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文档简介

1、 PAGE PAGE 7 / 72018 年度公司经营计划书编制人： 目 录经营指导方针公司产品定位行业形势分析年度营收指标、关键成本管控指标指标月度分解表指标达成策略人力资源规划关键绩效考核项各部门规划及财务预算明细表（一）经营指导方针1、以*战略规划为指导，依据2018 年*年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划；2、2018 年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针；32018（二）2018 年度公司产品定位*产品、*产品（三）行业态势分析预测2017终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算；同时对产品质量的诉求会明显提高；10%左右降低；（四）2

2、018 年度主要营收指标产品产品名称销售量销售收入产品均价12合计产品类型1 月产量产品类型1 月产量一季度2 月二季度5 月金额产量金额3 月产量金额4产量金额产量金额6 月产金量额产品 1产品 2 合 计 产品类型7产量三季度8 月金额9产量金额10产量四季度11月12月金额产量金额产量金额产量金额12合计名称名称制造成本占比营业费用占比管理费用占比财务费用占比净利率合计（六）年度营收目标月度分解表（七）公司年度经营指标达成策略营销策略产品市场营销导向依托*分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。产品市场策略导向通路策略：中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标；（以我市

3、的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主）全力培育食品，达成主供应商资格；稳定并巩固（）的合作态势；1000较多已流失的小型客户的逐一拜访，设定恢复合作比率目标；部分不与我司合作产品业务的三级厂的终端客户的抢占；定价策略：不同行业不同定价的总指导思想；大客户以量谋利，小客户以谋最大利。客户管理策略：大客户由部门管理。专职客服负责跟单、备纸、业务对接；1大客户允许适度的公关维护；程；未按合同履约的无论大小客户均保留暂停合作；目前已转为预付款合作的客户尽量维持。生产制程关键点管控策略（生产制造成本控制）损耗控制目标总损耗总损耗各工序损耗措施成品合格率控制目标合格率目标合格率目标控制措施费用管控策

4、略费用项目费用项目管控措施营业费用（八）人力资源编制及进度推进1，人力资源编制总需人员各部门人员编制1，1，（九）关键绩效考核点及考核方向关键考核点考核方向月度+年度营收指 1，设定月度及年度总指标指标完成率奖惩方案，增设年度正标奖励；2，考核对象：业务部经理、客服部经理；季度+年度运杂费 1，按季度及年度考核运费占比；2，增设运费指标考核办法， 用增设年度正负奖励；3，考核对象：储运部经理、业务部经理客服部经理月度车间损耗1，每月考核设定具体考核方案；3，考核对象：生产部理、各车间主任；月度来料检验1，每月考核；2，细化考核方案；3，考核对象：质检部经理 即时重大质量事故1，即时考核；2，加大现有考核力度；3，考核对象：总经理质检部经理、生产部经理、车间主任、机台主管月度成品合格率每月考核增设关键工序岗位质量考

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