铁路施工局指挥部质量管理体系

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370660288 一、总 则 PAGEREF _Toc370660288 h 3 HYPERLINK l _Toc370660289 （一）编制说明 PAGEREF _Toc370660289 h 3 HYPERLINK l _Toc370660290 （二）编制依据 PAGEREF _Toc370660290 h 3 HYPERLINK l _Toc370660291 （三）适用范围 PAGEREF _Toc370660291 h 3 HYPERLINK l _Toc370660292 二、质量方针与目标 PAGEREF

2、 _Toc370660292 h 3 HYPERLINK l _Toc370660293 （一）质量方针 PAGEREF _Toc370660293 h 3 HYPERLINK l _Toc370660294 （二）质量目标 PAGEREF _Toc370660294 h 3 HYPERLINK l _Toc370660295 三、质量体系组织机构 PAGEREF _Toc370660295 h 3 HYPERLINK l _Toc370660296 （一）组织机构 PAGEREF _Toc370660296 h 4 HYPERLINK l _Toc370660297 （一）质量管理保证体系

3、PAGEREF _Toc370660297 h 4 HYPERLINK l _Toc370660298 四、质量管理制度 PAGEREF _Toc370660298 h 4 HYPERLINK l _Toc370660299 （一）质量管理责任制 PAGEREF _Toc370660299 h 4 HYPERLINK l _Toc370660321 (二)、关键岗位培训、持证上岗制度 PAGEREF _Toc370660321 h 14 HYPERLINK l _Toc370660322 (二)、成品保护制度 PAGEREF _Toc370660322 h 14 HYPERLINK l _To

4、c370660323 (三)原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度 PAGEREF _Toc370660323 h 15 HYPERLINK l _Toc370660324 (四)工程质量检查、申报、签认制度 PAGEREF _Toc370660324 h 16 HYPERLINK l _Toc370660325 (五)隐蔽工程及关键部位验收制度 PAGEREF _Toc370660325 h 19 HYPERLINK l _Toc370660326 (六)质量事故报告、调查、处理制度 PAGEREF _Toc370660326 h 20 HYPERLINK l _Toc370660327

5、(七)、质量回访保修制度 PAGEREF _Toc370660327 h 22 HYPERLINK l _Toc370660328 (八)、样板引路制度 PAGEREF _Toc370660328 h 23 HYPERLINK l _Toc370660329 (九)、工程质量试验制度 PAGEREF _Toc370660329 h 23 HYPERLINK l _Toc370660330 （十）工序质量验收制度 PAGEREF _Toc370660330 h 27 HYPERLINK l _Toc370660331 六、关键工序质量保证措施 PAGEREF _Toc370660331 h 28

6、 HYPERLINK l _Toc370660332 （一）工程测量控制 PAGEREF _Toc370660332 h 28 HYPERLINK l _Toc370660333 （二）钻孔桩施工质量保证措施 PAGEREF _Toc370660333 h 28 HYPERLINK l _Toc370660334 1、常规质量控制措施 PAGEREF _Toc370660334 h 28 HYPERLINK l _Toc370660335 2、防止不良地质层钻孔桩塌孔的质量措施 PAGEREF _Toc370660335 h 29 HYPERLINK l _Toc370660336 （三）钢板

7、桩围堰施工质量保证措施 PAGEREF _Toc370660336 h 30 HYPERLINK l _Toc370660337 （四）承台施工质量保证措施 PAGEREF _Toc370660337 h 30 HYPERLINK l _Toc370660338 （五）墩身施工质量保证措施 PAGEREF _Toc370660338 h 30 HYPERLINK l _Toc370660339 1、模板制作安装质量 PAGEREF _Toc370660339 h 30 HYPERLINK l _Toc370660340 2、钢筋制作、安装质量 PAGEREF _Toc370660340 h 3

8、1 HYPERLINK l _Toc370660341 3、混凝土施工质量控制 PAGEREF _Toc370660341 h 31 HYPERLINK l _Toc370660342 （六）混凝土T梁预制施工质量控制措施 PAGEREF _Toc370660342 h 32 HYPERLINK l _Toc370660343 1、预应力施工质量控制措施 PAGEREF _Toc370660343 h 32 HYPERLINK l _Toc370660344 2、T梁徐变上拱度的质量控制 PAGEREF _Toc370660344 h 32 HYPERLINK l _Toc370660345

9、（七）混凝土T梁架设质量保证措施 PAGEREF _Toc370660345 h 32 HYPERLINK l _Toc370660346 （八）轨道道床施工质量保证措施 PAGEREF _Toc370660346 h 33 HYPERLINK l _Toc370660347 1、铺设500m长钢轨质量控制 PAGEREF _Toc370660347 h 33 HYPERLINK l _Toc370660348 2、钢轨工地焊接质量控制 PAGEREF _Toc370660348 h 33 HYPERLINK l _Toc370660349 3、轨道应力放散与锁定质量控制 PAGEREF _T

10、oc370660349 h 33一、总 则（一）编制说明明为确保新建xxxx铁路XXXXX-1标施工工质量，严格格施工过程控控制，依据国国家、铁路总总公司、xxxx铁路有限限责任公司质质量管理相关关规定，制定定本管理体系系。（二）编制依据据1、国家、铁路路总公司和铁铁路行业施验验收标准和规规范条文2、经批准的设设计文件、技技术标准、施施工承包合同同和本项目实实施性施工组组织设计3、x和浩特铁铁路局及xxxx铁路有限限责任公司质质量管理文件件制管（三）适用范围围本体系适用于中中铁xx局集团有限公司司xxx铁路项项目经理部及及各分部工程程施工质量管管理。各分部部依据本体系系进一步细化化，制定本级级

