1质量管理制度

1、 文件编号： 品管部质量管理制制度修 订 日日 期 制 定2015年年 4 月 日核 准准审 核核制 定定会 审实 施2015年年 4 月 日目 录第一部分：品管组织架架构及主主要岗位位职责一、组织架架构图 11 二、主要岗岗位职责责 2 第二部分：原料、包材标标签的品品质控制制制度原料品质验验收流程程图 44 原料取样验验收标准准 5 添加剂原料料的验收收流程标标准 99包材、标签签品质验验收流程程图 110 包材、标签签的取样样验收标准准 111六、原物料料不合格格的处理理标准 116第三部分：成品的的品质控控制制度度一、成品品品质验收收流程图图 177二、成品取取样标准准 188三、成品

2、不不合格的的处理制制度标准准 199 第四部分：化验室室的品质质管理制制度一、化验室室的工作作守则 221二、检验数数据、报报告单的的管理 221三、原料、成成品留样样及观察察记录的的管理 23四、化验室室的卫生生管理 225 五、化验室室的安全全、危险险品的管管理 26六、标准试试剂的配配置、储储存管理理 299七、检测方方法标准准（具体体内容见见“检测方方法操作作标准书书”）30八、仪器操操作方法法标准 （具体体内容见见“仪器操操作方法法标准书书”）322 第五部分分：现场场品控的的品质控控制制度度现场质量巡巡查制度度 344原料现场品品控的职职责 335生产现场品品控的职职责 336第六

3、部分：计量管管理制度度一、总要求求 377二、品控部部计量器器具管理理 377三、生产部部计量器器具管理理 38四、计量器器具的使使用、维维护、保保养制度度 388五、计量器器具周期期检定制制度 39六、计量器器具的采采购、入入库、流流转、报报废管理理制度 339七、计量原原始数据据、技术术档案和和资料的的保管、使使用制度度 440 第七七部分：附件品管部表单单记录名名称汇总总表 411 第第一部分：品品管组织架架构及岗岗位职责责一、组织架架构图 总经理 总经理 品管部经理 品管部经理 外联事务（经理兼） 外联事务（经理兼） 检 化 验 现场品管 二、主要岗岗位职责责1、在总经经理的领领导下负

4、负责全公公司原料料、成品品、半成成品、包包装物料料、标签签等质量量监督管管理，定定期不定定期对本本公司原原料、成成品、半半成品、包包装物料料、标签签等质量量进行检检查，其其工作不不受生产产部门的的干涉。2、抽检当当日购进进的原料料、包装装物料、标标签等和和当班生生产的成成品、半半成品。并并做好样样品的编编号、记记录、留留样等工工作。3、取好及及收到原原料、成成品、包包装物、标标签样品品后，依依原料质质量标准准及检验验规范标标准的规规定进行行检验，并并根据检检测结果果情况通通知仓管管员是否否接收及及成品是是否可发发货。4、对原料料、成品品、半成成品、包包装物料料、标签签等进库库，产品品出库有有决

5、定权权，对有有质量问问题的产产品有权权停止生生产、停停止销售售并及时时提出处处理办法法，并向向上级主主管汇报报。5、对添加加剂原料料要查核核其名称称、规格格、有效效成份、生生产企业业、生产产批号、有有效期、检检验合格格证、批批准文号号、进口口登记证证号、包包装及外外观质量量等（并并要求供供应商提提供检测测报告），不不符合要要求的，不不得入库库。6、严格按按标准对对成品、半半成品、包包装物和和标签进进行检验验，并根根据检测测结果开开具检验验报告。7、进行原原料、成成品、半半成品、包包装物、标标签等的的检、化化验分析析时，必必须严格格按照操操作规程程进行，结结论应具具备准确确性，不不得随意意作结论

6、论，不允允许做假假，原始始记录应应整洁完完整。8、做好化化验室的的质量、安安全管理理工作，以以防质量量事故、安安全事故故的发生生。9、对所有有检验数数据的准准确性、错错检、漏漏检负责责。10、包材材、标签签的设计计及入库库的验收收。11、生产产许可证证的每年年的年审审备案及及一切与与上级饲饲料管理理部门的的联络、沟沟通工作作。企标的申请请备案办办理。全公司强检检计量器器具的管管理及周周期检定定的工作作。负责公司的的原料及及生产的的现场品品管监督督工作。负责对原物物料验收收标准、检检测方法法、仪器器操作方方法的制制订、修修订工作作。做好质量档档案工作作。内容容包括原原始记录录、留样样观察记记录、

7、质质量抽查查报告、检化化验报告告、品质质异常不不合格通通知单、客客诉抱怨怨处理单单、计量器具检定定证书、化化验室设设备说明明书及相相关的质质量管制制标准书书等。 第二部分：原料、包材、标签的的品质控控制制度度原料品质验验收流程程图 原料入公司 原料入公司 品管取样 外观检验 品管取样 外观检验 外观合格入库guobang 外观合格入库guobang 外观不合格 外观不合格 成分分析 成分分析 合 格 不合格 合 格 不合格 控款处理 控款处理 退货处理 退货处理 仓储部储存保管 仓储部储存保管 生产部领用 生产部领用 二、原料取取样验收收标准 （一）： 原料取取样原则则 1：取样样时注意安安全

