大西四电集成项目四分部工程质量管理办法2

1、PAGE PAGE 2新建铁路路大同至至西安北北客运专专线质量管理理制度中国铁建建 编编 制：审 核：批 准：中铁建电电气化局局集团北北方工程程有限公公司大西客专专“四电”集成项项目部四四分部新建铁路路大同至至西安北北客运专专线项目目部 四分部通通信、信信号、电电力及牵牵引供电电系统集集成工程质量量管理管管理实施施细则编 制：审 核：批 准：中铁建电电气化局局集团大大西客专专四电集集成项目目部四分部二一三三年 三月 五 日PAGE PAGE - 31 -目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc256949660 第一章总总则 PAGEREF _Toc2569496

2、60 h - 1 - HYPERLINK l _Toc256949661 第二章质质量方针针与目标标 PAGEREF _Toc256949661 h - 11 - HYPERLINK l _Toc256949662 第三章质质量管理理机构和和保证体体系 PAGEREF _Toc256949662 h - 2 - HYPERLINK l _Toc256949663 第四章质质量管理理责任制制 PAGEREF _Toc256949663 h - 55 - HYPERLINK l _Toc256949664 第五章质质量管理理基础工工作 PAGEREF _Toc256949664 h - 12 -

3、HYPERLINK l _Toc256949665 第六章工工程质量量检查制制度 PAGEREF _Toc256949665 h - 13 - HYPERLINK l _Toc256949666 第七章工工程质量量情况报告告 PAGEREF _Toc256949666 h - 116 - HYPERLINK l _Toc256949667 第八章工工程质量量奖惩制制度 PAGEREF _Toc256949667 h - 19 - HYPERLINK l _Toc256949668 第九章附附则 PAGEREF _Toc256949668 h - 221 - HYPERLINK l _Toc25

4、6949669 附表1 质质量记录录台帐检检查表 PAGEREF _Toc256949669 h - 233 - HYPERLINK l _Toc256949670 附表2工工程质量量问题通通知书 PAGEREF _Toc256949670 h - 244 - HYPERLINK l _Toc256949671 附表3 工程程质量问问题罚款款通知单单 PAGEREF _Toc256949671 h - 225 - HYPERLINK l _Toc256949672 附表4工工程质量量情况报报表一 PAGEREF _Toc256949672 h - 226 - HYPERLINK l _Toc2

5、56949673 附表5工工程质量量情况报报表二 PAGEREF _Toc256949673 h - 277 - HYPERLINK l _Toc256949674 附表6 工工程质量量事故报报告表 PAGEREF _Toc256949674 h - 288 - HYPERLINK l _Toc256949675 附表7 工工程质量量事故结结案表 PAGEREF _Toc256949675 h - 299 - HYPERLINK l _Toc256949676 附表8 质质量监督督检查工工作记录录表 PAGEREF _Toc256949676 h - 30 - HYPERLINK l _Toc

6、256949677 附表9 质量量问题及及处置记记录表 PAGEREF _Toc256949677 h - 311 -大西项目目部四分部工程程质量管管理实施施办法第一章 总则则第一条 为强强化和规规范工程程质量管管理工作作，提高高工程质质量水平平，增强强企业市市场竞争争力，安安全、优优质、快快速、高高效地完完成本工工程施工工任务，根据国国家、铁铁道部、大西铁路路客运专专线有限限责任公公司工程程质量管管理办法法有关质量量的方针针、政策策、法规规和标准准，特制定本本办法。第二条认认真贯彻彻执行国国家有关关法律、法规，坚持“以人为为本、科科学管理理、规范范运作、精心组组织、强强化过程程、逐级级监控、