11、质量管理体体系。二、质量方针与与目标（一）质量方针针 科学管管理，系统控控制；严格标标准，落实责责任；百年大大计，质量第第一。（二）质量目标标质量管理达标，工工程质量符合合国家和铁路路总公司现行行的质量验收收标准及设计计文件要求，防防范质量通病病，主体工程程质量零缺陷陷，杜绝工程程质量较大及及以上等级事事故。具体指标为：1、内业资料真真实可靠，规规范齐全。2、各检验批、分分项、分部工工程质量验收收合格率达1100%，单单位工程一次次验收合格率率100%。3、竣工文件做做到真实可靠靠，规范齐全全，实现一次次交接合格。4、桥涵、路基基、轨道等工工程质量满足足设计使用寿寿命内正常运运营要求。三、质量

12、体系组组织机构（一）组织机构构项目经理部成立立以项目经理理任组长、项项目部总工程程师任副组长长、项目经理理部各部室负负责人为成员员的安全生产产领导小组；同时项目经经理部设成立立安质部，配配备专职质量量工程师和质质检员，质量量管理领导小小组办公室设设在安质部，各各分部成立质质量管理领导导小组，报安安质部备案。1、质量管理领领导小组组成成组 长：xxxxx副组长：xxxxx成 员：项目目经理部各部部门主管和各各分部总工2、质量管理领领导小组职责责（1）、学习贯贯彻上级质量量管理有关方方针、政策、规规定、指示，及及时分析现场场质量管理行行驶，妥善处处理施工中出出现的质量隐隐患，落实各各部门的质量量管

13、理职责，解解决施工过程程中出现的质质量问题。（2）、每季度度召开一次质质量管理会议议，由项目经经理部总工主主持，项目经经理部各部室室主管及各分分部总工、工工程部长、安安质部长参加加，听取各部部门关于执行行施工质量验验收规范，落落实质量管理理工作的情况况汇报，研究究施工中存在在的问题，并并提出解决的的措施办法，落落实到具体部部门，遇特殊殊情况随时召召开质量专题题会。（3）、监督检检查各分部质质量管理领导导小组的工作作情况。（一）质量管理理保证体系本单位质量管理理保证体系见见附图1：质质量管理保证证体系框图。四、质量管理制制度（一）质量管理理责任制1、项目经理质质量职责1)贯彻执行国国家、行业的的

14、法规，建设设单位规章及及集团公司的的质量目标，对对本工程质量量负全面管理理责任，是质质量管理第一一责任人；2)掌握本工程程质量情况，负负责建立健全全质量自控体体系；3)制定项目部部的质量管理理目标，保证证质量控制措措施费用的投投入；4)履行质量相相关的法律、法法规和规章制制度规定的其其他质量职责责；5)审批质量管管理自控体系系。2、项目总工程程师质量职责责贯彻执行国家家、行业的质质量法规和有有关技术标准准，执行建设设单位和集团团公司的规章章及质量目标标，掌握项目目部生产动态态，协助项目目经理做好技技术、质量管管理工作，对对项目部质量量管理负直接接领导责任。组织有关部门门制定技术、质质量管理办法

15、法、规章制度度和质量责任任制，建立健健全质量保证证体系，审核核质量管理自自控体系。组织编制本工工程实施性施施工组织设计计,研究和制制定施工技术术方案及质量量技术措施，并并指导和落实实。技动关题术组织定期开展展质量会议，研研究和解决生生产中存在的的重大质量隐隐患，及时组组织相关人员员研究对策，制制定针对性、可可操作性强的的质量保证措措施，确保质质量目标的实实现。督促各单位对对新材料、新新工艺、新技技术的岗前技技术培训及实实施性的施工工技术方案的的制定。定期或不定期期检查各部门门、各单位对对质量责任制制的落实情况况。组织项目部季季度大检查、评评比活动，表表彰、奖励质质量先进单位位，总结、交交流、推

16、广生生产先进经验验，提高质量量管理水平；对质量管理理中各单位质质量技术标准准、施工工艺艺的执行情况况提出指导性性意见；。组织质量事故故的调查、分分析、处理，并并按事故级别别批复或上报报；分析质量量事故原因，审审核防范措施施。3、项目副经理理质量职责按分工协助项项目经理做好好项目管理和和规划等工作作，在生产管管理过程中负负责对生产工工作进行组织织、管理、指指挥、协调等等。针对分管工作作中涉及工程程质量的部分分，组织制定定有关质量保保证措施并组组织实施。参加项目部组组织的各种质质量检查、评评比活动，对对质量管理中中各单位质量量技术标准、施施工工艺的执执行情况提出出指导性意见见。4、项目经理部部工程

17、管理部部质量职责:贯彻执行国家家、铁路总公公司有关工程程建设的法律律、法规和部部门规章、标标准、规范和和程序，执行行建设单位和和集团公司的的规章制度及及质量目标，制制定本部门相相应的管理办办法并监督实实施。参与施工合同同的谈判及重重要合同文本本的审查、执执行和变更，审审查各分部按按项目部要求求落实人员、设设备和材料，以以确保工程质质量和工期要要求。负责协同安全全质量部做好好本项目综合合考评办法的的制定、修改改工作，进行行评审结果汇汇总工作。参加质量事故故的调查处理理。（5）负责施工工安全设施的的质量检查和和验收。5、项目经理部部物资设备部部门质量职责责:1)贯彻执行国国家相关质量量的法律、法法