8、。 2：取样样必须携携带抽样样钎样品品袋、记记号笔等等工具。 3: 样样品的采取应应力求随随机、广广泛、以以具有代代表性。 4: 抽抽取样品品不可太太少，尽尽量减少少误差，并并且留样样以备检检查。 5: 若若每批原原料数量量太大，应应酌予分分批并分分别取样样。 6: 视视供应商商及运送送者的信信誉，实实际的品品质及运运送状况况弹性调调整抽样样次数。 7: 抽抽样过程程中应用用眼观、手手抓、鼻鼻嗅等感感官检查查品质，发发现品质质异常应应时立即即 处处理并知知会相关关部门的的主管。 8: 雨雨、雪、雾雾天气到到公司未盖盖篷布的的及包装装袋上无无标签的的原料（原原粮例外外，如玉玉米、大大麦、小小麦、

9、高高粱等）不予取样，通知采购部门一律退回。（二）： 30取样检检验及监监控 1：固体体原料（1）包装装原料，应对外围包包装袋抽抽取样品品，取样样点在车车辆四周周平均分分散抽取取不少于于30包装袋袋，抽样样方法：抽样钎钎槽口向向下，沿沿包装袋袋的对角角线插入入，然后后转动抽抽样钎至至槽口向向上，倾倾斜抽样样钎使样样品从底底部孔中中流入样样品袋中中，样品品重量不不少于11公斤，抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地（供应商）、进货日期、车号或收货通知单号。（2）散装装原料散装的原料料。取样样时根据据车的大大小不同同选取的的取样点点的数量量也不同同，一般般至少是5个、8个、111个点点。按长长方形

10、四四个顶点点和对角角线的交交点作为为取样点点。但是是四周的的取样点点必须离离边缘约约在0.5m处处。抽取取样品倒倒入取样样袋。样样品重量量不少于于1.55公斤，抽抽样完毕毕后应在在样品袋上上注明原原料名称称、产地地（供应应商）、进进货日期期、车号号或收货货通知单单号。对于散装原原料也可可用取样样钎在卸卸货过程程中边卸卸货边取取样，取取样时要要考虑在在不同的的点上取取样，取取样点也也按照原原料数量量的吨位位要求来来进行取取样。图例：散装装原料取取样点参参考图及及取样工工具 300吨以上上 11030吨吨以下 100吨以下下 2：液体原原料对液体原料料则按来来货总桶桶数的330%数数量取样样。抽样

11、工具：口径222.55cm、长长度不低低于桶高高的玻璃管管或PVVC管子子。抽样方法：手执抽抽样管向向下（上上口用大大拇指压压住）将将管子缓缓慢插入入桶内所所需的位位置（一一般分上上、中、下下三层），放放开大拇拇指待样样品流入入抽样管管后用大大母指紧紧按住管管子的上上口，抽抽出管子子后将管管子下口口对准盛盛样器（至至少能存存放2升升的容器器），再再放开大大母指将将样品放放入盛样样器。将将所抽样样品混合合均匀，取取其中的的5000ml，装装入留样样瓶，贴贴上标贴贴，并在在标贴上上注明原原料名称称、产地地（供应应商）、进进货日期期、车号号或收货货通知单单号，用用于成份份分析。油罐车转运运之液体体原

12、料应应自上方方开口取取样，取取样方法法与桶装装的一致致。对于液体原原料在取取样中发发现原料料有异常常怀疑时时应加大大取样点点。（三）：样样品检测测和标示示 1: 对对于原料料品控员员取样后后对其检检则外观观指标（颜颜色，气气味，霉霉变，掺掺杂、细细度 等等）或快侧水水分，合合格的则则入库。达到退货标准的则通知采购部门退货处理， 在在允收扣扣款标准准内的则则填写“不合格格通知单单”知会采采购部且且在供应应商同意意的 前前提下也也可签字字入库。 2: 其其它营养养指标依依规定尽尽速送化化验室进进行营养养成分化化验分析析。 3: 每每车原料料中所抽抽取样品品，外观观品质若若无异常常，则将将样品混混合

13、好，并并用油性性记 号号笔在袋袋上记录录原料名名称、供供应商、进货日期、车号或收货通知单号。若发 现现部分包包装袋内内原料异异常（如如颜色，气气味，霉霉味等）且数量大于10%的则退 货货，在110%以以内的则则用记号号笔在异异常袋上上作记号号，在监监控卸货货时将其其不卸由由 驾驾驶员带带回去。同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋中，并用油性记 号号笔在样样品袋上上做好记记号等，样样品全部部带回化化验室，以以备进一一步检化化验。 4: 从车上上取回的的30原料样样品送到到检验室室后，由由化验员员进行成成分分析析，必要要 时配合合检则外外观（颜颜色，气气味，霉霉变，掺掺杂等）及及快侧水水份等检检

14、测。 5: 营营养成分分经复测不不合格的的原料，有有化验员填填写“检验报报告单”通知采采购 部部（注明明扣款或或退货），并并有原料料品控员员或知会会仓管员员在相应应的桩位位上挂上上“不合格格”标示。化化验室应应保留样样品，以以备查核核。（四）：1100卸货检检查及监监控 1：1000卸卸货检查查系在卸卸货过程程中实施施，原料料品控取取样人员员在卸货货中应全全程在 现现场监视视。 2：原料料进入卸卸货区域域在卸车车时，取取样员应应依照330样样品之品品质检查查结果（如如 水水份，杂杂质等）进进行卸货货时的监监控。 3：在卸卸货的同同时进行行1000检查查，取样样员要上上车检查查，主要要针对330

15、取取样时 未未采到的的原料进进行感观观检查。发发现不合合格的原原料，必必须挑出出，并填填写“不 合合格通知知单”通知采采购部，视视不合格格情况作作扣款或或退货处处理并标标示。 4：1000检检查中发发现异常常情况而而不能立立即决断断时，可可令暂停停卸货，并并取样后后知 会会主管，以以作出决决策。 5：对于于弄虚作作假，故故意把品品质低劣劣、不合合格的原原料码放放里层或或底部进进行蒙骗骗 的的供应商商，应当当场退货货，留样样知会部部主管及及采购部部，必要要时知会会总经理理。 6：1000检检查过程程中发现现的品质质异常原原料，需需要取样样，并送送回化验室进进行检测测 分分析，并并以1000样样品

