某科技有限公司管理制度汇编

1、至美环境Chimey 浙江至美环环境科技技有限公公司管理制度汇汇编（20100年第一一版）浙江至美环环境科技技有限公公司二一年年八月至美环境Chimey 浙江至美环境科技有限公司企业标准 设设计管理理流程5.2.11 设计计管理签签核流程程设计流程签签核表项目名称编号设计流程图图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人人签字确认日期1任务书下达达根据项目前前期接洽洽及调研研，下达达项目初初步设计计方案或或简案，编编制设计计任务书书设计部经理理总工程师2工艺确认工艺流程及及总平布布置编制制与确认认项目责任人人设计部经理理总工程师3方案或简案案编制初步设计方方案或简简案编制制与校对对项目负责人人

2、4审核初步设计方方案或简简案的审审核设计部经理理5审批初步设计方方案或简简案的审审批总工程师6方案提交提交方案给给市场部部市场部主管管7编制实施计计划项目实施总总进度计计划编制制（含设设计、工工程及调调试验收收）项目负责人人项目经理8审核项目实施总总进度计计划的审审核设计部经理理副总经理总经理9编制设计条条件设计条件的的编制、校校对（含含土建设设计条件件、电气气设计条条件、自自控设计计条件、设设备设计计条件等等）项目负责人人10审核设计条件的的审核设计部经理理副总经理总工程师11施工图设计计施工图设计计与校对对项目负责人人12审核施工图审核核设计部经理理副总经理13审批施工图审批批总工程师14

3、出图装订晒图、出图图装订项目负责人人15技术交底施工图技术术交底项目负责人人项目经理16审批技术交底的的审批设计部经理理副总经理说明：一个个项目一一张流程程签核表表，全部部签核完完毕后交交综合管管理部存存档，作作为岗位位考核与与项目考考核的依依据，流流程执行行期间由由各部门门流程执执行专员员存档以以备查。设计流程说说明编段据调况合分验明计提主根试报结完运料确工程平组议并图阶按合技议确计处艺平总置流畅程并留地工计：核总时土件电件设单控要交设员设各设程设件调工计应书之部完装册有员与件编求布求计化设件工计站牌要污水处理项项目操操作规程程、操操作手册册编制制要求设设计任务务书设计任务书书项目名称项目编

4、号设计阶段项目负责合同编号项目概况设计要求进度要求设计部总工程师设计部经理理设计部编制人日期：审批人日期：下达人日期：接收人日期：设计文件评评审单 项目名称项目编号项目负责人人（签字）日期类型方案阶段段 设计条条件 施工图图设计 施工组组织设计计 调试计计划 调试总结结 其他评审内容 审核意见签字：日期：审批意见签字：日期： 会议纪要时间： 年年 月 日地点：参加单位： 与会人员：会议记录：会议议题：简案交交流 方案交交流 施工图图设计交交流 图纸会会审 技术交交底其他会议纪要：纪要内容：与会人员会会签区：实验任务单单 项目名称项目编号工作等级实验负责人人项目负责人人项目基本情情况实验内容及及

5、要求实验结果设计部经理理签字：日期：总工程师 签字：日期： 项目负负责人签签字： 20 年 月 日附件：实验验报告单单位5.3 设设备材料料采购管管理流程程5.3.11 设备备材料采采购管理理签核流流程设备材料采采购流程程签核表表项目名称编号设备材料采采购流程程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人人签字确认日期1采购申请编制与审核核填制采购清清单，要要求注明明品牌、型型号、材材质、规规格、到到货时间间、到货货地点项目设计负负责人/项目经经理设计部经理理副总工程师师总工程师2询价、比价价、议价价按清单上的的品牌、型型号、材材质、规规格进行行询价、货货期的确确认，并并进行一一次减价价、付款

