某公司技术经济部精细化管理制度模板

1、PAGE PAGE 82技术经济部部精细化化管理制制度深圳市佳兴兴源装饰饰工程有有限公司司目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc221641731 一.总 则 PAGEREF _Toc221641731 h 4 HYPERLINK l _Toc221641732 二.技术术经济部部岗位设设置 PAGEREF _Toc221641732 h 5 HYPERLINK l _Toc221641733 三.部 门 职 责 PAGEREF _Toc221641733 h 6 HYPERLINK l _Toc221641734 （一）技术术经济部部职责： PAGEREF _

2、Toc221641734 h 6 HYPERLINK l _Toc221641735 四.各岗岗位工作作职责 PAGEREF _Toc221641735 h 8 HYPERLINK l _Toc221641736 1、技术经经济部经经理 PAGEREF _Toc221641736 h 8 HYPERLINK l _Toc221641737 2、技术经经济部工工程造价价岗 PAGEREF _Toc221641737 h 9 HYPERLINK l _Toc221641738 3、技术经经济部房房建技术术岗 PAGEREF _Toc221641738 h 11 HYPERLINK l _Toc22

3、1641739 4、技术经经济部市市政技术术岗 PAGEREF _Toc221641739 h 12 HYPERLINK l _Toc221641740 5、技术经经济部档档案管理理岗 PAGEREF _Toc221641740 h 13 HYPERLINK l _Toc221641741 五.各 工 作 流 程 PAGEREF _Toc221641741 h 15 HYPERLINK l _Toc221641742 1、工程建建设管理理总流程程 PAGEREF _Toc221641742 h 15 HYPERLINK l _Toc221641743 2、设计管管理工作作流程 PAGEREF

4、_Toc221641743 h 16 HYPERLINK l _Toc221641744 3、施工图图纸会审审工作流流程 PAGEREF _Toc221641744 h 17 HYPERLINK l _Toc221641745 4、施工组组织设计计或方案案审批流流程 PAGEREF _Toc221641745 h 18 HYPERLINK l _Toc221641746 5、工程开开工审批批流程 PAGEREF _Toc221641746 h 19 HYPERLINK l _Toc221641747 6、建设项项目施工工场地管管理流程程 PAGEREF _Toc221641747 h 20 H

5、YPERLINK l _Toc221641748 7、单位工工程质量量控制流流程 PAGEREF _Toc221641748 h 21 HYPERLINK l _Toc221641749 8、材料、设设备质量量控制流流程 PAGEREF _Toc221641749 h 22 HYPERLINK l _Toc221641750 9、建筑电电气安装装工程质质量控制制流程 PAGEREF _Toc221641750 h 23 HYPERLINK l _Toc221641751 10、市政政工程质质量控制制流程 PAGEREF _Toc221641751 h 24 HYPERLINK l _Toc22

6、1641752 11、市政政工程进进度控制制流程 PAGEREF _Toc221641752 h 25 HYPERLINK l _Toc221641754 12、室外外排水工工程质量量控制流流程 PAGEREF _Toc221641754 h 26 HYPERLINK l _Toc221641755 13、绿化化工程质质量控制制流程 PAGEREF _Toc221641755 h 27 HYPERLINK l _Toc221641756 14、分部部、分项项、样板板工程质质量控制制流程 PAGEREF _Toc221641756 h 28 HYPERLINK l _Toc221641757 1

7、5、工程程质量缺缺陷及事事故处理理流程 PAGEREF _Toc221641757 h 29 HYPERLINK l _Toc221641758 16、施工工工序的的质量验验收流程程 PAGEREF _Toc221641758 h 30 HYPERLINK l _Toc221641759 17、图纸纸外工程程量签证证流程 PAGEREF _Toc221641759 h 31 HYPERLINK l _Toc221641760 18、工程程联系单单审批流流程 PAGEREF _Toc221641760 h 32 HYPERLINK l _Toc221641761 19、设计计变更流流程 PAGE

8、REF _Toc221641761 h 33 HYPERLINK l _Toc221641762 20、单位位工程进进度控制制流程 PAGEREF _Toc221641762 h 34 HYPERLINK l _Toc221641763 21、工程程竣工初初验流程程 PAGEREF _Toc221641763 h 35 HYPERLINK l _Toc221641764 22、工程程项目竣竣工验收收流程 PAGEREF _Toc221641764 h 36 HYPERLINK l _Toc221641765 23、竣工工资料、图图纸交付付审查流流程 PAGEREF _Toc221641765

9、h 37 HYPERLINK l _Toc221641766 24、工程程保修管管理流程程 PAGEREF _Toc221641766 h 38 HYPERLINK l _Toc221641767 26、工程程款支付付工作流流程 PAGEREF _Toc221641767 h 39 HYPERLINK l _Toc221641768 27、工程程预算工工作流程程 PAGEREF _Toc221641768 h 40 HYPERLINK l _Toc221641769 28、工程程结算工工作流程程 PAGEREF _Toc221641769 h 41 HYPERLINK l _Toc221641

10、770 29、人防防手续办办理工作作流程 PAGEREF _Toc221641770 h 42 HYPERLINK l _Toc221641771 六、工程项项目管理理限时办办结制度度 PAGEREF _Toc221641771 h 43 HYPERLINK l _Toc221641772 七、工程项项目管理理效能监监察制度度 PAGEREF _Toc221641772 h 46 HYPERLINK l _Toc221641773 八、工程项项目管理理实施细细则 PAGEREF _Toc221641773 h 48 HYPERLINK l _Toc221641774 1、工程项项目施工工准备阶