16、化验验结果为为该批原原料最终终结果。 7：1000检检查取样样化验结结果如不不合格，有有检验员员填写“不合格格通知单单”通知采采 购购部（注注明扣款款或退货货），并并有原料料品控员员或知会会仓管员员在相应应的桩位位上挂上上“不合格格”标示。化化验室要要保留样样品，以以备查核核。 添加剂原料料的验收收流程标标准目 的：为为使进公公司的添添加剂原原料都符符合公司司采购标标准，且且要满足足国家农农业部 的的规范要要求。2. 范 围：所所有进公公司的添添加剂之之原料。3. 作业业内容 311 品控控部接到到原物物料入库库通知单单后，对对添加剂剂原料及及时查核核其： 产品品名称、生生产厂家家、生产产许可

17、证证号、批批准文号号、进口口登记证证号、有有效 期、有效效含量、检检测报告告等。 322 如如查核到到相关证证号有不不符合的的添加剂剂原料，或外包装破裂、受潮、二次 缝包等等异常应应及时通通知采购购部作退退货或换换货处理理，并知知会仓库库管理员员该 批货物物禁止入入库。 333 将将查核的的信息填填入添添加剂原原料证号号查核汇汇总表，月月底汇总总发部门门主 管且存存档。 344 进进货时暂暂时无检检测报告告的原料料，则提提供给采采购部当当天进货货添加剂剂的生产产 日期或或批号，以以便采购购通知供供应商提提供该批批原料的的检测报报告。 3. 5 所有添添加剂原原料的供供方检测测报告全全部有品品控

18、部存存档以便便追溯。备 注 所有有添加剂剂原料品品种要符符合饲料添添加剂品品种目录录（20013）、饲料药物 添加加剂使用用规范中的规定。 品管部版面设计四：包材、标标签品质质验收流品管部版面设计 包材-采购询价、比价标签-人事询价、比价 包材-采购询价、比价标签-人事询价、比价 供应商制版 供应商制版 品控部版面确认 品控部版面确认 合 不不合格 格 销售内勤开订单数量 销售内勤开订单数量 供应商按量生产、送货供应商按量生产、送货 仓管 仓管开到货通知单 品管取样验收 品控部 品管取样验收 品控部 不合格走商务流程 不合格走商务流程 合 格 退 货 退 货扣扣 款 入 库 使 用 五：包材、

19、标标签的取取样验收收方法及及验收规规格标准准 (一)：包 材 (二)：标 签1、标签的的标准要求求项 目纸质标签布质标签备 注长宽12.56.55cm14.07.55cm重 量0.9g/张0.65gg/张纸 质铜版纸白色无纺布布验收重要项项目印刷字体内内容、颜颜色正确、清晰晰、色彩彩鲜艳验收重要项项目2、抽样及及验收方方法2.1抽样样计划： 依每天天每品种种进厂数数量采用用随机抽抽样方法法，其抽抽样数为为进货数数量的11%。2.2 允允收水准准： 2.2.11外观 a.色色 泽泽：同标标准色，色色泽均匀匀，无色色差。 b.涂 塑：涂涂塑平整整，均匀匀。 c.印印 刷刷：字迹迹清晰、无无错字、无

20、无污染色色。 2.2.22尺寸、重重量规格格验收以以上表为准准。2.3入厂厂检验： 尺寸测测定：以以钢卷尺尺或塑料料直尺测测量其长长度与宽宽度。2.4处理理： 2.4.1色泽泽明显差差异拒收收。 2.4.2印刷刷有错误误拒收。2.4.33扣款：尺寸：低于于标准规规格0.5cmm以上拒拒收，在在0.55cm以以内扣款款。 扣款公公式： 规格格值实实测值 扣款金金额 = 数量 单价 2.55 规规格值 22.5备备注： 2.55.1品品质规格格除须符符合有关关以上之之规定外外，仍须须符合买买卖双方方所定之之契 约相关关品质规规定。 2.5.2不符符合规格格之标签签拒收后后,供应应商应立立即送入入新

21、标签签,不得得延误生生 产产部的正正常使用用。 六：原物料料不合格格的处理理标准 1. 目目的：为为使饲料料原(物)料退货货按一定标标准程序序进行。 2. 范范围：所所有不符符合采购购规格之之原(物)料。 3. 工工作内容容 知知会供应应商 3.1 作业流流程：品品管部门 采购部部门 原原料仓库库 品品管部门（确确认） 必要时时知会生生产、技技术经理理及总经经理。 3.2 品管部门依据原原物料采采购规格格标准或或合同书书之规格格与检测测数据作作对照， 并对对入厂原原料之外外观、物物性进行行判定，对于不符合标准的原料填具检验 报告告单知会采采购部门门，说明扣扣款或退退货原因因。 3.3 采购部部

22、门依据扣款款或退货货原因。，知会供应商。 3.3 对于有有些不合合格的退退货原料料，（如如无库存存但能调调整配方方后可使使用的且且又符 合法法律法规规的），要要有采购购内勤的的签呈并并经总经经理及技技术部、生生产部同同 意后后，对其其扣款后后也可接接受。 3. 44 退退货、扣扣款实施施： 33.4.1 采采购部门门依据扣款款或退货货原因。，负责联络供应商作扣款或退货处理。 33.4.2 对对于还未未入库的的，采购购内勤直直接知会会车辆驾驾驶员直直接退货货。原料料如已 入入库，则则有原料料仓库协协助采购购对退货货的执行。 33.4.3 对对于扣款款的原物物料，采采购内勤勤凭品管管部的“检验报报