6、款方式的的谈判采购员3采购方案采购员根据据询价、议议价结果果编制采采购方案案总表采购员4方案审核技术副总经经理根据据采购员员提交的的采购清清单与采采购方案案总表，进进行审核核并进行行二次减减价，并并根据项项目要求求与成本本进行供供应商的的确认项目设计负负责人设计部经理理主管副总经经理总工程师5审批提交总经理理审核与与批准总经理6合同编制采购员进行行采购合合同的编编制采购员7合同审核进行参数，合合同条款款的审核核项目负责人人主管副总经经理法务专员总经理8签订合同采购员进行行合同签签订采购员9合同执行采购员按合合同的约约定办理理相关手手续采购员10到货检验、入入库采购员提供供到货的的清单，由由项目

7、经经理对到到场的设设备进行行到货检检验并填填具到货货检验单单项目经理制造部经理理11供应商考核核评估根据交货期期、设备备外观、出出厂文件件的完整整性进行行初评采购员综合管理部部经理说明：一个个项目一一张流程程签核表表，全部部签核完完毕后交交综合管管理部存存档，作作为岗位位考核与与项目考考核的依依据，流流程执行行期间由由各部门门流程执执行专员员存档以以备查。5.3.22 流程程说明采程综理口设材购场料均按执采程项责整制备申并设经副程总师后至管采处采进备价价款的；员个的全价后制方表交负设经主总工进核核提总进批购据后容合编填合核交目人管法员经行审审过行的与采需到清由经副对的进货并到验采定据的期货单供

8、的评料流由负完填材购清并副程总师后至部员由员材询议付式判购整目备议毕编材购提目人管总师审审毕购行的由经副对的进货并到验制采定据的期货单供的评材采程项责整制料预单上综理购箱电知管采由管采打交总师工审提制采处制采进料价造购价材参发目人项责排采并材购提造购主总工进核核方销由经到材行检填到验由部员根料货到验行商核以上纸质及及电子档档的设设备采购购申请单单、材材料采购购预算清清单、材材料采购购清单均均须交由由综合管管理部存存档。并并注明项项目名称称与对应应的生产产任务单单号。浙江至美环环境科技技有限公公司设备备采购申申请单申请日期： 年 月 日工程名称设备名称采购编号交货日期交货地点序号名称规格型号功率

9、单位数量设备要求推荐厂家备注：(kW)最终确定厂厂商的付付款条件件所需文件份数所需文件份数订金%原版型录产地证明交货%标准尺寸图图检测报告装完%安装说明图图出厂证明验收%操作维护手手册进度表L/C材质检验收收进口证明性能曲线表表保固证明厂 商商报 价价一次减价二次减价总工程师副总经理设计部经理理采购承办人人申请部门主管项目负责人人注：本表需需填一式式二份，第第一联：存采购购部门；第二联联：存申申请部门门浙江至美环环境科技技有限公公司材料料预算请单单项目名称：序号名称规格/型号号单位数量单价总金额备注人工费用预预估合计项目负责人人： 副副总工程程师： 总工工程师：材材料采购购清单浙江至美环环境科

10、技技有限公公司材料料采购清清单项目名称：对应生产任任务单号号：序号名称规格/型号号单位数量单价总金额备注合计项目负责人人： 采购： 审核核： 审批批：浙江至美环环境科技技有限公公司采购购合同审审核表项目名称合同金额大 写申 请 人人合同编号备 注审 核 人人审核意见审核时间到货检验单单项目名称物资名称供货时间供货厂商到货物资到货时间合同编号存放地点数量检查外观质量附 件出厂文件备 注检验员：5.4 设设备制造造管理流流程5.4.11设备制制造管理理签核流流项目名称编号设备制造流流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人人签字确认日期1下达生产任任务单下达生产任任务单,生产任任务单需需注明

