泉书苑小区月实际支出费用预算

1、精品文档 精心整理精品文档 可编辑的精品文档泉书苑小区月实际支出费用预算(含1号楼)人员工资、福利主任1人 1600元/月管理员2人 800元/月/人2=1600元保安员15人 600元/月/人15=9000元保洁员4人 500元/月/人5=2000元绿化工1人 600元/月/人1=600元来源于：-/水电工2人 600元/月/人2=1200元福利：（含节假日加班、春游、节假日会餐、物资发放、午餐、车帖等） 约6560元/月以上7项合计约22560元/月固定资产折旧办公用品折旧：办公桌椅、电脑系列、空调、风扇、电话、文件柜等计18000元（3年 *12月）=300元/月水电设备：电锤、冲击钻等

2、工具 计2800元（3年12月）=78元/月保洁设备：垃圾桶、垃圾车等设备 计12000元（3年12月）=333元/月保安设备：对讲机、床、电视机等 计8000元（5年12月）=133元/月绿化设备：剪刀、水管等 计300元（3年12月）=8元/月以上合计约：852元/月环卫清洁、垃圾清运费用1、易耗工具 （按10元/人5人） 约50元2、洗涤用品 （按10元/人5人） 约50元3、设备维修 （垃圾车、垃圾桶） 约50元4、垃圾清运费 （2-5号楼144户5元/户+1号楼按100户计5元/户）=1220元/月5、保洁用水 约240元/月以上5项合计约2960元/月四 、绿化管理维护 养护费用：

3、根据占地面积:13726.6635%0.15元/平方米/月=720元/月五、工程维修、公共用电 、用水 公共照明灯具耗材： 按（144+100）户10%2.5元/个=61元/月2、水材料：（根据日常水材料的使用情况估算） 约120元/月3、其他设备维修（如消防设施、挡车器、公共单元门及防火门等）约500元/月4、楼道照明电费：按（144+100）户0.04KW 0.692元/度 1.5H/天30天 =304元/月路照明电费 ： 按15盏0.2KW0.692元/度2.5H/天30天=156元/月6、绿化照明电费：按75盏0.04KW0.692元/度2.5H/天30天=156元/月7、电梯运行电费

4、： 3台13KW0.692元/度4H/天30天=3240元/月8、电梯维保费用： 3台12门/台50元/台=1800元/月9、电梯机房用电：（空调2台1.5KW0.692元/度10小时/天5个月30天）12个月+3盏灯0.03KW8小时/天30天0.692元/度 =275元/月10、1号楼消防监控室及保安安防用电： 100元/月1号楼霓虹灯用电（含维修）1组： 100元/月12、变压器空载电损及预防性维保费用： 约746元/月13、水泵用电（按目前检测数据测算）： 约2000元/月 14、蓄水池清洗： 约167元/月15、办公用电、用水： 约 600元/月 16、化粪池清理： 约500元/月17、其他意外支出 10825元（以上16项费用合计）5%=541元/月以上17项合计约11366元/月六、办公宣传电脑耗材、水杯及其他约 120元/月七、行政费用：相关政件的年检及其他约 120元/月八、不可预见费用： 38698元（以上七项费用合计）2%=774元/月九、以上八项总计：