23、告单”办理付付款 手手续，品品管部则则在“检验报报告单”上注明明扣款原原因及金金额。3. 5 异 议：供供应商若若对扣款款或退货货有异议议时，供供应商得得派人前前来会同同抽样、 检检验，或或将共同同抽样送送第三方方公正机机构检验验，并以以此次检检验为依依 据据，(水水分异常常在三天天内到公公司共同同取样，特特别是高高温季节节)。 第三部部分 成品品的品质质控制制制度成品品质验验收流程程图销售计划及生产安排 销售计划及生产安排 原料的监督使用 原料的监督使用 生产现场的监督 生产现场的监督 包装、取样、入库 包装、取样、入库 未检验紧急发货需经总经理批准 未检验紧急发货需经总经理批准 成品检化验

24、 成品检化验 合格 不合格 合格 不合格 报废处理 回机处理 报废处理 回机处理 入库发货 入库发货 成品取样标标准 目 的：为了保证成成品取样样的代表表性及检检测结果果的准确确性，避避免将来来客户的的质量投投诉问题题出现纠纠纷和有有利于质质量管理理的信息息积累。2. 范范 围围：本标标准适用用于全公公司所有有生产之之成品、库库存成品品。 样品采集集样品在包装装处取样样，每个个小批样样品数量量尽量相相同（不不少于1100克克），将将所取的的全部样样品混在在一起，作作为该天天整批产产品的样样品，它它将代表表该批号号的全部部产品。混在一一起的样样品一分分为二，一一份车间间留样，一一份用于于品控部部

25、化验分分析，每每份样重重不少于于3000g，并并注明样样品代号号及生产产日期或或批号。4取样数数量：41 当当产品10包包时，每每包抽取取一个小小批样品，总样样品量不不少于110000g（4.2及4.3的取取样总样样品量相同同）42 当当产品为为11-1000包时，从从10%的包中中取样，但但取样的的包数最最少不少少于5包包。43 当当产品1011包或更更多时，从从5%的的包中取取样。44 对对每批小小样品要要由车间间包装人员员进行初初检，如如气味、颜颜色、粒粒径（有有条件的的可快速速检测水水分）等等指标，如如在初检检中发现现任何不不合格品品项要及及时通知知总控人人员及车车间主管管和相关关部门

26、，以以便做出出妥善处处理。4.5 取样时时要注意意取样的的时间间间隔，至至少分前前、中、后后三个时时间阶段段。 三、成品不不合格的的处理制制度标准准（一）成品品不合格格的处理理制度1、目的是是对公司司不合格格品进行行识别和和控制，防防止不合合格品使使用或交交付。2、适用于于生产或或加工过过程的半半成品、交交付的成成品中出出现的不不合格品品和潜在在不安 全产产品的控控制。3、职责3.1 品品管部门负责对对需返工的的、报废废的不合合格品和和半成品品进行判判定，并与生产产、 技技术部门门沟通解解决，如如有必要要，报总总经理进进行审核核。3.3 公公司内部部范围出出现的不不合格品品由生产产部门负责对不

27、合格格品的标标识、隔隔离和处处 理理，并按照技术术部门的回机处理理单要求进进行不合合格品的的回机处理理；3.4 业业务部负负责市场场产品的的退货办办理（客客诉）。4、工作程程序4.1 不合格格品的处处理流程程分为以以下几个个阶段： 4.11.1 不合格格品的判判定； 4.11.2 确定不不合格品品的数量量； 4.11.3 分析原原因； 4.11.4 采取与与不合格格的影响响或潜在在影响相相适应的的措施，如如返工、报报废等； 4.11.5 跟踪验验证所采采取措施施的效果果。4.2 不合格格品的处处理措施施 4.22.1 降级； 4.22.2 采取返返工等措措施消除除不合格格； 4.22.3 经总

28、经经理许可可确认后后，让步步使用、放放行； 4.22.4 回机加加工方式式或报废废等措施施。4.3 不合格格品的处处理权限限 依据产产品的特特点和不不合格发发生的范范围、不不合格品品的数量量、影响响程度包包括潜 在影响响以及所所造成的的损失进进行分级级： 4.33.1 生产现现场的产产品，由由品管部门进行判判定、分分析，督督促生产产部门处处理； 4.33.2 交付入库库后的成成品，由由品管和技技术部门门共同进进行判定定、分析析和处理理。4.4 不合格格品处理理 4.44.1 半成品品及入库库成品中中发现的的不合格格品必须须由车间间及仓管管员进行行隔离或或 加以标标识。 4.44.2 对于生生产

29、过程程中出现现的感官官检验严严重不符符合规定定要求只只能作报报废处理理 的不合合格品时时，由生生产与品管部门进行沟沟通作出出报废处处理的结结论并报报 总经理理批准。 4.44.3 在生产产过程中中，当发发现产品品的规格格、形状状、计量量、包装装等不符符合规定定的 要求，或或在感官官检验中中发现的的不合格格品，经经过返工工能达到到要求的的，由品 管与技技术部门门作出判定定，技术术部门出出回机处处理单交交与生产产部门处处理。 4.44.4 生产部部门根据回机机处理单对不合合格品进进行适当当的加工工整理，使使其符合合规 定的要要求或改改作其它它规格产产品。 4.44.5 生产过过程中操操作出现现偏离