11、项项目名称称、设备备设计工工程师、交交付日期期、数量量、经确确认的生生产图纸纸。项目负责人人/项目经经理生产厂长/生产付付厂长主管副总经经理2生产任务技技术交接接对生产任务务图纸进进行技术术交底、确确认生产产交付是是否能达达成。设备设计工工程师生产厂长/生产副副厂长3编制设备生生产实施施总计划划按照生产计计划编制制生产进进度表、材材料预算算清单及及报价生产副厂长长4审核/审批批设备生产实实施总计计划审核核主管副总经经理总经理5组织生产原材料采购购及生产产生产副厂长长（1）原材料采购购计划按照材料预预算清单单进行询询价、并并进行供供应商确确认采购员生产副厂长长生产厂长（2）审批主管副总经经理总经

12、理（3）材料采购按照材料预预算清单单进行材材料的采采购采购员（4）检验入库材料检验入入库采购员仓库管理员员检验员（5）材料出库材料按项目目出库生产班长仓库管理员员（6）组织生产生产班组按按照图纸纸、生产产进度表表组织生生产生产副厂长长生产班长6验收按照生产计计划及要要求对设设备组织织验收，对对验收过过程进行行资料的的记录编编制。质量员项目负责人人/项目经经理生产厂长/生产副副厂长7发货设备包装、保保管、发发货生产副厂长长生产班长说明：一个个项目一一张流程程签核表表，全部部签核完完毕后交交综合管管理部存存档，作作为岗位位考核与与项目考考核的依依据，流流程执行行期间由由各部门门流程执执行专员员存档

13、以以备查。5.4.22 流程程说明本流程为制制造部流流程，非非标设备备的制造造须按本本流程执执行。1、公司审审批流程程：由项项目负责责人/项项目经理理下达经经主管副副总经理理、总工工程师确确认的生生产任务务单，提提交给综综合管理理部，由由综合管管理部复复印后交交给生产产厂长/生产副副厂长签签收。由由生产副副厂长与与设备设设计工程程师进行行图纸的的技术交交底，并并按照生生产计划划编制生生产进度度表、材材料预算算清单及及报价，并并综合管管理部，由由综合管管理部提提交至主主管副总总经理与与总经理理处进行行审批。2、部门内内部组织织生产流流程：由由生产副副厂长根根据编制制的生产产进度计计划组织织生产，

14、妥妥善安排排材料的的采购、到到货检验验、入库库与出库库。生产产班组按按图纸生生产完毕毕后，需需组织验验收，做做好验收收资料的的记录，并并按公司司要求组组织发货货。浙江至美环环境科技技有限公公司生产产任务单单编号：任务类型制造 派派工 设设备安装装 采购购 其其他任务下达部部门联系人及联联系电话话任务下达时时间任务完成时时间批 准 人 任务要求：（以上为申申请部门门填写）制造部签收收人 签收时间制造部意见见反馈：需要公司协协助的事事项： （以以上为制制造部填填写）注：1、在任务务类型前前打勾，制制造指按按公司要要求生产产非标产产品；派派工指按按公司要要求派员员参加工工程项目目的施工工；设备备安装

15、指指承接由由制造部部独立完完成的小小项目；采购指指按公司司需求进进行的零零星采购购及非标标产品生生产的材材料采购购。2、生产任任务下达达前，请请各部门门事先与与制造部部沟通与与协调，沟沟通完毕毕再下达生产产任务单单。3、生产任任务单一一式二份份，一份份原件交交综合管管理部，一一份交制制造部。浙江至美环环境科技技有限公公司非标设备制制作进度度计划表表序 号名 称进 度备 注1材料采购2设备制作3试漏试压4空载试车5负荷试车6设备验收7资料整理及及交付编制： 审核核： 审批批：日期： 日期期： 日期期：浙江至美环环境科技技有限公公司非标设备制制作验收收单项目名称设备名称型号规格设备编号制造标准验收