18、规和集团公公司质量目标标。2)建立机械设设备的租赁、购购置、验收制制度，确保租租赁机械设备备手续齐全、状状况完好、质质量可靠。3)材料的采购购、运输、进进场、验收、库库管、发放严严格按照材料料购置程序办办理，不合格格的材料不准准进库，并按按不合格程序序办理；对不不同规格材料料进行标识。对的件工待设检。5)参加质量事事故的调查处处理。6、项目经理部部综合办公室室质量职责:国量法公标制办。2)及时传达上上级领导有关关质量的指示示和印发项目目部文件。3)按规定组织织员工进行技技术培训，提提高技术技能能。4)参加质量检检查、评比活活动。5)参加重大质质量事故的调调查、分析、责责任认定、及及对责任人、单

19、单位的处罚。7、项目经理部部中心试验室室质量职责:负责组织贯彻彻执行国家和和上级颁发的的技术标准、试试验规程、规规定和试验方方法。明确职责，建建立健全技术术负责制和质质量责任制度度，并认真履履行。负责组织实施施各项试验检检测，按进货货检验和试验验工作程序对对钢材、水泥泥、砂、石等等原材料及时时进行检验。定定期安排外加加剂等原材料料的委外检验验。对所检验验、检测和试试验的准确性性负责。及时配置承建建项目所需用用的各种混凝凝土配比，并并不断加以优优化，做到确确保工程质量量，节约原材材料，便于施施工。严格按操作规规程使用仪器器、设备，事事前认真检查查，事后维护护保养，及时时准确填写使使用卡。定期期进

20、行仪器的的鉴定工作。协助各分部筹筹建工地试验验室，对各工工地试验室的的工作进行检检查指导，组组织对各工地地试验室进行行初验。审核核各工地试验验室检验报告告的有效性，并并审验盖章。资计量上量负责与相关咨咨询、监理单单位相关人员员联系沟通。组织试验人员员的业务学习习培训工作。做好各种试验验资料的存档档工作，按需需要提供验工工计价和竣工工移交文件资资料。参与项目工程程施工的调查查及质量事故故分析并负责责向上级试验验室汇报调查查情况。8、安全质量部部部长质量职职责:在项目经理和和总工程师领领导下，负责责本项目质量量管理工作。贯彻执行国家家、铁路总公公司颁发的各各项法律、法法规、标准、规规范、规程及及集

21、团公司企企业标准。负负责建立健全全本工程质量保证体系，主持制制定项目部质质量管理办法法、制度，监监督落实质量量责任制。负责组织质量量检查和抽查工工作，定期对对项目部质量量管理工作进进行考核。参加施工组织织方案的制定定，监督检查查实施过程中中施工工艺、质质量措施的执执行情况及大大临结构制造安安装质量。组织召开工程程质量会议，分分析质量管理理中存在的问问题，提出改改进措施。负责组织项目目质量创优、QQC小组活动动。负责质量事故故的调查、分分析和处理工工作。负责质量管理理的对外联络络和协调，负负责与业主、咨咨询监理的沟沟通与联系。9、项目经理部部质检工程师师质量职责:1)贯彻执行国国家及上级有有关质

22、量的法法律、法规、制制度和办法；2)在部长的领领导下，负责责日常质量管管理；3)经常深入工工地检查、指指导有关质量量的标准执行行情况，发现现违章施工，有有权制止；4)负责质量文文件的管理，建建立质量记录录台帐，对分分部各类质量量基础资料进进行检查、指指导，确保各各项质量记录录及资料完善善、规范、齐齐全；5)参加施工组组织方案的制制定，监督检检查实施过程程中质量措施施的执行；6)参加质量检检查和评比活活动，参加质质量工作会议议并加以落实实；7) 参加质量量事故调查、分分析处理、参参与工程创优优和QC小组组活动。10、中心试验验室主任质量量职责:在项目部和上上级主管部门门的领导下，负负责本项目试试

23、验工作的组组织实施，并并对试验工作作质量负责。负责项目部试试验室筹建工工作，建立和和完善日常工工作管理责任任制，进行职职责分工，做做到责任到人人，并相互配配合。负责试验人员员配备、管理理及考核工作作。织学新标培负责试验仪器器设备的调备备、购置、检检验标定及报报废工作。负负责组织建立立仪器设备档档案和有效文文件目录清单单，收集补充充相关最新标标准、规程。负责新材料、新新技术、新工工艺的试验与与推广应用。负责选择和评评价委外试验验机构，保存存评价记录。负责对上、对对外日常业务务的联系与沟沟通。参加重大质量量事故的调查查并提出处理理意见。11、试验工程程师质量职责责:1)负责主管专专业范围内的的业务

24、技术指指导、收集新新规范、标准准及有关科技技信息，围绕绕施工需要、开开展新技术、新新材料的试验验研究工作；2)落实科研、试试验计划，负负责编制试验验方案、程序序并组织攻关关实施，提出出技术总结报报告；3)负责本专业业范围内试验验项目操作与与计算抽查，当当发现检验、测测试、计算不不符合要求时时，有权阻止止并要求更正正；4)负责对重点点工程进行现现场技术、业业务指导。12、测量负责责人质量职责责:在总工程师和和技术质量部部长领导下，负负责本项目部部测量控制工工作，对项目目总工和技术术质量部部长长负责。制定测量工作作管理的有关关规章制度并并负责落实。负责与专业监监理沟通，人人员调配，仪仪器设备管理理