30、时时，由生生产部重重新调整整工艺或或参数直直至正常常。4.5 交付入库库后及发发货后发发现的不不合格品品的处理理 4.55.1 当不合合格品符符合相关关法律、法法规要求求，且不不影响产产品使用用的前提提下，征征 得顾客客同意，经经总经理理审批后后，由顾顾客让步步使用； 4.55.2 当产品品出厂后后发现的的不合格格品如退退货等，由由业务部部与顾客客沟通、取取证并 确定不不合格数数量，依依据不合合格的影影响程度度按有关关规定加加以处理理（客诉诉）。 必要时时按产品品召回相相关制度度回收该该批产品品。4.6 不合格格品处理理结果的的跟踪验验证 品管部门对返工回回机处理理后的产产品进行行结果跟跟踪验

31、证证，并出出具检验验报告单单。 第四四部分 化化验室的的品质管管理制度度 化验室的工工作守则则 1、遵遵守职业业道德，诚诚实、可可信，不不得徇私私舞弊、弄弄虚作假假。 2、严严格执行行化验操操作程序序，确保保化验数数据准确确、及时时、科学学。 3、按按操作规规程使用用仪器；凡违规规操作造造成仪器器损坏者者，应赔赔偿并接接受处罚罚； 仪器使使用时需需填写仪仪器使用用记录，并并有使用用人员签签字。 4、必必须穿工工作服上上班，严严禁在室室内喧哗哗、不干干与工作作无关的的事；下下班前关关好 水、电电、门窗窗等，以以保证安安全。 5、对对危险易易爆、强强腐蚀性性化学试试剂要妥妥善保管管，不得得乱扔或或

32、送人。 二、检验数数据、报报告单的的管理 1、检检验人员员应熟悉悉本岗位位检验标标准，检检验方法法，检验验操作规规程，并并经考核核后持证证上岗。 2、检检验人员员接受任任务后，核核对样品品，做好好检验前前的准备备工作，认认真填写写原始记记录。 3、原原始记录录书写要要规范，记记录采用用检验专专用的原原始记录录本，使使用水笔笔，不得得用铅笔笔。字迹迹要清晰晰、整洁洁，要写写明样品品名称、规规格、生生产批号号、数量量、样品品来源、生生产厂家家等。 4、原原始记录录要突出出其原始始性，要要具体详详细。比比如称样样要直接接把重量量记上，但但 不需要照照抄标准准上的操操作过程程。出具具的数据据按检验验的

33、一般般规定要要求。技技术 术语，计计量单位位应根据据标准或或的规规定填写写。 5、原原始记录录要真实实、不得得刮改、涂涂改、帖帖改，需需要更正正的数据据应划改改，并加加 盖改者者印章或或签名，并并在原始始记录上上方，记记入更改改后的数数据。 6、品品管部门主管管对原始始记录要要不定期期的审核核。审核核内容有有：检测测值 是否异异常，必必要时应应重测；选择的的公式，计计算方法法并验证证结果是是否正确确， 必要时时应复算算；原始始记录填填写是否否规范，如如是否采采用正式式表格用用水笔填填写 并有签签名，字字迹是否否清晰工工整，划划改处有有无印签签等。原始记录本本要统一存存档保管管、备查查。 7、检

34、检验结束束后，根根据原始始记录的的内容进进行检验验报告单单的填写写。检验验报告应应写 明样品品名称、规规格、生生产批号号、数量量、样品品来源、生生产厂家家，还有有注明执执 行的标标准和检检验结论论。检验验报告与与原始记记录一样样需用水水用笔填填写，检检验报 告上的的数据不不得涂改改、划改改。检验验报告应应由品管管部门主管管或指定定专人进进行 审核。审审核内容容：记录录是否完完整；数数据是否否异常有有误，处处理是否否准确合合理； 项目检检验结论论、综合合判定结结论是否否准确；检验报报告的编编制是否否规范，是是否 有二人人签名。 8、检检验报告告发到相相关部门门，化检检室要留留一份存存档备查查。所

35、有有检测结结果汇总总表 都有电电子档案案存档。 9、原原始记录录、检验验报告保保存有效效期限至至少为二二年以上上，过期期则由化化检室负负责 销毁。 成品留样及及观察记记录的管管理 1、留留样管理理员由品品管部门门人员担担任。 2、每每批生产产的成品品均需留留样。 3、留留样样品品接收程程序： 33.1 由化验验室经四四份法分分样后的的一份样样品交给给留样员员，留样样员填写写留样记记 录，内内容包括括留样生生产日期期、品名名或代号号、生产日日期、保质期期、观察情情 况、异异常处理理结果、观观察人签签名等。 3.22 留样样管理员员将样品品严密封封口，加加贴留样样标签，注注明：品品名、规规格、批批

36、号、 留样样日期等等 4、 留样量量：一般般每种产产品留样样的数量量不少于于3000g。 5、 留样室室的环境境： 5.1 留留样室应应按照产产品的贮贮藏要求求设置，室室内应有有温湿度度仪，并并做好温温湿度 的的记录。 5.2 除除具有特特殊要求求的样品品外，通通常为常常温状态态下保存存。 6、留留样样品品的存放放： 6.1 留留样样品品要专人人专柜保保管，并并按品种种、规格格、生产产时间、批批号分别别排 列列整齐。每每个留样样柜内的的品种、批批号应有有明显标标志，并并易于识识别，以以 便便定期进进行观察和用用户投诉诉时的查证。 66.2 所有留留样样品品都是极极为重要要的实物物档案，不不得销