11、阶段管理理实施细细则 PAGEREF _Toc221641774 h 48 HYPERLINK l _Toc221641775 2、工程项项目施工工阶段管管理实施施细则 PAGEREF _Toc221641775 h 49 HYPERLINK l _Toc221641776 3、工程量量签证管管理实施施细则 PAGEREF _Toc221641776 h 52 HYPERLINK l _Toc221641777 4、工期签签证管理理实施细细则 PAGEREF _Toc221641777 h 54 HYPERLINK l _Toc221641778 5、档案管管理岗档档案管理理细则 PAGERE

12、F _Toc221641778 h 54 HYPERLINK l _Toc221641779 6、工程材材料设备备定价实实施细则则 PAGEREF _Toc221641779 h 55 HYPERLINK l _Toc221641780 7、工程设设计变更更实施细细则 PAGEREF _Toc221641780 h 56 HYPERLINK l _Toc221641781 8、施工图图会审实实施细则则 PAGEREF _Toc221641781 h 57 HYPERLINK l _Toc221641782 9、施工组组织设计计审查实实施细则则 PAGEREF _Toc221641782 h 5

13、8 HYPERLINK l _Toc221641783 10、现场场材料设设备进场场检查验验收实施施细则 PAGEREF _Toc221641783 h 59 HYPERLINK l _Toc221641784 11、工程程项目结结算实施施细则 PAGEREF _Toc221641784 h 60 HYPERLINK l _Toc221641785 12、工程程款支付付实施细细则 PAGEREF _Toc221641785 h 61 HYPERLINK l _Toc221641786 13、工程程项目检检查验收收实施细细则 PAGEREF _Toc221641786 h 61 HYPERLIN

14、K l _Toc221641787 14、工程程项目设设计管理理实施细细则 PAGEREF _Toc221641787 h 63 HYPERLINK l _Toc221641788 15、工程程项目材材料、设设备采购购管理实实施细则则 PAGEREF _Toc221641788 h 67总 则（一）为了了进一步步完善公公司内控控管理制制度，对对工程项项目建设设实施“精细化化”管理，明明确各环环节的操操作程序序、明确确各操作作环节各各岗位职职责、工工作时效效，确保保公司既既定的工工程项目目建设计计划能规规范、高高效、有有序地向向前推进进，按期期、保质质完成工工程项目目建设任任务，力力求以最最合理

15、的的投资完完成工程程项目，创创造优良良工程品品牌，树树立公司司良好形形象，同同时促使工程程项目管理理逐步走走上标准准化、规规范化、制制度化、精精细化的的轨道，充分发挥各员工的作用，做到人人“各司其职、各尽职责”，完善公司的管理考核，制定本管理制度。（二）本办办法自下下发之日日起执行行，作为为公司对对工程项目目管理进进行考核核及奖罚罚的依据据。技术经济部部岗位设设置技术经济部部岗位设设置：公公 司 领 导工程造价岗工程造价岗房建技术岗市政技术岗技 术 经 济 部档案管理岗为了更有利利于各管管理层次次、各操操作岗位位按照各各自的管管理权限限、各专专业岗位位职责既既高效有有序推进进工作，又又达到相相

16、互密切切配合、相相互监督督的目的的，技术术经济部部设置工工程造价价岗、房房建技术术岗、市市政技术术岗、工工程资料料岗等岗岗位，与与项目部部共同参参与公司司建设工工程生产产的全面面管理工工作，确确保公司司既定的的工程项项目建设设能按计计划规范范、高效效、有序序地向前前推进，按按期、安安全、保保质并以最合合理的投投资完成成工程项项目建设设任务，创创造优良良工程品品牌，树树立公司司良好形形象。部 门 职职 责（一）技术术经济部部职责：（1）与项项目部共共同参与与公司建建设工程程生产的的全面管管理工作作，为公公司对工工程项目目下达生生产指标标（工程程安全目目标、质质量目标标、进度度目标和和投资目目标）

17、进进行决策策提供技技术性和和经济性性建议或或意见；（2）认真真贯彻公公司的各各项决议议，全面面推进公公司下达达到部门门的各项项工作任任务，部部门各工工作岗位位之间的的紧密合合作，配配合公司司其它部部门共同同完成工工程项目目的推进进；（3）审查查建筑工工程施工工组织设设计、临临时设施施方案或或建设过过程中大大型设备备、材料料采购方方案等； （4）审核核送审预预算、结结算资料料；（5）跟踪踪、检查项目目的生产产管理工工作，对对工程材材料设备备、质量量、安全全、进度度等进行行综合检检查或专专项检查查，参与与处理工工程中存存在的质质量、安安全事故故，拟定定或审核核特殊处处理方案案；（6）审核核进度款款

18、的申请请材料,提出审审核意见见，建立立部门进进度款支支付台帐帐；（7）参与与工程项项目竣工工验收或或重要部部位的验验收，协协助项目目部完成成竣工图图审核、工工程质量量保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； （8）组织织开展公公司范围围内的工工程技术术培训、科科技推广广应用、科科技开发发工作；（9）组织织开展工工程项目目相关材材料的询询价工作作，建立立工程台台帐；（10）随随时核查查现场工工程量的的签证工工作，随随机参与与现场工工程量的的收方与与核实；（11）协协助项目目部审核核工程项项目施工工总进度度计划，监监督控制制工程项项目的现现场施工工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进

