管理评审计划和报告范例

1、 管管理评审计划划目的：评审ISSO90011：2008质量量管理体系运运行的持续适适宜性、充分分性和有效性性,找出存在的的问题并不断断改进。评审内容：内部/外部审核核情况；质量方针适宜性性及质量目标标达成情况；顾客投诉及处理理、客户满意意度调查情况况；产品质量状况及及过程业绩；预防及纠正措施施实施情况及及效果性；以往管理评审的的跟踪措施；体系的变更及改改进的建议等等。时间和地点： 时间：20010年1月月12日上午午8时；地点：公司会议室室。参加人员：总经经理（主持）、管管理者代表、各各部门经理、主主管。以下为会议主要要议程和相关关讨论方向，请请各部门在管管理评审会议议前做好准备备：管理者代

2、表：体体系运行的业业绩和需改进进之处/内审总结报报告及预防纠纠正措施完成成情况/质量方针适适宜性；生产部：产品质质量状况统计计/质量目标的的达成统计；技品部：顾客投投诉处理情况况质量目标标的达成统计计销售部：客户满满意度调查情情况/质量目标的的达成统计；采购部：供货商商评审情况报报告/质量目标的的达成统计；行政部：培训计计划实施情况况及培训有效效性评价情况况/质量目标的的达成统计；各部门：资源分分配是否合理理总结性发言及要要求制定：张树明 2010年11月6日 审批批： 200 年 月 日日管理评审报告 审核编号： 审20099-01 编写：张张树明 日期：20010.1.14 审批：林林建明

3、 日期: 22010.11.14管理评审报告评审目的：通报报及总结公司司09年ISSO90011：2008质量量管理体系内内审情况和纠纠正预防措施施实施情况，检检查文件化的的质量管理体体系运行后的的工作，评估估公司ISOO9001：2008质量量管理体系持持续的适宜性性、有效性及及充分性，并并对不合格情情况及时进行行改进。评审内容：内部、外部审核核情况；上次管理评审的的追踪；质量方针适宜性性及质量目标标达成情况讨讨论；顾客投诉的处理理、客户满意意度调查情况况分析；产品质量状况及及过程业绩的的讨论；预防及纠正措施施实施情况及及其效果性；体系的变更及任任何改进的建建议等。时间和地点： 时间：200

4、10年1月月12日上午午8：00-12:000时；地点：公司会议室室。参加人员：总经经理（主持）、管管理者代表、各各部门经理、主主管。具体内容：内部审核情况。内内审小组于先先后于09年年4月及122月对公司进进行了内审，详详见“内审报告”。第一次内内审过程发现现的各项不符符合项（共99项），第二二次内审过程程发现的各项项不符合项（共共5项）均已已采取了相应应的纠正及预预防措施，大大部分纠正措措施已经验证证，并取得了了较好的效果果。第一次内审发现现的不合格项项如下：（1）管代：IISO培训记记录未保存完完好，且无效效果确认。已补全记录。（2）技品部：1份纠正正预防措施要要求表无实实施与验证记记录

5、已跟踪验证并填填写相关记录录（3）生产部：3月3日下下的生产通通知单在33月5日的生生产日报表才才体现；已采取措施加强强人力招聘并并照顾员工情情绪。特殊工序员工黄黄伟无培训记记录已补全相应记录录 （4）行行政部：文件件回收表回收收人未签名 已补补签 黄伟伟无车间培训训记录单已入入职，且未发发上岗证 在在确认生产部部培训记录后后，已补发上上岗证（5）销售部：有1份订单单无对方客户户签章确认； 已补签章章并于客户进进行沟通 （6）采采购部：部分分订单未填写写单价 已补填填 （7）仓仓库：将未有有检验结果的的原料发予生生产部生产 在与采采购、品管部部沟通后，未未有相应情况况发生第二次内审发现现的不合

6、格项项如下：生产部：无特殊殊工序设备能能力鉴定记录录 已补补全记录 （2）技技品部：6月月20日不合合格品报告单单无不合格品品性质判断 已补（3）行政部： 领导借阅阅文件/资料料无借阅登记记 文文件/资料未未归还的已补补登记采购部：金科力力6月批次不不合格未计入入供应商评审审 已计入供应应商统计表，最最为合格供应应商评审标准准（5）仓库：记记录有任意涂涂改现象 逐步改掉随随意涂改的习习惯从09年的两次次内审来看，总总体上大部分分部门对ISSO体系较为为熟悉，能按按程序进行过过程控制，且且在不断进步步中，基本上上能满足ISSO体系运行行要求，取得得一定的成效效。但同时也也存在着对IISO体系了了

7、解不够深入入，知其然不不知其所以然然；有部分部部门因换人比比较频繁导致致新员工对IISO体系不不甚了解；特特别是对质量量记录重视程程度不够，存存在有过程控控制但无质量量记录的，记记录填写不全全的，记录随随意涂改等的的现象。这些些问题都值得得引起我们高高度关注，要要加强自己的的学习同时不不断对新老员员工进行相关关培训，要改改变不良的工工作习惯，要要积极主动融融入到体系中中来，善于发发现问题、分分析问题、解解决问题，确确保公司ISSO体系更加加适宜、充分分及有效。经过讨论，公司司的质量方针针是适应公司司实际运作和和发展方向，整整体上是持续适宜的；质量量目标达成情情况及顾客投投诉及处理、客客户满意度