7、争创精精品”和“创新提提升质量量，名牌牌促进发发展”的指导导思想，坚持“百年大大计，质质量第一一”的方针针，开展展全面质质量管理理活动，以保证证管理方方针、管管理目标标的实现现。第三条建建立和完完善工程程质量管管理机制制，落实实工程质质量责任任终身制制，注重重施工过过程控制制，强化化创优措措施，充充分运用用经济、行政、舆论监监督等手手段，使使工程质质量处于于全过程程监控之之下，快快速、优优质、安安全、环环保地完完成工程程建设任任务。第四条本本办法适适用于本本项目分分部及所属各各工区。第二章 质量量方针与与目标第五条质质量方针针：精品品立世和和谐自然然 以人为为本 创新新发展第六条 质量量目标：

8、开工必优优，一次次成优，创国家家优质工工程。杜杜绝施工工质量事事故，严严格执行行程序文文件，完完善质量量保证体体系，达达到国家家和铁道道部现行行的质量量验收标标准和设设计要求求，一次次验收合合格率达达到1000%。第三章 质量量管理机机构和保保证体系系第七条成成立以分分部项目目经理为为组长的的质量管管理领导导小组，负责整整个工程程的全面面质量管管理工作作，制定定和完善善各种配配套制度度和措施施。第八条本本项目分分部成立立质量管管理领导导小组：组长：童童冠山副组长：郑杰组员：史史官波、齐东会会、谢文军军、吴保德德、韩天鹏鹏质量管理理办公室室：安质质环保部部第九条 所属属各工区区也必须须相应成立立

9、以工区区工长为组组长的质质量管理理小组，负责各各工区的质质量管理理工作，落实各各项配套套制度和和措施，健全机机构、配配足人员员、在分分部安质质环保部部的检查查监督下下确保工工程质量量达到优优良标准准。本项目分分部质量管管理领导导小组机机构图项目经理：童冠山副经理：郑杰、史官波、总工程师：齐东会物资设备部孙登攀工程管理部谢文军安质环保部董亮亮计划财务部杜志彬综合办公室第十条 质量量管理体体系监理工程师、业主集团公司质量管理体系运行领导小组设计代表项目部本项目分部质量管理体系运行领导小组组织保证施工保证技术保证思想保证工作内容思想教育TQC教育质量教育责任教育审 图施工方案技术标准测量放样试 验技

10、术资料材料质量机电设备人员素质工序控制流动管理责任人项目经理项目经理 、 总 工 总工、安质环保部长工区长检查时间开工前检查管 理 制 度质量责任制ISO9001质量保证标准质量计划质量目标工程开工报告审批制设计文件复核制施工组织设计审核制测量双检复核制进场材料检验制施工中检查分级分段技术交底工程试验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制定期与日常工程检查制 班组作业“三检”制 事故处理报告制 竣工资料事故处理报告制 最终检验试验制 工程验收交接制 项目经理质量责任制项目总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制 测量人员质量责任制材料人员质量责任制机械设备人员质量责任制教育

11、人员质量责任制开工必优，一次成优，创国家优质工程。杜绝施工质量事故，严格执行程序文件，完善质量保证体系，达到国家和铁道部现行的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。组织落实人员落实制度落实责任落实工区长质量责任制兼职质检员质量责任制操作工人质量责任制关键工序控制措施特殊工序控制措施作业指导书文件资料控制程序记录控制程序管理评审控制程序培训控制程序内部审核控制程序不符合控制程序纠正和预防措施控制程序物资采购控制程序施工过程控制程序监视和测量装置控制程序质量保证证体系图图（体系图图中相关关内容见见质量量保证体体系）第四章 质量量管理责责任制第十一条条建立和落落实工程程质量领领导责任任

12、制。一、建立立工程质质量项目目分部经理理责任制制。本项项目分部部项目经经理对本工程质质量负全全面责任，各工区长长对在管辖辖的范围围内工程程质量负负总责。项目质量量管理负负责人必必须具备备相应的的业务素素质和组组织能力力，具备备一定的的项目管管理实践践经验。 二、建立立工程项项目负责责人责任任制。各各工区要依据设设计图纸纸、施工工规范和和施工要要求组织织施工。对承担担的施工工质量实实行逐级级负责制制，各级级管理负负责人和和技术负负责人对对施工质质量应负负相应的的法律责责任和技技术责任任。各单单位要把把质量责责任分解解落实到到各个岗岗位和员员工，形形成全员员、全方方位、全全过程的的质量管管理体系系