19、存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；（12）协协助项目目部拟定定出各阶阶段的施施工进度度计划、资资金需求求计划，落落实各项项计划的的实施；（13） 协助投投资部开开展工程程项目的的招投标标工作，参参与审查查工程施施工单位位、安装装单位及及监理单单位等招招标文件件，审查查施工总总承包合合同、监监理委托托合同等等合同文文件，协协助进行行合同管管理，督督促履行行施工、监监理等各各项合同同；（14）协协助投资资部组织织对项目目进行风风险评估估、投资资分析和和评价，提提出处理理意见；（15）协协助规划划设计部部审核工工程设计计及其委委托书或或设计合合同，审审查设计计招标文文件，协协助规划划

20、设计部部进行设设计图纸纸审查，参加项目部组织的图纸会审；（16）协协助规划划设计部部推进项项目检测测方案的的拟定和和审核工工作（包包括地勘勘等）；（17）做做好部门门工程档档案资料料的归档档和整理理，建立立健全各各类工程程管理台台帐；（18）完完成公司司领导交交办的其其它工作作。各岗位工作作职责1、技术经经济部经经理工作职责：（1）向公公司领导导和总工工程师负负责，全面负负责建设设工程的的质量、安安全、投投资控制制等工作作，审核核工程建建设方案案及规划，为公公司在工工程管理理方面的的决策提提供建设设性、前前瞻性意意见；（2）认真真贯彻公公司的各各项决议议，全面面督促和和推进完完成公司司下达到到

21、部门的的各项工作作任务，协协助公司司做好工工程项目目的投资资策划，可可行性分分析等工作；（3）负责责建立和和健全部部门的内内控管理理制度，负负责管理理制度落落实到位位，督促促各岗位位尽职尽尽责地完完成各项项任务；（4）负责责协调部部门各工工作岗位位之间的的紧密合合作，协协调配合合公司其其它部门门共同完完成工程程项目的的推进；（5）负责责工程项项目涉及及的各相相关单位位之间的的信息交交流、信信息传递递和信息息处理的的管理，协调解解决工程程项目推推进过程程中存在的的设计、施施工问题题以及各各种涉外外关系，为为工程项项目的推推进创造造良好的的条件和和环境；（6）审查查建筑工工程施工工组织设设计、临临

22、时设施施方案或或建设过过程中大大型设备备、材料料采购方方案等；（7）审核核工程项项目预算算、结算算资料，严严格监督督控制工工程项目目建设投投资；（8）跟踪踪、检查查项目的的生产管管理工作作，组织织或参与与对工程程材料设设备、质质量、安安全、进进度等进进行综合合检查或或专项检检查，排排除施工工过程中中存在的的各种质质量安全全隐患； （9）审核核进度款款的申请请材料,提出审审核意见见；（10）参参与工程程项目竣竣工验收收或重要要部位的的验收，协协助项目目部完成成竣工图图审核、工工程质量量保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； （11）负负责组织织公司范范围内的的工程技技术培训训、科技技推广应应用

23、、科科技开发发工作，组组织部门门员工学学习专业业知识，组组织论证证新技术术的运用用，带动动技术人人员参与与技术革革新；（12）组组织开展展工程项项目相关关材料的的询价工工作，建建立工程程台帐；（13）按按权限审审核（审审批）工工程现场场的设计计变更、经济签证、技术方案核定、产品质量和价格认定等工作的审查确认，严格控制工程投资；（14）协协助投资资部开展展工程项项目的各各类招标标工作，审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，； （15）协协助投资资部对工工程项目目进行合合同管理理，严格格执行合合同规定定，确保保合同履履约完成成，参与与协调处处理

24、合同同实施执执行过程程中的纠纠纷、索索赔等事事宜；（16）参参与投资资部组织织对项目目进行风风险评估估、投资资分析和和评价，提提出建设设性建议议或前瞻瞻性意见见；（17）协协助规划划设计部部进行设设计图纸纸的审查查和项目目检测方方案的拟拟定及审审核工作作，参加加项目部部组织的的图纸会会审，及及时解决决设计中中存在的的问题，并并向公司司分管领领导或总总工程师师汇报；（18）协协助项目目部审核核工程项项目施工工总进度度计划，审审核工程程项目施施工组织织设计，监监督控制制工程项项目的现现场施工工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；（19

25、）协协助项目目部拟定定出各阶阶段的施施工进度度计划、资资金需求求计划，报报送工程程分管领领导或总总工程师师审批；（20）协协助规划划设计部部推进项项目检测测方案的的拟定和和审核工工作（包包括地勘勘等）；（21）在在征得公公司分管管领导或或总工程程师同意意的原则则下，按按事故处处理流程程及时处处理施工工现场的的各种质质量、安安全事故故，拟定定或审核核特殊处处理方案案；（22）监监管部门门内各类类工程档档案资料料的归档档和整理理，建立立健全各各类工程程管理台台帐；（23）及及时完成成公司交交办的其其它工作作。2、技术经经济部工程造价价岗工作职责：负责审核工工程项目目预算、结结算资料料，严格格监督控

