制程品质控制制度

1、品质管理职责1 总则1.1. 制定目的 明明确本公司所所有从事与品品质活动有关关的各部门及及各级人员的的工作职责，是是实行品质管管理与品质保保证活动的基基础。1.2. 适用范围 本本公司各部门门及其主要人人员在从事相相关品质活动动时，其管理理职责适用本本规章。1.3. 权责单位 （11）总经理室室负责本规章章制定、修改改、废止之起起草工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 各部部门品质管理理职责 公公司各部门设设置及隶属关关系详见公司司组织架构图图。本公司共共设立下列部部门：品管部部、制造部、生生管部、采购购部、资材部部、开发部、生生技部、业务务部、财务部部、人力资源

2、源部、总经理理办公室。2.1. 品管部职责责 （11）品质管理理系统的建立立、实施及维维护。 （22）品质策划划、管理、控控制。 （33）品质统计计、分析、改改善。 （44）检验规范范、标准的建建立及实施。 （55）品质成本本统计与分析析。 （66）进料品质质管制。 （77）制程品质质管制。 （88）成品品质质管制。 （99）品质教育育训练。 （110）检验、测测量和试验设设备的管理、控控制。 （111）纠正与与预防措施的的控制。2.2. 制造部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）生产过程程的自主控制制与管理。 （33）作业标准准、品质规范范的遵守。 （44）掌握工序

3、序控制技术，提提升作业品质质。 （55）产品品质质的控制与改改善。 （66）品质异常常的排除与预预防。 （77）设备、工工装的正确使使用与练功维维护，确保作作业品质。 （88）必要的品品质记录与分分析、存档。 （99）其他与本本部门相关的的品质事项。2.3. 生管部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）参与订单单评审工作。 （33）参与供应应商调查工作作。 （44）协助因品品质异常引起起的返工、重重做、拆解等等作业之计划划安排。 （55）掌握生产产过程中的物物料损耗状况况，做好物料料供应工作。 （66）主导退料料、呆料、废废料的处理工工作。 （77）其他与本本部门相关的

4、的品质事项。2.4. 采购部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）主导供应应商调查工作作。 （33）协助对供供应商的评鉴鉴辅导工作。 （44）供应商品品质控制工作作。 （55）采购物料料在生产过程程中发生的不不良、退料、换换货、索赔等等工作。 （66）采购物料料品质状况的的标识、记录录等控制工作作。 （77）其他与本本部门相关的的品质事项。2.5. 资材部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）供应商物物料点收、核核对、标识工工作。 （33）负责公司司各种物料的的搬运、包装装、贮存、防防护的控制。 （44）负责物料料仓储标识工工作。 （55）退料、

5、换换货、超领、报报废、盘点等等工作的执行行与控制。 （66）库存数量量、品质的控控制、记录、汇汇总、分析等等工作。 （77）其他与本本部门相关的的品质事项。2.6. 开发部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）负责新产产品开发技术术论证工作。 （33）负责新产产品开发与工工艺设计工作作。 （44）技术图纸纸、文件、资资料的制订与与控制。 （55）新产品的的物料审核、确确认工作。 （66）新产品试试制、小批量量产的主导工工作。 （77）新产品模模具开发与鉴鉴定的主导工工作。 （88）量产导入入的技术转移移、说明工作作。 （99）其他与本本部门相关的的品质事项。2.7. 生

6、技部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）产品用料料明细表的建建立、维护。 （33）生产工艺艺流程的制订订、修改与完完善。 （44）作业指导导书、标准工工时的制订、修修改与完善。 （55）技术变更更的审核与执执行。 （66）技术性品品质异常的排排除、对策与与追踪。 （77）协助对供供应商的调查查。 （88）协助订单单评审工作。 （99）负责设备备、模具、工工装的维护、保保养与改造，确确保作业品质质。 （110）其他与与本部门相关关的品质事项项。2.8. 业务部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）负责新产产品市场调研研与市场预测测。 （33）负责

7、订单单评审工作的的控制。 （44）负责客户户提供物料的的控制。 （55）负责产品品的交付控制制工作。 （66）负责客户户服务、客户户抱怨等工作作。 （77）沟通客户户与本公司内内部各部门之之工作。 （88）退货、滞滞成品的处理理工作。 （99）其他与本本部门相关的的品质事项。2.9. 财务部职责责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）参与订单单评审，监督督销售产品的的资金回笼状状况。 （33）严格财务务管理的规定定，对不合格格物料有权拒拒付货款。 （44）协助进行行品质成本分分析，提供管管理决策之依依据。 （55）有效控制制制造费用。 （66）控制公司司资金运转，提提高周转率

8、。 （77）其他与本本部门相关的的品质事项。2.10. 人力资源部部职责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）负责各部部门的工作考考核与管理协协调工作。 （33）负责员工工培训的组织织、实施、记记录、归档等等工作。 （44）其他与本本部门相关的的品质事项。2.11. 总经理办公公室职责 （11）贯彻执行行公司的品质质方针、目标标。 （22）负责品质质宣传工作。 （33）协助品质质稽核工作的的开展。 （44）在处理客客户抱怨、品品质争议、品品质奖惩等事事项中协调各各部门工作。 （55）组织5SS、QCC、改改善提案等工工作的推行组组织并推动活活动的展开。 （66）其他与本本部门