13、。三、建立立工程质质量终身身负责制制。分部部项目经经理、项目副副经理、总工、各工区区长都要按各各自的职职责对承承建的工工程质量量负终身身责任。各级管管理负责责人和技技术负责责人、质质监（检检）人员员、计量量测试人人员对工工程质量量负相应应的管理理、监督督和技术术责任。凡发生生工程质质量大事事故、重重大事故故、特大大事故的的，不论论责任人人调到哪哪里工作作，担任任什么职职务，都都要根据据情节追追究其相相应的责责任。第十二条条分部项目目经理对对本工程程的质量量管理工工作负主主要领导导责任。其主要要职责是是：一、贯彻彻执行国国家、铁铁道部、京石客专专公司、北京铁路路局有关工工程质量量的方针针、政策策

14、、法规规和指令令，对本本工程项项目的QQES体体系有效效运行负负责。二、主持持质量管管理工作作会议，制定本本工程项项目质量量管理方方针和目目标。 三、组织织开展法法规教育育、创优优活动。正确处处理施工工质量和和安全、进度、效益的的关系，对质量量事故承承担相应应责任。 四、掌握握本工程程的工程程质量状状况，策策划决定定重大质质量改进进措施。参加重重大质量量活动，表彰质质量管理理先进单单位和先先进个人人，组织织指导工工程质量量检查，严格执执行质量量奖惩制制度。五、负责责对所属属项目的的合同履履约和施施工生产产要素的的合理配配置，确确保项目目质量信信誉评价价、考核核取得好好成绩。第十三条条 本项项目

15、分部部项目副副经理对对本分部部工程项项目的质质量工作作负主要的管理责任任。其主主要职责责是：一、协助助分部项目目经理贯贯彻实施施质量方方针和质质量目标标，全面面负责和和管理本本项目的的质量工工作，对对分部项目目经理负负责。二、审核核施工方方案、施施工组织织设计及及质量计计划，对对“四新”成果的的运用及及时进行行指导、推广和和总结。三、审定定本项目目分部质量量规章制制度。四、组织织对重大大质量事事故的技技术原因因分析，审定处处理方案案和改进进措施。五、针对对工程质质量的薄薄弱环节节，组织织各工区长长部进行行质量攻攻关，确确实解决决好影响响工程质质量的技技术问题题。第十四条条本项目目分部总工工程师

16、对对本分部部工程项项目的质质量承担担技术领领导责任任。其主主要职责责是：一、贯彻彻执行国国家、铁铁道部、京石客专专公司、北京铁路路局和集团团公司有有关工程程质量的的方针、政策、法规和和指令，负责有有关施工工技术规规范和质质量验收收标准及及质量计计划的有有效实施施。二、主持持编制和和审定重重难点工工程施工工组织设设计、质质量计划划和重大大技术方方案的制制定，并并随时检检查、监监督和落落实。负负责组织织本项目目分部各专业业组技术术人员进进行图纸纸审核，参加业业主组织织的图纸纸会审，积极推推广应用用新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料科技成成果和工工法。三、组织织制定质量量保证措措施，掌掌握质量量

17、现状，对施工工中存在在的质量量问题，组织有有关人员员进行技技术攻关关，分析析原因，制定整整改措施施和处理理方案，并限期期改正。四、主持持并参加加质量工工作会议议，组织织定期工工程质量量检查和和质量评评定，领领导有关关人员进进行QCC小组攻攻关活动动和创优优活动，搞好现现场质量量控制。五、负责责各工区的技技术指导导、质量量监督工工作，有有权制止止不重视视质量的的行为，对不合合格工程程有权责责令施工工单位停停工或返返工。六、参加加质量事事故的调调查，从从技术上上分析原原因，提提出整改改预防措措施。第十五条条本项目目分部安安质环保保部质量量职责一、认真真学习国国家、铁铁道部、京石客专专公司、北京铁路

