监察审计部审计岗位工作标准

1、Q/GDW/04-00-2-*-2009Q/GDW/04-00-2-*-2009 PAGE II PAGE 1Q/GDW040605Q/GDW0406052011 - 01- 01 实施2011 - 01 - 01发布黄骅市电力局 发 布黄骅市电力局企业标准2011 - 01- 01 实施2011 - 01 - 01发布黄骅市电力局 发 布黄骅市电力局企业标准监察审计部审计主管岗位工作标准 Q/GDW040605-30803-2011（黑体四号加粗） Q/GDW0406XX-3XXXX-2010Q/GDW040605-30803-2011 PAGE 7I 前 言本标准是为了明明确黄骅市电力局局

2、监察审计部部审计岗位的的工作职责与与工作项目，规规范工作行为为，正确贯彻彻执行有关管管理标准、规规章制度，加加强绩效考核核，提高工作作效率。本标准由黄骅市市电力局标准准化工作委员员会提出。本标准由黄骅市市电力局监察察审计部起草草并负责解释释。本标准起草人：刘艳杰本标准审核人：贾芳明本标准批准人：张文强本标准首次发布布日期为20011年 01月01 日。监察审计部审计计岗位工作标标准1 范围 本标准准规定了监察察审计部审计计岗位的基本本职责与工作作项目、权限限、任职资格格、检查与考考核。本标准适用于黄黄骅市电力局局监察审计部部审计岗位。2 岗位信息息直接上级：监察察审计部主任任。直接下属：无3

3、岗位基本本职责与工作作项目3.1财务收支支审计负责制定审计计计划；负责下发审计通通知书；负责开展审前调调查；负责制定审计实实施方案；负责召开审计进进点会；负责采集电子数数据，实施现现场审计；负责编制审计工工作记录；负责出具审计工工作底稿；负责出具审计报报告；负责修改、定稿稿审计报告；负责下达整改意意见；负责检查整改情情况；负责审计资料整整理归档。3.2经济责任任审计负责制定审计计计划；负责下发审计通通知书；负责开展审前调调查；负责制定审计实实施方案；负责召开审计进进点会；负责采集电子数数据，实施现现场审计；负责编制审计工工作记录；负责出具审计工工作底稿；负责出具审计报报告；负责修改、定稿稿审计

4、报告；负责下达整改意意见；负责检查整改情情况；负责审计资料整整理归档。3.3工程审计计a)负责编制工工程结算审计计计划。b)负责收集结结算审计所需需资料。c） 负责结算算审计的实施施。全面审查查基建、大修修、技改、配配网、农网、安安措、科技项项目、营销、维维修工程的项项目计划、建建安工程费用用构成及费率率、费用单价价及工程量、工工程签证及设设计变更及其其他费用的合合理性；（d）负责根据据审核情况确确定审计结果果并出具定案案通知单。 f) 负责责审计资料整整理归档。3.4 统计、汇汇总、分析月月度工程审计计信息3.5 工程程审计档案的的归集整理4 岗位权限限4.1 有权指指导和监督各各项目主管部

5、部门的工程管管理工作。4.2 有权对对审计中发现现的问题要求求整改，并对对不合理工程程费用进行核核减。4.3 有权向向领导提出改改进工程造价价控制或工程程管理工作的的合理化建议议。4.4 有权向向本局各单位位收集审计、谈谈判采购的有有关材料和证证据。4.5 有权对对各单位审计计意见落实情情况提出考核核意见。5 任职资格格5.1大学专科科毕业四年以以上，具备中中级及以上专专业技术资格格。6 检查与考考核 上述职职责与工作项项目的检查按按照相应的管管理标准执行行。 上述职职责与工作项项目的考核按按执行。相关联的管理标标准列表（资料性附录）专业管理项目与与工作项目相关联的管理标标准标准编号章节号3.

6、1 财务务收支审计Q/GDW0440605-215507-2011a负责制定年度预预算审计计划划5.2.1b负责制定月度预预算审计计划划5.2.1c负责下发审计通通知书5.3.1d负责开展审前调调查5.3.2e负责制定审计实实施方案5.3.3f负责召开审计进进点会5.4.2g负责采集电子数数据，实施现现场审计5.4.3h负责编制审计工工作记录5.4.4i负责出具审计工工作底稿5.4.5j负责出具审计报报告5.5.1k负责修改、定稿稿审计报告5.5.3l负责下达整改意意见5.5.4m负责检查整改情情况5.5.6n负责审计项目总总结5.6o负责审计资料整整理归档5.6.1p负责对被审计单单位的检查

7、与与考核63.2 经济济责任审计管管理Q/GDW0440605-215505-2011a负责制定年度经经济责任审计计计划5.2.1b负责制定月度经经济责任审计计计划5.2.2c负责下发审计通通知书5.3.1d负责开展审前调调查5.3.3e负责制定审计实实施方案5.3.4f负责召开审计进进点会5.4.2g负责采集电子数数据，实施现现场审计5.4.3h负责编制审计工工作记录5.4.4i负责出具审计工工作底稿5.4.6j负责出具审计报报告5.5.1k负责修改、定稿稿审计报告5.5.3l负责下达整改意意见5.5.4m负责检查整改情情况5.5.5n负责审计项目总总结5.6o负责审计资料整整理归档5.6.1p负责对被审计单单位的检查与与考核63.3工程审计计Q/GDW0440605-21506-2011a负责编制工程结结算月审计计计划5.2.1b负责收集结算审审计所需资料料5.2.2c负责结算审计的的实施。全面面审查基建、大大修、技改、配配网、农网、安安措、科技项项目、营销、维维修工程的项项目计划、建建安工程费用用构