某公司作业指导书范例

1、指導書製造業業範例股份有有限公司司文件編號文件名稱拌合機操作作標準書書頁次1/1頁版別A.0操作步驟：1.加入已已碾碎好好之污泥泥X1kg，進進入M-01或或M-002，並並填寫工工作日報報表。2.啟動硫硫酸自動動加藥系系統，並並設定加加入數量量，第一一次定YY1之Z1。3.手動啟啟動拌合合機(約X2秒，可可正反啟啟動)，並確確認無異異聲後，進進行自動動(正轉X3minn、停X4secc、反轉轉X5minn)轉動動，待轉轉動完畢畢後警報報聲響。4.開放AAS-001並同同時加入入Y2之Z1以清洗洗桶子。5.M-002操作作相同。注意事項：1.一開始始檢查，Z1之所有閥件，並確認閥件正確無礙。2

2、.加入YY1硫酸時時，不可可啟動拌拌合機有有外洩之之虞。3.所有相相關保護護蓋不可可移動，並並保持清清潔。4.M-001、MM-022之風罩罩須確實實蓋好。5.人員於於噴Z1之時不不可停留留於M-01、MM-022之附近近(須移動動氣動閥閥門之開開關處)。6.如遇ZZ1之噴濺濺，立即即以附近近之清水水清洗，並並通知廠廠務。7.操作人人員務必必配戴護護目鏡。8.M-002操作作相同。9. Z11管線閥閥件圖。(本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A股份有有限公司司 標籤使使用一覽覽表頁版別A.0頁次1/4製品品類項次標 籤 名名 稱標籤樣樣式標 籤 狀狀 況權責單位OKPassOKPass半成

3、品合格格標籤合格半成品品適用生產不合格2不合格(半)成品品不合格標籤籤紅色1CCM(寬寬)3CMM(長)不合格(半半)成品適適用生產Q.C.OKQ.C.OK成品合格標標籤合格成品適適用生產(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM004022A股份有有限公司司 標籤使使用一覽覽表頁版別A.0頁次2/4零(組)件類項次標 籤 名名 稱標籤樣樣式標 籤 狀狀 況權責單位合格品名合格品名規格數量入庫時間有效日期進料合格標標籤白色1CCM(寬寬)3CMM(長)合格原(物物)料適用用白色，並並加黃、綠綠、藍、紫紫四種顏顏色圓標標籤以輔輔助區別別批次品管不合格2不合格進料不合格標籤籤紅色1CCM(寬寬)3CM

4、M(長)不合格原(物)料適用用品管品名規格品名規格數量入庫時間有效日期特採特採標籤黃色1CCM(寬寬)3CMM(長)特採適用品管品名品名規格數量入庫時間有效日期急件未驗標標籤綠色1CCM(寬寬)3CMM(長)急件未驗適適用品管(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM004022A股份有有限公司司 標籤使使用一覽覽表頁版別A.0頁次3/4儀器設備類項次標 籤 名名 稱標籤樣樣式標 籤 狀狀 況權責單位姓日期名字姓日期名字校驗合格標籤下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：校驗合格標標籤所有合格之之儀器設設備適用用品管暫停使用損壞暫停使用損壞不合格暫時不用編號：校驗日期：校驗者：姓日期名字暫停使

5、用標標籤所有暫停使使用之儀器設備備適用品管姓日期名字姓日期名字降級使用下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：降級使用標標籤所有降級使使用之儀器設備備適用品管限制使用範圍姓限制使用範圍姓日期名字限制使用下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：限制使用標標籤所有限制使使用之儀器設備備適用品管姓日期名字姓日期名字無需校驗編號：確認日期：校驗者：無需校驗標標籤所有無需校校驗之儀器設備備適用品管延期校驗本設備延期校驗逾期不得使用編號：延期校驗本設備延期校驗逾期不得使用編號：使用期限：校驗者：姓日期名字延期校驗標標籤所有延期校校驗之儀器設備備適用品管(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM0040

6、22A股份有有限公司司包裝規範頁次1/1頁版別A.0零件名稱品號CSM系列列CST系列列CSS系列列CSMS-3211系統異常處理1產品本體規格964881177(寬)(高)(深)公分964881588(寬)(高)(深)公分482447(寬)(高)(深)公分技術數量1台1台1台2氣泡袋規格21155.5(長)(寬)公分25155.5(長)(寬)公分11.59(長)(寬)公分技術數量1張1張1張3邊扣規格10.3公公分14.5公公分技術數量2支2支4邊扣螺絲規格M3122mmM3122mm技術數量2支2支5紙盒規格131116(長)(寬)(高)公分171116(長)(寬)(高)公分7.5663(