25、、配置。主持项目部的的测量会议，实实施项目部有有关测量工作作的各项规定定，对项目部部测量工作的的安全、质量量、技术工作作负全面负责责。参加业主、监监理召开的有有关测量会议议。指导督促检查查作业队测量量人员的工作作，发现问题题及时纠正。参与测量事故故的调查处理理。13、分部经理理质量职责:1)对作业区内内工程质量负负直接责任，负负责落实职工工的技术培训训及质量教育育，为本分部部的质量体系系配备必需的的资源；2)负责本分部部工序质量控控制，督促技技术人员落实实施工规范、施施工细则和验验收标准，组组织好工程自自检、互检和和工序交接检检查；3)负责本分部部施工现场的的材料等质量量问题，督促促技术、质检

26、检、试验材料料人员组织验验收材料(成成品、半成品品)并负责其其管理和使用用；4)负责安排已已完工程的保保护工作，督督促技术人员员及时填报施施工记录、编编制施工总结结；5)参加项目部部组织的工程程质量检查。14、分部总工工质量职责在总工程师和和技术质量部部部长的指导导下，负责完完成分管的单单项工程或施施工范围的全全部技术工作作。参加项目部组组织的施工图图纸审查和现现场核对。根根据项目部标标段施工组织织设计，主持持编制管段内内施工方案并并组织实施。根据项目部技技术交底，负负责对工程队队和施工班组组的技术交底底，检查指导导技术交底实实施情况。键作编施施领导分部有关关人员的技术术学习、经验验交流。组织

27、织落实项目培培训计划，按按项目部要求求组织专业技技术培训和职职工技能培训训。组织做好测量量及其复核工工作。检查指导检验验和试验的技技术工作。组组织做好测量量放样、材料料、施工试验验、隐蔽检查查及预检等施施工记录。督督促检查各项项技术资料的的签证、收集集、整理和归归档，检查现现场质量自检检情况，审查查施工技术资资料。对质量管理中中存在的质量量问题和质量量事故的初步步调查、分析析，及时组织织有关人员从从技术上分析析查找原因，提提出处理建议议，落实纠正正措施。15、分部安质质部长质量职职责在分部总工领领导下开展工工作，业务上上接受项目部部质检部的指指导。具体负负责项目工程程质量自控体体系运行和各各项

28、质量管理理制度的落实实。落实创优规划划和质量保证证措施，执行行新技术、新新工艺、新方方法、新材料料有关质量指指标。执行各关键部部位“优质样样板工程”规规划方案。按按划定的施工工现场质量责责任区域落实实项目质量控控制标准，执执行质量处罚罚制度。负责与驻地监监理的日常联联络工作，落落实上级有关关部门对质量量方面的有关关指令，做到到及时、准确确、彻底。对对重点、难点点和关键部位位派员进行现现场旁站监督督。按项目部建立立的工序质量量控制点进行行现场工序质质量控制。检检查质量（技技术）人员、操操作工人质量量职责履行情情况，提出工工序质量控制制改进意见。负责收集质量量信息，及时时报送质量报报告或报表。接接

29、受建设管理理单位、咨询询（监理）单单位和质量负负责人和上级级安质部门的的有关指令并并组织实施。实施成品保护护方案。参与质量事故故调查。对所属专职质质检员、兼职职质检员进行行业务领导，行行使指导、监监督、检查的的职能。16、分部质检检工程师（员员）质量职责责严格按有关标标准进行检查查和质量控制制，对工程施施工质量负检检查验收的把把关责任。严把材料检验验、工序交接接、隐蔽工程程验收质检关关，审查操作作者的资格，审审查并签署检检验批质量验验收记录。深入施工现场场，履行监督督检查职责，对对违反操作规规程、技术措措施、技术交交底、设计图图纸等情况，立立即制止，视视情节决定停停工或返工，并并报质量负责责人

30、、行政负负责人或越级级上报。参与区域内的的工程质量动动态分析和事事故调查。加强与现场驻驻地监理的沟沟通与联系，督督促工点技术术人员及时提提供完整的技技术资料，填填写隐蔽工程程报验单并通通知监理人员员进行检查和和签证。配合合现场监理完完成隐蔽工程程的检查，验验收等工作，执执行有关指令令。17、分部工程程技术人员质质量责任:1)在分部总工工程师和施工工科长的指导导下，负责完完成分管的工工程或施工范范围的全部技技术工作。2)熟悉施工图图纸和施工规规范，了解设设计意图，严严守施工纪律律，严格按图图施工。单项项工程开工前前，应向作业业队有关操作作人员进行技技术交底，编编制作业指导导书，督促施施工人员按施

31、施工规范、操操作规程施工工。参加验收收和检查进场场材料、成品品的质量。3)经常检查施施工现场的安安全设施状况况，安全技术术措施、安全全操作规则的的执行情况，并并督促作业队队有关人员及及时消除存在在的事故隐患患和制止违章章作业行为。4)施工中发现现问题立即通通知现场停工工处理，并及及时上报，待待更改方案或或措施落实后后，方可继续续施工。5)认真、及时时填写施工日日志。督促和和检查作业队队技术人员所所收集和整理理的各项技术术原始资料，并并按业主要求求填写短期报报表及签证，及及时交现场监理签签认。6)参加事故的的调查工作，从从中吸取教训训，举一反三三，以免事故故重新发生。18、架子队队队长质量职责责

