FSC-COC体系管理手册2017

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有有限公司司FSC-CCOC 体系管管理手册册 ( FSSC-SSTD-40-0044 V33_0 ENN)编制：_审核：_批准：_1.1 目目 录1、FSCC-COOC体系系手册1.1 目录录1.2 颁布布令1.3 任命命书 1.4 公司司简介 1.5 FSSC承诺诺1.6 目的的 1.7 范围围 1.8 执行行标准 1.9 术语和和定义 1.10 组组织机构构1.11 职职责描述述 2、FSCC-COOC控制制程序2.1 质量管管理2.2 产销监监管链体体系范围围2.3 供应商商管理 2.4 材料接接收与储储存 2.5 生产、流流转过程程控制

2、2.6 销售与与送货2.7 FSCC产品投投诉处理理 2.8 FSCC-COOC声明明控制体体系 2.9 FSCC-COOC标志志的申请请、使用用和保护护 3、附件3.1 附件件A(程程序文件件清单) 3.2 附件件B（FFSC方方针） 3.3 附件件C（FFSC管管理者代代表任命命书）3.4 附件DD( FSCC标签使使用授权权书)3.5 附件件E(使使用 FFSC认认证材料料承认书书) 3.6 附件件F( FSCC产品工工艺流程程图) 1.2 颁 布布 令为向客户按按时提供供符合FFSC声声明的产产品和完完善的服服务，满满足客户户的要求求，本公公司依据据FSCC的要求求编制完完成了FFSC

3、:COCC管理手手册，本本手册是是本公司司FSCC管理体体系的纲纲领性文文件，是是公司FFSC管管理体系系实施过过程的基基本要求求，是公公司向顾顾客提供供FSCC保证的的承诺，全全体员工工必须认认真贯彻彻执行。确确保为顾顾客提供供满意的的产品和和服务，不不断改进进FSCC管理工工作。本手册于220177年111月011日正式式发布并并实施。惠东美新塑塑木型材材制品有有限公司司 总经理理： xxxx 20117年111月001日1.3 FSCC管理者者代表任任命书兹任命xxxx先生生为xxxxxxxxxxxxxxx有限公公司之FFSC管管理者代代表。其其职责是是：依FSC-COCC标准之之要求建

4、建立、实实施与保保持体系系；定期向总经经理报告告产销监监管链管管理体系系的运行行情况，以以供体系系改善之之依据以以及任何何改进的的需求；确保在整个个公司内内提高对对顾客要要求的意意识，即即负责在在对员工工进行培培训，以以确保提提升员工工对客户户要求的的认识；负责产销监监管链体体系有关关外部事事务的联联络。 总经理理： xxxxx 20017年年11月月01日日1.4 公公司简介介xxxxxxx有限限公司是是位于广广东省惠惠州市惠惠东县，占占地面积积达7000多亩亩，是国国家鼓励励类企业业和惠东东县外商商十一项项重点投投资项目目之一，主主要产品品是塑纤纤型材产产品及合合成屋顶顶板。公司从从欧洲与

5、与美国引引进了先先进的全全套全自自动高产产能生产产设备,工艺先先进，生生产能力强大大。公司司技术力力量雄厚厚，从事事产品研研发、生生产、品品管和技技术支持持的工程程师有丰丰富的工工作经验验，能为为客户提提供优质质的服务务和产品品。惠东xx不不仅拥有有先进的的设备和和素质良良好的员员工队伍伍，而且且实施科科学化规范化化标准化化的管理理。为进进一步提提高公司司质量管管理水平平和质量量保证能能力，公公司全面面导入IISO990011和ISSO1440011国际标标准质量量和环境境管理模模式，且且严格依依照ISSO90001和和ISOO140001标标准要求求建立和和完善及及持续改改进公司司质量和和环

6、境管管理体系系，全面面贯彻落落实“以先进进科技再再造资源源、以钢钢铁纪律律保证品品质、以以高度热热忱服务务顾客、以以高远视视野领先先行业”的质量量方针。x先：5x：5x：xxxxx：61：xxxxxx1.5 FFSC承承诺 承诺一一：公司承诺不不直接或或间接地地参与或或卷入下下面的活活动： a) 非法法砍伐或或非法木木材/林产品品交易； b) 违背背林业运运作方面面的传统统习惯或或人权； c) 毁坏坏高保护护价值的的森林； d) 自然然林向种种植林或或非森林林用途的的重大转转变 ；e) 在生生产或经经营中引引入转基基因的林林产品； f)违背任任何ILLO(国际劳工工组织)在19998年年制定的