18、路局和京京石暨石石武(河河北段)客专四四电集成成项目总总部有关质质量方针针、政策策、法规规和指令令，对下下及时传传达，并并对贯彻彻落实情情况监督督检查。二、在本本项目分部部经理、总总工程师师领导下下，负责责本项目分部部工程的的质量监监督、检检查、管管理工作作，对工工程质量量负全面面监督责责任。三、参与与制订本项项目分部部质量工工作规划划和质量量规章制制度、质质量方针针和目标标，组织织实施并并监督检检查落实实情况。四、参加加工程开开工准备备工作，施工中中定期检查查、督促促、指导导工区建立立各项质质量制度度和质量量保证措措施的实实施。五、组织织定期和和不定期期质量检检查，针针对施工工现场存存在的质

19、质量问题题或隐患患，有权权加以制制止和纠纠正，必必要时发发出工工程质量量问题通通知书（附表表2），提提出整改改措施，限期改改正，并并验证落落实情况况。六、建立立基础台台帐，并并按规定定上报各各种资料料，组织织、参与与质量事事故的调调查处理理和验证证落实情情况，并并对有关关单位和和个人进进行处罚罚。七、参与与、组织织本项目目分部质质量检查查和评比比，对工工区的质质量情况况做出评评价，实实施本项项目分部部做出的的奖惩决决定。八、组织织指导QQC小组组活动，审查并并推荐参参加上级级QC小小组成果果材料。九、负责责推广质质量管理理先进经经验，收收集归档档质量事事故处理理材料。第十六条条本项目目分部工工

20、程部质质量职责责一、负责责工程项项目分部部施工过过程控制制，制定定施工技技术管理理办法。二、组织织工区技术术交底并并落实，进行质质量教育育，规范范工区施工工行为，确保按按图规范范施工，组织隐隐蔽工程程检查、预验、验收，编制施施工计划划。三、负责责本项目目分部工工程施工工组织设设计的编编制、测测量管理理、技术术交底、提供验验工计价价必须的的技术资资料、组组织和指指导编制制竣工资资料。组组织推广广应用新新技术、新工艺艺、新设设备、新新材料，努力开开发新成成果。四、参加加技术措措施编制制、审查查工作，督促工工区实施施。制定定切合实实际的施施工操作作方法，掌握施施工中的的各种技技术数据据，及时时解决影

21、影响工程程质量的的技术问问题。施施工中统统筹安排排，组织织均衡生生产、文文明施工工，搞好好施工现现场标准准化管理理。负责责全面质质量管理理。五、参加加质量检检查和质质量事故故调查处处理，对对工程质质量出现现的重大大、大质质量事故故提出加加固、补补强或其其他技术术措施。六、负责责对“四新”科技成成果和工工法进行行研究，加强对对重点工工程项目目“四新”技术的的指导，充分发发挥科技技工作在在质量上上的保证证作用。第十七条条本项目目分部物物资部质质量职责责一、对所所采购的的工程设设备、材材料的质质量负责责，负责责设备、材料进进场验收收、入库库保管，确保性性能完好好。二、参加加因设备备、材料料原因引引起

22、的质质量事故故调查处处理，依依据采购购合同追追究供应应商的责责任。第十八条条工区长长质量职职责一、对本本工区施工工的工程程质量负负全面责任任。二、主持持质量工工作会议议，认真真学习并并贯彻执执行国家家和上级级颁布的的工程质质量管理理的方针针、政策策、法令令、各种种制度，针对本本项目分部部工程特特点，编编制施工工组织设设计，确确定项目目创优目目标，制制定创优优规划，讨论、编制实实现质量量目标的的管理和和技术保保证措施施，并落落实到各各工程队队。三、组织织经常性性的质量量检查，抓好典典型，开开展创优优活动，行使质质量一票票否决权权。严格格执行工工区质量量奖惩规规定，对对质量问问题，分分析原因因，落