32、接受分部质量量指令，认真真执行项目质质量管理制度度，对工程施施工质量直接接负责。严格按施工操操作规程、作作业指导书、技技术交底书、施施工图和高速速铁路工程施施工质量验收收暂行标准组组织施工。拒绝使用进场场基础资料不不完整、未经经检验或检验验不合格以及及超期存放的的材料。坚持施工程序序，组织班组组自检、互检检和交接检查查，接受技术术、质检人员员的检查指导导，为检查人人员提供相应应的条件和数数据，对技术术和质检人员员提出的工程程质量问题，按按要求组织整整改。带领职工学习习工艺技术、施施工指南、质质量控制要点点和高速铁路路工程施工验验收暂行标准准。如实向分部报报告施工中出出现的质量问问题和质量事事故

33、，提供真真实情况和数数据，配合事事故调查处理理。落实原材料、半半成品和成品品保护措施。19、材料员质质量职责材料员负责收收集质保证明明材料，并负负责归档保存存。负责进场材料料的数量和外外观验收。负责建立台帐帐，及时将进进场通知单送送交试验部门门进行试验检检验（附生产产厂家合格证证或质检报告告单）。试验合格的材材料填写进进货、检验记记录表，注注明试验报告告单编号，日日期，试验状状态，并记录录物资明细帐帐。现场按“未未检”、“待待判”、“合合格”、“不不合格”标识识。试验不合合格的产品，按按不合格品处处理。未检的的材料不允许许使用。通过点验单、发发料单、物资资明细帐、标识识牌等实现产产品的可追溯溯

34、性要求。应做好以下的的记录：a标标识牌；b顾顾客提供产品品、丢失、损损坏或不适用用情况记录表表；c进场材材料通知单；d月/季需需用材料采购购计划表；ee年度需用物物资申请计划划表；f进货货、检验记录录表；g点验验单；h发料料单；i物资明细帐。20、工班（组组）长质量职责接受工程队质质量指令，认认真执行项目目质量管理制制度，对工序序作业过程质质量负直接责责任。熟悉工艺流程程，掌握工序序质量关键控控制点和工艺艺标准，按作作业指导书、技技术交底书及及施工测量放放样结果组织织施工。对技技术交底资料料或测量结果果有疑问时，及及时向技术人人员反映。坚持施工程序序，开展班组组自检，参加加互检和交接接检查，上

35、道道工序不合格格不承接，本本道工序不合合格不出手。接受技术、质质检人员的检检查指导，为为检查人员提提供相应的条条件和数据，对对技术和质检检人员提出的的工程质量问问题，按要求求整改。如实向上级报报告施工中出出现的质量问问题和质量事事故，提供真真实情况和数数据，配合事事故调查处理理。落实原材料、半半成品和成品品保护措施。21、作业人员员质量责任:1)严格按施工工图纸、施工工工艺、操作作规程作业，规规范施工行为为。2)不断总结、学学习，提高自自身能力，以以工作质量保保证工程质量量。(二)、关键岗岗位培训、持持证上岗制度度项目施工中的关关键岗位主要要指从事测量量、质检、试试验、材料等等工作的施工工和管

36、理人员员以及特种作作业人员，由由安质部和工工程部负责培培训计划的制制定和落实。根据ISO90000系列质质量体系管理理的要求和xxxx铁路工工程特点和质质量要求，关关键岗位的施施工人员应经经过必要的教教育、培训，并并具有相关技技能和施工经经验，确保本本项目人员素素质能够满足足岗位需要。安质部负责制定定培训计划，建建立有关人员员资格证书登登记台帐，保保存有关教育育、培训、技技能和经验的的相关记录，并并组织培训、考考核和换证工工作，建立相相关记录，保保留证书的复复印件。项目经理部和各各分部质检工工程师、测量量工程师、试试验工程师、质质检员、测量量员、试验员员和材料员必必须经过培训训，取得资格格证后

37、方可从从事相关工作作。培训可采取书面面形式或授课课形式，培训训后进行考核核，对培训不不合格的人员员进行复训，合合格后方可上上岗。培训必必须留有培训训资料、签到到表、考核试试卷和培训影影像资料。 (二)、成品品保护制度1、为确保最终终工程符合建建设单位要求求，对交付工工程进行验证证和维护，特特制定本制度度。适用于项项目经理部所所属分部的分分部、分项、单单位工程的控控制。2、安质部负责责对单位工程程进行安全质质量过程的检检验及控制。3、试验室负责责对原材料、混混凝土工程及及分项、分部部及单位工程程的施工过程程中的各项指指标进行检验验和试验工作作。4、工程部负责责各种标准、规规范的执行及及施工图纸的

38、的复核和现场场施工过程的的技术指导和和控制。5、根据设计要要求和工艺规规范，由安质质部对各工序序施工工艺进进行检验，所所有分项、分分部工程完成成后，由工程程部、安质部部、计划部及及所有相关人人员共同对所所完成工程项项目进行验收收和审核。6、已完成的单单位工程在未未移交验收前前，如遇到外外界因素或客客观条件影响响时，根据实实际情况采取取相应的保护护措施。7、所有完成的的分部、分项项及单位工程程在未移交验验收前发生毁毁坏或不适用用时，分管人人员必须予以以记录，并及及时向相关部部门报告。8、所有分部、分分项及单位工工程的交付及及验收工作由由所有分管部部室及相关人人员负责对上上述工程的自自检、专检和和

39、各种资料的的提供和各项项指标的过程程控制。9、已移交的分分部、分项及及单位工程在在质保期内，由由所有分管部部门及相关责责任人负责对对上述工程的的维护、修复复及承担所有有质量责任。10、本工程所所有分部、分分项及单位工工程实行质量量责任终身制制。 (三)原材料料、构配件进进场检验验收收、储存管理理制度项目经理部和各各分部分别下下设物资设备备部，负责本本项目施工材材料、设备、构构配件的供应应管理和各项项工作；各分分部设置物资资设备部，负负责施工现场场的验收、储储存和发放工工作。物资管管理部门要建建立各种工程程用物资台帐，收收集好各种质质量合格证明明资料、原材材料检验报告告和使用记录录，在原材料料确