9、相关的的品质事项。3 各相相关人员的品品质职责 本本公司推行全全员品管工作作，各级人员员应善尽岗位位职责，为提提升公司品质质水准尽本职职之努力。本本公司对与产产品品质相关关之主要人员员规定职责如如下：3.1. 总经理 （11）贯彻并组组织实施有产产质量法规。 （22）负责公司司品质方针、品品质目标的制制定。 （33）批准、颁颁布公司各项项品质管理制制度。 （44）负责仲裁裁和解决重大大品质问题。 （55）授权相关关部门或人员员进行品质稽稽核工作。 （66）对本公司司产品品质负负最终责任。3.2. 管理者代表表 由由总经理任命命一名公司高高层干部兼任任管理者代表表。管理者代代表之品质职职责如下：

10、 （11）主持建立立公司品质管管理体系，并并组织有效实实施。 （22）及时向总总经理报告品品质体系运行行情况，以便便其进行管理理评审，确保保公司品质管管理体系的持持续有效运行行。 （33）组织公司司内部品质稽稽核工作。 （44）代表公司司就品质管理理方面的事务务与外部机构构联络、处理理。 （55）负责品质质管理体系的的持续改进与与提高。 （66）负责纠正正与预防措施施的稽核、追追踪工作。 （77）协助总经经理处理各部部门的品质职职能的协调工工作。3.3. 各部门主管管 （11）贯彻执行行公司有关品品质工作的规规定和要求，落落实本部门的的品质职责。 （22）督导下属属单位、人员员有效执行公公司的

11、品质管管理体系。 （33）掌握并教教导所属干部部、员工遵守守品质规范、标标准和相关文文件。 （44）做好各项项品质记录，并并依规定分析析与存档。 （55）是本部门门品质责任的的最终责任者者。3.4. 品质稽核人人员 【注】通过ISO9000认证的公司，品质稽核人员也称内审员。 （11）遵守有关关品质稽核的的规定，并传传达和阐明稽稽核要求。 （22）参与制订订品质稽核计计划，并依计计划完成稽核核任务。 （33）将观察、稽稽核的结果整整理汇总，作作成稽核报告告。 （44）协助被稽稽核部门制订订纠正措施，并并实施跟踪审审核，验证纠纠正措施的有有效性。3.5. 品管部工作作人员 （11）严格遵守守品质

12、检验制制度、规范、标标准，做好检检验工作。 （22）生产工艺艺、作业标准准执行状况的的监督控制。 （33）品质问题题的收集、反反馈、分析、改改善与追踪工工作。 （44）检验、测测量和试验设设备的校正、管管理控制工作作。 （55）各项品质质试验、工程程分析和品质质改善工作。3.6. 作业人员 （11）正确掌握握相关工作岗岗位的作业要要求，严格按按工艺要求操操作。 （22）熟悉本岗岗位的品质标标准与要求，自自觉做好自检检与互检工作作，及时发现现问题，并反反馈改善。 （33）正确使用用、保养和维维护设备、模模具、工装、计计量器具，确确保生产品质质。 （44）爱护产品品、材料，做做好5S工作作。 （5

13、5）特殊岗位位人员应经过过严格培训，持持证上岗，正正确操作，严严禁违规。客户提供物料控控制1 总则则1.1. 制定目的 为为确保客户提提供物料之品品质符合要求求，特制定本本规章。1.2. 适用范围 本本公司客户为为配合其所下下订单的需要要，提供由其其采购或生产产的部分或全全部原物料，该该物料之品质质控制除双方方另有约定外外，悉依本规规章处理。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 管理理规定2.1. 进料程序 （11）业务部在在受理客户订订单时，确认认将由客户提提供之物料之之状况，并在在订货通知

14、单单上向其他相相关单位说明明。 （22）技术部门门在产品用料料明细表上注注明由客户提提供之物料。 （33）物控对客客户提供之物物料不再作请请购作业。 （44）由业务部部联络客户提提供物料之时时间、数量等等资讯。 （55）客户提供供物料进厂后后（一般均系系进口物料），由由仓库人员依依进清单进行行点收，并通通知物控及品品管部。2.2. 验收规定 （11）品管部IIQC人员根根据进货清单单，对客户提提供物料进行行检验，检验验办法依据进进料检验规定定。 （22）检验合格格之物料可办办理入库。 （33）检验不合合格之物料，由由品管部将检检验报告单一一联转业务部部，一联转仓仓库。 （44）业务部将将不合格

15、之报报告单传真给给客户，并与与客户取得联联系。 （55）对本公司司无法检验之之品质特性，应应由客户在提提供物料的同同时附上出厂厂检验报告。2.3. 不合格处理理方式2.3.1退退货处理 （11）客户接获获本公司之不不合格报告后后，确认该批批物料需退回回客户时，应应书面通知本本公司。 （22）业务部应应与客户协商商变更订单交交期，以消除除不合格退货货所致之影响响，或由客户户提供等量之之另一批物料料以排解交期期延误过多之之问题。 （33）退货之费费用除双方另另有约定外，应应由客户承担担，由此导致致之损失视双双方合约而论论。 （44）生管部应应就此修订生生产计划，确确保生产顺畅畅。2.3.2特特采处

16、理 （11）客户接获获本公司之不不合格报告后后，确认该批批物料之不良良状况可降低低标准而让步步接受时，应书面通知知本公司予以以特采（让步步接收）处理理。 （22）业务部将将客户书面报报告转达品管管部后，品管管部判定特采采，允许物料料入库，并将将特采报告转转各相关部门门了解。 （33）生产加工工过程中，本本公司可正常常使用该批特特采物料，对对可在作业中中予以纠正之之不良（如外观不净或易易修复之不良良）应尽量予予以修复，以以提升完成品品之品质。 （44）如生产加加工过程中发发现该物料确确无法使用（如如尺寸不良导导致无法装配配）应向客户户反馈，并停停止使用。 （55）特采所致致之损失由业业务部与客户