7、長)(寬)(高)公分技術數量1個1個(本文件不不得擅自自塗改或或影印)股份有有限公司司文件編號文件名稱儀器校驗規規範及判判定標準準頁次1/1頁版別A.0使用範圍5以下51515252535354545以上允收標準0.06使用範圍5以下51515252535354545以上允收標準0.060.10.20.61.02.0確保本公司司校驗之之設備，經經校驗完完成後是是否尚可可使用。2.範圍：凡校驗之設設備判定定均屬之之。3.權責：校驗工作之之執行與與判定，由由品管執執行之。4.名詞定定義：無。5.作業流流程：無。6.作業內內容：6.1允收收基準：6.1.11原子吸吸收光譜譜儀(AAA)單位mg/l(

8、pppm)6.2處理理方式：6.2.11品管儀儀器校正正人員應應將校驗驗報告之之誤差值值與本標標準之允允收標準準核對，以以判定是是否合格格。6.2.22判定合合格之儀儀器，儀儀校人員員應於儀儀器明顯顯處張貼貼“校驗合合格標籤籤”。6.2.33判定不不合格之之儀器，儀儀校人員員應於儀儀器明顯顯處張貼貼“暫停使使用標籤籤”並通知知廠商送送修。7.相關資資料：無。8.使用表表單：無。(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM004022A進料檢驗基基準略圖：電極徑管理理基準料厚mm電極徑d0.44.50.85.571.0677.51.2677.51.25677.51.46.581.56.581.652.

9、0899.52.381102.68.5102.98.5103.09.511檢驗方法EPYT日期NO檢驗方法EPYT日期檢查項目規格1水槽深度32卡尺2基準位置32卡尺3點 焊 徑徑d卡尺4角度120樣板5長度60卡尺6角度2.6樣板7水漕內徑9.7卡尺8尺寸22樣板檢查數數量判定檢驗者(本記錄不不得擅自自塗改)確認檢驗表單製造業業範例股份有有限公司司文件制修訂訂記錄書書文件編號：頁次：頁版別文件類別：制修訂記錄文件版別期次制修訂摘要要(增、減減、改、項項目)頁版別目錄頁 次123456789101112131415161718192021222324頁版別頁 次2526272829303132

10、33343536373839404142434445464748頁版別分發單位：正本：文件件管制中中心制修訂部門門：制修訂：審查：核准核准日期：(西元年，月月，日)(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM004011A股份有有限公司司文件編號文件名稱頁次頁版別(本文件不不得擅自自塗改或或影印)FM004022A股份有有限公司司文件制修訂訂申請表表文件狀況：制訂修訂廢止文件編號：文件類別：手冊程序書書指導書書制修訂後文文件版別別：文件標題：文件總頁數數：附件總頁數數：制修訂需求求：申請制修訂訂部門：申請人：申請日期：部門主管：制修訂內容容：(頁次，項項目，修修訂前，修修訂後)頁 次項 目修訂前前修

11、訂後後制修訂部門門：制修訂者：制修訂日期期：審查：審查單位簽名同意不同意條件同意會簽意見批核：簽名名：日期期：核核准核駁意見：接續頁：是否(本記錄不不得擅自自塗改)FM004044A股份有有限公司司圖 面 發發 行 記 錄錄 表部門：NO.圖號號設變版本份數簽收收日期期備註註(本記錄不不得擅自自塗改)FM004099A股份有有限公司司軟 體 管管 制 記 錄錄 表第頁項次軟體名名稱版次購買日期更新日期簽章備註主 管負責人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年

12、月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日(本記錄不不得擅自自塗改)FM004100A股份有有限公司司會議記錄(首頁)： ： 主席：記錄者者：會議名稱會議時間 年年月月日日時時分分會議地點參加人員項次檢 討 內內 容決 議 事事 項主辦協辦辦預定完成日日期確認完成日日期下次會議時間：年月日時分地地點：(本記錄不不得擅自自塗改)FM005033-1AA股份有有限公司司會議記錄(續頁)項次檢 討 內內 容決 議 事事 項主辦協辦辦預定完成日日期確認完成日日期(本記錄不不得擅自自塗改)FM005033-2AA股份有有限公司司年度度訓練計計劃表日期：年月月日課程名名稱實施月份上課