23、实实措施。对违反反操作规规程、质质量低劣劣者责令令改正或或返工。四、组织织对职工工进行“质量第第一”的教育育，推行行全面质质量管理理，督促促指导本本单位开开展质量量管理小小组活动动，组织织总结交交流质量量管理小小组活动动经验和和成果材材料编写写。五、严格格按施工工程序办办事，文文明施工工，随时时掌握工工程进度度、工程程质量情情况。积积极推广广应用“四新”科技成成果和工工法，组组织进行行工程质质量评定定。六、组织织均衡生生产，正正确处理理质量与与工期、质量与与效益的的关系，当工期期、经济济效益与与质量发发生矛盾盾时，要要优先保保证工程程质量。对因抢抢进度或或一味追追求经济济效益而而偷工减减料、粗

24、粗制滥造造行为造造成的质质量事故故承担责责任。第十九条条工区总工工程师（技术负负责人）质量职职责一、在工工区长的的领导下下，对工工区质量量管理工工作负责责具体的的组织和和领导责责任。二、组织织图纸会会审，主主持编制制质量保保证措施施、作业业指导书书、工艺艺标准、质量内内控标准准等，负负责向施施工人员员进行技技术交底底；严格格执行上上级有关关规定及及企业质质量管理理体系文文件。三、领导导、组织织开展工工区范围围内的创创优活动动和QCC小组活活动及督督促活动动成果材材料编写写上报，确保创创优目标标的实现现。四、检查查、监督督隐蔽工工程质量量检查和和验收，及时通通知驻工工地监理理人员检检查签证证。五

25、、组织织实施质质量检查查和质量量评定工工作，参参与质量量事故的的调查研研究，根根据处理理意见组组织具体体实施。六、对因因技术交交底不清清、施工工方法不不当或技技术指导导失误、监督检检查不够够造成的的质量事事故负技技术领导导责任。七、大力力支持技技术和质质检人员员工作，保证其其职责和和权限得得到落实实。第二十条条 质质检工程程师质量量职责一、积极极推行全全面质量量管理，进行QQC小组组的组建建、选题题、登记记及上报报；监督督检查现现场施工工人员对对贯彻执执行国家家、行业业质量工工作的方方针、政政策、规规程、规规范、标标准，以以及上级级颁发的的规章制制度、指指令、措措施的落落实情况况。二、根据据本

26、项目目分部工工区的质质量目标标、创优优规划，制定并并实施质质量保证证措施和和质量改改进措施施。三、监督督、检查查施工人人员进行行自检、互检、交接检检，确保保工程质质量符合合规定要要求。四、深入入施工现现场，对对隐蔽工工程进行行检查，符合标标准后填填写隐蔽蔽工程记记录，按按规定请请施工监监理或业业主现场场代表签签字认可可。五、按“验标”要求，对分部部、单位位工程进进行检查查评定，填写分分部和单单位工程程质量评评定表。六、总结结质量管管理工作作经验，按规定定向本项项目分部部安质环环保部上上报工程程质量情情况报表表和质量量事故报报告。第二十一一条 工工程队长长质量职职责一、对所所负责工工程的施施工质

27、量量负直接接领导责责任。二、组织织学习、落实上上级有关关质量的的文件和和指示，对职工工进行国国家有关关质量的的法律、法规的的教育，提高职职工质量量意识，针对施施工项目目特点有有计划有有步骤地地组织培培训学习习施工常常识。三、全面面落实质质量管理理的基础础工作。严格按按设计图图纸、施施工规范范、施工工组织设设计、施施工工艺艺、技术术措施、作业指指导书、操作标标准组织织施工；实行标标准化管管理，标标准化作作业；组组织工班班开展“三检”（自检检、互检检、交接接检）、“三工序序”（检查查上工序序、保证证本工序序、服务务下工序序）活动动，确保保对施工工全过程程进行全全面有效效的控制制；进行行分项工工程质