37、售售或随意意取走，如如需 动用，须须经品控控部主管管或经理理批准同同意。 66.3 留样成成品保存存期：留留样样品品保存至至有效期期后二个个月。 7、留留样样品品的观察察： 7.11 留样样样品每每月定期期进行感感官观察察， 7.22 留样样管理人人员负责责将历次次留样观观察结果果登记在在留样记记录上。 7.3 留留样管理理人员在在留样验验证期间间发现留留样有异异常情况况，应及及时将信信息反 馈给部部主管或或经理，由由部主管管或经理理按具体体要求处处理并知知会技术术、 生产部部，以便便及时采采取应急急措施，研研究解决决问题。 77.4 留样总总结：一一般每年年有留言言观察员员对留样样观察情情况

38、作一次总总结。留留 样总总结一式式二份，一一份留存存，一份份交部主主管或经经理。 8 、留样样样品的处处置： 8.1 超超过留样样期限的的样品按按规定处处置。留留样样品品经感官官检验符符合要求求的 样样品，准准备再利利用的需需报请部部门主管管或经理理进行验验证确实实符合要要求 的的，经部部门主管管或经理理批准后后可作回回机处置置。 8.22 清理理的留样样样品若若不符合合质量要要求的（发发霉、变变质等），经经部门主主管或 经理理同意后，可作为为废料处处理置于于垃圾箱箱中。 化验室的卫卫生管理理1、化验室室应每天天清扫，每每月应全全面整理理一次（44S整理、整整顿、清清扫、清清洁）。2、化验室室

39、内严禁禁吸烟和和饮食。3、化验时时应保持持实验室室内通风风良好，空气新鲜，光线充足。对有毒害品不得 随意意抛撒。 4、化化验室内内不准堆堆放与化化验无关关的杂物物和不卫卫生的东东西。 5、化化验废物物不得随随地倾倒倒。做完完实验后后，玻璃璃器皿应及时时清洗，放放置整齐齐， 所有有仪器设设备、桌桌面保持持清洁。 五、化验室室的安全全、危险险品的管管理 1、总总则 为确保化化验室及及化验室室人员的的安全，特特制定化化验室安安全防范范措施。主主要针对对 化验室有有关剧毒毒、腐蚀蚀、燃易易爆等化化学品使使用和储储藏的安安全性，来来制定防防毒、 防易燃易易爆、防防腐蚀的的措施，以以及出现现问题后后的解决

40、决措施。 2、防防毒 化验室室为了试试验的需需要，购购置的化化学试剂剂如具有剧剧毒，必必须遵守守国家有有关 剧毒品品使用和和储藏规规定。确确保剧毒毒品安全全使用。 2.11 储藏藏： 11、剧毒毒品贮藏藏室应干干燥、通通风良好好，门窗窗应坚固固。 2、剧毒品品应分类类隔离贮贮存，量量较大的的应隔开开房间，量量较小的的也应设设立铁 板柜柜。 33、照明明设备应应采用隔隔离、封封闭、防防暴型，室室内严禁禁烟火。 44、经常常检查危危险品贮贮藏情况况，及时时消除事事故隐患患。 55、实验验室及库库房中准准备好消消防器材材，管理理人员必必须具备备防火灭灭火知识识。6、使用化化学剧毒毒品，要要实行“双人

41、”制度：即双人人管、双双把锁。7、如果剧剧毒品，在在储藏过过程中丢丢失，应应及时打打电话报报警。 22.2 使用： 1、每次使用化学剧毒品，操作时不得离开岗位，必须离开时要委托能负 责者者看管。 2、操作带有剧毒品试验时，应戴乳胶手套穿工作服。 3、化验员使用剧毒品时，应小心操作，防止剧毒品粘到身上和桌面上。 4、使用完毕后，盛放剧毒品的器具必须先用大量流水冲洗，然后再对其 清洗洗。 5、使用化学剧毒品完毕后，对残液要进行处理。 2.3 措施： 1、万一皮肤上沾有剧毒品，应先用流水冲洗再用乙醇擦洗，最后再用毛 巾擦擦干。 2、工作服上沾有剧毒品，则先把工作服长时间浸泡，再用流水冲洗，最 后用用

42、洗衣粉粉洗。 3、操作剧毒品时，外露的皮肤不能有伤口，万一伤口上碰到剧毒品应及 时到到医院就就诊。 4、操作完毕后，乳胶手套应先用流水冲洗，再用肥皂洗，最后脱下手套， 同时时对手和和其它外外露的皮皮肤用肥肥皂洗。 3、防防腐蚀 化验室室所用的的强酸强强碱具有有较强的的腐蚀性性，操作作时必须须小心，防防止伤害害他 人和自自己。同同时做好好强酸强强碱的保保存工作作。 33.1 储藏： 1、强酸强碱应存放于干燥通风的环境下，存放强酸强碱的箱柜下面有防 振动动的泡沫沫纸屑或或厚纸板板。 2、存放强酸强碱的室或柜，必须有专人负责保管做好出入库的登记工作。 3、经常检查强酸强碱的贮藏情况，及时消除事故隐患

43、。 4、实验室及库房中准备好消防器材，所有人员必须具备防火灭火知识。 33.2 使用： 1、操操作带有有强酸强强碱的试试验时，应应戴乳胶胶手套穿穿工作服服。 2、稀稀释硫酸酸时，必必须在烧烧杯、锥锥形瓶等等容器内内进行，必必须将硫硫酸沿玻玻璃 棒慢慢慢导入水水中，切切忌相反反！必要要时用水水冷却。 3、装装过强酸酸强碱的的容器或或吸管，必必须及时时用流水水冲洗，再再用毛刷刷刷洗。 4、工工作台面面上沾有有强酸强强碱应及及时用抹抹布擦洗洗。 5、称称量强酸酸强碱时时，一定定在容器器中称量量，防止止强酸强强碱腐蚀蚀称量设设备。 6、在在加热强强酸强碱碱的时候候，不能能将开口口处对准准任何人人。防止