26、控制工程程项目建建设投资资；负责审核进进度款的的申请材材料,提提出审核核意见；负责核查现现场确认认的工程程量和现现场签证证工作，核核查工程程量的真真实性、工工程变更更价款的的合规性性、合理理性；参与投资部部组织对对项目进进行风险险评估、投投资分析析和评价价，提出出处理意意见；参与审查工工程施工工组织设设计、临临时设施施方案或或建设过过程中大大型设备备、材料料采购方方案等；参与对工程程材料设设备、质质量、安安全、进进度等进进行综合合检查或或专项检检查，排排除施工工过程中中存在的的各种质质量安全全隐患； 参与工程项项目竣工工验收或或重要部部位的验验收，协协助项目目部完成成竣工图图审核、工工程质量量

27、保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； 参与公司范范围内的的工程技技术培训训、科技技推广应应用、科科技开发发工作，组组织部门门员工学学习专业业知识；参与开展工工程项目目相关材材料的询询价工作作；参与审查工工程施工工单位、安安装单位位及监理理单位等等招标文文件，审审查施工工总承包包合同、监监理委托托合同等等合同文文件； 参与协调处处理合同同实施执执行过程程中的纠纠纷、索索赔等事事宜；参与投资部部组织对对项目进进行风险险评估、投投资分析析和评价价，提出出经济性性建议或或意见；参与设计图图纸的审审查和项项目检测测方案的的拟定及及审核工工作，参参加项目目部组织织的图纸纸会审，及及时解决决设计阶阶段存

28、在在的问题题；参与规划设设计部主主导的项项目检测测方案的的拟定和和审核工工作（包包括地勘勘等）；参与部门内内各类工工程档案案资料的的归档和和整理，建建立健全全各类工工程管理理台帐；及时完成公公司交办办的其它它工作。3、技术经经济部房建技技术岗工作职责：负责审查房房屋建筑筑工程施施工组织织设计、临临时设施施方案或或建设过过程中大大型设备备、材料料采购方方案等；负责跟踪、检检查项目目的生产产管理工工作，对对工程材材料设备备、质量量、安全全、进度度等进行行综合检检查或专专项检查查，参与与处理工工程中存存在的质质量、安安全事故故，拟定定或审核核特殊处处理方案案；负责协助项项目部审审核房屋屋建筑工工程项

29、目目的施工工总进度度计划，监监督控制制工程项项目的现现场施工工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；负责协助项项目部拟拟定房屋屋建筑工工程项目目各阶段段的施工工进度计计划、资资金需求求计划，落落实各项项计划的的实施；负责协助投投资部开开展工程程项目的的招投标标工作，参参与审查查工程施施工单位位、安装装单位及及监理单单位等招招标文件件，审查查施工总总承包合合同、监监理委托托合同等等合同文文件，协协助进行行合同管管理，督督促履行行施工、监监理等各各项合同同；负责协助规规划设计计部审核核房屋建建筑工程程设计及及其委托托书或设设计合同同，审

30、查查设计招招标文件件，协助助规划设设计部进进行设计计图纸审审查，参参加项目目部组织织的图纸纸会审；负责协助规规划设计计部推进进房屋建建筑工程程项目检检测方案案的拟定定和审核核工作（包包括地勘勘等）；参与组织开开展房屋屋建筑工工程项目目相关材材料的询询价工作作，建立立工程台台帐；参与审核送送审预算算、结算算资料；参与审核进进度款的的申请材材料，提提出审核核意见；参与工程项项目竣工工验收或或重要部部位的验验收，负负责协助助项目部部完成房房屋建筑筑工程竣竣工图审审核、工工程质量量保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； 参与公司范范围内的的工程技技术培训训、科技技推广应应用、科科技开发发工作；参与核

31、查现现场工程程量的签签证工作作，随机机参与现现场工程程量的收收方与核核实；参与协助投投资部组组织对项项目进行行风险评评估、投投资分析析和评价价，提出出处理意意见；参与部门工工程档案案资料的的归档和和整理，建建立健全全各类工工程管理理台帐；完成公司领领导交办办的其它它工作。4、技术经经济部市政技技术岗工作职责：负责审查市市政工程程施工组组织设计计、临时时设施方方案或建建设过程程中大型型设备、材材料采购购方案等等； 负责跟踪、检检查市政政工程项项目的生生产管理理工作，对对工程材材料设备备、质量量、安全全、进度度等进行行综合检检查或专专项检查查，参与与处理工工程中存存在的质质量、安安全事故故，拟定定

32、或审核核特殊处处理方案案；负责协助项项目部审审核市政政工程项项目的施施工总进进度计划划，监督督控制工工程项目目的现场场施工进进度，随随时跟进进工程项项目的进进度状况况，分析析工程项项目推进进存在的的问题并并及时解解决，确确保工程程项目按按计划进进度完成成；负责协助项项目部拟拟定市政政工程项项目各阶阶段的施施工进度度计划、资资金需求求计划，落落实各项项计划的的实施；负责协助投投资部开开展工程程项目的的招投标标工作，参参与审查查工程施施工单位位、安装装单位及及监理单单位等招招标文件件，审查查施工总总承包合合同、监监理委托托合同等等合同文文件，协协助进行行合同管管理，督督促履行行施工、监监理等各各项

