物资设备检查评分表

1、PAGE PAGE 3物资综合管理检查评分表（一） 检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28-顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况一采购管理1、未建立集中采购领导小组，实施物资集中采购。（2分）172、符合招标采购条件，未实行招标采购或分解物资，规避招标采购的。（2分）3、非物资部门插手物资采购的。（1分）4、合格供方名录外，且未做采购前评价的，擅自确定采购渠道的。（2分）5、每季度末未和供应商对帐，没有形成对帐记录，无双方签字确认的，（1分）6、未制定物资采购限价，超限价采购且无审批（或无询价记录）。（2分）7、无产品采购计划，擅自采购或有计划，无技术部门提供原材料、构配件需

2、求计划的。（3分）8、计划填制不完善（无编号、签字、内容不全等），采购计划未经过审批，擅自采购的。（1分）9、人为多购物资，超计划采购，未能提供计划依据的。（1分）10、欠款物资数量、单价、金额不清的。（1分）11、顾客提供的原材料、构配件无验收，验收不合格或不适用未反馈的。（1分）二合同管理12、按规定未签订物资采购合同的，或人为分解物资，规避采购合同的签订的。（2分）814、采购合同未经审批，未经过相关部门管理评审。（3分）15、采购合同按规定未在九局工程管理部备案的。（1分）16、无采购合同登记台帐的，合同管理混乱的。（2分）三质量管理17、在出厂合格证或材质单上未注明材料进场日期、规格

3、、数量，且与入库记录不相符。（2分）1518、产品复试或验证不合格的，进料物资无法提供合格证明、提供虚假证明的。（3分）19、检验频次不足。（2分）20、特种防护用品不能提供“五证二书”的。（3分）21、现场原材料没有产品标识或状态标识，标识不正确或不清楚的。（2分）22、现场物资状态不良（如钢材锈蚀严重、水泥硬结等）的。（3分）受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：物资综合管理检查评分表（二）受检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28- 顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况四仓储及成本管理23、施工现场未设置料场及料库的。现场原材料无防潮、防雨、防晒等措施的。（2

4、分）20分24、现场及库房内物资贮存混乱的（材料未分类、未按不同规格型号摆放、放置不安全可靠、新旧物资混存等）。（2分）25、未能提供收料单、发料单、物资卡片及动态表等常规资料的。（1分）26、月自点记录未达到标准或无自点记录，自点记录中无质量情况描述的。（1分）27、材料验收记录和收料单、物资卡片不相符，记录混乱的。（1分）28、未执行有权领料人、限额领料制度，发放记录填制不及时、不准确。验收方法（材料验收记录）不清楚，方式不正确的。（2分）29、年末（中）物资盘点记录无财务、物资等签字或签字不全，无物资状态描述，未采用盲盘方式的。（2分）30、仓储设施不符合物资保管条件的，化学危险品未单独

5、设库（柜），设施不符合保管要求，保管不当、遗洒、渗漏的。（1分）31、现场无材料核算与责任成本控制管理有关规定的。（1分）32、未实行成本控制管理的，不能提供成本核算控制相关报表的。（2分）33、不能针对项目盈亏结果，说明原因；未制定相关控制措施的。（2分）34、月末未结算，没有进行暂估入库管理，成本不真实的。（2分）35、收入与支出不匹配，无法说明原因的。（1分）五废旧物资管理36、现场无废旧物资管理规定的。（1分）5分37、现场废旧物资存放混乱，不符合环境管理体系要求的。（1分）38、物资的报废、处理不符合规定，不能提供凭据的。（2分）39、处理废旧物资收入未入财务帐，不能提供财务证明的。

6、（1分）受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：物资综合管理检查评分表（三）受检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28-顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况物资统计工作40、不能准确提供物资统计数据的（收、发、存）。（2分）10分41、各种统计报表上报不及时,虚报、瞒报、拒报、迟报的。（1分）42、未按要求形成电子资料的。（2分）43、各种资料未进行归档管理及装订成册。（2分）44、各种记录未进行连续编号管理，签字、盖章、审批等不齐全、规范。（2分）45、无上级部门对各种报表时间等相关要求的通知或文件。（1分）七物资节约工作46、不能针对项目特点制定节约措施及主要物资

