定点采购管理

1、定点采购管理 一、目的本管理文件明确了某些材料物资实行定点采购程序的标准及业务操作流程，以便在形成集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及进货价格，完善供应链合作。二、范围本管理文件件适用于于部分原原材料、五五金备件件、仪表表电器、低低值易耗耗品、办办公劳保保用品及及其他物物资材料料的定点点采购程程序。三、相关程程序与制制度供应商管理理 合同、订单单管理 四、业务流流程1、定点采采购标准准和范围围设定步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1年末计划成本主主管采购主管计划成本主主管和采采购主管管共同确确定定点点采购物物料和定定点供应应商的标标准，每年根据供供应商实实际变动动情况调调整修该

2、该两项标标准2年末供应部经理理该标准提交交供应部部经理审审批同意意后成为为确定定定点供应应具体范范围的原原则指导导2、定点采采购物料料及候选选定点供供应商确确定步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1年末使用部门定点采购物物资使用用部门每每年提供供定点采采购物料料使用情情况的书书面反馈馈资料，提提交建建议定点点采购物物料明细细表2成本控制员员成本控制员员每年提提供重重点供应应商季度度询价表表3档案资讯组组档案资讯组组每年提提供现有有定点供供应商半半年度评评审结果果和年度度交易记记录4采购主管计划成本组组采购主管、计计划成本本组提供供供应市市场调研研结果、邀邀请报价价结果、推推荐定点点供应商商名单

3、和和相关资资料5供应部供应部召集集年会，按按定点采采购标准准和以上上资料划划定定点点采购物物料和定定点供应应商候选选名单6计划成本主主管采购主管使用部门新的候选定定点供应应商可在在年初确确定，也也可根据据供应部部的市场场调查和和生产方方面的变变化，随随时由采采购主管管或计划划成本主主管提出出新的定定点供应应商推荐荐名单，拟新选定的的定点供供应商必必须经供供应部、使使用部门门联合实实地考察察，提供供考察报报告，进进入候选选定点供供应商范范围，参参与定点点供应商商综合评评议3、定点供供应商资资格综合合评议步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1计划成本主主管生产部仓库主管各使用部门门计划成本主主管组

4、织织，生产产部、各各使用部部门参加加，参照照候选名名单、基基础资料料和考察察报告等等进行综综合评议议：A年度综合合评议；B随时进行行新的候候选定点点供应商商资格综综合评议议；以确定定点点供应商商名单和和定点采采购物资资范围2计划成本主主管供应部经理理分管副总定点供应商商名单和和定点采采购物资资范围形形成报告告，由计计划成本本主管报报供应部部经理、分分管副总总审批同同意后生生效4、定点供供货合同同步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1采购主管定点采购的的生产用用原辅料料，采购购主管与与定点供供应商洽洽谈，签签订年度度协议，协议签订过过程的控控制见合合同、订订单管理理（PP2-ZZ1-JJ4-11

5、0）2采购主管供应部经理理其他定点采采购物资资由采购购主管决决定是否否采用年年度协议议形式合合作，报报供应部部经理审审批3采购主管非生产性物物资采用用年度协协议方式式合作的的，采购购主管与与定点供供应商洽洽谈，签签订年度度协议；协议签订过过程的控控制见合合同、订订单管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）4采购经理非年度协议议合作的的定点采采购，具具体采购购业务中中由采购购经理直直接与定定点供应应商签订订合同或或订单合同签订过过程的控控制见合合同、订订单管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）5、定点供供应商管管理、评评审和资资格汰换换步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1计划成本组组采购组计

6、划成本组组和采购购组共同同制定定定点供应应商评审审内容和和管理标标准，确确定定点点资格汰汰换标准准，并提提供定定点供应应商评审审表和和定点点供应商商交易记记录表2采购经理采购经理根根据日常常订单交交易情况况填列定定点供应应商交易易记录表表3计划成本主主管采购经理仓库主管使用部门计划成本主主管组织织：非原材料物物资定点点供应商商半年度度评审；生产性原辅辅料定点点供应商商年度评评审；采采购经理理、仓库库主管、使使用部门门参与，填填写定定点供应应商评审审表4采购主管供应部经理理采购主管根根据定点点资格汰汰换标准准和定定点供应应商评审审表、定定点供应应商交易易记录表表决定定定点资资格汰换换，报供应部经经理和分分管副总总审批5定点合作年年度内供供应商出出现重大大异常，影影响正常常供应的的，由采采购主管管申请，供供应部经经理和分分管副总总审批，取取消该供供应商的的定点资资格定点采购范范围变更更和记录录步骤完成时间涉及部门及及岗位步骤说明1使用部门采购主管供应经理分管副总合作期内发发现定点点采购物物资不再再适用定定点采购购方式的的，使用用部门或或采购主主管提出出，供应应经理和和分管副副总审批批，同意意停止定定点采购购2档案资讯组组定点