13、對對象備註總經理：主管：承辦：(本記錄不不得擅自自塗改)FM006011A股份有有限公司司上課簽到表表課程名稱：主辦單單位： 日期： 年 月月日講師： 時數：時分至至時分地點： 共小小時NO部門姓名NO部門姓名1112123134145156167178189191020(照片)附件：教材測驗卷其他：(本記錄不不得擅自自塗改)FM006022A股份有有限公司司外訓申請表表年月月日姓名進修人員如受訓人人員超過過兩員，請請分別註註明。報名完成成，無故故缺席者者，費用用由同仁仁自行 負責。部門職 稱進修類別課程名稱主辦單位起迄自年月日至至年年月月日日止費費用NTT$元訓練期滿是是否頒滿滿結業證證書是

14、否總經經理部門主管申請請人FM006033A股份有有限公司司教育訓練成成效評估估表部門主主管姓名單位日期管理部門填填寫該員員本期間間曾經接接受之教教育訓練練內容、日日期、時時數、內內/外訓訓等：1.對現職職的適任任性：現職成績績優異適任現職職不適任現現職其他 2.對現職職之建議議：可以升調調，從事事較高職職等工作作留任現職職予以降調調，改調調其他較較低等工工作可以調職職，更換換同職等等之他種種工作，使使其增加加經驗其他建議議 (本記錄不不得擅自自塗改)FM006055A股份有有限公司司特定人員任任用資格格鑑定表表單位職 稱姓名工 號到 職 日日學歷：經歷：訓練記錄：主要派任工工作項目目：核 准

15、審 核製 表(本記錄不不得擅自自塗改)FM006066A股份有有限公司司合格特定人人員一覽覽表NO姓 名名管理代表內稽人員儀器校驗設計人員實驗人員特殊製程法規人員堆高機(本記錄不不得擅自自塗改)FM006077A股份有限限公司無塵室出入入記錄表表日期簽名(本記錄不不得擅自自塗改)FM006099A股份有有限公司司訂單管管制表年度：月份：序號品名名數 量交 貨 日日接 單 日日訂單號碼備註核准：審核：製表：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007011A股份有有限公司司客戶特特定要求求表日期核 准審 核作 成版本提示日期提示單位提示者特 定 要要 求 內 容容量司備 註(本記錄不不得擅自自塗改)FM

16、007022A股份有有限公司司新產品品提案單單總經理核准廠內內提案客戶需需求總經理核准A.全新產產品B.部份份結構及及功能修修改單位：提案日日期：提案編編號：提案人：職稱：收 件件 人：主旨：內容說明：1.主要用用途：2.規格說說明：3.希望增增加之性性能：4.外型需需求：5.須符合合法規或或標準：6.希望成成本：7.可供參參考之樣樣品型式式：8.價格：9.競爭者者：10.其它它：主管意見：主管：承承辦：研發單位回回覆意見見：主管意見：主管：承承辦：FM007044A股份有有限公司司市場評評價表專案編號：產品名稱：日期：項目評價基礎評分比例得分消費對象1.一般性性用途。10015%2.專業性性

17、用途，具具市場性性。803.專業性性用途，只只具少數數範圍。60代且場可銷其客405.顧客代代工，單單一顧客客重要應應用。206.單一客客戶使用用，不具具市場開開發性。10市場分佈情形1.全世界界。10015%2.二地區區以上。803.單一地地區。604.少數客客戶需求求。405.單一客客戶需求求。20流行趨勢1.非常流流行。10015%2.流行中中。603.尚未流流行。404.已不流流行。20產品屬性1.市面上上未出現現之全新新產品。10015%2.僅有一一家廠商商生產該該類似產產品。803.僅有225家廠商商生產該該類似產產品。604.已有669家廠商商生產該該類似產產品。405.已有11

18、0家以以上廠商商生產該該類似產產品。20三 年 後後市場規模1.尚具有有2億元以以上之市市場規模模。10020%2.尚具有有1億至2億元之之市場規規模。803.尚具有有5仟萬至至1億元之之市場規規模。604.尚具有有1仟萬至至5仟萬元元之市場場規模。405.僅具有有1仟萬元元以下之之市場規規模。20產品成長性性1.每年約約有200%以上上成長。10020%2.每年約約有166200%以上上成長。803.每年約約有100155%以上上成長。604.每年約約有510%以下成成長。405.每年約約有5%以上成成長。20評價總分附註：1.評價總總分低於於40分者者不予開開發。主管：承辦辦人：(本記錄不