44、止强酸强强碱飞 出伤人人。 3.3 措措施： 1、万万一皮肤肤上沾有有强酸强强碱，应应先用抹抹布擦干干后用流流水冲洗洗。如果果是强 酸再用用弱碱（氨氨水）进进行擦洗洗，如果果是强碱碱则用11%的盐盐酸进行行擦洗。 最后再再用流水水冲洗。 2、工工作服上上沾有强强酸强碱碱，则把把沾有强强酸强碱碱的地方方用流水水冲洗。 3、如如果不小小心强酸酸强碱，溅溅到眼睛睛里则及及时送到到医院就就诊。 4、操操作完毕毕后，乳乳胶手套套用水洗洗干净后后再脱下下倒挂晾晾干。 4、防易易燃易爆爆化验室为了了试验的的需要，购购置了如如：乙醇醇、乙醚醚、丙酮酮等有机机溶剂和和高氯酸酸。具有有易燃（有有机溶剂剂）易爆爆（

45、高氯氯酸）性性，必须须小心储储存使用用防止火火灾的发发生，化化验员应应具有高高度的责责任心。 4.1 储储藏： 1、易易燃易爆爆品应存存放于阴阴凉通风风低温避避光的环环境下。易易爆品下下面放有有防振 装置。 2、存存放易燃燃易爆品品应远离离火种，同同时应在在其旁边边放有灭灭火装置置。 3、化验室人员应会操作灭火装置。 4、经经常检查查易燃易易爆品的的贮藏情情况，及及时消除除事故隐隐患。 5、照照明设备备应采用用隔离、封封闭、防防暴型，室室内严禁禁烟火。 4.2 使使用： 1、使用易燃易爆品时，应轻拿轻放远离火种。 2、加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、砂浴，绝不能用明火。不能在 明火火的旁边边

46、操作易易燃易爆爆品。 3、操作易燃易爆品时，应在通风橱中进行。 4、装有易燃易爆品的容器，试验完毕后立即清洗。 44.4 措施： 1、化验验室出现现着火情情况，化化验室人人员应沉沉着冷静静，立即即使用灭灭火器灭灭火。 2、如果果出现火火灾比较较严重，则则电话1119火火警求助助，同时时立即离离开现场场。 如如果出现现烧伤情情况、则则先用流流水冲洗洗再用乙乙醚擦洗洗，情况况严重的的送到 医医院就诊诊。 标准试剂的的配制、储储存管理理 1、配配制标准准溶液应应使用基基准级或或忧级纯纯试剂配配制。 2、标标准溶液液应按照照、及按国国家标 准GGB/TT6011-6603上上规定的的方法配配制、标标定

47、。 3、标标准溶液液应有专专人配制制、标定定、再由由专人复复核。 4、配配制标准准溶液应应有专门门的原始始记录，配配制和标标定的容容液均要要详细记记录，内内 容包括括配制浓浓度、配配制的日日期、使用的的试剂名名称、使用的的仪器环环境条件件、 配制的的数量、配制人人、核准准人签名名等信息息。 5、标标定好的的标准溶溶液，应应按保存存要求的的容器存存放。容容器上应应贴上标标签，标标签 应注明明溶液名名称并加加有“标准”二字、配制日日期、配配制人和和有效期期等。 6、标标准溶液液应专柜柜存放。 七、检测方方法标准准 检测方方法标准准书 修 订 日日 期 制 定2015年年3月 日核 准审 核制 定会

48、审实 施2015年年4月 日 目 录录 序 号检测方法名名称序 号检测方法名名称1配合饲料混混合均匀匀度的检测方方法2粗蛋白的检检测方法法3真蛋白的检检测方法法4蛋白溶解度度的检测测方法5粗脂肪的检检测方法法6粗纤维的检检测方法法7水分的检测测方法8粗灰分的检检测方法法9钙的检测方方法10总磷的检测测方法11含砂量的检检测方法法12氯化钠的检检测方法法13VBN的检检测方法法14饲料显微镜镜的检测测方法15原料掺假的的检测方方法 备注：具具体检测测方法标标准书的的内容见见“检测方方法标准准书” =八、仪器操操作方法法标准 化验室室仪器操操作方法法 及维维护保养养标准书书 修 订 日日 期 制

49、定2015年年3月 日核 准审 核制 定会审实 施2015年年4月 日 目 录 序 号仪器设备操操作方法法名称序 号仪器设备操操作方法法名称1电子天平的的操作方方法2分光光度计计的操作作方法3定氮仪的操操作方法法4蛋白消化炉炉的操作作方法5电热恒温干干燥箱的的操作方方法6箱式电阻炉炉的操作作方法7实验室粉碎碎机的操操作方法法8水浴锅的操操作方法法9离心机的操操作方法法10容重器的操操作方法法备注：具体体仪器操操作方法法标准书书的内容容见“化验室室仪器操操作方法法及维护护 标准书” 第五部分 现场品品管的品品质控制制制度一、现场质质量巡查查制度 为了保证公公司的生生产现场场、库存存原料、半半成品