40、定供货单单位前，应首首先对供应商商现场考察，从从源头上控制制进场材料的的质量。对于甲供材料：进入仓库后后，由中心试试验室进行材材料的取样检检测（外观检检验：检查包包装是否完好好、材料是否否锈蚀，用游游标卡尺量内内、外径；质质量检验：对对照验收标准准和设计规定定的项目进行行检测），分分清待验和已已验材料，对对待验材料的的有关凭证进进行认真核对对。经检验合合格后方准进进入施工工地地，如遇特殊殊情况未经检检验就直接进进入施工工地地的材料，要要明确标明待待验材料，由由项目经理部部进行外观及及质量检验，把把好质量关，并并经中心试验验室检验合格格后，填写准准用通知单方准准使用，对经经检验不合格格的材料坚决

41、决清出施工现现场。订购的原材料、构构配件运至工工地后，各分分部自行组织织验收，验收收时按照设计计有关技术标标准和客专验验标各项指标标进行，首先先对质量证明明文件进行检检查，然后对对数量和外观观质量两个方方面进行检验验，并由各分分部物资设备备部向现场监监理工程师进进行报验，填填报进场材料料报验单，中中心试验室按按批量进行抽抽样检验，并并将检验结果果反馈到物资资部门，检验验合格后方可可用于工程实实体。对于试试验室无检验验设备的特种种物质，要委委托有相应资资质的检验单单位进行检验验，检验合格格后方可使用用。原材料存放场地地要按要求全全部进行硬化化，上设防雨雨棚，场地四四周要设置排排水系统现场场，材料

42、场做做到整齐干净净，无砖瓦块块、钢筋头等等杂物，并安安排专人负责责料场的清扫扫和清洗工作作。对进场、进库材材料不但在现现场有明确标标识，还要建建立完整的进进出库台帐，注注明材料规格格、数量、来来源或去向、用用途，以便质质量追溯。 (四)工程质质量检查、申申报、签认制制度1、工程质量检检查（1）、项目部部质量检查主主要内容 l）质量保证体体系、质量计计划书、质量量控制程序、质质量控制措施施、创优规划划是否齐全完完整，是否具具有可操作性性； 2）质量管理机机构是否健全全，分工和责责任是否明确确； 3）工程质量终终身责任制是是否建立； 4）质量责任是是否落实到人人； 5）各项质量管管理制度是否否落实

43、； 6）质量管理的的内外业资料是是否齐全真实实； 7）工程观感质质量及实体质质量； 8）检验评定结结果是否真实实准确。 （2）、分部质质量检查三个个阶段主要内内容 1）开土前检查查主要内容：现场质量管管理制度、施施土技术标准准、图纸会审审及现场核对对、工程复测测和放样、主主要专业工种种操作上岗证证书、现场拌拌和计量器具具设置、质量量技术培训、技技术交底、关关键工序作业业指导书、各各种原材料检检测试验报告告、控制质量量的预防措施施等。 2）施工过程检检查的内容：产品标识、过过程标识（隐隐蔽工程验收收记录和检验验批验收记录录）、交底执执行情况、工工艺控制、施施工工序质量量控制、现场场计量情况、现现

44、场实物质量量以及其它与与质量控制有有关的质量记记录等。 3）完工后检查查的内容：实实物尺寸和强强度，质量控控制资料、安安全和功能检检验资料、主主要功能抽查查记录、单位位工程观感质质量检查，质质量记录的完完整性、准确确性、可追溯溯性，完成数数量和部位是是否与设计相相符。（3）、质量检检查时，须填填写质量监监督检查记录录表及存存在问题及处处置结果记录录表，必要要时签发工工程质量问题题通知单限限期整改，情情节严重的，同同时签发质质量处罚通知知一单予以以处罚。 （4）、验工计计量工程项目目必须经质量量管理部门检检查签证，未未经质量检查查签证的工程程项日和数量量，不得予以以计价和拨款款。有下列情情况之一

45、者不不予验工质量签证证： l）工程质量不不合格须返工工或待处理者者； 2）未按规定进进行试验或试试验报告不能能判定其质量量状态者； 3）由于施工错错误造成返工工或处理而增增加的工程量量； 4）缺少应有的的检验批施工工质量验收记记录和验收不不合格的； 5）成品、半成成品和原材料料未经进货检检验和试验合合格的； 6）未办理变更更设计手续，擅擅自变更设计计施工的。2、定期、不定定期检查制度度 （1）、指挥部部每月进行一一次质量大检检查，分部每每周进行一次次质量检查，对对现场质量管管理、实物工工程质量、关关键项目、重重点部位和技技术资料（质质量记录）进进行综合检查查评比，并将将检查结果予予以通报，对对

46、发现的问题题及时研究对对策，采取措措施，限期整整改。 （2）、指挥部部、分部根据据施工情况、上上级和业主的的质量检查安安排，将进行行不定期的质质量大检查。3、经常性检查查制度 分部部质检人员经经常深入施工工现场，特别别是对重点工工程和关键部部位，要认真真检查，严格格把关，发现现问题及时纠纠正，做到“跟跟踪检查、复复检、抽检”，必必要时派员实实施旁站监督督。4、工序检查验验收制度 （1）、工序质质量控制是施施工中重要的的一环，是后后道工序对前前道工序的保保护，通过工工序质量检查查验收，可以以分清质量责责任，避免发发生纠纷。（2）、班组自自控检查包括括自检和交接接检验：l）自检：施工工过程中各工工