7、的在劳工工方面的的基本原原则及权权利之规规定。承诺二：公司要保证证员工的的职业安安全与健健康得到到保障，做做到以下下几点：a.公司承承诺严格格按照职职业安全全与健康康的标准准要求来来保护员员工的健健康与安安全,指指定职业业安全健健康的负负责人。b.编制职职业安全全健康的的程序文文件。c.对员工工做相关关的培训训。1.6 目目的本公司FSSC-CCOC的的建立是是为确保保所有认认可森林林产出的的木材从从森林到到公司，到到最终消消费者均均处于受受控的状状况，并并与非认认可森林林的木材材分开，以以达到环环保的目目的，而而环保的的目的之之一便是是保证人人们的健健康与安安全。1.7适用用范围适用于xxx

8、xxxxxxxxxxxxxxxx有限公公司FSSC纯塑塑木复合合材料的的采购、生生产、贮贮存、销销售、运运输过程程的管理理。参见见FSSC产品品组清单单。1.5.11、本公公司FSSC-CCOC系系统范围围包括：采购FSSC-1100%原木的的生产和和销售。1.5.22、公司司建立产产品组清清单，维维持并及及时更新新产品组组清单。1.5.33、本公公司负责责从FSSC材料料的采购购到FSSC产品品的生产产和销售售，无微量成成分。1.5.44、本公公司采用用转换系系统进行行FSCC体系过过程控制制。1.5.55、本公司司按照职职业健康康要求，进进入车间间的作业业员必须须佩戴劳劳动防护护用品。1.

9、5.66、本公公司按库库存或订订单生产产。1.8引用用标准本手册在制制定时,主要参参考了FFSC 产销监监管链认认证标准准FSSC-SSTD-40-0044 V33.0。本本标准规定了FFSC产产销监管管链中必必须遵守守的要素素。FSC-STDD-400-0004VV2-1 FSSC关于于产销监监管链认认证的标标准要求求FSC-STDD-500-0001V1-2FSCC证书持持有者FFSC产产品标签签使用的的要求FSC-STDD-400-0004aV1-0 FFSC产产品分类类标准FSC-STDD-400-0004bV1-0 FFSC木木种分类类标准FSC-STDD-400-0005VV2-1

10、1 FSSC控制制木料的的标准 1.9术语语和定义义01、FSSC：森林管管理委员员会（Forrestt Sttewaardsshipp Coounccil）的缩写写，于19993在墨墨西哥成成立，致力于 、社社会责任任和经济济发展。02、COOC：产销监监管链（Chaain-of-Cusstoddy）。03、FSSC-1100%：纯的FFSC产产品，1100%来源于于FSCC认证森森林的木木材或非非木质森森林料（本本公司适适用）；04、FSSC-MMIX：混合的的FSCC产品，由由来源FFSC认认证的森森林的原原材料和和或非认认证受控控的原材材料所组成的产品品；05、FSSC-rrecyyc

11、leed:回回收型的的FSCC产品，所所有材料料均为消消费后再再回收的的料。06、产品品组：一个产产品或一一组产品品共享相相同的原原材料和和近似的的比例。07、Trranssferr syysteem 转转换系统：不使用用非FSSC认证证材料，由由一种或或一种以以上FSSC认证证木质/ 木木纤维原原料直接接使用或或稍作加加工成一一种新的的产品形形式，成成品全部部可以加加贴FSSC标签签08、关键键控制点点（CCCP）：那些有有高风险险出现认认证物料料与非认认证物料料混杂的的地方或或过程。09、认证证原材料料：指那那些来源源被包括括在产销销监管链链声明中中的原材材料。10、认证证产品：指原料料包