17、户协商处理。2.4. 不良品与余余留品处理2.4.1不不良品处理 （11）作业过程程中发现客户户提供物料有有原不良的，由由制造单位挑挑出，经品管管部审核确认认后以不良品品退回仓库。 （22）仓库汇总总不良原因、数数量，转业务务部通知客户户，依双方约约定方式处理理。 （33）处理方式式一般有下列列几种： （AA）退回客户户，由客户补补足数量。如如不良数量少少，不补货可可确保生产需需要（客户事事先有提供超超额之物料，如如1%）的，则不需需补货。 （BB）由本公司司直接报废，不不足数量由客客户补足。 （CC）退回客户户或由本公司司直接报废，不不足数量以减减少产品之订订单数量解决决。 （44）作业过程

18、程中，因本公公司原因所致致之不良，千千百万生产需需要量不足时时，由客户补补足数量，运运费及损失由由本公司承担担。2.4.2余余留品处理 订订单完成后，如如客户提供之之物料有多出出之余留品，由由业务部与客客户协商处理理： （11）用于下批批订单，客户户在下批提供供物料时扣除除相应数量。 （22）退回客户户。 （33）本公司自自行处置。3 附件件客户提供物料控控制表客户： 物料： （料料号） 年 月日期时间进料数合格数领用数原不良库存数备注确认： 审核： 填表表：产品标识与可追追溯性控制1 总则则1.1. 制定目的 为为制定每批入入库之物料（原原物料、半成成品、成品）的的标识，以利利于制造、仓仓储

19、等作业辨辨识，并为品品质责任追溯溯提供依据，特特制定本规章章。1.2. 适用范围 本本公司各种原原物料、半成成品、成品之之标识及追溯溯，均适用本本规章。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 产品品标识规定2.1. 原物料之标标识 （11）供应商提提供之每批物物料，其每一一包装容器外外，应贴上供供应商之产品品标签，内容容应包括：物物料名称、编编号、规格、数数量、供应商商名称、生产产日期等，必必要时应标识识供应商作业业单位或人员员，以及产品品保质期等。 （22）原物料进进厂后，仓库库点收人员提提供

20、物料待检检卡，由供应应商送货人员员填写后贴在在该批物料外包装上。待待检卡内容应应包括：物料料名称、编号号、规格、数数量、供应商商名称、交货货日期等。 （33）品管部IIQC人员依依照进检验规规定对原物料料进行检验，根根据检验结果果，在待检卡卡上盖上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（让步接收收）字样之印印章，并签署署姓名、检验验日期。 （44）合格或特特采物料入库库后，至制造造单位使用完完之前，每一一包装容器之之标签及整批批物料及待检检卡均不可撕撕毁。2.2. 半成品之标标识 （11）制造部各各单位在生产产加工完成之之半成品入库库前，应在其其包装容器外外贴上标签卡卡。标签卡应应填写

21、下列内内容：物料名名称、编号、规规格、数量、制制造命令、客客户、制造班班组（必要时时填入作业人人员姓名）、生生产日期等。 （22）制造单位位物料人员对对每批半成品品，送品管检检验前，应贴贴上该批物料料之待检卡。待待检卡应填写写下列内容：物料名称、编编号、规格、数数量、制造命命令、客户、制制造班组、生生产日期等。 （33）品管部FFQC人员依依照最终检验验规定予以检检验，根据检检验结果，在在待检卡上盖盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章章，并签署姓姓名、检验日日期。 （44）合格或特特采物料入库库后至后工程程使用完之前前，每一包装装容器之标签签及整批物料料之待检卡均均不可撕毁。2.3.

22、成品之标识识 （11）成品包装装之标识同半半成品标识方方法（标签卡卡、待检卡）22 （22）每一成品品应根据国家家（或产品销销售国）相关关的产品质量量法规的规定定，标识生产产日期、使用用期限（保质质期）、生产产批号等内容容。3 产品品追溯规定3.1. 产品追溯方方式 出出现产品品质质问题需追溯溯时，可从下下列方式入手手： （11）产品之生生产批号、日日期。 （22）产品或物物料之标签卡卡、待检卡。 （33）各种产品品的检验记录录、检验报告告。 （44）生产日报报表及相关生生产记录。 （55）其他可追追溯之方式。3.2. 产品追溯体体系 见见附件。4 附件件产品追溯体系原材料采购原材料采购进料验

23、收 N N进料验收采购部 不不合格 Y采购部 判判 定 申请特特采 特采采判定原材料采购 YY原材料采购制造部制造单位领用制造部制造单位领用加 工加 工半成品检验半成品检验品管部 不合合格品管部 判判 定业务部业务部客户抱怨客户抱怨客 户成品检验装配成品总装领用入半成品仓库客 户成品检验装配成品总装领用入半成品仓库 不合格格出 货 判判 定出 货出货检验入成品仓库出货检验入成品仓库 合合 格 不合格 判判 定物料标签卡制造命令： 客 户：物料名称： 料 号：规 格： 数 量：生产单位： 班 次：作业人员： 日 期：检验结果： 检验验员：待 检 卡卡制造命令： 客 户： 产品名称： 型型 号号：

