材料招标采购管理制度

1、No.:00000000000006为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。一、招标采购原则二、材料范畴本制度所称的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周转材料等。三、招投标组织材料招标采购工作，由材料处组织实施。材料处负责起草、制定和发放、收集投标文件，组织考察供应商和开标评审，起草和签订合同，依据采购合同的规定，完成日常采购等工作。财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室作为材料招标采购的协助和监督管理部门，负责参与供应商的洽谈、开标评审、供应商考察、材料采购合同会签等事务，

2、确保材料采购做到程序公开、价格透明。四、招投标流程1、采购需求的提出：由公司预算处根据公司在建项目施工进度，提出各项目所需用到的各类材料的清单，包括材料名称、规格型号、预算数量等，同时将材料预算清单发给材料处、财务处、督查处、土建公司、办公室或房产公司。2、材料处负责根据预算处提供的材料预算清单或者在没有预算处提供的材料预算清单的情况等处室的负责人进行审核，审核后报公司分管领导进行审批。3、招标简章经审批后，由采购员负责向各供应商进行发布，并督促各供应商在规定的时间向材料处递交报价单，报价单必须用书面形式，必须列明产品信息和供应商信息，产品信息包括：材料名称、品牌、产地、规格型号、单价（是否含

3、税）等信息，供应商信息具体如下：（1）如果供应商是企业或个体经营户的，必须在报价单列明供应商名称、联系电话、地址、授权业务人员姓名、身份证号码、联系电话，并加盖公章；（2）如果供应商是个人的，必须在报价单上列明姓名、身份证号码、联系电话、联系地址，签字并盖章，同时须附上身份证复印件。11复印件，材料处负责建立供应商档案，同时将上述资料复印件给财务处备案。4、供应商报价可通过以下途径收集报价单：一是供应商到公司来报价；二是材料处采购人员是通过其他途径获得供应商的报价。规格、技术参数等，提前一天通知各供应商及询标参与部门（材料处、财务处、预算处、督查处、程中予以对照、确认。5、由材料处采购员负责组

4、织询标会议，公司各参与部门必须按时参加，询标会议上，必须确在不行的，则以其他方式支付，上述确定内容将作为采购合同的主要条款，须在合同中写明。6将复印件经项目管理会计盖核对无异常后发至土建公司、督查处、办公室、项目部材料员等。7、经公司董事长审批后，材料采购员负责起草采购合同并统一编号，在采购合同中，产品信息与供应商信息必须与经审批的询价情况表一致；明确发票开具单位名称、收款单位名称、送货单的单位名称必须与合同中的单位名称一致；合同中约定送货单上的个人名称、收款个人名称必须与合同中的个人名称一致。件发送至财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室等部门。8、日常间具体的采购工作由材料处负责，材料到

5、场由公司各部门、项目部依据材料验收管理制度参加验收，签署验收意见。12采购员直接下单给供应商，并通知材料处验收员做好到货验收准备。9、材料款的支付申请由材料处依据材料款支付审批管理制度和采购合同的约定来进行操作。五、如果建筑用材由房产公司来确定的，则在招标采购过程中，参与部门增加房产公司，由房产公司指派专人全程参与。规定进行验收结算，并依据材料款支付审批管理制度填写材料款支付申请单会签审批后抵冲借款。七、零星材料（消耗品）由材料处负责按零星材料（消耗品）按不同类别预测年度用量，然后通过招投标方式确定合作供应商，具体按实需要时向通过招投标方式确定的合作供应商中下单采购，并按月与供应商做好货款结算

6、工作。八、材料招标采购参与人员守则1、必须遵纪守法，恪守职业道德和工作纪律，爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。2、在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法，不准利用职务上的便利，贪污公司财物、挪用公款，不准收受贿赂以及行贿或者介绍贿赂。3、不得索要或接受供应商等单位赠送的礼金、有价证券、通讯工具、笔记本电脑等贵重物品，不得在供应商等单位报销任何应由工作人员个人支付的费用等。4、所有供应商等单位安排的宴请和娱乐活动原则上予以拒绝，实在不能拒绝的，需报直接上级批准，私自接受宴请的作违纪处理。5、对分管的工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准利用职权之便从事有偿中介活动。6、严把质量关、价格关，严禁利用采购牟取私利，以次品充优品，以高价采购低价产品。7、严格按照合同进行资金支付，执行材料款支付审批管理制度，严禁资金提前支付或者故意延后支付，确有需要提前或者延后支付的，需经公司领导同意。8、不得使用非法手段涂改原始记录，如账单或者其他单据等，从中牟利。九