员员对不合合格品评评审有作作出处置置决定，由由相关人人员进行行处置。若若有争议议，则由由品管部部负责人人仲裁。2收购原料料时发现现不合格格，由供供应方自自行处置置。3生产过程程中，结结于标准准允许返返工的不不合格品品，生产产人员应应按相应应标准和和技术规

58、规程的操操作工艺艺，予以以返工，并并经检验验员重新新验证合合格后方方可放行行。4对已判定定不合格格的成品品或经返返工仍不不合格的的产品另另行堆放放，并做做好标识识。5原料/成成品储存存过程中中发生的的不合格格品，由由仓管人人员进行行处置。6已经外销销不合格格由本公公司委派派的人员员和客户户协商处处理办法法，做好好记录，并并写成书书面 HYPERLINK /Article/ 报告告交供销销科。7对于制度度制定不不合理、执执行情况况不好或或有差错错等工作作不合格格，对此此类不合合格应及及时采取取纠正措措施。五 纠正正和预防防措施质量负责部部门根据据数据分分析发现现的不合合格或潜潜在不合合格的严严重

59、程度度，确定定实施纠纠正和纠纠正措施施。51纠正正措施，采采取纠正正措施的的时机：2产品实现现过程中中出现质质量不合合格品并并重复发发生。3走访或与与顾客座座谈，结结果对产产品质量量不满意意，并有有具体事事例比较较严重时时。4收到反馈馈的质量量不合格格的记录录。5顾客的投投诉或顾顾客对同同类问题题连续提提出抱怨怨。6供方的产产品或服服务出现现严重不不合格。7内审和外外审发现现的不符符合项；管理评评审中发发现的不不符合项项。8质量管理理工作中中，出现现不符合合法律、法法规要求求时9质量负责责部门负负责对数数据分析析发现的的不合格格进行评评审，确确定是否否需要采采取纠正正措施。10责任部部门负责责

60、人对确确定需要要采取纠纠正措施施的不合合格原因因进行分分析并确确定原因因和需要要采取的的纠正措措施。11经理组组织项目目质量负负责部门门对责任任部门提提出的纠纠正措施施进行评评价并确确定所采采取的措措施。12责任部部门负责责人组织织实施评评价后的的纠正措措施。13经理组组织项目目质量负负责部门门对责任任部门实实施的纠纠正措施施效果进进行验证证。14质量负负责部门门保持记记录。六 相关记记录 不不合格品品处理记记录产品仓库储储管理制度度1仓库日常常管理 1.1.仓仓库内应应随时注注意通风风情况，保保持库区区和库内内地面干干净无杂杂物。1.2作业业、清扫扫工具定定置摆放放。1.3仓库库照明设设备、