24、 规规 格格： 数数 量量： 送送检单位： 送送检时间： 检检验结果： 检检验人员： 检检验时间： 检验、测量和试试验设备控制制1 总则则1.1. 制定目的 为为规范生产、检检验及试验中中检查、测量量、测试之设设备、工具的的管理，以维维持其准确度度与精密度，特特制定本规章章。1.2. 适用范围 本本公司各部门门所使用的检检验、测量与与试验之工具具、量具、仪仪器、设备的的管理，均适适用本规章。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 管理理规定2.1. 定义 （11）检验、测测量与试验测测量 用用作

25、验证产品品某项（或某某几项）特性性是否符合既既定规格之工工具、量具、测测试仪器等之之总称。这些些设备上必须须有有效之“合格证”。本规章下下文中简单统统称这些设备备为“检测设备”。 （22）基准设备备 为为本公司同类类检验设备中中具最高精确确度之设备，它它们的核准方方法必须符合合或可追溯至至国际（或国国家）标准。 （33）“参考用”之设备 若若设备上没有有有效之合格格标识，一律律视为“参考用”之设备，其其所测得之数数据仅可作为为参考使用。这这类设备之管管理由生技部部负责，不受受本规章管制制。2.2. 管理组织及及责任2.2.1品品管部主管 为为最终管理责责任者，负有有下列责任： （11）建立及维

26、维持本公司检检测设备校正正系统，保证证所有使用的的“检测设备”均经校正，并并能追溯至国国际或国家标标准。 （22）当校正用用之国际或国国家标准不存存在时，须制制定及记录校校正之方法及及标准。2.2.2计计量人员 品品管部计量室室人员（或由由品质工程师师兼任）为检检测设备管理理者，负有下下列责任： （11）执行检测测设备接收检检查及保存有有关证书。 （22）建立及维维持“检测设备校校正作业指导导书”。 （33）执行及记记录校正工作作。 （44）填写检测测设备一览表表、检测设备备校正记录、检检测记录校正正时间表等。 （55）培训执行行校正作业和和使用之人员员。2.2.3生生技部 生生技部为设备备之

27、维修、保保养责任单位位，负有下列列责任： （11）检测设备备之操作规程程及安全规程程的制定。 （22）执行定期期保养检查工工作与维修工工作。 （33）设备异常常排除工作。 （44）设备履历历、档案之建建立与保管。2.2.4使使用单位 检检测设备之使使用者负有下下列责任： （11）日常之保保管、检查、保保养工作。 （22）监察检测测设备之计量量检测有效期期，及时通知知送检、校正正。 （33）选择合适适之检测设备备，掌握日常常点检方法及及其实施。 （44）发现使用用、点检之异异常，立即联联络计量人员员处理。3 管理理程序3.1. 检测设备的的购入 （11）所有检测测设备的采购购作业由各使使用部门提

28、出出申请，经核核准后由生技技部统一采购购。 （22）生技部应应确保采购的的检测设备附附有校正证书书（指其校正正方法能追溯溯至国际或国国家标准）。 （33）所采购之之检测设备须须由生技部、使使用部门与计计量人员会同同验收合格后后方可使用。 （44）计量验收收应包括一般般性功能测试试、校正证书书复核，并实实际校正。3.2. 检测设备之之校正 （11）除进厂时时之检查及校校正外，本公公司外所有检检测设备至少少一年校正一一次，以确保保其准确性与与精密度。 （22）基准设备备至少一年一一次送至本地地计量局或其其他权威机构构进行校正，并并由该单位出出具书面校正正证明。 （33）检测设备备之校正可利利用相关

29、之基基准设备为参参照，按校正正作业指导书书程序进行，由由计量人员实实施校正。 （44）检测设备备无法利用基基准设备校正正时，应送外外校正，其程程序同基准设设备之送外校校正。3.3. 校正环境控控制 进进行校正之作作业环境须符符合下列要求求： （11）校正环境境温度应保持持在室温2555。 （22）校正室应应保持干燥，相相对温度小于于70%。 （33）当某检测测设备要求特特定的校正环环境时，应确确保符合要求求。3.4. 校正程序 （11）计量人员员必须按照检检测设备之送送校日期，即即在有效期满满前，安排送送外校正或厂厂内校正。 （22）由品管部部制定厂内校校正之检测测设备校正作作业指导书，计计量

30、人员依指指导书要求之之方法、步骤骤进行校正。 （33）使用者用用义务在有效效期满前报备备、提醒计量量人员作检测测设备之校正正作业。3.5. 校正结果 （11）厂内校正正之设备，由由品管部在检检测设备校正正作业指导书书上规定校校正允收标准准。 （22）计量人员员根据作业指指导书判定检检测设备是否否合格。 （33）送外校正正之检测设备备，根据校正正机构提供之之证书判定是是否合格。 （44）经判定为为不合格之设设备，呈品管管部主管决定定处理方式： （AA）维修后重重新校正，校校正合格后继继续使用。 （BB）报废，并并呈总经理核核准。3.6. 检测设备合合格标识 （11）检测设备备校正合格后后应贴上有