8、调调查情况如下下：（1）客户满意意度统计平均均得分87.8分，达到到顾客满意度度得分80分的要要求（详见顾顾客满意度统统计图表）：虽然在总体上顾顾客是满意的的，但在受调调查的12个个客户中有33个客户结论论是“不满意”的，基本都都是对价格极极其不满意，我我们一方面要要理解顾客希希望能以最低低价格购入产产品的愿望，另另一方面更要要看清目前市市场的形势，不不断降低生产产及管理成本本，以期达到到产品更有竞竞争力的目的的，提高顾客客满意度。顾客对我们的产产品产品质量量、产品外观观比较满意（满满意度大于990分），这这是我们产品品稳步发展的的基石，我们们应保持住并并逐渐提升。顾客对我们产品品的交期和产产

9、品的价格满满意度一般，分分别为80分分及85分，这这是我们亟需需努力地方向向，除了要控控制成本外，同同时要加强订订单的评审，抓抓好生产日程程安排，以及及发货计划、运运输安排、顾顾客沟通等。质量目标达成情情况： 公司司质量目标：年度顾客投投诉3次，达达到每月2次的目标标，比去年的的2次增多了了1次。 产品品出厂抽检合合格率1000%合格，达达到质量目标标。技品部质量目标标：技品部009年出厂产产品共58779批次，抽抽检合格58879批次，抽抽检合格率1100%，达达到检验失误误次数每季度度2次的目标标。生产部质量目标标：生产部009年制程产产品平均不良良率为0.9945%，同同比上次管理理评审

10、会议统统计的0.997%下降了了0.0255%，达到制制程产品总不不良率2%的目标标。 销售部质量量目标：099全年共收到到顾客投诉33次，不成立立的向顾客讲讲明原因，成成立的进行跟跟催处理，并并同时进入纠纠正预防措施施程序，全部部给顾客满意意的答复，达达到顾客投诉诉解决满意率率100%的的目标。采购部质量目目标：09年年采购部共完完成关键材料料采购2566批次，合格格批次2544批次，合格格率为99.2%，达到到关键材料合合格率98%的目目标。仓库质量目标标：经统计仓仓库能够及时时按发货计划划通知规定出出货，达到准准时出货率1100%的目目标行政部质量量目标：099年行政部共共招进新员工工1

11、99人，培培训人数1999人，达到到员工入厂培培训率1000%的目标。总体来说，对质质量目标的达达成性比较满满意，没有出出现达不到的的情况。但要要注意与去年年同时间及每每个月度间的的比较的比较较，有些部门门虽达到了质质量目标，但但与去年同期期相比质量目目标达成情况况有所下降，有有些部门质量量达成情况不不够稳定，因因此，各部门门除了要完成成本部门的质质量目标外，还还要不断地做做同比、环比比，希望通过过这次管理评评审会议，大大家总结经验验，不断改善善，争取更上上一层楼。另另外，由于质质量目标的订订立时间也有有一段时间，各各部门每年也也都能完成，为为使质量目标标更适宜、有有效，体现激激励与推动作作用

12、，下一次次管理评审将将对各部门质质量目标进行行评审，并做做相应地调整整。（3）顾客投诉诉及处理情况况：4月份顾客投诉诉型号为KCC1.7A TT3A KA2.33A的极板极极耳弯曲严重重，影响生产产使用，经技技品部确认后后，投诉成立立，公司做了了退货处理，并并转入纠正预预防程序。顾顾客满意投诉诉的最终解决决结果。5月份顾客投诉诉产品出厂标标识错误，“KB1.3AA”极板误标识识为“KB2.3AA”，共3箱。经经技品部与分分板车间主管管确认后，投投诉成立，公公司与顾客沟沟通后，顾客客做接收处理理，满意最终终的处理结果果。9月份顾客投诉诉产品送货数数量有误，经经技品部与仓仓库确认后，投投诉成立，公

13、公司补足少发发的产品数量量，并转入纠纠正预防程序序，顾客对最最终处理结果果表示满意。(4)纠正及预预防措施情况况：产品出现现重大不合格格、重复不合合格、批量性性不合格的，两两次内审发现现的不符合项项的，顾客投投诉成立的都都已经进入纠纠正预防程序序，并已全部部整改完毕，各各部门都针对对本部门的工工作总结了一一些不足之处处，并提出了了改进的办法法和决心。3、以往管理评评审的跟踪措措施：由于以往管理评评审无改进意意见，所以未未有跟踪措施施改进建议：（1）鉴于目前前用工的紧缺缺，招工难度度的加大，今今后各部门在在上交给行政政部员工离离职申请单，要要同时填报人人力需求申请请单，给予予行政部在员员工离职前

14、充充足的时间招招聘新的员工工。（2）由于部分分供应商在售售后方面有不不足的地方，但但有一定的价价格优势，采采购部的合格格供应商评审审应加入价格格因素进行评评审，这样才才能更全面地地考核供应商商，也有利于于降低公司采采购成本。（3）根据实际际情况对部门门质量目标进进行调整。（4）对新的员员工要就其岗岗位职责进行行有针对性地地ISO培训训。5、评审综述：经过管理评审对对相关资料进进行分析，发发现了我公司司现存在的一一些问题。同同时可以看出出，推行ISSO90011：20000质量管理体体系以来，已已经在各个部部门取得了不不小的进步，整整个质量管理理体系在总体体上是适用和和有效的。目目前，公司质质量方针与质质量目标仍能能较好地反映我我公司生产及及服务特征，体体现组织追求求顾客满意、持持续改进，以以及组织业绩绩的企业精神神，可继续作作为我公司的的今年的方针与