7、节约、修旧利废等指标的。（3分）5分47、节约措施执行不到位，未完成各项指标的。（2分）八周转材料管理48、不能提供周转材料管理有关制度，周转材料的报废、回收不符合规定的。（1分）5分49、未建立周转材料基地或储存管理不符合规定，未能统一管理的。（0.5分）50、擅自采购周转材料，无计划无审批的。（1分）51、现场使用周转材料不当，管理混乱的。（1分）52、周转材料帐项建立不准确，不按时同财务对帐的，帐财不符的。（0.5分）53、未签订周转材料租赁合同或协议，签订的合同或协议签字、盖章、审批不齐全。（1分）九小型机具管理54、无小型机具管理有关规定的。小型机具的报废、回收不符合规定的（2分）5

8、分55、未建立小型机具台帐，或未按规定进行管理的。（3分）十环境、职业健康安全管理56、未对环境因素和职业健康安全因素进行评价、调查的。（2分）10分57、未制定火灾事故应急预案，以及应急演练、培训等。（2分）58、有长明灯、长流水现象；煤炭没有采取环保措施；废油对环境造成二次污染。（2分）59、仓库及贮存场所未按规定设置消防器材或器材不符合要求的，无安全防火负责人、防火措施、防火标志的。（2分）60、库房、料场等存在安全隐患（2分）评分合计100分受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：PAGE PAGE 19机械设备检查评比检查表 受检单位名： 检查日期： 年 月 日 顺号检查项

9、目检查内容及标准标准分得分检查情况一（购置）租赁管理查设备（购置）租赁审批表，（购置）租赁设备是否按照规定权限进行审批。15是否签订（购置）租赁合同（协议），合同条款是否严密，台班单价是否合理，是否先批后租。15查看租赁费用结算单，工作数量及单价有无出入，是否有化整为零规避管理的行为。10二运用管理查设备档案是否齐全，履历、合格证、说明书、厂家资质、运用记录、检验合格相关证件。5查机械设备台帐，施工项目设备配置是否满足施工要求，是否有租赁闲置设备、自有闲置设备。5查机械设备进场检验纪录，进场设备是否进行检验；锅炉、起重机等特种设备是否有检测、移交、验收纪录。5查设备修理保养计划及设备修理保养验

10、收纪录，是否按计划修理、保养。5查特殊过程设备鉴定认可记录，对于特殊过程施工所用的设备是否进行鉴定认可。5查设备运用记录，是否及时并如实填写。5现场察看设备标识、标牌是否齐全，大型设备是否统一喷涂集团标识。2现场察看设备技术状况，设备是否完好。2察看设备存放环境，是否有遮盖等必要防护2三安全管理查阅检测报告，查起重设备、锅炉、厂内车辆分等特种设备是否定期检测，检测是否合格。10检查操作证，查特种设备操作人员是否经过培训，持证上岗。5现场察看设备制动、转向、限位等安全装置是否齐全、有效。2检查现场设备操作的危险部位有无明确警示标识。2有无设备操作规程，是否齐全规范。5合计得分100受检单位负责人

11、： 指导检查人：附录资料：不需要的可以自行删除煤矿矿井机电设备完好标准一、通用部分1、 紧固件1.1 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。1.2 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固的螺栓、螺母应有防松装置。1.3 用螺栓紧固不透明螺孔的部件，紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径，但铸铁、铜、铝件应不小于螺栓直径的1.5倍。1.4 螺母紧固后，螺栓螺纹应露出螺母13个螺距，不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。1.5 紧固在护圈内的螺栓或螺母，其上端平面不得超出护圈高度，并需用专用工具才能松、紧

12、。2、 隔爆性能2.1 隔爆结合面（I类）的间隙、直径差或最小有效长度（宽度）必须符合表4-1-1的规定。表中 L 静止隔爆接合面的最小有效长度；L1 螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度；W 静止隔爆接合面及操纵杆与杆孔隔爆接合面最大间隙或直径差；转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于25mm。 表4-1-1I类隔爆接合面结构参数mm接合面型 式LL1W外壳容积V（t）V0.1V0.1平面、止口或圆筒结构6.012.525.040.06.08.09.015.00.300.400.500.400.500.60带有滚动轴承的圆筒结构6.012.52

