公司非生产性材料采购作业程序(doc 6)

1、目的为使公司各项非生产性材料和物品之采购作业有所遵循，又为了提高采购之工作效率，提高对生产性材料/物品的采购管理以及库房的有效管理，拟订本作业方式。范围 ：此作业业流程适适用于公公司所有有非生产产性材料料和物品品之采购购及储存存。职责 ：公司物物流部、行政政人事部部 、质质量技术术部、设备组及申购购相关部部门将执执行下面面所设工工作。依据; IISO990011, 220000 7.4非生产性材材料/物物品采购购作业流流程流程图责任人相关文件及及表单执行设备管理程序采购询价购买执行人事部办公用品管理规定大型设备其他非生产性材料/物品办公用品等申购材料/物品分类申购人员填写采购申请单非生产性材料

2、/物品申购需求开始执行设备管理程序采购询价购买执行人事部办公用品管理规定大型设备其他非生产性材料/物品办公用品等申购材料/物品分类申购人员填写采购申请单非生产性材料/物品申购需求开始申请部门主管申请部门主管审核、总经理批准收货收货 申请部门申请人员申请部门主主管总经理行政人事部部采购设备组财务库房办公用品品管理规规定劳保用品品管理规规定IT设备备及耗材材管理规规定设备管理理程序库房作业业程序流程图责任人相关文件及及表单申请部门检验点收采购处理入库结 束申请部门检验点收采购处理入库结 束NY申请人员采购库房非生产性性材料物物品入库库验收单单采购作业说说明6.1公司司办公用用品（含含耗材），IT设

3、备等物品由人事部负责购买及保管。具体事项见人力资源部办公用品管理规定劳保用品管理规定及IT设备及耗材管理规定。6.2公司司大型设设备采购购有设备备组负责。具具体事项项见生产产部设设备管理理程序。6.3公司司其他非非生产性性材料/物品之之采购，如如劳保用用品，公公司部门门用测试试仪器，生生产线用用工具，夹夹具及其其他公司司内部用用材料/物品等等由物流流部负责责购买，有有库房负负责保管管。 6.44 申请请部门进进行相关关的非生生产性材材料/物物品申购购时，由由申请部部门人员员填写，经申申请部门门部长签字字后交给给物流部部非生产产性材料料采购员员购买，采采购询价价后经物物流部主主管签字字后购买买。

4、6.5 采采购人员员询价时时需向申申购部门门详细了了解所需需物品规规格，采采购人员员寻价时时必须比比价，议议价，单单项总金金额超过过5000元的，原原则上要要有两家家以上询询价记录录，要货货比三家家。6.6采购购申请单单必须填填写：申申请部门门，申请请人，申申购日期期，需求求日期；申请原原因，材材料/物物品名称称；型号号规格；申购数数量等。 6.77 一般般情况下下，申购购材料/物品从从申请日日起五天天内完成成购买，紧紧急物品品/材料二二天内完完成。申申请部门门申购时时要有计计划性，以以提高采购购之工作作效率。6.8禁止止先购买买，再开开采购申申请单。6.9收货货与验收收6.9.11所有采采购

5、科采采购之非非生产性性材料及及物品均均需有收收货区收收货,收收货人员员填写,并会同申申购人员员或材料料物品使使用人员员进行清清点验收收，验收收合格，由由仓库入入库人员员进行入入库保管管；验收收不合格格，则通通知采购购人员进进行处理理。库房房人员收收货时必必须核对对发票资资料或送送货单内内容与采采购申请请单内容容是否一一致，不不符部分分不许收收货，交交由采购购人员处处理或直直接退货货。7. 相关关文件设备管理理程序办公用品品管理规规定库房作业业程序8记录管理理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注1BLM-004-001A非生产性材材料/物品采采购申请请单是物流部一年2BLM-004-0

6、02A非生产性材材料/物物品入库库验收单单是物流部一年9附件附件一：非非生产性性材料/物品采采购申请请单 非生生产性材材料/物品采采购申请请单No.申请部门申请日期需求日期申请原因需要验收收报告 序 号号 材料/物物品名称称 型 号 规 格 数 量 单 位位 单 价 金 额 备 注申请人部门主管总经理询价记录供应商名称称价格付款条件贸易条件备注供应商一供应商二供应商三采购意见/预定交交货日期期采购员部门主管总经理传签流程/本单一一式三联联 1.白色采采购联（采采购单位位留存） 2.红色会计联（会计单位留存） 3.黄色申请联（申请单位留存） 附件二：非非生产性性材料/物品入入库验收收单宁波鄞州雄雄成液压压元件厂厂 非生产产性材料料/物品入入库验收收单No:申购单编号号：收货日期：供应商名称称：发票号码：物品清单：序号物品名称规格数量验收意见备注收货清点数数量实际入库数数量验收项目：1. 外观观：2. 尺寸寸：3. 功能能：物品申请/使用人人员验