47、序应按施工工技术标准进进行操作，该该工序完成后后，按照“谁谁施工谁负责责质量”的原原则，现场施施工单位要对对该工序质量量的控制点进进行自我检查查，自检的结结果要有一记记录并与施工工记录和检验验批质量验收收记录一致。 2）交接检验：对于不能形形成检验批的的工序，在其其完成后，完完成方与承接接方进行交接接检验，未经经检查或经检检查不合格的的工序不得进进行下一倒工工序施工。 （3）、在班组组自控检查的的基础上，架架子队施工技技术负责人进进行复检。 （4）、架子队队施工技术负负责人进行复复检后报分部部，分部专职职质检员进行行内部终检，内内部终检合格格后，报请监监理工程师检检查认可，内内部检查不合合格，

48、不得报报请监理工程程师检查。特特别是不同专专业工序之间间的检查，必必须经监理工工程师检查认认可，凡是报报请监理工程程师检查验收收的工序都要要在规定的时时间内完成，并并做好记录。5、旁站监督检检查制 专职职质检人员和和工程技术人人员必须对隐隐蔽工程、关关键工序、特特殊过程和重重点部位的施施工全过程进进行旁站监督督和检查，有有旁站要求的的施工项目，及及时报请监理理旁站监督。6、检验批、分分项、分部、单单位工程质量量检查、申报报、签证制度度（1）、按照验验标规定，工工程施工质量量验收按检验批批、分项、分分部、单位工工程质量检查查的顺序进行行申报和验收收。检验批的的检查验收签签证是工程质质量验收的基基

49、本单元，也也是其他分项项、分部和单单位工程验收收的基础。 （2）、检验批批质量合格、验验收签证、主主要取决于主主控项目和一一般项目的检检验结果，其其实测值必须须在允许偏差差范围内，一一般项目有允允许偏差的抽抽检点，合格格点率应达到到 80及及以上，且其其中不合格点点的最大偏差差不得大于规规定允许偏差差的1.5 倍。 （3）、检验批批的质量检查查，以工区专专职质检员（质质检工程师）的的检查评定为为基础，并且且由技术负责责人、工程负负责人审核签签字后、申报报给监理工程程师审核、签签证、验收。 （4）、工程施施工质量检查查签证验收的的程序依次为为检验批、分分项工程、分分部工程、单单位工程。签签证验收

50、工作作按其所处阶阶段分别由监监理单位或或建设单位组组织进行。 (五)隐蔽工工程及关键部部位验收制度度1、工程在隐蔽蔽前必须进行行质量检查，未未经检查签证证不得隐蔽作作业，工程检检查手续应及及时办理，不不得后补；2、隐蔽工程及及关键部位验验收是施工过过程质量控制制的关键，实实行隐蔽工程程旁站值班制制度，防止和和杜绝质量通通病、质量缺缺陷、质量隐隐患及事故发发生，确保施施工质量始终终处于受控状状态和一次达达标。各分部部的责任部门门为工程部，在在监理工程师师的监督和指指导下做好这这项工作，各各分部具体对对隐蔽过程及及关键部位验验收组织实施施，项目经理理部有关人员员随时抽查。3、各分部认真真做好隐蔽工

51、工程及关键部部位旁站值班班的组织，明明确隐蔽项目目的验收规定定，落实值班班制度及旁站站人员，除施施工班组会同同工点技术人人员的自检(互检)，专专职质检人员员进行复检外外，施工负责责人和技术负负责人对检验验批、分项、分分部、单位工工程在施工中中进行质量抽抽查，在每项项工作完成后后，必须及时时进行验收，并并分别填写工工程质量评定定表和验收记记录。请有权权签证的质量量检查人员和和监理工程师师复检签认。4、未经验收自自行覆盖的隐隐蔽工程，应应揭盖补检，其其损失由相关关责任人承担担。管理、技技术、质检、试试验人员等要要明确责任，加加强沟通，相相互支持配合合，发现问题题及时按相关关技术要求处处理，直至符符

52、合设计和验验收标准要求求。5、现场除进行行认真的隐蔽蔽工程验收记记录检查签认认外，隐蔽工工程覆盖时还还必须实行严严格的旁站值值班，整个实实施过程必须须记录在案，在在施工日志中中详细描述，主主要内容包括括：项目、时时间、地点、工工点负责人、工工点技术负责责人、旁站值值班人、施工工方法及工艺艺标准，质量量控制情况等等，以实现产产品质量的可可追溯性。旁旁站值班人员员必须认真履履行职责，严严格按照验收收标准、设计计文件、工艺艺要求进行监监控和管理，对对不按施工技技术规程操作作、质量工艺艺标准施工的的行为或违反反规定不听劝劝阻的，旁站站值班人员有有权停工并实实施经济处罚罚。6、关键部位或或实际情况与与设

53、计图纸有有较大差异的的隐蔽工程项项目，分部质质检人员无权权处理者，应应及时呈报项项目经理部解解决，项目经经理部在通知知监理工程师师的同时，邀邀请建设、咨咨询、监理、设设计单位共同同研究处理。 (六)质量事事故报告、调调查、处理制制度工程质量事故是是指由于施工工责任导致工工程质量达不不到规定标准准，需作返工工、加固处理理，或造成人人员死亡、财财产损失，或或对铁路行车车安全造成一一定影响的事事故。工程施施工中根据损损失的严重程程度，一般可可分为质量问问题和质量事事故。1、工程质量事事故报告铁路建设实行工工程质量事故故报告制度，施施工中一旦发发生工程质量量事故，应对对事故部位或或工点采取有有效措施，