13、5.040.00.400.500.600.400.500.600.802.2 操纵杆直径（d）与隔爆接合面长度（L）应符合表4-1-2的规定。表4-1-2操纵杆直径或圆筒直径与隔爆接合面的结构参数mm操纵杆直径隔爆接合面长度d66d2525dL6LdL252.3 隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时，轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于0.075mm；用滚动轴承结构时，轴与轴孔的最大单边间隙须不大于表4-1-1规定W值的。2.4 隔爆接合面的表面粗糙度不大于；操纵杆的表面粗糙度不大于。2.5 螺纹隔爆结构：螺纹精度不低于3级；螺距不小于0.7mm；螺纹的

14、最少啮合扣数、最小拧入深度应符合表4-1-3的规定。表4-1-3螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度mm外壳净容积V（t）最小拧入深度最少啮合扣数V0.10.1V2.02.0V5.09.012.562.6 隔爆接合面的法兰减薄厚度，应不大于原设计规定的维修余量。2.7 隔爆接合面的缺陷或机械伤痕，将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后，不得超过下列规定：a.隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼，在40、25、15mm宽的隔爆面上，每1cm2不得超过5个；10mm宽的隔爆面上，不得超过2个。b.产生的机械伤痕，宽度与深度不大于0.5mm；其长度应保证剩余无伤痕隔爆面有效长度

15、不小于规定长度的2/3。2.8 隔爆接合面不得有锈蚀及油漆，应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹，用面纱擦净后，留有呈青褐色氧化亚铁状痕迹，用手摸无感觉者仍算合格。2.9 用螺栓固定的隔爆接合面，其紧固应以压平弹簧垫圈不松动为合格。2.10 观察窗孔胶封及透明度良好，无破损、无裂纹。2.11引进设备的隔爆性能应符合煤矿机电设备检修质量标准电气设备分册的附录5-A、B、C、D的规定。2.12 凡不合格1.2.11.2.11任意一条者即任为该装备失去隔爆性能，称为失爆，不得评为完好设备。3、 接线3.1 进线嘴连接紧固，密封良好，并应符合下列规定： a.密封圈材质须用邵尔硬度为4555度的橡胶制造，并按

16、规定进行老化处理。 b.接线后紧固件的紧固程度以抽拉不窜动为合格。线嘴压紧应有余量，线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10。 c.密封圈内径与电缆外经差应小于1mm；密封圈外径与进线装置内径差应符合表414的规定；密封圈宽度应大于电缆外经的0.7倍，但必须大于10mm；厚度应大于电缆外经的0.3倍，但必须大于4mm(70mm的橡套电缆例外)。密封圈无破损，不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其他物品。 d.低压隔爆开关引入铠装电缆时，密封圈应全部套在电缆铅皮上。表4-1-4密封圈外径与进线装置内径间隙 mm密封圈外径D密封圈外径与进线装置内径间隙D20

17、20D6060D1.01.52.0e.电缆护套（铅皮）穿入进线嘴长度一般为515mm。如电缆粗穿不进时，可将穿入部分锉细（但护套与密封圈结合部位不得锉细）。 f.低压隔爆开关空间得接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm得钢垫板封堵压紧。其紧固程度：螺旋线嘴用手拧紧为合格；压叠式线嘴用手晃不动为合格。钢垫板应置于密封圈得外边，其直径与进线装置内径差应符合表4-1-4得规定。高压隔爆开关空间得接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板堵封压紧，其隔爆结合面得间隙应符合表4-1-1得规定。 g.高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后，应用绝缘相交灌至电缆三叉以上。 h.凡不符合上述规定之一者，即为失爆，不得评

18、为完好设备。3.2 接线装置齐全、完整、紧固，导电良好，并符合下列要求： a.绝缘座完整无裂纹； b.接线螺栓和螺母的螺纹无损伤，无放电痕迹，接线零件齐全，有卡爪、弹簧垫、背帽等； c.接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其他绝缘物，也不得压或接触屏蔽层； d.接线盒内导线的电气间隙和爬电距离，应符合GB3836.383爆炸性环境用防暴电气设备增安型电器设备“e”的规定； e.隔爆开关电源、负荷引入装置，不得颠倒使用。3.3 固定电气设备接线应符合下列要求： a.设备引入（出）线的终端线头，应用线鼻子或过渡接头接线； b.导线连接牢固可靠，接头温度不得超过导线温度。 3.4 电缆的连接除应符合

