产品标识与可追溯性控制程序

1、文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.115全文编写核准：审核：编写：目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的产品，用适当的状态标识，以利于识别与追溯，防止误用。范围：本公公司原材材/物料料、半成成品、成成品、分分包商交交货、仓仓储、生生产、出出货等各各阶段的的识别与与追溯。定义：无流程：无内容：. 产品识识别办法法:5.1.11. 进料识识别:.分包商进进货时，由由仓库填填写进进货检验验流转单单并按按照材材料标识识卡(附件一一) 进进行品名名、零件件号、数数量、批批次点收收，并通通知质保保部进行行质量检检验。. 质保部部进

2、货检检验员按按照进进货检验验指导书书规定定的内容容进行检检验。所所测量的的数据记记录在进货检检验报告告，并并判定合合格与否否。其检检验结果果依下列列规定进进行标示示：进料检验合合格时，在在货品上上贴上合合格标识识（附件件一）。不合格品：经检验验不合格格时，在在货品上上贴上红红色点子子，放置置隔离区区。5.1.22. 过过程识别别半成品完工工后，按按过程程检验指指导书规规定的内内容进行行检验，其其检验结结果以下下列规定定进行标标示：半成品检验验合格时时，在装装有半成成品的容容器上贴贴上WWORKK INN PRROCEESS标签（附附件二）内内容为：批号、零零件名称称、零件件号、日日期、数数量、

3、操操作者、检检验员。检检验合格格后贴上上合格标标识（附附件一）。半成品不合合格时，在在零件缺缺陷处贴贴上红色色点子，在在容器上上贴上红红色不不合格品品标签签（附件件三）放放置隔离离区。5.1.33.成品品识别成品完工后后，按总总成检验验指导书书规定定的内容容进行检检验，其其检验结结果以下下列规定定进行标标示：成品合格时时，须在在容器上上贴上本本公司的的成品标标签放放行单（附件件二 ），并并在成品品内侧贴贴上生生产记录录卡（附附件一）其其内容为为：工序序名称、工工号、制制造日期期。成品不合格格时，在在零件缺缺陷处贴贴上红色色点子，在在容器上上贴上红红色不不合格品品标签签（附件件三）放放置隔离离区

4、。5.1.44. 出货货标识：以本公司的的成品标标签或客客户指定定的标签签进行标标示。检验合格时时，维持持原合格格标识状状态。检验不合格格时，将将原合格格标识标标签更换换为红色色 不不合格标标签（附附件三），并并依不不合格产产品的控控制程程序处理理。5.1.55.半成成品、成成品 若若有可疑疑或标识识不清时时，则应应于产品品容器上上贴 HOLLD黄黄色标签签(附件件三)，并并注以原原因，交交由质保保部识别别判定。5.2.产产品追溯溯方法 流 程 责责 任 部 门门 相 关 说说 明 表表 单 分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良 分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良销 售质 保 部生产批号

5、和和生产日日期质 保 部部根据成品标标签追 溯成品品成品标签/生产记记录卡生产制造部部质 保 部部生产记录录表半成品/生产标标签质保部进料检验验流转单单采 购同供应商交交涉5.2.11. 追追溯品的的发现(1)客户户抱怨：记录产产品生产产批号、生生产日期期、数量量。(2)成品品不良：根据客客户提供供的批号号和生产产日期追追溯各零零件。(3)过程程不良：根据各各零件上上的标签签追溯各各操作工工段、制制造日期期和数量量。(4)进料料不良：根据各各零件的的制造日日期追溯溯到原料料。(5)分包包商：根根据原料料标识卡卡上的生生产日期期生产批批号进行行追溯。 6. 相关关附件：6.1. 材料料标识卡卡生

6、产产记录卡卡(附附件一)6.2. WOORK IN PROOCESSS标签签放行行单(附件二二)6.3. HOOLD标标签不不合格品品标签(附件件三)7.参考文文件：无无附件一： 材料料标识卡卡生产产记录卡卡 MMateeriaal Ideentiificcatiion Caard品名Materrnamm QAAACCEEPT QA接接收 NNO.零件号Matrtt NOO数量Quanttityy供应商Suppllierr批号LOT&TTypee SGM122 前门门生产记记录卡SGM122 后门门生产记记录卡 NO. NO.工序名称工号工序名称工号1. 热铆铆1. 热铆铆2. 上固固定钉2.

7、 上固固定钉3. 装地地图袋3. 装地地图袋4.装下嵌嵌件4. 装下下嵌件5.装三角角板5. 装遮遮阳帘6. 高音音头6. 装拉拉手框7. 装拉拉手框7. 贴毛毛毡8. 贴毛毛毡8. 装烟烟灰缸9. 清洁洁9. 清洁洁 日日期 日日期 GL8 生生产记录录卡CHERYY生产记记录卡ID工序名称工号工序名称工号1热铆1.装嵌件件2装固定钉2.装装饰饰条3装反光器3.上固定定钉4装EPS4.装地图图袋5装后门闷盖盖5.清洁6贴毛毡7清洁8检验 日期期 日期期 SGM122 过程程记录卡卡工序名称工号1.前处理理2.喷胶3.真空吸吸附4.表皮切切割5.打钉 日日期附件二：WORRK IIN PPRO

8、CCESSS标签放行单单SHANGG HAAI LLEARR AUUTOMMOBIILE INTTERIIOR TRIIM CCO.,LTDD. 上上海李尔尔汽车内内饰件有有限公司司Work Inn ProocesssLot NNumbber Datte批号 日日期Part Namme QQuanntitty零件名称 数量Job/PPartt Nuumbeer Nexxt CComppletted Opeerattionn零件号 后工序序BOX Opeerattor箱号 操作者者Inspeectoor Innspeectiion Staatuss检验员 检验状状态SHANGG HHAI LEE

9、AR AUUTOMMOBIILE INTTERIIOR TRIIM CCO.,LTDD. 上海李尔尔汽车内内饰件有有限公司司放行单 MMOVEE TIICKEET 产产品名称称 产品号号 PPartt Naame: PPartt Noo: 批批号Loot NNo: 生生产日期期Datte: 放行行数量 部门/班组 Qtty.MMoveed : DDeptt. /Shiift:产品审核状状态 DDockk Auuditt Sttatuus 批批准Appproovedd 审核日日期 Q.AA: AAudiitedd DDatee: 只有经Q.A产品品审核并并通过后后,才能能出货.THE GGOODDS CCAN BE SHIIPPEED OONLYY AFFTERR PRRODUUCT IS AUDDITEED AAND APPPROVVED BY Q.AA.Greenn-Leeavee Wiith Finnishhed Gooods 附件三：HOLLD标签签不合合格品标标签HOLDFOR IINSPPECTTIONNSH LLEARR I