19、不得擅自自塗改)FM007055A股份有有限公司司銷售計計劃表專案編號：產品名稱：日期：一、銷售範範圍預測測：1.地地區：2.顧顧客類型型：3.銷銷售路徑徑：4.競競爭產品品或替代代品：5.產產品估計計售價：6.產產品季節節性：二、銷售預預測：1.預預測方法法：2.產產品之市市場壽命命：3.競競爭者及及其產銷銷能力：三、銷售量量預測：年度季別預估內銷預估外銷總銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額主管承 辦 人人(本記錄不不得影印印)FM007066A股份有有限公司司技術評評價表專案編號：產品名稱：日期：項目評價基礎評分比例得分技術經驗累積1

20、.已具成成功類似似產品開開發經驗驗。10020%2.雖具類類似產品品經驗，但但尚需改改變方式式製造。803.未具類類似產品品經驗，但但工程分分析應可可行。604.具類似似產品經經驗，但但技術上上仍有困困難須加加以研究究突破。205.未具類類似產品品經驗，且且技術障障礙未能能突破。0產品規格1.能完全全符合顧顧客規格格。10015%2.有次要要尺寸未未符合要要求但不不影響功功能。603.有次要要尺寸未未符合要要求但顧顧客可接接受。404.有二次次次要功功能未符符合品質質要求。20要或(功上合0物料設計1.已具成成功類似似產品開開發經驗驗。10010%2.未具開開發經驗驗，但熟熟知技術術足以開開發

21、。603.未具開開發經驗驗，但供供應商願願意克服服困難提提供。404.未具開開發經驗驗，且技技術上有有困難。0經驗生產技術1.使用現現技術且且有類似似成功產產品製造造經驗。10035%2.使用現現有技術術但無類類似產品品製造經經驗。803.現有技技術需要要克服。404.無任何何有關之之製造經經驗。205.短期內內無法克克服困難難。0設備儀器準備備有設製驗(設器10015%2.有一項項設備未未有製造造經驗廠廠商，需需並同開開發，但但具信心心。803.有一項項(以上)設備需需克服技技術上困困難，尚尚可用其其它有效效方法克克服。404.需要進進一步去去尋找可可用的設設備。205.增購設設備仍無無法克

22、服服技術問問題。0專 利 權權1.無專利利權之限限制。1005%2.有專利利權限制制，但不不發生衝衝突。503.有專利利權衝突突。0評價總分100%附註：1.有任何何一項零零分或評評價總分分低於550分者者不予開開發。主管：承辦辦人：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007077A股份有有限公司司產 品 製製 造 流 程 圖產品名稱代號：單位：承承辦：主管：製造造日期：版次次：工程編號工程符號重要度工 程 名名 稱需要設備需要設施需要模治工工模夾具具需要特殊工工法重要特性備註符號：加工：檢驗驗：搬運運：儲存存：加工檢檢驗(本文件不不得擅自自塗改)FM007111A股份有有限公司司材 料 規規 格

23、確 認認 表編號：試量用量產用用日期：產品別O設變版本物料名稱供應商制定日期規格使用機種修定日期材質送樣數量送樣日期送樣類別新規格品品模具修修改品規格變變更新廠商樣樣品其他確認結果：(說明)核准：確認者：確認結果：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007144A股份有有限公司司初樣驗證記記錄表(首頁)()件名件號客戶區分 新開發發件設計變變更件工程變變更件量產件件 重要安安全件重要零零件一般零零件報告內容：尺寸檢檢驗材質報報告性能試試驗重量檢 驗 日日 期檢 驗 數數 量核定審核檢驗客 戶 綜綜 合 判 定核定審核檢驗合格不合格條件合條件內容：圖及說明：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007155A

24、-11股份有有限公司司初樣驗證記記錄表(續頁) ()件名件號項次檢查項目規 格格12345678910判定(本記錄不不得擅自自塗改)FM007155A-22股份有有限公司司原 物 料料 工 程 評評 估 表原物料名稱稱： 料號： 供應應商：頁次：評估機種： 試驗數數量： 工程程師：日期：評估項目評 估 內 容可不 可暫 可1.尺寸：2.外觀：3.材質：4.性能：5.其他：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007166A股份有有限公司司驗 證 報 告 書設計驗證證量試驗驗證專案編編號：產品開發名名稱：日日期：產品專業負負責人：第次審查查頁頁次：項次項目規格值值(設計輸入入)實際值值(設計輸出出)檢