33、合同同；负责协助规规划设计计部审核核市政工工程设计计及其委委托书或或设计合合同，审审查设计计招标文文件，协协助规划划设计部部进行设设计图纸纸审查，参参加项目目部组织织的图纸纸会审；负责协助规规划设计计部推进进市政工工程项目目检测方方案的拟拟定和审审核工作作（包括括地勘等等）；参与组织开开展市政政工程项项目相关关材料的的询价工工作，建建立工程程台帐；参与审核送送审预算算、结算算资料；参与审核进进度款的的申请材材料，提提出审核核意见；参与工程项项目竣工工验收或或重要部部位的验验收，负负责协助助项目部部完成市市政工程程竣工图图审核、工工程质量量保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； 参与公司范范围

34、内的的工程技技术培训训、科技技推广应应用、科科技开发发工作；参与核查现现场工程程量的签签证工作作，随机机参与现现场工程程量的收收方与核核实；参与协助投投资部组组织对项项目进行行风险评评估、投投资分析析和评价价，提出出处理意意见；参与部门工工程档案案资料的的归档和和整理，建建立健全全各类工工程管理理台帐；完成公司领领导交办办的其它它工作。5、技术经经济部档案管管理岗工作职责：（1）负责责收集、整整理工程程有关政政策法规规和信息息动态（包包括工程程造价信信息的收收集和整整理）；（2）负责责组织开开展工程程项目相相关材料料的询价价工作，建建立工程程台帐；（3）负责责有关工工程项目目的文字字打印、整整

35、理工作作；（4）负责责完成预预算资料料、结算算资料、进进度款申申请材料料、招投投标文件件、合同同文件等等相关工工程资料料的收集集和整理理工作，建建立工程程资料台台帐；（5）负责责部门所所涉及的的需保存存的各类项目技技术资料料档案的的立卷归归档和保保管借阅阅工作，建立资料存档台帐，协助项目管理人员进行工程资料的审查，确保工程项目资料的完整、正确和安全；（6）负责责收集并并保管部部门成员员拍摄的的各种会会议、工程业业务及施施工现场场的照片片和像片片；（7）负责责部门所所涉及的的图纸、文文件、资资料的签签收、分分发、保保管等工工作；（8）参与与跟踪、检检查市政政工程项项目的生生产管理理工作，对对工程

36、材材料设备备、质量量、安全全、进度度等进行行综合检检查或专专项检查查，参与与处理工工程中存存在的质质量、安安全事故故，拟定定或审核核特殊处处理方案案；参与工程项项目竣工工验收或或重要部部位的验验收，负负责协助助项目部部完成市市政工程程竣工图图审核、工工程质量量保修（维维护）和和工程档档案整理理工作； 参与公司范范围内的的工程技技术培训训、科技技推广应应用、科科技开发发工作；参与核查现现场工程程量的签签证工作作，随机机参与现现场工程程量的收收方与核核实（12）完完成上级级领导交交办其它它工作。各 工 作作 流 程接受项目任务书1、工程建建设管理理总流程程接受项目任务书编制项目总体推进计划编制项目

37、总体推进计划施工过程工程质量检查、验收日常管理工作考察现场，征地、拆迁施工前期准备工作施工过程工程质量检查、验收日常管理工作考察现场，征地、拆迁施工前期准备工作工程预算，送审，确定工程控制价立项核准、土地证、用地规划许可证、环评、水土保持、建设规划许可证等手续办理确定设计方案，报批报审手续办理，完善设计图纸图办理人防审批 办理消防审批、办理防雷审批手续完善办理施工许可证工程各项招标，签订施工等各项合同三通一平临时水、电设施 地勘工作负责工程现场管理工作提交工作总结上报、下达工程完成情况及计划报表组织各项检查验收、竣工验收、结算、资料归档、工程移交2、设计管管理工作作流程接受设计任务接受设计任务

38、收集规划设计文件、红线图等相关资料编写设计任务书报技术经济部领导审批调查审核设计单位基本情况设计单位招标设计单位进行方案设计进行方案评审和比选，确定设计方案和设计单位，签订设计合同报建规委或规委会审批进行初步设计初步设计方案评审初步设计方案确定设计院设计施工图施工图评审初步设计方案修改送审图机构审查按审查意见返回设计院修改交资料员签发签订审图合同选择审图机构通过不通过，返回设计单位修改方案提出修改意见修改后返回重审提出修改意见提出审核意见3、施工图图纸会审审工作流流程4、施工组组织设计计或方案案审批流流程5、工程开开工审批批流程6、建设项项目施工工场地管管理流程程7、单位工工程质量量控制流流程

39、 8、材料、设设备质量量控制流流程注：1、主要装装饰材料料、构配配件及设设备（除除大型设设备外）在在签订合合同前应应由施工工单位提提交样品品和有关关厂家的的资质证证明提交交工程项项目部现现场人员员，技术术经济部部会同设设计确认认，经总总工程师师批准后后方可签签订合同同。 22、主要要材料进进场时，由由施工单单位填报报材料、设设备报验验表并附附质量证证明文件件、出厂厂合格证证、检验验证书、建建委产品品质量认认证证书书（如非非原件应应由施工工单位注注明原件件存放处处并加盖盖公章才才有效）。 33、进口口设备、材材料须提提供商检检证明和和中文的的技术说说明书。 44、采用用新材料料、设备备、制品品应