31、效效之合格证。合合格证内容应应包括： （AA）检测设备备编号。 （BB）检测设备备校正日期。 （CC）有效截止止日期。 （DD）校正人署署名。 （22）不合格之之检测设备应应采用有效识识别方法，如如标示“报废”或“待修”。 （33）凡没有合合格证或有效效日期逾期之之检测设备均均不可使用。3.7. 检测设备之之维护 （11）除经培训训之校正人员员外，任何人人不能擅自调调校检测设备备。 （22）检测设备备使用者应确确保不因储存存、搬运和使使用而影响检检测设备的精精准度。 （33）使用者发发现设备有异异常状况，应应立即向计量量人员反馈。3.8. 检测设备之之检修 （11）发生故障障，应报备生生技部与

32、品管管部计量人员员。 （22）生技部负负责维修设备备之硬件部分分，确保其可可操作性。 （33）计量人员员对维修完成成之检测设备备，重新校正正，并贴上新新的合格证。 （44）若维修后后虽可操作，但但校正不合格格，仍需进一一步维修直至至校正合格。 （55）若无法维维修或反馈维维修仍不合格格，应申请报报废。4 附件件年度计量器具检检定计划表日期： 编号器具名称型号规格检定周期使用部门计划/完成日期期备注1234说明：1所有的检验仪器、量具均应列管理；说明：1所有的检验仪器、量具均应列管理； 2实施定期检定、校正。检测设备检查记记录卡设备名称： 编编号： 使用者者： 月 日12345678910111

33、2备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明：说明：情况良好 经检修后良好 无法正常使用 不合格品控制1 总则则1.1. 制定目的 为为防止不合格格品被误用，规规范不合格之之标示、隔离离、处理，特特制定本规章章。1.2. 适用范围 凡凡本公司从进进料至成品的的各环节中，产产生之不合格格品的管理，均均适用本规章章。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 管理理规定2.1. 不合格的种种类 本本规章所指之之不合格品有有两种不同

34、之之状况： （11）因具有一一个或几个缺缺陷而不能使使用或销售的的单个物料（原原料、半成品品、成品），即即通常称为不不良品及报废废品之物料。 （22）因含有一一定数量之不不良品，导致致抽样缺陷超超过AQL值值，而被品管管部（或客户户）判定不合合格（拒收）的的整批物料（原原料、半成品品、成品）。2.2. 作业程序2.2.1进进料检验不合合格品之控制制 （11）品管部IIQC人员在在进料检验抽抽检中，发现现之不良品（CCR、MA、MMI），由IIQC人员在在该不良品之之缺陷处贴上上黄色箭头标标签，标识不不良缺陷。 （22）判定合格格或特采之物物料，IQCC人员将抽检检不良品数量量从批量中扣扣除，或

35、要求求供应商补足足良品数，将将不良品退供供应商处理，并并要求改善。 （33）判定交验验批整批不合合格时（不良良数超过AQQL值），IIQC人员对对该批物料贴贴上“不合格”（拒收）之之标示或加盖盖“不合格”章。 （44）仓管人员员将不合格批批之物料移至至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。 （55）判定不合合格批之物料料处理方式如如下： （AA）退回厂商商处理后再交交验。 （BB）由相关人人员申请，经经权责人员审审核予以特采采，降低标准准使用。 （CC）特采，挑挑选使用。 （DD）特采，修修复加工后使使用。2.2.2制制程中不合格格品之控制 （11）作业人员员在加工作业业中自

36、检（互互检）发现之之不良品，应应予以挑出，并并放置于指定定的标有“不良品”字样的容器器中。 （22）PQC针针对作业人员员挑出的不良良品进行判定定，确属不良良品且本工程程无法修复者者，在缺陷处贴上黄色箭箭头标签，由由制造单位物物料人员将不不良品移至标标有“不良品区”的区域。 （33）对本工程程可以修复使使用的不良品品，由PQCC要求制造单单位修复加工工后使用。 （44）对“不良品区”的不良品应应每日集中处处理一次，由由PQC区分分报废品与不不良退货品，需需报废的不良良品由制造单单位报废，应应退回供料单单位处理的由由制造单位以以退料处理。2.2.3最最终检验不合合格品之控制制 （11）品管部FF

37、QC人员在在最终检验抽抽检中，发现现之不良，在在缺陷处贴上上黄色箭头标标签。 （22）交验批判判定合格或特特采时，FQQC人员将抽抽检不良品数数量从批量中中扣除，或要要求送检单位位补足良品数数，将不良品品退送检单位位处理，并要要求改善。 （33）交验批判判定不合格时时，FQC人人员对该批物物料贴上不合合格（拒收）之之标识或加盖盖“不合格”章。 （44）送检单位位将不合格批批物料退回处处理，暂不能能处理的置于于“不合格”区，待进一一步采取对策策处理。 （55）判定不合合格批之物料料处理方式如如下： （AA）由送检单单位安排重流流后再交验。 （BB）由相关人人员申请，经经权责人员审审核予以特采采，

38、降低标准准使用。 （CC）特采，由由下工程挑选选或修复后使使用。3 附件件特采申请单年 月 日申请单位品 名送验单位客 户料 号数 量异常内容申请特采理由主管： 经办： 相关单位意见主管： 经办： 主管： 经办： 主管： 经办： 总经理经理主管品管修理日报表单位： 年 月 日产品不良现象不良分析责任单位分析统计不良原因代 码数 量责任单位代 码数 量昨日未修数本日不良数不良总数修妥数量未修数量备注：主 管修 理 者者品质记录控制1 总则则1.1. 制定目的 为为确保各项品品质记录能得得以有效管理理，便于品质质问题的发现现、解决与预预防，并具有有可追溯性，特特制定本规章章。1.2. 适用范围 品