25、驗 方方 法通 過期望修改完成日期品管部門主主管意見見：簽簽名：研發部門主主管意見見：簽簽名：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007188A股份有有限公司司確 認 報 告 書產品名稱：專案編編號：專案設計者者：專案負負責人：日期：1.查檢文件件查檢檢模具設備備數量量確認認(表作業標準準產品規格格測試規範範QC工程程表製造流程程圖2.製造能能力項目目目標值值實際值值差異值值確認認良品率標準工時時單位成本本3.審核部門職稱簽章日期(本記錄不不得擅自自塗改)FM007211A股份有有限公司司研究開發功功能組織織表核 准作 成產品名稱代號：核 准作 成日期：年月日主導企劃案部門協調主導企劃案部門協調進度

26、督導支援專案總經理總經理主任委員：經營委員會委員：各部門主管主任委員：經營委員會委員：各部門主管審查委員會產品規劃品質、進度控制審查委員會產品規劃品質、進度控制文書檔案彙整會議通知記錄支援組品質工程機械工程設計工程電子工程支援組品質工程機械工程設計工程電子工程製程設計試作等規範、規格等文件製作原物料評估製程設計試作等規範、規格等文件製作原物料評估治工具準備控制指標的改善品質特性分析統計BENCHMARK產品設計TOOLINGFIXT設計設備需求訂定設備試機驗收設計維修及調整專業資訊提專業資訊提供設備、人力支援物料工具提供相關作業配合(本記錄不不得擅自自塗改)FM007222A股份有有限公司司設

27、 計 變變 更 申 請請 單品號圖號品名日期 年 月月日日主 管 建議者申請請原因主 管 建議者原設計：簡圖(原)：建議修正：簡圖(建議議)：審核分析內容：備註研發申請單位核准承辦單位主主管承辦(本記錄不不得擅自自塗改)FM007277A編號：股份有有限公司司編號：設 計 變變 更 通 知知 單品號圖號品名日期變更前前內容簡圖：處理方法：生效日期批次批量變更後後內容處理方法：生效日期批次批量庫 存 處處 理 狀 況況庫存退回回廠商另外採購購庫存用完完再行採採購其他處理理方式：互換性生效日期有批次批量無庫 存 量量原申請單位位申請單號研發發核准承辦(本記錄不不得擅自自塗改)FM007288A股份

28、有有限公司司請購單請購單位請購日期年月月日品名規格數量單位需求日期年月月日(請於需需求日前前三日填填寫本單單以利作作業)用途說明：核准：會計：採購：主主管：製表表：FM007299A股份有有限公司司訂購單公司地址：廠商：統一編號：連 絡 人人：送貨地址：電話：()連絡電話：傳真：()傳真電話：訂購日期：年月日日採 購 者者：交貨日期：年月日日項次品名規格數量單價(NTT$)總價(NTT$)備註廠商簽章：主管：經辦：1.貨品或或零件與與原樣不不符，或或未依本本公司之之指示製製造者，得得予以全全數退回回。2.交貨品品質規格格及包裝裝須保證證符合實實際使用用要求，因因故延誤誤或品質質不符時時，本公公

29、司得取取消全部部或部份份訂單。3.退貨之之物料限限七日內內處理完完畢，屆屆時如有有遺失則則本公司司不負保保管責任任。4.當月貨貨款以每每月月底底為結帳帳日。(本記錄不不得擅自自塗改)FM007300A股份有有限公司司供應商商評估表表廠商編號：公司名稱中文英文統一編號公司地址網 址電話()傳真電話()工廠地址網 址電話()傳真電話()接洽人業務：品品保：會計計：登記日期 年 月月 日資本額資本型態公司合夥夥獨資資其他業別製造業買賣業業加工業業其他主要產品機器設備結帳日填表人以下由本公公司自行行填寫品保保採購購生產產總評評(本記錄不不得擅自自塗改)FM007311A股份有有限公司司供應商商評鑑表表