12、括获获得产销销监管链链验证的的认证原原材料的的产品。11、林产产品产销销监管链链：在从从森林到到最终使使用过程程中（包包括采伐伐、运输输、加工工和流通通链等）， 其其所生产产产品的的管理状状况的所所有变化化。12、有争争议的来来源：指指非法或或未被授授权的采采伐。 13、声明明/标签签：简述述某种产产品某些些方面特特性的说说明。 14、林产产品：指指包含源源自森林林的原材材料的产产品。15、标注注：指标标签的使使用（包包括产品品上和产产品外）。16、来源源：有关关产品所所使用原原材料的的信息，其其或者表表明了原原材料来来源地的的性质（例例 如如认证 森森林，回回收的原原材料等等），或或者表明明

13、了原材材料来自自的特定定地点。17、生产产批次：指在特特定时间间内在特特定过程程中进行行加工或或贸易的的一组产产品。18、木质质原材料料：指木木质的原原材料或或中间产产品（例例如圆木木、木片片、锯末末、锯材材、人造造板、木木 浆浆、纸张张、软木木塞、树树皮和树树脂）。19、控制制木料（CConttrollledd Woood）：由企业识识別的不不包括FFSC-STDD-400-0055中确定的种类类的非 认认证木材材或木质质纤维，不不包括的的种类包括括：A产自进进犯传统统的或公公众权利的的林区；B产自受受到威胁胁的非FFSC认认证的高高保护价价值的林林区；C产自转转基因树树种；D非法收收获的木

14、木材；E已经转转化为人人造林或或非森林林用途的的自然林林。1.10 组织机机构PMC部物流采购部ISO生产部仓储部管理者代表工程部技术部机械部人事行政部营销部品管部财务部行政总 经 理组织架构图图PMC部物流采购部ISO生产部仓储部管理者代表工程部技术部机械部人事行政部营销部品管部财务部行政总 经 理1.11 职责描描述总经理监督协调公公司各个个部门的的运作，以以保证公公司具有有高的效效率和效效能； 收集各个方方面的信信息，制制订公司司各个阶阶段的决决策；制订FSCC方针，认认可产销销监管链链管理体体系、批批准相关关文件；给予足够的的力度与与支持，提提供产销销监管链链管理体体系所需需资源；负责

15、提供充充足可靠靠的人力力及设备备等资源源配备。FSC管理理者代表表改善与预防防措施的的监督；根据公司的的政策及及FSCC-COOC标准准要求建建立产销销监管链链管理体体系；监督并协调调产销监监管链管管理体系系的运作作；外部相关机机构的沟沟通与联联络；监督协调公公司各个个部门的的运作，以以保证公公司具有有高的效效率和效效能；人事行政部部负责全公司司的人事事、招聘聘、对外外联络等等；负责提供符符合要求求的人力力资源；组织必须的的教育培培训（包包括FSSC相关关知识）培培训及考考核评定定，提供供培训基基础设施施；保存各部门门员工培培训记录录；FSC专员员负责FSCC认证知知识和FFSC体体系的培培训

16、工作作.负责公司FFSC体体系的整整体编写写工作。对FSC运运行的不不符合项项进行整整改跟踪踪。每年组织一一次内部部审核工工作及监监督体系系的运行行。及时向总经经理报告告FSCC体系运运行的情情况，全全面解决决FSCC体系中中的重大大问题。总经办-采采购根据公司经经营总方方针、财财务预算算及市场场订单及及仓库库库存情况况，制定定物料采采购计划划，报批批后执行行；了解市场行行情，做做好物料料市场价价格的调调查工作作，确保保采购物物料的性性能、价价格合理理化，控控制采购购成本；做好供应商商的调查查、与各各相关部部门进行行供应商商评估，选选择质优优、价廉廉的供应应商；建立FSCC合格供供应商名名册；

17、仓储部负责仓库FFSC原原料/成成品物料料的管理理；负责仓库FFSC原原料/成成品物料料账目管管理工作作，认真真核实进进、出、存存单据，做做到帐、物物、卡相相符；负责仓库FFSC原原料/成成品物料料的月、季季、年度度的盘点点、统计计工作。财务部负责开具FFSC产产品发票票；负责供应商商FSCC发票收收集、检检查及核核对，相相关文件件整理和和归档;负责FSCC产品成成本核算算；FSC物料料进出仓仓的核对对。生产部负责根据生生产计划划进行生生产安排排；负责执行有有关质量量标准与与纠正措措施工作作；执行不合格格品之控控制与返返工工作作；确保本部门门之FSSC记录录的准确确性、完完整性；确保生产按按计