39、品质体系管理理之各项记录录与报告均适适用本规章。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 管理理规定2.1. 品质记录的的设计 （11）本公司正正式记录各项项品质状况之之表单，由品品管部负责设设计，其他单单位针对本部部门之品质状状况可另行设设计非正式表表单，不受本本规章约束。 （22）每份品质质记录表单在在设计时，应应有表单名称称，以阐述表表单之核心用用途，并有利利于不同表单单之标识。 （33）每份品质质记录表单均均应有编号。其其编号原则为为： -BB （AA）第144码表示表单单所属制度编编号。

40、 （BB）“B”表示表单简简称。 （CC）后两位编编码表示该表表单之流水号号，用01-99表示。 （44）表单内容容一般包括下下列项目： （AA）项目。 （BB）发生时间间。 （CC）发生地点点。 （DD）具体内容容（数据或符符号表示）。 （EE）责任人员员或相关人员员。 （FF）记录人及及记录时间。 （GG）审核人及及审核时间。2.2. 记录表单的的填写 （11）品质记录录表单必须用用蓝色笔或黑黑色笔填写，不不可使用铅笔笔填写。 （22）填写字迹迹应工整、清清晰、易于阅阅读。 （33）填写错误误处不可使用用修正液修改改，而应直接接在错误处划划线后，再于于其旁填写正正确内容，并并签署修改人人名

41、字以示负负责。 （44）品质记录录应有记录人人及审核人的的签名，并同同时签注日期期，以便追溯溯。 （55）品质记录录应如实、认认真填写，不不可弄虚作假假。2.3. 品质记录的的存档 （11）品质记录录应根据相关关制度（文件件）之规定流流程，进行必必要的呈阅、审审核、转发等等作业。 （22）记录部门门及收文部门门均应妥为保保存品质记录录，便于追溯溯。 （33）原则上每每一类记录（即即表单编号相相同者）应存存放于同一份份档案夹，并并在档案夹外外面予以标注注记录名称。 （44）各部门应应依据方便寻寻找之原则编编制各档案的的编号与索引引，并归档。 （55）品质记录录依记录量多多寡，以月、季季或年为一周

42、周期作档案整整理，分为现现用档及保管管档。 （66）现用档表表示记录内容容为近期之品品质记录，经经常需查阅，以以活动档案或或其他方便查查阅的形式存存于办公现场场。 （77）保管档表表示记录内容容为较早之品品质记录，一一般以固定档档案的方式置置放一橱柜或或其他易于保保管之处。 （88）需借阅、调调用品质记录录时，必须向向档案管理人人员办理借阅阅登记，重要要之记录形经经部门主管核核准。2.4. 品质记录之之防护 （11）纸张型之之品质记录应应注意防水、防防潮、防霉。 （22）若为传真真件（使用热热感应纸）类类记录，应用用普通纸影印印保存。 （33）若为电子子媒体这储存存介面时，应应放于干燥处处，避

43、免高温温、日晒及电电磁干扰。2.5. 记录保存期期限 各各种品质记录录均应妥为保保存，最低期期限规定如下下： （11）财务类记记录应保存五五年以上。 （22）工程类记记录应保存三三年以上。 （33）生产类记记录应保存两两年以上。 （44）人事娄记记录应保存两两年以上。 （55）其他类记记录应保存一一年以上。 具具体期限视记记录重要性而而分别订定。3 附件件品质成本分析办办法1 总则则1.1. 制定目的 为为提供品质改改进和品质策策略规划之参参考，并提供供经营决策者者成本分析和和决策之参考考，特制定本办法。1.2. 适用范围 本本公司品质成成本（预防成成本、鉴定成成本、内部失失败成本、外外部失败

44、成本本）之分析工工作，均适用本办法。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本办法制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本办法制制定、修改、废废止之核准。2 品质质成本分类 本本办法所指之之品质成本包包含预防成本本、鉴定成本本、内部失败败成本、外部部失败成本。 （11）预防成本本 为为防止所用之之物料或制程程中的产品产产生瑕疵、不不良呀其他品品质问题所投投入的成本费费用。 （22）鉴定成本本 为为了鉴定物料料、产品、作作业系统所投投入的成本费费用。 （33）内部失败败成本 公公司内部因为为物料制造、仓仓储、搬运等等品质上失败败所产生的成成本费用。 （44）外部失败败成本 公公

45、司外部因顾顾客抱怨、退退货等品质上上失败所产生生的成本费用用。3 预防防成本3.1. 品质管制工工程3.1.1成成本说明 （11）品管计划划之制定与执执行。 （22）品管体系系之稽核与评评价。 （33）数据的分分析与纠正措措施。 （44）管制设备备之设计与改改善。 （55）检验、量量测治具之设设计。 （66）可靠性工工程之计划。3.1.2计计算来源 （11）工作人员员工资。 （22）品管职员员及主管之工工资。 （33）协助参与与工作人员工工时费用之估估算。3.2. 品质会议3.2.1成成本说明 （11）公司各级级品管会议（月月、周）。 （22）品质改善善之专案会议议。 （33）因品质问问题召集

46、之会会议。 （44）其他与品品质有关的会会议。3.2.2计计算来源 （11）非品管人人员开会时间间乘以工资率率或以实际工工资比例计算算。 （22）出差、交交通发生的费费用。3.3. 品管活动3.3.1成成本说明 （11）改善提案案活动。 （22）品管宣传传活动。 （33）外界之品品管观摩、研研讨会。 （44）加强品质质意识之宣传传活动。3.3.2计计算来源 （11）依实际发发生之费用计计人。 （22）以参加活活动之人员工工时乘以工资资率估算费用用。3.4. 新产品审核核3.4.1成成本说明 （11）新产品试试作费用。 （22）购买同类类产品作比较较分析。3.4.2计计算来源 依依实际发生之之费

