供应商索赔管理程序-(流程图及说明)_第1页
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文档简介

1、目录第一部分：流程执行主体职责表第二部分：采购作业流程图 第三部分：合同评审流程节点说明表Zenime流程执行主体职责表执行主体职责明细说明总经理通过参加评审会议，最终索赔方案。使用单位负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成 的损失负责。物流部负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。质量管理部格品具有最终裁决权。主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认疋。对本管理办法进行归档管理，负责采购合冋、质量协议的起草签订及进货产品 质量信采购部的传递，负责不合格品索赔处理等工作。财务（成本控制 工作组）负责办理质量索赔费用的财务结算手续。设

2、备部负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。经理部负责对只能部门进行质量责任处罚。图供应商索赔管理流程图供应商质量管理部采购相关部门物流财务ABCDEF开始1来料2检验合格3判定入库4否米购确认r质量管理部主5导相关判定让步接收入库否提岀索赔818供方确认通知供方9扣款10结束丿合同评审流程节点说明表节点 编号节点 名称时长节点操作说明节点B2来料检验此处原材料来料由质量管理部负责质量检验及时如涉及到设备、备品备件质量由设备部负责判定/入库/采购确认经过检验合格的物料、设备、备品备件执行正常的入库作业。及时经过检验判定不合格，则须通知采购单位先行确认。C3/E3/C4质量管理部主导相关单位进行审D5核采购确认属实后，由质量管理部门主导召开评审会议，进行相关的判定。一天E6入库判定让步接收由物流单位执行入库作业。及时E7提岀索赔如果让步接收经评审也需要索赔的，由物流单位提岀索赔。及时如果判定不合格的，直接由物流单位根据评审决议提岀索赔。C8通知供方由采购单位将相关的索赔信息通知供方并与其进行沟通确认。一天A8供方确认供方可对我方提岀的索赔要求进行协商

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