18、划、按按文件要要求进行行，确保保文件处处于受控控状态；做好制程系系统因素素（人、机机、料、法法、环）的的管理；负责机器设设备日常常维护保保养工作作；控制间接物物料的耗耗用、制制程合格格率的提提高；生产产现场的的区分与与标识；各工序FSSC账户户的记录录及对数数据的准准确性负负责；负责FSCC产品生生产记录录整理、归归档。品管部分析制程不不良、客客户投诉诉等质量量异常并并监督、跟跟进措施施执行；改善与预防防措施的的实施；推广顾客要要求为各各级人员员所知,提高全全员质量量意识；督导来料检检验、制制程检验验、成品品检验、出出货检验验工作；统计技术的的应用控控制；顾客投诉的的处理、分分析；不合格品之之

19、控制，不不合格品品处理的的跟踪；监督生产部部按FSSC区域域摆放、标标识物料料。机械部负责生产设设备申购购、验收收及档案案管理；负责制定各各类生产产设备的的操作及及保养规规程；负责制定并并组织实实施设备备年度检检修/保保养计划划；负责设备故故障的及及时处理理；确保生产设设备干净净、整洁洁、无污污染。物流负责FSCC进出装装柜和发发货相关关事宜，跟跟踪物流流进展；选择可靠的的物流外外部合作作单位，整整合优化化物流方方案降低低物流成成本；处理与海关关、商检检以及国国内外货货代物流流公司等等相关单单位的沟沟通与联联系；协调处理与与公司的的客户涉涉及物流流工作的的相关事事宜；负责协调处处理物流流运输过

20、过程中出出现的各各种突发发事件；负责协调、跟跟踪、督督促货物物运输损损坏的索索赔工作作。PMC部负责核实FFSC认认证物料料和非认认证物料料的订单单；负责制定FFSC订订单交期期排程及及下达生生产任务务；对生产进行行组织、协协调、控控制、保保证生产产的连续续性，保保证交货货期；负责组织安安排产品品外发加加工。营销部销售网络的的维护、与与顾客的的沟通、顾顾客信息息的收集集、制订订市场营营销计划划；负责或组织织订单评评审以及及结果的的传递；参与新产品品研制相相关信息息收集、客客户投诉诉的处理理，顾客客满意度度调查；收账及账款款异常的的处理；负责识别客客户相关关的FSSC要求求并在公公司内部部进行传

21、传达与沟沟通。工程部负责产品结结构设计计；负责产品技技术文件件制定、修修改；协助营销部部门处理理客户投投诉。技术部负责产品配配方研制制；负责制定FFSC产产品组清清单；负责产品技技术问题题分析、改改进。2、FSCC控制流流程2.1质量量管理1 职责1.1 公公司通过过任命管管理者代代表,对对与FSSC-CCOC标标准中所所有适用用要求的的符合情情况负全全面的责任,并得得到充分分的授权权。1.2 公公司对所所有与FFSC-COCC相关的的工作岗岗位,提提出与岗岗位相关关的FSSC知识识的要求求，并建建立 、以确确保每一一个监管管岗位有有专人负负责。同同时也确确保公司司所有与与FSCC-COOC相

22、关关人员有有能力执执行组织织的产销销监管链链管理体体系。2 程序公司针对FFSC-COCC标准中中所有适适用要求求,由管管理者代代表组织织制定、执执行和维维持程序序和/或或工作指指令,同同时明确确规定相相应的负负责人以以执行程程序和/或工作作指令。3 培训3.1 公公司建立立了每一一个工作作岗位所所需的资资格要求求，由人人事行政政部制定定，并并确保培培训计划划得到有有效执行行。3.2 人人事行政政部组织织培训时时应填写写，对对培训进进行考核核，考核核结果达达到规定定要求后后方能上上岗，并并保留以以上相应应的培训训记录。4 记录 文控控中心对对涉及FFSC-COCC标准中中所有适适用要求求的所有