40、有技技术鉴定定文件，生生产厂的的产品质质量标准准、使用用说明和和工艺要要求等。9、建筑电电气安装装工程质质量控制制流程10、市政政工程质质量控制制流程11、市政政工程进进度控制制流程12、室外外排水工工程质量量控制流流程13、绿化化工程质质量控制制流程14、分部部、分项项、样板板工程质质量控制制流程 注：1、对于施施工过程程中出现现下列情情况之一一时，项项目部可可发出停停工命令令，暂停停工通知知书征得得总工程程师同意意后由工工程项目目部经理理签发；（1）施工工中质量量出现异异常情况况，项目目部发出出质量问问题通知知书后施施工单位位仍未采采取改进进措施或或措施不不力，未未能使质质量情况况好转；（

41、2）上道道工序未未经工程程部核验验而进入入下道工工序施工工；（3）擅自自变更设设计图纸纸要求进进行施工工；（4）出现现质量安安全事故故；（5）擅自自使用未未经认可可的建筑筑材料；（6）未经经审查同同意的分分包单位位进场施施工；2、施工单单位经整整改后可可提出复复工申请请，报监监理单位位审核，报报建设单单位审批批。15、工程程质量缺缺陷及事事故处理理流程 16、施工工工序的的质量验验收流程程 注： 1、砼砼施工工工序施工工单位需需要填报报砼施工工申请表表。 2、重要要部位施施工应填填报施工工测量放放线报验验表。 3、验验收包括括材料合合格证、检检验报告告。17、图纸纸外工程程量签证证流程18、工

42、程程联系单单审批流流程19、设计计变更流流程 20、单位位工程进进度控制制流程注：1、工工程进度度控制应应以基础础、结构构工程、各各专业分分部工程程的原定定计划作作为进度度目标控控制点，由由施工单单位按要要求提交交修正进进度计划划，并说说明采取取的措施施和方法法，先由由工程项项目组现现场管理理人员对对修正结结果进行行检查，并并由工程程项目部部组织进进行考核核。 22、属施施工单位位责任的的进度延延误，如如未能在在下阶段段采取措措施和对对策，项项目部应应及时与与施工单单位协商商，以保保证进度度按计划划进行，若若无明显显效果，必必要时还还应采取取合同措措施，如如建议停停止拨款款，按合合同条款款罚款

43、，甚甚至终止止合同等等。3、如工期期延误属属甲方责责任或不不可预见见的原因因造成，由由施工单单位填写写延长工工期申报报表，由由监理、项项目部核核实后报报送总工工程师审审批签证证，并由由考核小小组对甲甲方相应应责任人人进行处处罚。21、工程程竣工初初验流程程22、工程程项目竣竣工验收收流程23、竣工工资料、图图纸交付付审查流流程24、工程程保修管管理流程程26、工程程款支付付工作流流程莫主任提出出:工程程款支付付工作流流程与会会议讨论论的不符符，原意意是：施工单位按按合同整整理后，报报给监理理单位审审核，监监理单位位审核后后报给我我公司（从从这开始始计算时时间），监监理报来来之前按按合同办办理，

44、超超过合同同时间未未报来的的，是项项目部的的责任。 项目目部收到到后5天天内完成成审核并并报送技技术经济济部； 技术术经济部部收到后后3天内内完成审审核并报报送投资资部； 投资资部收到到后2天天内完成成审核并并报公司司分管领领导审批批（公司司分管领领导1天天内完成成审批）或或报财政政审批；然后报报送财务务部； 财务务部接到到审批表表后，根根据资金金情况安安排支付付。 以上上的每一一步都由由各部经经办人自自动转交交下一部部的经办办人，不不用前面面的经办办人去跟跟踪。 27、工程程预算工工作流程程28、工程程结算工工作流程程29、人防防手续办办理工作作流程六、工程项项目管理理限时办办结制度度第一条

45、 为加强强工程部部的管理理，为提提高部门门各岗位位办事效效率，提提高工程程项目的的管理水水平和经经济效益益，加快快推进各各项工作作开展。根根据有关关法律、法法规、政政策、玉玉林市行行政机关关限时办办结制度度暂行办办法和和XXXX投资资公司规规章制度度的规规定，结结合本部部门实际际，制定定本制度度。第二条 本限时办办结制度度适用于于工程部部各职能能部门和和员工个个人。第三条 限时办办结制度度的实施施和监督督检查。部部门经理理对实施施限时办办结制度度负总责责，公司司分管领领导负领领导责任任。部门门效能监监察小组组负责协协调、监监督和责责任追究究。第四条 限时办办结的事事项及限限时办结结时限，若公司

46、在下达任务时无特殊要求或说明，均按本制度规定的办结时限进行实施；若公司在下达任务时对限时办结时限有特殊要求或说明的，以要求办结的时限为准。第五条 限时办办结时限限以日计计算:符符合条件件的，其其办理时时限从收收到申请请的次日日起计算算；材料料不齐或或者不符符合规定定形式的的，其办办理时限限从补全全材料的的次日起起计算（见见附表）。限时办结事事项表报审事项名名称各部门办办结时限限备 注总办结时 限项目组 办办结时限限项目部 办办结时限限管理部 办办结时限限立 项项90天内80天内5天内5天内用地规划许许可证46天内40天内3天内3天内环境评测40天内35天内3天内2天内水土保持30天内25天内3