30、編號：公司名稱地址負責人電話連絡人傳真產品內容主要設備名稱規格數量項目評分優良良好尚可欠佳劣等備 註分數54321品質保證系系統1.品保的的管制2.品保人人員學經經歷3.檢驗儀儀器之設設備狀況況4.QC方方法的活活用5.品保資資料管理理6.檢驗儀儀器年度度保養及及校正記記錄7.進料檢檢驗記錄錄8.異常品品處理記記錄生產設備及及技術9.加工技技術的承承製能力力10.技術術管理狀狀況11.作業業流程狀狀況12.技術術人員學學經歷13.圖面面管理14.技術術資料建建檔管理理15.機器器設備狀狀況16.機器器設備保保養記錄錄其它17.交貨貨期限狀狀況18.財務務狀況19.價格格狀況20.現場場環境總計

31、：評鑑小組人員等級ABC分數90分以上69分以下(本記錄不不得擅自自塗改)FM007322A股份有有限公司司供應商商管理卡卡日期： 年 月月 日公司名稱地址負責人電話聯絡人傳真產品內容主要設設備名稱稱規格數量主要檢檢驗設備備名稱規格數量往來產品供應商 評鑑履履歷年度評鑑等級考核履歷考核等級評價履歷評價等級備註(本記錄不不得擅自自塗改)FM007333A股份有有限公司司合 格 供供 應 商 名名 冊產 品 類類 別廠牌供應商名稱稱核定日日期備註註 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日

32、年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日 年月日日核准：經辦：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007344A股份有有限公司司供 應 商商 考 核 表表年月份頁次：廠商名稱品質(50%)交期(40%)配合度度(10%)總分(100%)等級考核部門品管採購採購採購採購評核基準：A級：990分以以上B級：770889分C級：669分以以上核准承辦(本記錄不不得擅自自塗改)FM007355A股份有有限公司司NO.製造NO.年月日品號號名規格數量備註：預定交貨日日期完成日日期年月月日年月月日品管包裝送貨方式：送寄貨運運郵寄其他 核准：製單： (本記記錄不得得

33、擅自塗塗改)FM007366A股份有有限公司司製 程 變變 更 申 請 單年月日申請單位作成確認申請理由1.暫定工工程變更更為正式式工程時時說明2.新的工工程製造造舊成品品時3.供應與與工廠之之間的製製件變動動時4.工程改改善建議議時5.其他工 程 別別成 品 件件 號舊 工 程程 名新 工 程程 名變更日版本、版次次研發發填註變更條件確確認項目目要預定日完成日備註1審查會的招招開2管目連示3作業及檢查查治工具具的移管管或申請請4標準樣本的的移轉5圖面及作業業標準類類的移轉轉或申請請6標準樣本的的移轉或或重新製製作7作業者、檢檢查員的的教育實實施8試製入庫檢檢查或會會圖檢查查實施9試製品交入入

34、日期的的連絡10工程配置檢檢討11其他研發審核品管核准(本記錄不不得擅自自塗改)FM007388A股份有有限公司司生產日日報表姓名製表日期年月日項 目起迄時間模具編號加工內容數量工時備註註1234567加工內容：A.組立立B.包裝C.篩檢檢D.重工E.其他他(請於備備註欄說說明)審核：核對：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007399A股份有有限公司司機器設設備卡機械設備名名稱價值型號重量機械製造號號碼外形尺寸製造廠商機器編號出售廠商財產編號製造年份使用單位購入日期保管人重要規規格及其其他附 件 名名 稱規格數 量附 件 名名 稱規格數 量原動力力需要量量用水tomm/hrr電力kW空氣m3/m

35、inn主管建卡人建卡日期(本記錄不不得擅自自塗改)FM007433A股份有有限公司司定 期 保保 養 記 錄 表設備名稱設備編號使用單位年月日日保養者者整修記記錄原因及處理理情形(本記錄不不得擅自自塗改)FM007444A股份有有限公司司備品管管制卡備 品編 號品 名規 格使 用壽 命單 價電 話安 全庫 存月日入庫數領用數庫存數月日入庫數領用數庫存數(本記錄不不得擅自自塗改)FM007466A股份有有限公司司客 戶 供供 應 品 一 覽 表制訂日期核准作成修訂日期次NO客戶名名稱客戶供供應品名名稱備註註(本記錄不不得擅自自塗改)FM007477A股份有有限公司司客 戶 供供 應 品 異 常