23、有记录和和报告（包包括购销销文件、培培训记录录、生产产记录、重重量或材材积账户户以及标标签许可可），编编制，规规定保存存的部门门、地点点及保存存期限，所所有保存存期限不不得少于于5年。同时确确保得得到及时时更新。2.2产销销监管链链体系范范围 1公司建建立产品品组清单单，维持持并及时时更新FFSC产产品组清清单。2 公司FFSC产产品认证证范围是是FSCC产品组组中与采采购、运运输、生生产、仓仓储、销销售等相相关的活活动或过过程参见见FSSC关键键控制点点。3 公司FFSC产产品组会会因原材材料的不不同，可可能会选选用不同同的FSSC声明明控制体体系。4公司负责责从FSSC材料料的采购购到FS

24、SC产品品的生产产和销售售，无微量成成分。 5公司现现在采用用转换系系统进行行FSCC体系过过程控制制。2.3供应应商管理理1 采购部部负责对对供应商商进行评评估，填填写 FSCC供应商商调查表表,要要求供应应商提供供FSCC 认证证的注册册编号。当当供应商商FSCC证书发发生任何何有可能能影响供供应产品品供应能能力和可可靠性的的改变时时，采购购人员应应通过网网址 HYPERLINK wwww:/innfo.fscc.orrg验证证其FSSC证书书的有效效性和范范围。2 采购部部对所有有供应FFSC产产品组中中产品的的供应商商建立一一份FFSC合合格供应应商清单单。该该合格供供应商清清单应包包

25、括以下下信息:供应的FSSC产品品类型；供应商名称称、地址址、联系系方式等等；供应商FSSC产销销监管链链证书编编号。2.4材料料接收与与存储1 在收到到材料之之后，仓仓管人员员、财务务人员、品品管人员员应该检检查供应应商的发发票和送送货单等等相关证证明材料料，以确确保下列列事项无无误：供应的材料料数量和和质量与与提供的的文件内内容相符符；每一产品项项或是全全部产品品都标有有FSCC种类，如如果适用用的话，以以及相应应的百分分比声明明或信用用声明；带有FSCC声明的的材料标标有供应应商的FFSC产产销监管管链证书书编号。2 不同FFSC声声明的产产品，存存放时必必须区分分开，以以免混料料情况的

26、的发生。3 原材材料进来来要将供供应商标标签取掉掉。4 仓储部部对每一一个FSSC产品品组编制制年度数数量（重重量或体体积）进进出入总总表，即即FSSC原材材料出入入账、 FSSC成品品出入账账，提提供有关关收到的的产品类类型/销销售的产产品类型型的数量量信息，其其内容如如下：收到的进货货；用于生产的的进货；库存的进货货；库存的出货货；售出的出货货。 2.5生产产、流转转过程控控制公司在生产产、流转转过程中中对FSSC材料料或产品品进行如如下控制制：不同FSCC声明的的材料或或产品明明确区分分和标识识；FSC声明明的材料料或产品品与非FFSC声声明的材材料或产产品明确确区分和和标识；FSC产品

27、品生产时时，需对对作业现现场其它它材料或或产品进进行清理理干净后后方能生生产，生生产后也也对现场场进行清清理，避避免混料料情况的的发生，当当无法区区分FSSC与非非FSCC的材料料或产品品时，全全部按非非FSCC的材料料或产品品处理；对每一个加加工、流流转过程程，建立立 FSCC工序交交接单，以以控制FFSC产产品或材材料的数数量或重重量，并并对数据据的准确确性负责责；公司所有与与FSCC材料或或产品相相关的记记录表单单，如产产品需求求单、生生产任务务单、领领料单、退退料单、补补料单、入入库单、出出库单等等记录表表单，均均应注明明相关FFSC的的声明。 注：xxxx现现场不生生产原料料。2.6

28、销售售与送货货1 销售与与送货公司应该确确保给销销售时带带FSCC声明的的输出所所开具的的所有发发票都应应该包括括有以下下信息:公司的名称称与合同同详细资资料；客户名称与与地址；文件签发日日期；产品说明；销售的产品品的数量量和重量量；公司的FSSC产销销监管链链证书编编号；对每一产品品项或是是全体产产品清晰晰的FSSC声明明标识，标标识按产产品组中中的声明明进行。如果发票与与装箱单单不是同同时随产产品转移移时，则则需要提提供足以以证明发发票和相相关的运运输单证证之间联联系的信信息。比比如在出出货明细细表中注注明发票票号码或或在发票票中注明明装箱单单号码。2 带有FFSC声声明销售售的产品品的标

