鞋厂采购操作规范_第1页
鞋厂采购操作规范_第2页
鞋厂采购操作规范_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、婴伦特鞋业采买流程一、目的：规范本企业的采买作业项的流程。二、范围：全部采买项目的请购、采买、查收、结算，都按本作业标准办理。三、作业程序：一）、请购作业：1、机器、设施等物件由使用部门填写申购单，呈请核权主管批准后，交总经理室采买。2、部门的请购作业由需购部门自己填写申购单，经批准后，交单到总仓。3、常用资料的请购和备料由总仓填写申购单，经批准后，交采买办理。4“申购单”一式二联，一联交采买，一联保存。二）、定购作业：1.在订购批量面料或大底时须在订购单上写清数目与颜色等.包材（外箱，内盒）制作确认样流程，每季度在包材需该样式时，接营销通知-耗量员计算规格-采买员打样-经理/总经理确认。在订

2、购包材：外箱.内盒.等规格版本必定要有确认样订购，不然所造成的责任由采买员担当！三）、采买作业：1、采买员收到申购单此后，应视单上注明的需求日期联系供给商，为考虑成本，选择供应商时起码不得少于三家作参照。而后将各供给商的价钱、样品供主管人员核示。2、确立供给商后，采买员可通知供给商送货或上门采买。3、采买简图精心整理原料订购生产部产报价资料报价查问生缺料表供给商申购单采买单缺料保护三）、查收作业：1、采买的物件到厂后，总仓依照申购单查对物件的品名、规格、数目能否符合，并依件点收，对货物的质量能否有瑕疵，配附件能否齐备等应特别注意，必需时请专业人员配合检查。2、数目、质量无误后，即可进库入账，查收人员应在申购单采买联上签收。3、采买员将购货票据附在已签收的申购单后，交财务登记，以备结账。四）、结算作业：1、自采物件，采买将申购单、购货凭证一同张贴在花费报销单后，经核权主管签核后，到财务

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 毕业设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论