36、單編號：日期客戶名名稱異常品名數量異常常內容說說明聯絡客戶記記錄部門： 職稱： 姓名： 聯絡方式：電話連連絡傳真聯聯絡聯絡人：客戶答覆或或承諾：答覆或承諾諾證明文文件(編號)：主管：經辦人人：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007488A股份有有限公司司領退料料單部門年月日項目名稱領退料數數實發收料料數備註倉管：主管：申請人人：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007499A股份有有限公司司盤點表頁次：品號日期初 盤覈 盤模號數量初 盤覈 盤會計登帳覆盤人盤點人(本記錄不不得擅自自塗改)FM007500A股份有有限公司司出貨明明細表客戶客戶代號交貨日期發票號碼料號品 名 規規 格訂 單 編編 號交

37、貨 數數實 交 數數箱數備考備註：客戶簽收：核准准：承辦：(本記錄不不得擅自自塗改)FM007511A股份有有限公司司庫存卡品名類別規格安 全 量量材料編號儲位年 月日憑單號號碼收入發出結存備註註(本記錄不不得擅自自塗改)FM007522A股份有有限公司司量 測 儀儀 器 一 覽 表版本、版次次頁次NO量具編號/廠牌精密度校驗單位入廠日期使用者(本記錄不不得擅自自塗改)FM007533A股份有有限公司司量 測 儀儀 器 履 歷 表量具名稱規格填表日期量具編號精 密 度度填 表 人人廠牌校驗週期審核購買日期保管單位容許誤差值值附屬配件量具修護記記錄名稱數量用途維修日期維修內容校驗驗記錄日期校驗方

38、式校驗單位誤差值判定處理情情形備註內校外校送修報廢轉讓(本記錄不不得擅自自塗改)FM007544A股份有有限公司司量測儀器年年度校驗驗週期表表量具類別量具編號使用單位 年校驗週期123456789101112備註計劃：實施：核准擬案(本記錄不不得擅自自塗改)FM007555A股份有有限公司司量 測 儀儀 器 校 驗 表編號：量具名稱量具編號檢驗日期內校依據主規編號溫度 濕度校驗項目標準值實測值值平均值備註判 定合格維護：報廢核准校驗者(本記錄不不得擅自自塗改)FM007566A股份有有限公司司年度度內部稽稽核計劃劃表總 經 理理管理代表NO稽核項項目稽核員員受稽單位稽核日期備註1內部稽核()稽

39、核組長()2管理審查()管理代表()34567891011121314151617181920註：請於備備註欄指指定稽核核組長(本記錄不不得擅自自塗改)FM008033A股份有有限公司司內部稽核矯矯正措施施通知書書接受單位編號稽 核 員員：陪同稽核人人員：稽核日期：稽核項目：回覆期限：不符合事項項說明：(稽核核員填寫寫)確認受稽核單位位主管：稽稽核小組組組長：裁定者：(僅僅不符合合事項有有爭議時時，才需需裁定並並簽名)原因分析：(受稽稽核單位位填寫)矯正措施：(受稽稽核單位位填寫)預定完完成日：填表人員/日期：主管管：矯正措施確確認：(稽核員員填寫)結案，日日期：矯正措措施無效效，重新新擬定。

40、稽核員：稽稽核組長長核准：(本記錄不不得擅自自塗改)FM008055A股份有有限公司司內部稽核總總結報告告表稽核原因：年度第次例例行內部部稽核。特殊需需求：編號：日期：稽核日期：自年月日至年月日稽核員負責稽核單單位稽核員負責稽核單單位稽核結果：請參考考附件查查檢表。受稽核單位位稽核項數OKNGNA受稽核單位位稽核項數OKNGNA總計稽核項目：OOK：NGG：NA：不符合率總結報告：(篇幅幅不足，請請見附頁頁)稽核小組組組長：管理代表：(本記錄不不得擅自自塗改)FM008066A股份有有限公司司進料檢檢查記錄錄表品名料號號批量抽樣數不良數不良率檢驗日期廠商圖：NO檢驗項目規格格12345其餘判定總合判定合格備註1.記錄方方式：1.1計量量值：記記錄與規規格值比比較之或值值。1.2計數數值：記記錄OKK或NG2.若抽樣樣數552.1計量量值：除除記錄前前5PCCS之實實測值外外，其餘餘實測後後僅記錄錄最小/最大值值及幾個個即可。2.2計數數值：除除記錄前前5PCCS之實實測結果果外，其其餘僅記記錄幾個個OK/