47、天内2天内土地证天内天内天内天内建设工程规规划许可可证40天内35天内3天内2天内人防审批90天内80天内5天内5天内异地建设的的按300天完成成消防审批40天内35天内3天内2天内防雷审批15天内11天内2天内2天内白蚁防治15天内10天内2天内3天内国债项目另另定监理、施工工招标确确定60天内48天内5天内7天内施工许可证证40天内35天内3天内2天内征地、拆迁迁天内天内天内天内具体办结时时间，在在工作任任务书中中明确场地平整60天内48天内5天内7天内临时水、电电、设施施45天内35天内5天内5天内地质勘察45天内40天内3天内2天内设计方案确确定75天内63天内5天内7天内施工图设计计

48、60天内50天内5天内5天内建筑设计招招标60天内48天内5天内7天内施工图审图图30天内22天内3天内5天内工程预算45天内33天内5天内7天内工程预算送送审40天内28天内5天内7天内工程施工安安装单位位及监理理单位招招标75天内63天内5天内7天内签订施工合合同15天内10天内2天内3天内工程报建相相关手续续办理30天内25天内2天内3天内工程款支付付手续办办理14天内11天内1天内2天内处理重大质质量安全全事故30天内22天内3天内5天内工程验收15天内11天内2天内2天内工程项目竣竣工资料料完善及及备案手手续30天内22天内3天内5天内工程结算105天内内65天内20天内20天内协议

49、、合同同的签报报手续7天内3天内2天内2天内重要事项签签报手续续15天内11天内2天内2天内工作联系单单及回复复手续15天内10天内2天内3天内工程量签证证手续45天内35天内5天内5天内请示文件、工工作函等等的发出出特急2小时时急件4小时时一般1天特急1小时时急件1小时时一般1小时时特急半小时时急件1小时时一般1小时时特急半小时时急件1小时时一般1小时时批阅、传阅阅文件特急1小时时急件4小时时一般1天特急0.55小时急件1小时时一般1天特急0.55小时急件1小时时一般1天特急0.55小时急件1小时时一般1天会议记录、纪纪要的整整理成文文3天内1天内1天内1天内七、工程项项目管理理效能监监察制

50、度度第一条 为加强强工程项项目管理理，提高高工程项项目的管管理水平平和经济济效益，根根据公司司及部门门相关规规章制度度，特定定本制度度。第二条 工程项项目效能能监察是是监察小小组对监监察对象象（部门门及各员员工、下下同）履履行职责责及其能能力、效效率、效效果和效效益情况况的监督督检查。目目的是促促其尽职职尽责，勤勤政高效效，保证证按国家的的法规、政政策和公公司及部部门的规规章制度度的贯彻彻执行，强强化管理理，提高高效益和和管理水水平。第三条 工程项项目的效效能监察察由公司司办公室室组织进进行，公公司办公公室负责责对工程程项目管管理的各各环节效效能进行行监督和和实施。第四条 工程项项目效能能监察

51、主主要内容容：（一）、工工程项目目管理人人员执行行国家法法规、政政策和企企业规章章制度、项项目管理理文件和和管理人人员履行行职责等等情况，有有无违法法违纪和和损害国国家、企企业及职职工合法法权利的的行为；（二）、工工程项目目与各相相关单位位签订的的合同执执行情况况和履约约情况，项项目管理理人员有有无越权权和违反反合同约定定的行为为；（三）、项项目在质质量、安安全、工工期和文文明施工工现场管管理等方方面，有有无问题题和隐患患，以及及失职、玩玩忽职守守和违章章给企业业造成损损失的行行为；（四）、项项目分项项工程管管理情况况，有无无违反规规定搞转转包或挂挂靠；（五）、工工程款的的支付和和廉政等等管理

52、情情况；（六）、在在相关单单位的选选定、工工程材料料的选定定、工程程方案的的选定和和实施等等过程中中有无违违纪行为为；第五条 效能监监察小组组开展效效能监察察时，有有权对监监察项目目推进过过程管理理进行检检查了解解、资料料查询、帮帮助指导导、监察察整改、堵堵塞漏洞洞、整章章建制，被被监察对对象应积积极配合合，如实实汇报，提提供资料料，服从从安排。第六条 效能监监察小组组在监察察活动中中，如被被监察对对象不配配合、阻阻扰、拒拒绝提供供有关资资料或弄弄虚作假假，隐瞒瞒事实真真相，经经领导批批准可依依法依规规追究有有关人员员责任，提提出纪律律处分意意见。第七条 效能监监察工作作结束后后，效能能监察小

53、小组有权权提出奖奖惩建议议，对项项目有较较大贡献献的人员员应嘉奖奖，对应应追究责责任的进进行责任任追究。对对严重违违纪人员员应立案案查处，按按规定和和程序进进行纪律律处分。第八条 效能监监察小组组人员，应应具备较较高的思思想和业业务素质质，做到到求真务务实，廉廉洁自律律，办事事公道，不不以权谋谋私，严严格遵守守工作纪纪律。对对在工作作中作出出突出贡贡献的小小组成员员，应给给予奖励励。八、工程项项目管理理实施细细则1、工程项项目施工工准备阶阶段管理理实施细则则第1条 项目开开工前，项目部必须编制项目推进工作计划，明确项目推进各环节、工程各分部完成的目标计划和现场管理责任人。第2条 开工前前应按规