47、用计算，由由开发人员提提供。3.5. 品管训练3.5.1成成本说明 （11）公司内部部品质训练课课程。 （22）外界举办办之品管训练练班。 （33）品管书刊刊杂志。3.5.2计计算来源 （11）人事单位位提供。 （22）总务单位位提供。3.6. 供应商调查查、评鉴与辅辅导3.6.1成成本说明 （11）新供应商商调查。 （22）进料品质质问题点辅导导改善。 （33）品质水准准评估。3.6.2计计算来源 （11）由协助单单位提供协助助人员工资及及交通费用。 （22）工作人员员工时费用。3.7. 其他费用3.7.1成成本说明 （11）其他机能能之品质计划划。 （22）文书、纸纸张与杂支。 （33）其

48、他为防防止不良发生生所引起之费费用。3.7.2计计算来源 （11）依比例分分摊。 （22）依实际发发生之费用列列计。4 鉴定定成本4.1. 进料检验4.1.1成成本说明 （11）内外购材材料、零件之之验收。 （22）场地设备备、水电、搬搬运设备。 （33）检验人员员。 （44）其他文具具、工具等必必需品。4.1.2计计算来源 （11）工作人员员工资。 （22）场地费依依分摊比例计计。 （33）水电费依依分摊比例计计。 （44）其他依每每月实际费用用列计。4.2. 制程品质控控制4.2.1成成本说明 （11）线上检查查人员工时。 （22）巡回抽查查工时。4.2.2计计算来源 依依工作人员工工资列

49、计。4.3. 成品品质检检验4.3.1成成本说明 成成品检验人员员工时。4.3.2计计算来源 依依品管人员工工资列计。4.4. 检测仪器之之保养与校正正4.4.1成成本说明 （11）仪器保养养、管理工时时。 （22）仪器校正正分摊费用。 （33）依器送外外校正费用。 （44）仪器修护护费用。4.4.2计计算来源 （11）工作人员员工资。 （22）依规定比比例分摊。 （33）依实际发发生费用列计计。4.5. 检测仪器折折旧费4.5.1成成本说明 （11）为检查产产品、零件之之品质所使用用之设备。 （22）可靠性试试验所用之设设备。4.5.2计计算来源 依依公司规定的的折旧分摊年年限平均分摊摊。4

50、.6. 材料、成品品检查之耗损损4.6.1成成本说明 破破损、试验、损损耗之材料或或成品。4.6.2计计算来源 依依品管部及开开发部提供的的实际损耗。4.7. 可靠性实验验费4.7.1成成本说明 （11）工作人员员工时。 （22）损耗之材材料及相关费费用。4.7.2计计算来源 （11）工作人员员工资。 （22）依实际发发生之费用列列计。4.8. 委托试验、论论证及其他费费用4.8.1成成本说明 （11）委托技术术监督局或其其他检验机构构之试验费。 （22）申请国内内外各类品质质认证之费用用，如UL、TTUV、CCCEE等。4.8.2计计算来源 （11）依实际发发生费用列计计。 （22）损耗之零

51、零件或材料并并入计算。 （33）申请时发发生之费用。 （44）定期缴纳纳之认证费。 （55）其他杂支支依实际发生生之费用列计计。5 内部部失败成本5.1. 报废5.1.1成成本说明 经经加工后因品品质不良而无无法修理之半半成品或成品品之制造成本本（但须扣除除剩余价值之之金额）。5.1.2计计算来源 （11）因正常加加工必须损耗耗之材料不列列计。 （22）非因作业业不良所产生生者不列计。5.2. 重新加工5.2.1成成本说明 品品管检查未达达到品质标准准，需重新加加工所引起之之工时及材料料等费用。5.2.2计计算来源 （11）修理人员员之工资。 （22）批退处理理人员之工时时。 （33）修理所损

52、损耗之零件材材料。5.3. 闲置时间损损失5.3.1成成本说明 因因品质问题导导致停线所损损失之直接工工时及制造费费用。5.3.2计计算来源 由由生管提供，依依工资率、费费用率及人数数列计。5.4. 其他费用5.4.1成成本说明 （11）进料不良良之损失。 （22）处理品质质不良矫正工工程之费用。 （33）重新检验验费用。 （44）失败分析析费用。 （55）降为次级级品之损失。5.4.2计计算来源 （11）依实际发发生之费用列列计。 （22）由品管部部及生技部提提供。6 外部部失败成本6.1. 服务材料支支出成本6.1.1成成本说明 （11）保证期间间内免费更换换零件材料。 （22）由品管部部

53、及业务部提提供。6.3. 折让损失6.3.1成成本说明 （11）因品质欠欠佳而折价出出售之损失（例例如库存久导导致内部折卖卖或廉价出售售）。 （22）因品质欠欠佳所造成之之客户的索赔赔损失。6.3.2计计算来源 由由业务部、制制造部提供。6.4. 逾期交货赔赔偿6.4.1成成本说明 因因品质不良而而延迟交货所所付之赔偿金金。6.4.2计计算来源 （11）依实际发发生之金额列列计。 （22）由财务部部提供。6.5. 新品交换损损失6.5.1成成本说明 产产品售出后，因因顾客满退回回交换之损失失。6.5.2计计算来源 搬搬运工时、整整新、修理工工时及材料费费等依据发生生额填列。6.6. 服务费用6