19、煤矿安全规程第449条的规定外，并应符合下列要求： a 电缆芯线的连接严禁绑扎，应采用压接或焊接。连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍，其抗拉强度不应小于原芯线的80。不同材质芯线的连接应采用过渡接头，其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍； b 高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料，户内可采用环氧树脂干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。4、 安全供电4.1 高、低压电气设备的短路、漏电、接地等保护装置，必须符合煤矿安全规程、矿井保护接地装置的安全、检查、测定工作细则、煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则和矿井低压电网短路保护装置的整定细则的规定。 4.2 短路保护计算

20、整定合格，动作灵敏可靠。 4.3 漏电保护装置使用合格。4.4 接地装置 4.4.1接地螺栓符合下列标准：a电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整，并标志“”符号（运行中移动的采掘机械设备除外）。 b电气设备接线盒应设有内接地螺栓，并标志“”符号（电机车上的电气设备及电压36V以下的电气设备除外）。 c 外接地螺栓直径 容量小于或等于5KW的不小于M8； 容量大于5KW至10KW不小于M10； 容量大于10KW的不小于M12； 通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6。 d 接地螺栓应进行电镀防锈处理。4.4.2 接地线符合下列规定： a 接主接地极的接地母线，其截面积应

21、不小于: 镀锌铁线 100 mm 扁 钢 254 mm 铜 线 50 mm b 电气设备外壳同接地母线或局部接地极的连线盒电缆接线盒两端的铠装、铅皮的连接接地线，其截面积应不小于： 铜 线 25 mm 扁 钢 50 mm（厚度不小于4mm） 镀锌铁线 25 mm4.4.3 接地电阻不得大于下列数值：a 100KVA以上（低压中性点直接接地系统）4；b 100KVA以上变压器供电线路重复接地10；c 100KVA以下变压器10；d 100KVA以下变压器供电线路重复接地30；e 高、低压电气设备联合接地4；f 电流、电压互感器二次线圈10；g 高压线路的保护网或保护线；h 井下设备2；i 井下手

22、持移动电气设备1。4.5 设备闭锁装置齐全可靠。4.6 井下供电应符合煤矿安全规程第470条的规定，即做到“三无、四有、两全、三全、三坚持”。5、 不漏油、不漏电的规定 5.1 不漏油 固定结合面及阀门、油标管等不应有油迹。运动部位允许有油迹，但擦干后在3min不见油，半小时不成滴。非密闭运动部件润滑油脂不得甩到其他部件和基础上。 5.2 不漏电 网路的绝缘电阻不小于下列规定，漏电继电器正常投入运行。 1140V 60K； 660V 30K； 380V 15K； 127V 10K。6、 电气性能检测6.1 电气设备绝缘性能必须按煤矿电气试验规程（试行）规定的周期和项目进行试验，并符合标准，有记

23、录可考查。 6.2 绝缘油，新油使用前应做油质分析；运行中的油，每年做一次简化分析；多油断路器的油，每半年进行一次耐压试验。其他试验项目应按煤矿电气试验规程（试行）规定进行。有记录可查。 6.3 继电保护装置计算整定检验，每年进行一次；对矿井电源的继电保护装置，每半年检验一次，并符合整定方案，有记录可查。 6.4 指示回转仪表应每年检验一次，其准确登记不得低于2.5级；电源计量仪表应每半年校验一次，其准确等级不得低于1.0级。有记录可查。7、 设备使用 7.1 高、低压开关的选用应符合煤矿安全规程第421条的要求，与被控制设备的容量应匹配，有下列情况之一者，不得评定为完好设备。 a 超容量、超

24、电压等级使用者； b 不符合使用范围者； c 继电保护失灵，熔体选用不合格者； d 隔爆磁力起动器用小喇叭嘴引出动力线者。 7.2 井下隔爆型电气设备，必须有在下井前，经过指定的隔爆电气设备检查员检查出具的合格证，否则一律不得评定为完好。8、 安全防护8.1 机房（峒室）和电气设备，一切可能危机人身安全的裸露带电部分及转动部位，均须设防护罩、防护栏，并悬挂危险警告标志。 8.2 机房（峒室）应具备有符合规定的防火器材。 8.3 机房（峒室）不得存放汽油、煤油、绝缘油和其他易燃物品。用过的棉纱（破布）应存放在盖严的专用容器内，并放置在指定地点。9、 涂饰 9.1 设备表面应涂防锈漆。开关箱、接线盒等内壁应涂耐弧漆，颜色