29、记记公司在销售售带有FFSC标标签的产产品时，需需与销售售发票和和装箱单单上具有有对应的的FSCC声明。同同时应确保带带有FSSC声明明的产品品在销售售时不再再贴有其其它的森森林认证证体系的的标签。2.7 FFSC产产品投诉诉处理在公司接到到关于未未遵守FFSC-COCC标准的的投诉时时，公司司内部应应给予充充分的重重视，应应做到以以下几点点：1.营销部部需在两两周内做做出投诉诉回应，告告知投诉诉者收到到投诉。2.营销部部需在33个月内内调查投投诉根源源，制定定回应投投诉的行行动计划划，并按按时完成成。如果果需要更长时间完完成调查查，应通通知投诉诉者以及及认证机机构（SSGS公公司）。3.营销

30、部部需根据据投诉内内容以及及调查过过程中发发现的一一些影响响遵守认认证要求求的缺陷陷，来制制定纠正预防措施施，并遵遵照执行行。4.当成功功解决或或关闭投投诉时，营销部需及时通知投诉者和认证机构。注解：投诉任任何个人人或组织织以书面面的形式式表达不不满，内内容涉及及认证组组织对标标准的符符合程度度。抱怨怨必须涉涉及组织织的FSSC-CCOC证证书范围围，提供供投诉者者的姓名名和联系系方式，针针对问题题清楚的的说明，以以及支持持投诉中中每个因因素或者者方面的的证据。2.8 FSCC声明控控制体系系1 公司针针对每一一个产品品组，都都指定了了产品组组的声明明期及FFSC声声明。（参参见：FFSC产产

31、品组清清单） 如果声声明期中中的输入入属于一一种产品品且具有有相同的的FSCC声明，则则应该将将其相应应地定为为相同输输 出的FFSC声声明。2 公司的的FSCC声明控控制体系系,可能能因原料料的不同同,会存存在不同同的FSSC声明明及不同同的控制制体系。 具体内内容可参参见FFSC产产品组清清单。2.9FSSC标识识1 FSCC标签应应用产品上应用用FSCC标签时时应该确确保下列列事项：公司所销售售的产品品只有在在符合本本标准适适用要求求的情况况下才能能贴FSSC标签签；公司所销售售的产品品应该按按照FSSC-SSTD-40-0044(V22.1)标准要要求进行行标识。 2 FSCC“100

32、0”标签所有FSCC纯的产产品组的的产品都都可以贴贴FSCC“1000”标签。3 FSCC“混合”标签如果验明的的输出FFSC声声明是下下列情况况之一，则则转换体体系下FFSC混混合的产产品组的的产品可可以贴FFSC“混合”标签：“FSC混混合的”百分比比声明至至少为770；或者是“FFSC混混合的信信用”声明。4 FSCC“再循环环”标签如果验明的的输出FFSC声声明是下下列情况况之一，则则转换体体系下FFSC再再循环的的产品组组的产品品可以贴贴FSCC“再循环环”标签：“FSC再再循环”百分比比声明至至少为885；或者是“FFSC再再循环的的信用”声明。5 FSCC标签张张贴FSC标签签张

33、贴规规定在FFSC认认证产品品组张贴贴标签时时，根据据不同的的FSCC声明，需需先张贴贴一个样样板，把把张贴的的样板或或样板拍拍摄的照照片递送送到认证证公司，同同时由本本公司标标签核准准人向认认证公司司提出标标签使用用申请，经经过认证证公司同同意认可可后，再再经本公公司标签签核准人人核准后后方能张张贴标签签，认证证公司确确认合格格后的FFSC标标签的回回复应保保留。6 FSCC标签商商业推广广规定 FSCC标签在在用于商商业推广广的目地地时，应应按照FFSC-STDD-500-0001V11-2标标准中的的要求进进行。3.附件附件A 程序文件清清单序号文件编号文件名称编制部门备注1FSC-CCOP-01文件控制程程序文控中心2FSC-CCOP-02记录控制程程序文控中心3FSC-CCOP-03培训控制程程序文控中心4FSC-CCOP-04销售管理程程序文控中心5FSC-CCOP-05采购管理程程序文控中心6FSC-CCOP-06生产控制程程序文控中心7FSC-CCOP-07仓储管理程程序文控中心8FSC-CCOP-08标识