54、启启动应急预案案，抢救人员员，防止事态态扩大，并保保护事故现场场，同时要防防止不法媒体体的介入。工程质量事故发发生后，各分分部必须在第第一时间报告告项目经理部部，项目经理理部根据质量量事故情况在在2小时内上上报xxx铁路项项目经理部并并通知有关单单位，并在112小时内向向集团公司安安质部提出书书面报告，2、工程质量事事故调查处理理工程质量事故发发生后，项目目经理部应立立即组织人员员成立工程质质量事故调查查小组，由总总工程师组织织，安质部、工工程部参加，展展开对质量事事故的调查，对对重大工程质质量事故的调调查如涉及到到设计责任的的有关事故，应应报业主及设设计、监理及及咨询单位，共共同分析和调调查

55、质量事故故原因。在调调查中，必须须做到实事求求是，本着“四四不放过”的的原则：查不不出事故的原原因不放过；找不出责任任单位及主要要责任者不放放过；拿不出出解决办法和和防止类似事事故再次发生生的措施不放放过；落实不不到具体人不不放过。3、工程质量事事故罚则发生质量事故的的分部应如实实向调查组提提供事故有关关情况，积极极主动的提供供与事故有关关的资料、记记录和施工情情况，任何单单位和个人不不得以任何方方式阻碍、干干扰调查的正正常进行。任何分部不论什什么原因，一一旦发生工程程质量事故，对对相关责任单单位和责任人人一律进行处处罚：（1）一般质量量问题每发生生一起，对责责任单位按质质量事故损失失的120

56、%进行罚款，对对各分部工点点技术主管处处以月工资550%的罚款款；如果本项项目质检工程程师或质检员员未进行检查查验收，对直直接质检工程程师或质检员员处以月工资330%的罚款款；如果经检检查不合格仍仍然放行处以以月工资500%的罚款；如果经质检检不合格，施施工负责人、技技术质量负责责人或工点技技术主管坚持持隐瞒的，将将追加相关责责任人月工资资75%的罚罚款。（2）一般工程程质量事故每每发生一起，对对责任单位按按质量事故损损失的1000%进行罚款款，对各项目目经理部的施施工负责人、技技术质量负责责人、工点技技术主管分别别处以月工资330%、200%、10%的罚款；如如果本项目质质检工程师或或质检员

57、未进进行检查验收收，对直接质质检工程师或或质检员处以以月工资300%的罚款；如果经检查查不合格仍然然放行处以月月工资30%的罚款；如如果经质检不不合格，施工工负责人、技技术负责人或或工点技术主主管坚持隐瞒瞒的，将追加加相关责任人人月工资300%的罚款。（3）质量大事事故以上的事事故发生一起起，对责任单单位处以1000万元2200万元的的罚款，对分分部的施工负负责人、技术术负责人、分分别处以向应应罚额3%、22%的罚款，本本分部不得参加项项目经理部组组织的任何评评奖活动，并并对造成工程程重大质量事事故的直接责责任者，将上上报集团公司司给予行政和和经济处罚，触触犯刑律的，移移送司法机关关追究刑事责

58、责任。在事故调查处理理中，发现如如下情况将对对责任单位或或部门追究相相应的责任，并并处以如下金金额的罚款：、发生质量问问题、不及时时进行处理或或上报的，对对责任分部处处以10万元元的罚款；、事故发生后后，不按规定定时间上报，或或不如实上报的的，处以500万元的罚款款；、事故发生后后，不启动应应急预案，不不如实上报，而而有意进行掩掩饰而发生更更大伤亡的处处以100万万元的罚款；、事故发生后后，没有相关关检验记录、施施工原始记录录和各种检测测记录的处以以100万元元的罚款，并并对相关的技技术人员、质质检人员和试试验人员处以以5000元元的罚款；、不管发生质质量问题或质质量事故，未未采取有效措措施防

59、止不法法媒体介入，处处以5100万元的罚款款；发生以上情况将将对相关项目目经理部的施施工负责人和和技术负责人人处以相应罚罚额5%的罚罚款。、在事故调查查处理中，事事故调查小组组成员有隐瞒瞒事实或不按按规定处理事事故责任着，将处处以100000元的罚款款，并给予行行政处罚。4、质量事故处处理流程质量事故处理流流程见附图22。(七)、质量回回访保修制度度1、回访（1）、工程质质量回访对象象为：建设单单位、监理单单位、工程交交付使用单位位及直接的顾顾客群体和新新闻媒体、政政府部门、社社会公众等。（2）、回访的的方法，可以以采用各种方方式，如电话话、书信、电电子邮件、走走访调查等。（3）、回访时时间，

60、可以是是定期或不定定期的，但在在工程竣工验验收后一年内内至少应进行行一次回访。在在工程施工前前期、施工期期间、竣工验验收后的三个个阶段，定期期或不定期向向建设单位、监监理单位主动动征求意见和和建议。（4）、在回访访前，应精心心策划，确定定参加回访的的部门和人员员、回访对象象和内容，编编写回访题纲，联系回回访对象，提提出回访要求求，做好回访访安排。（5）、回访过过程中，针对对回访对象提提出的问题，认认真作答，能能现场解决的的现场解决，不不能现场解决决的，做好解解释工作，将将问题整理，交交主管领导批批示，及时将将处理结果反反馈回访对象象。（6）、每次次回访应形成成书面记录，必必要时将回访访记录提交