IDC公司物资管理制度

1、文件修改状态一览表序号修订单号修订位置修订内容简简述修订后版本号经办人/日期批准人/日期公司物资管管理制度度目的为使公司物物资管理理合理化化，满足足日常工工作需要要，合理理节约开开支，特特制定本本办法。适用范围本办法适用用于公司司所有物物资的管管理，包包括实物物资产及及低值易易耗品的的管理；实物资资产包括括根据合合同购买买，提供供给用户户使用的的物资、设设备、IIDC机机房使用用的物资资、设备备、除前前两项以以外用于于公司内内部使用用的实物物物资、设设备。定义或缩写写无角色和职责责综合部行政政部门（下下称行政政部）：负责公公司除IIDC机机房以外外，内部部使用物物资的编编号登记记、申领领、维护

2、护、调拔拔、报废废处理。IDC系统统部：负负责公司司IDCC机房物物资的编编号登记记、申领领、维护护、调拔拔、报废废处理。运作流程图图无运作流程 物资采采购后的的验收及及使用登登记管理理。物资采购到到货后，相相关人员员依据产产品的监监视和测测量控制制程序之之进货检检验规定定实施实实物验收收。其中中：根据合同为为客户采采购的物物资，由由责任部部门人员员协同客客户代表表共同验验货。供公司内部部IDCC机房使使用的专专业物资资，由IIDC系系统部组组织验货货。供公司内部部非IDDC机房房使用的的物资，由由行政部部组织验验货。供公司内部部非IDDC机房房使用的的物资，行行政部工工作人员员在收到到实物验

3、验收合格格证明、及及相关的的保修单单等资料料后，办办理物资资编号登登记手续续，填写写物资资使用情情况登记记表，；实物验验收合格格证明可可以是：物资资验收单单、经经签字确确认的发发票等。供公司内部部IDCC机房使使用的专专业物资资，经实实物验收收合格后后，由IIDC系系统负责责物资编编号，并并将物资资验收证证明、编编号信息息等反馈馈给行政政部，行行政部根根据物资资信息及及编号办办理登记记手续，填填写物物资使用用情况登登记表。行政部办理理物资登登记手续续后，在在物资资验收单单、或或购货发发票背面面签字，确确认已办办理物资资登记手手续。财务部凭经经行政部部登记确确认的物物资验收收单、或或购货发发票为

4、采购人人员实施施报销。 物资领领用由物资申领领人填写写物资资领用申申请单，提提交部门门经理审审批签字字。物资申领人人将经审审批后的的物资资领用申申请单提提交至行行政部，行行政部工工作人员员为其办办理物资资领用，并并在物物资使用用情况登登记表中中登记领领用信息息，申领领人确认认签字领领用。 公司物物资的维维护及管管理供公司内部部IDCC机房使使用的专专业物资资，由IIDC系系统部按按年度组组织清点点、破损损情况检检查等维维护工作作，清点点、检查查结果填填写物物资清点点维护表表，并并将物物资清点点维护表表提交交至行政政部。供公司内部部非IDDC机房房使用物物资，由由行政部部按年度度组织清点点、破损

5、损情况检检查等维维护工作作，清点点、检查查结果填填写物物资清点点维护表表。行政部根据据物资清清点、检检查结果果，汇总总IDCC机房及及公司各各部门的的物资清清点维护护表，并并根据清清点、维维护结果果更新物物资使用用情况登登记表。 公司内内部物资资的调拨拨管理行政部负责责办理公公司物资资在各使使用部门门之间的的调拨工工作。由使用部门门提出调调拔申请请，填写写物资资内部调调拨单，由由转移人人、接收收人和部部门经理理共同签签字确认认后，交交行政部部办理调调拔手续续，行政政部根据据调拔结结果更新新物资资使用情情况登记记表。物资使用人人未经批批准不得得对物资资进行拆拆卸、拼拼装、转转移；否否则由此此造成

6、的的一切后后果将由由使用人人承担，员员工未经经批准不不得擅自自挪用拆拆卸他人人或公用用物资。6.5 公公司物资资的借用用管理6.5.11物资借借用人填填写物物资借用用表提提出借用用申请，提提交部门门经理签签字认可可；6.5.22 物资借借用人将将经签字字确认的的物资资借用表表提交交到行政政部，行行政部工工作人员员为其办办理借用用手续，并并更新物物资使用用情况登登记表。物资借用表留行政部，作为催还依据。6.5.33借用物物资超时时未还的的，行政政部工作作人员负负责对借借用人督督促归还还，或办办理续借借手续；6.5.44借用物物资发生生损坏或或遗失的的，视具具体情况况照价或或折价赔赔偿。6.6 公

7、司物物资的报报废管理理6.6.11公司各各类物资资的报废废均由使使用部门门提出，综综合部行行政根据据维修记记录进行行确认，填填写物物资报废废申请表表报CCEO审审批。6.6.22行政部部收到经经CEOO审批的的物资资报废申申请表后后，办理理报废登登记手续续，更新新物资资使用情情况登记记表。6.7 附则6.7.11新进人人员到职职时由人人力资源源部负责责通知，向向行政部部领用办办公用品品；人员员离职时时，必须须向行政政部办理理办公物物品归还还手续。未未经行政政部认可可，人力力资源部部不得为为其办理理离职手手续。6.7.22行政部部有权控控制每位位员工办办公物品品的领用用总支出出。相关支持文文件7.1