50、、成成品的品品质及库库房的安安全卫 生，特特制订本本制度。现场质量巡巡查有品品管部门现场品品控人员员每月不定定时的对对整个生生产现场场、原料料 仓库库、成品品仓库进进行一次次巡查并并记录。对在巡查过过程中发发现的问问题、异异常情况况要及时时的知会会责任部部门负责责人，以以采 取纠纠正措施施。对于异常情情况影响响到产品品质量、安安全；人人身安全全、设备备安全的的要求要要立即整整 改，以以防质量量、安全全事故的的发生。现场品控发发现任何何影响到到品质、安安全的异异常，有有权要求求责任部部门立即即停止操操 作，直直至整改改后符合合正常的的状态方方可再进进行下道道工序的的操作。现场品控对对现场质质量巡

51、查查点、巡巡查内容容、异常常状况的的描述等等见“现场质质量巡 查记记录表” 二、原料现现场品管管的职责责 1、目 的：为使品控控部现场场品管作作业按一一定标准准程序进进行，及及时完成成任务， 提高工工作质量量，保障障工作时时效。 2、范 围：进入入全公司司的所有有原物料及成品品。 3、人员员配置：原料现现场品控控设置1人人。 4、工作作内容 4.11、成品： 配合生生产现场场品控每每天对生生产车间间在包装装时取好好的样品品从车间间取回交交与 化验室室作检化化验。 4.2、大大原料取取样及查查核： （1）原料料进公司司后的取取样送样样，取样样原料外外观检测测及包装装上标签签的检查。（2）原料料卸

52、货过过程的监监督。包包括了解解原料包装装方式、规规格、堆堆放地点点、供 应商、进进货数量量，且在在卸货中中检查是是否有虫虫、淋湿湿、破包包、发霉霉、发 热等。做好对原料料检测后后合格与与否的检检验状态态的标识识处理，黄色-待检、绿 色合格格、红色色-不不合格）。（4）不合合格原料料的复抽抽样 4.33、添加加剂原料料： 添加剂剂原料进进公司时时对外包包装及证证号、生生产日期期、有效效含量、有有效期、 检测报报告等的的查核及及记录在在汇总登登记表上上并保存存，发现现异常情情况是及及时 汇报部部门经理理。 4.44、每月对留留样样品品的整理理及包材、标标签的取取样及不不合格时时的复抽抽。 4.55

53、、对长长期库存存原料的的品质监监督及主主管交代代的其它它事项。 生产现场品品管的职职责1. 目 的的：使品品控部现现场品管管作业按按一定标标准程序序进行，及及时完成成任务，提提高工作作质量，保保障工作作时效。2. 范 围围：整个个生产车车间3. 人员员配置：1人4. 工作作内容 4.1. 车间查查核 （11）查核核时间：根据生生产部之之成品情情况进行行查核。 （22）查核核地点：投料口口、总控控室、五五楼投料料口、颗颗粒作业业点、包包装处等等整 个生生产车间间的各个个岗位点点。 （33）查核核内容：见“车间现现场品管管质量监监察记录录表”管制项项目内容容。 （44）查核核方法：实际结结果与标标

54、准对比比。 4.2 车车间抽样样 （11）抽样样时间：根据生生产部之之成品情情况每隔隔233小时进进行抽样样。 （22）抽样样地点：冷却塔塔下（颗颗粒料）、包装处 。 （33）抽样样方法：原则上上根据每每批随机机抽样。 （44）外观检验验：色差差、粒径径、长度度、味道道、粗细细度。(1) 通通过观、闻闻对成品品色泽、粒粒径、长长度、气气味进行行观测并并在记录录本上作作记 录录。 （22）必要要时用快快速检测测仪进行行水分的的测定。 （33）有特特殊检测测要求时时依相关关要求。 4.4 查查核异常常之处理理 （11）知会会相关之之操作员员工进行行改善。 （22）知会会生产部部、技术术部、品管管部

55、管理理人员。 4.6 主主管交代代的其它它事项。第六部分 计计量管理理制度为加强本企企业的计计量管理理工作，根根据 HYPERLINK javascript:ROF(4556,0) 中中华人民民共和国国计量法法、定定量包装装商品计计量监督督管理办办法等等法律、法法规的规规定及有有关计量量管理工工作的要要求，制制定本制制度。一、 总要要求 1、品品管部门是计量量器具主主要管理部门，制制订强检检计量器器具周期期检定计计划表。 2、负负责贯彻彻国家有有关计量量工作的的法律法法规及各各级政府府的文件件，经常督督促检查查 和指导导计量工工作。 3、监监督全公公司计量量器具选选型、采采购、入入库、验验收、

56、发发放、检检定、维维修直至至报 废等环环节的管管理； 4、负负责建立立本企业业各类强强检计量量器具的的管理台台帐，做做到帐、卡卡、物三三相符， 并负责责编制检检定计划划，切实实地加以以贯彻执执行。 本公司司所有强强检计量量器具有有品管部门负责联联系检定定，并保保存检定定证书原原件。 5、按按国家计计量部门门有关规规定做好好计量器器具的周周期检定定以及日日常维护护、保养养等 各项工工作，通通过计量量保证手手段，提提高产品品质量、工工艺质量量并节省省能源。 6、各各部门应应配合品品管部门做好强检计量量器具的的周期检检定及管管理工作作。二、 品管管部门计量器器具管理理 1、管管理好本本部门计计量器具具的台帐帐，做好好帐物相相符，在在用的强强检计量量器具必必须 有有效效的检定定证书。 2、落落实专人人操作，严严格遵守守仪器的的操作规规程。 3、发发现计量量器具损损坏或不不正常时时，自己己无法检检修的则则应送计计量检定定所修理理， 并要重新新检定合合格后方方可使用用。 4、按按规定周周期对计计量器具具进行送送检及自自校并做做好记录录。三、 生产产部门计量器器具管理理 1、正正确、合合理使用用不同规规格的电电子（台台）秤，每每次使用用前都要要用标准准砝