54、规定办理理施工所所需有关关证件、批批件(施施工许可可证等）。经经批准取取得施工工许可证证后，应应按合同同约定时时间内组组织开工工；因故故不能按按期开工工的，应应当在期期满前向向发证部部门书面面申请延延期。第3条 工程施施工合同同及施工工监理合合同签订订后，驻驻场管理理人员要要研读相相关合同同条款（招招投标文文件），并并作出落落实合同同条款的的推进计计划。第4条 工程施施工合同同及施工工监理合合同签订订后、项项目开工工前，工工程项目目组应要要求施工工方及监监理方对对涉及到到本工程程项目的的各类公章章、技术术章等以以书面形形式向公公司申请请备案。第5条 在工程程开工前前将所委委托的监监理单位位名称

55、、监监理内容容及监理理权限以以书面形形式通知知施工方方。第6条 根据应应开工的的部位，在在合同约约定的时时间内向向施工方方提供满满足开工工要求的的施工图图纸，并并做好相相关移交交登记手手续。当当施工图图纸需要要变更调调整时，在在做好图图纸变更更交接的的同时，必必须将原原已发出出的施工工图纸作作回收登登记处理理。第7条 在施工工方进场场前，必必须及时时会同监监理方与与施工方方做好工工程地质质和地下下管线资资料、水水准点和和坐标控控制点资资料交接接及交验验记录工工作。第8条 在项目目征地拆拆迁工作作后、由由工程项项目组负负责联系系相关部部门在工工程开工工前将施施工现场场所需的的水、电电接至施施工现

56、场场边。第9条 在施工工方进场场后，在在工程正正式开工工前，工工程项目目组必须须对监理理方在投投标书承承诺投入入的总监监理工程程师、总总监代表表、专业业监理工工程师（视视分部工工程需要要）及相相关监理理人员的的证件和和投入的的设备进进行查验验，并做做好查验验记录。第10条 在施施工方进进场后，在在工程正正式开工工前，驻驻场管理理人员必必须要求求监理方方对施工工方在投投标书承承诺投入入的项目目经理、项项目工程程技术负负责人和和保证满满足本工工程施工工进度及及工程质质量的要要求其他他现场管管理人员员及工程程技术人人员的相相关证件件、按分分项工程程需要必必须投入入的机器器设备进进行查验验，并做做好查

57、验验记录，提提供查验验报告。同同时要求求监理方方制订具具体的考考勤制度度上报公公司批准准后执行行。第11条 在工工程开工工前，工工程项目目组必须须组织工工程设计计单位、监监理方、施施工方等等对施工工图纸进进行会审审，并要要求监理理方做好好会审会会议纪要要。要求求设计单单位在工工程开工工前按照照图纸会会审会议议所确定定的设计计修改意意见出具具设计调调整（变变更）方方案。第12条 在工工程开工工前，要要求监理理方提供供详细的的工程（分分部）监监理规划划（计划划）。第13条 在工工程开工工前，要要求监理理方负责责按施工工合同约约定的时时间落实实开工前前所需的的文件资资料，如如：施工工组织设设计、施施

58、工进度度计划、施施工方管管理人员员名单、职职称（职职务）、上上岗证（操操作证）、施施工人员员的人身身事故保保险凭证证、农民民工工资资保障金金交存凭凭证、履履约担保保手续（凭凭证）、现现场安全全文明施施工措施施和工程程质量保保证体系系（措施施）等。并并按程序序办理审审批手续续。第14条 在工工程开工工前、开开工条件件成熟后后，要求求监理方方协同施施工方编编写开工工申请报告告，并办办理开工工审批手手续，经经公司审审批后组组织开工工。2、工程项项目施工工阶段管管理实施施细则第1条 工程项项目组要要求监理理方督促促施工方方按经批批准认可可的施工工组织设设计（施施工方案案）和开开工令确确定的开开工时间间

59、组织施施工。第2条 要求监监理方完完成工程程周报及及监理月月报，提提交每个个考核周周期（周周、月）施工方的现场用工情况（包括花名册、所属工种、进场时间和负责人等）、材料设备、机械投入情况、考核周期内完成工程量报表及下一个考核周期计划表。第3条 工程项项目组在在接到由由施工方方项目经经理签章章并由总总监或总总监代表表签署审审核意见见（签章章）的工工作联系系单后，要要及时作作出权限限内的处处理（审审核）意意见，超超出处理理权限的的事项须须逐级上上报处理理。第4条 要求监监理方随随时检查查施工方方在施工工现场所所保留施施工图纸纸的完整整性，并并做好检检查记录录， 确确保施工工技术监监控人员员组织施施

60、工时和和有关部部门人员员进行工工程施工工检查时时使用。第5条 在施工工过程中中，驻场场工程管管理人员员要经常常督促监监理方对对工程施施工进度度的检查查、监督督。工程程实际进进度与经经确认的的进度计计划不符符时，要要求监理理方协同同施工方方查找原原因及存存在问题题并提出出改进措措施，重重新修订订施工进进度计划划，经监监理工程程师确认认后执行行。第6条 要求监监理方监监督施工工方按照照合同（开开工令）约约定的开开工日期期和竣工工日期如如期开工工和竣工工。并要要求监理理方对导导致工期期延误原原因、结结果和责责任做好好记录。 第7条 当监理理工程师师认为有有必要暂暂停施工工时，现现场施工工管理人人员必