54、.6.1成成本说明 保保证期间内免免费服务之工工时、交通费费、设备费。6.6.2计计算来源 依依本公司规定定费率、计件件支付之金额额填列。6.7. 其他费用6.7.1成成本说明 （11）派往各地地支援服务之之损失。 （22）因售后品品质不良引起起之损失（商商誉损失等）。6.7.2计计算来源 （11）工作人员员之差旅费、工工时费用依实实际发生列计计。 （22）订货生产产因品质不良良而取消订单单者，依损失失列计。7 编制制作业7.1. 作业单位 编编制品质成本本由品管部主主编，另由财财务部及各有有前部门提供供相关资料。7.2. 编制原则 收收售品质成本本时，通常部部分资料可依依实际发生费费用、单据

55、获获得，部分可可由成本中心心分摊或协商决定分摊比比例而得。7.3. 归属代号 （11）为求每月月品质成本分分类、计算与与分析工作简简化，采用费费用发生当时时，即在有关关之报表或单单据中适当填填注成本归属属代号。 （22）归属代号号由费用成本本发生单位或或会计填注成成本归属。7.4. 归属代号范范例 （11）品成1：代表预防成成本。 （22）品成2：代表鉴定成成本。 （33）品成3：代表内部失失败成本。 （44）品成4：代表外部失失败成本。7.5. 报告表 （11）正常营运运之品质成本本报告，以每每月一次之方方式，定期提提出。 （22）报告内容容可按四类品品质成本分类类，并列出其其金额占销售售之

56、百分比。 （33）此外可再再列出各时期期之品质成本本数据，以说说明其发展趋趋势。8 附件件品管会议制度1 总则则1.1. 制定目的 为为规范品质会会议管理，健健全品质沟通通管道，特制制定本规章。1.2. 适用范围 本本公司品质管管理的各项会会议，除遵照照公司有关会会议规定外，悉悉依本规章处处理。1.3. 权责单位 （11）品管部负负责本规章制制定、修改、废废止之起草工工作。 （22）总经理负负责本规章制制定、修改、废废止之核准。2 品管管会议规定2.1. 会议类别 品品管会议可分分为例行性会会议与临时性性会议两大类类别。2.1.1例例行性会议 公公司品管例行行性会议有： （11）年度评审审会议

57、 进进行品质管理理体系评审，确确认是否持续续有效得到运运行；讨论确确定公司年度度品质目标、策策略。 （22）内部稽核核会议 组组织品质稽核核小组对品管管体系运行状状况作定期之之稽核，分为为起始会议与与结束会议。起起始会议作稽稽前说明，结结束会议作稽稽核报告。 （33）月度品管管会议 对对上月品质状状况作检讨，就就重大品质事事项达成决议议，制定次月月品质管理的的各项工作计计划，是本公公司最重要之之工作会议之之一。 （44）改善提案案委员会会议议 对对改善提案及及其成果进行行评估，评选选优秀提案，并并制定次年度度改善提案工工作推行目标标、计划。 （55）QCC推推行委员会会会议 对对QCC活动动进

58、行总结，并并制定次年度度QCC活动动推行目标与与计划。 （66）QCC成成果发表会 由由各QCC发发表推行成果果，QCC推推选委员会进进行评审，表表彰优秀的品品管圈。 （77）周品质检检讨会 对对上周品质状状况作检讨，及时解决品质问题，落实月度品管会议决议与计划，确保达成品质目标。2.1.2例例行会议一览览表序号会议名称周期时间会议主席主持人参加人员1年度评审会议月1月总经理管理者代表各部门主管2内部稽核会议半年2、8月管理者代表稽核组长各部门主管3月度品管会议月5日总经理管理者代表各部门主管4改善提案委员会会会议年1月主任委员推行干事评审委员5QCC推行委员员会会议年1月主任委员总干事推行委

59、员、辅导导员6QCC成果发表表会半年6、12月主任委员总干事推行委员、辅导导员、各圈代代表7周品质检讨会周周一管理者代表品管主管各部门主要干部部2.1.3临临时性会议 临临时性会议由由总经理、管管理者代表或或品管主管依依需要建议召召开，一般召召开时机有： （11）发生重大大客户抱怨或或退货时。 （22）制程重大大品质问题发发生时。 （33）供应厂商商发生严重品品质事故时。 （44）发生严重重违反公司品品管体系的重重大事件时。 （55）重大品质质贡献、突破破或其他需大大力表彰或宣宣导事件发生生时。 （66）其他必要要时机。2.2. 会议管理规规定 除除遵照公司有有关会议管理理的规定之外外，应遵照

60、下下列规定处理理。2.2.1一一般原则 （11）例行性会会议如已规定定具体会议时时间，则不另另行通知；如如未规定具体体会议时间，应应提前两天以以上通知各参参加人员。 （22）例行性会会议如有变更更，原则上应应提前半个工工作是通知各各参加人员。 （33）临时性会会议原则上应应至少提前一一小时通知参参加人员。 （44）会议参加加者必须准时时出席并签到到，因故无法法到会者，事事先须向主持持人或会议主主席请假，并并取得许可，原原则上还须派派代理人出席席。 （55）会议应事事先明确主题题，与会人员员应依据本职职工作做好各各种准备（包包括资料、数数据、样品等等），并做好好工作安排。 （66）主持人应应控制