某地产企业出差管理制度

1、制定日期2007-04-18某公司实文件编号ZHC/C 6.2-02生效日期2007-05-01业有限公司版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数 / 页次2/1目的对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理, 以期提高工作效率 , 降低管理成本 .范围公司内除总经理外所有员工 .职责31 总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。32 财务部负责对差旅费及补贴发放。实施细则4.1 公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。4.2 员工因公务需要出差， 事先必须填写 借款审批单，经部门经理审核后， 据借支金额报副总 （300元以下）或总经理（ 300 元含以上）批复

2、后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。4.3 借款审批单交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费， 如超出三天仍未核销者， 财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。4.4出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算， 12 时和 18 时为分界线，返程在 12 时之前不计算，超过 12 时算半天，超过 18 时算 1 天。4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时

3、间。4.6员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过20 元）等必要费用支出，按实际凭证报支。差旅费补贴标准：5.1员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过20 元需电话请求批准后执行） ，在当日可往返，只享受误餐补贴20 元/ 餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。5.2省内外出差补贴标准：职级补贴标准职级补贴标准220051603180616041607160制定日期2007-04-

4、01某公司实文件编号ZHC/C 7.4生效日期2007-05-01业有限公司版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数 / 页次2/25.3 北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在5.2 的基础上浮 20%报销。报销流程及相关记录责任人流程申请人填写借款审批单执行标准相关记录1. 填写清楚，字迹规范借款审批单2. 注明日期，同行人员移交清单备注部门经理NO审核1. 出差事项的合理性2. 出差期间工作是否安签名副总或NOYes审核排妥当金额在 300 元以下由副总审批， 300 元（含）签名总经理Yes财务部登记发放款项申请人执行公务申请人填写报销单总经办核销出勤副总或审 核总经理Yes以上

5、由总经理审批借款审批单依据财务部相关规定签名保存各种费用票据费用票据出差旅费报销填写清楚，字迹规范单登记出勤记录出差旅费报销单的 签名负责人栏签名金额在 300 元以下由副总核批， 300 元（含）签名以上由总经理核批财务部报销费用依据财务部相关规定签名申请人检查工作进度依据工作移交清单移交清单本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。拟订审核批准善待他人，就是“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”;善待他人，就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”;善待他人，就是“与人方便，与己方便”;善待他人，就是“以礼待人，即用你喜欢别人对待你的方式对待别人”.世界很大，人心很杂。红尘很深，人世浮华。你所遇到的事，哪能没有烦心的事？你所遇到的人，哪能都是满意的人？想的浅一点，活着就该随遇而安！看的淡一点，头顶就有一方蓝天！善待别人，就是平日里的积德；善待自己，就是你想得明白！善待自己，需要我们平淡地看待虚浮的名利，理智的去掉莫名的烦恼，巧妙的解除心灵的羁绊。善待自己，不是自我放纵的我行我素，不是盲目包庇的自我肯定，不是自鸣得意的孤芳自赏，善待自我，是对自我的一种提升，一种完善，一种超越。善待自己，学会放弃，得而不喜，失