16、标准验收项目(外观、试试验记录录、尺寸寸、涂装装、原材材料质量量证明)：验收结论：验收人：日期：浙江至美环环境科技技有限公公司非标设备制制作技术术交底记记录表项目名称设备名称制作要求：交底人： 接收收人：日期： 日日期：5.5 施施工管理理流程5.5.11 施工工管理签签核流程程施工管理流流程签核核表项目名称编号施工流程图图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人人签字确认日期1组建项目部部根据项目具具体情况况组建项项目部，明明确项目目部人员员组成及及相关职职责副总经理总工程师2编制实施性性施工组组织设计计根据项目实实施总进进度计划划，编制制采购清清单，并并由项目目经理牵牵头编制制施工组组织

17、设计计，提出出明确的的项目用用工计划划，用料料计划，施施工机具具使用计计划，备备用金使使用计划划，设备备进场计计划，工工程安装装进度计计划，质质量及安安全、进进度保证证措施。项目负责人人项目经理3审核施工组织设设计审核核副总经理4审批施工组织设设计审批批总工程师5施工组织及及实施根据审批的的施工组组织设计计，设计计图纸及及施工规规范，负负责项目目实施，确确保工程程按时保保质保量量完成。施施工的过过程由公公司组织织对现场场情况进进行跟踪踪与问题题解决项目负责人人项目经理副总经理6试车单机试车及及联动试试车项目负责人人项目经理7验收整改项目部内部部验收及及整改项目负责人人项目经理8公司验收公司组织

18、验验收质量员副总经理总经理9工程验收与业主方共共同组织织验收项目负责人人项目经理副总经理10移交资料的整理理与移交交项目负责人人项目经理综合管理部部说明：一个个项目一一张流程程签核表表，全部部签核完完毕后交交综合管管理部存存档，作作为岗位位考核与与项目考考核的依依据，流流程执行行期间由由各部门门流程执执行专员员存档以以备查。5.5.22 流程程说明1、 验收收整改阶阶段：工工程施工工完成后后，项目目部应组组织内部部验收，并并形成书书面验收收意见，验验收分设设备安装装、配管管安装、电电气安装装、仪控控安装等等项目，逐逐条逐项项进行。验验收完成成组织专专人进行行整改，并并随时检检查与确确认整改改进

19、度与与整改质质量，完完成一项项，复查查一项。2、公司预预验收阶阶段：公公司预验验收由公公司组织织，验收收完成形形成验收收意见，交交项目部部整改，整整改完成成，项目目部应及及时上报报公司整整改情况况。3、公司验验收阶段段：公司司验收由由公司组组织，验验收完成成形成验验收意见见，交项项目部整整改，整整改完成成，项目目部应及及时上报报公司整整改情况况。工程验收：工程验验收由项项目部组组织，公公司参与与，验收收完成应应及时办办理验收收确认手手续。4、工程移移交阶段段：办理理完工程程验收，项项目部应应及时报报业主方方办理工工程移交交手续，相相关资料料转综合合管理部部存档。5、附件项目实施方方案编制制要求

20、施工组织设设计编制制要求项目进度计计划编制制要求设备安装工工程竣工工验收材材料编制制要求施工日志项目名称项目经理日 期工作内容存在问题协调问题工作计划5.6 调调试验收收管理流流程5.6.11调试验验收管理理签核流流程调试验收流流程签核核表项目名称编号调试验收流流程图序号过程及节点点执行内容责任人/审核（批）人人签字确认日期1编制调试计计划、方方案按审批的项项目总进进度计划划结合现现场实际际情况，提提前编制制好调试试计划，调调试计划划分工艺艺、设备备、电气气，调试试顺序为为先电气气、设备备，后工工艺，先先单机，后后联动项目负责人人项目经理2审核调试计划审审核设计部经理理副总经理3审批调试计划审审批总工程师4调试按审批的调调试计划划进行调调试项目经理5验收项目负责人人副总经理6环保验收提请验收报报告给业业主项目负责人人7调试总结项目负责人人副总经理总工程师说明：一个个项目一一张流程程签核表表，全部部