28、量量评定工工作。四、严格格按施工工程序办办事，正正确处理理质量和和进度，质量和和效益的的关系，组织均均衡生产产，文明明施工，随时掌掌握施工工现场进进度与质质量动态态；组织织重点部部位、重重点工序序的干部部跟班作作业，确确保质量量。五、建立立成品保保护制度度，对已已完分项项、分部部和单位位工程，以及施施工中已已完部位位进行有有效的防防护，防防止在交交工前发发生意外外损坏。第二十二二条 质质检员质质量职责责各级质检检员对自自己职责责范围内内的所有有应该检检查并签签字的工工序质量量负监督督检查责责任，其其主要职职责是：一、认真真学习有有关质量量法规，弄通弄弄懂施工工规范、设计文文件和验验评标准准，提

29、高高自己的的现场质质量检查查水平和和内业水水平，持持证上岗岗。二、加强强现场质质量检查查，及时时发现问问题，及及时提出出整改措措施，把把质量问问题消灭灭在萌芽芽状态，做好记记录。对对工程中中的关键键工序要要进行旁旁站监督督，按规规定检查查并签署署有关质质量检查查记录。三、参加加质量会会议和有有关质量量评比，参与本本工区质量量规章制制度和保保证措施施的制订订、审查查和修订订。四、对违违反质量量管理规规定的单单位和个个人，有有权签发发“工程质质量监察察通知书书”，限期期改正。必要时时，令其其停工、返工。五、对不不听劝阻阻的违规规操作、偷工减减料行为为，要及及时向施施工队领领导反映映，必要要时，有有

30、权越级级向上级级反映工工程质量量情况。六、对质质量意识识差、粗粗制滥造造行为严严重的外外部劳务务人员，有权向向施工队队领导提提出辞退退意见。七、督促促并协助助工区开展展QC小小组活动动，为提提高工程程质量献献计献策策。八、对因因自己不不坚持原原则、工工作失误误造成的的质量问问题或事事故承担担相应责责任。第五章 质量量管理基基础工作作第二十三三条 建建立健全全质量管管理体系系。认真贯彻彻实施IISO990000标准，以标准准化管理理为目标标，建立立健全质质量管理理体系，做到组组织落实实，人员员落实，制度和和措施落落实，形形成全员员、全方方位、全全过程的的管理体体系，以以适应“企业自自控，社社会监

31、理理，政府府监督，用户评评价”的工程程质量管管理新机机制。第二十四四条 质质量教育育一、工区区应制定定年度质质量教育育或培训训计划，定期或或不定期期地对全全体员工工进行质质量意识识教育。二、大力力开展“三学五五严”活动（学规范范、学验验标、学学操作程程序；严严守设计计标准、严守操操作程序序、严用用合格材材料、严严格办事事程序、严格履履行合同同），不不断提高高一线作作业人员员的综合合素质，以良好好的工作作态度来保保证工程程质量。三、每项项工程开开工前，工区要组组织全体体员工进进行技术术和质量量标准的的学习，做到人人人懂标标准、讲质量量，让干好工工程质量量变成每每位员工工的自觉觉行动。第二十五五条

32、 质质量保证证一、工区区建立质质量管理理机构，建立健健全质量量管理体体系，明明确目标标、职责责，健全全各种质质量管理理规章制制度，配配备得力力人员，确保工工区质量量管理体体系的有有效执行行和落实实。二、严格格按质量量保证体体系要求求，做好好各项质质量保证证工作。规范施施工行为为，保证证每道工工序质量量均处于于受控状状态。三、每项项工程开开工前，工区需制制定质量量计划和和创优目目标及质质量保证证措施，从人、机、料料、法、环等方方面进行行预防控控制，推推行样板板引路，以点带带面，确确保每项项工程开开工必优优，一次次成优。四、针对对不同工工程的特特点，增增加必要要的质量量投入，积极推推广采用用新技术

33、术、新工工艺、新新设备，依靠科科技进步步，提高高工艺水水平，确确保工程程质量。五、工区区要组织织制定工工程质量量内控标标准，规规范细部部施工方方法，提提高操作作水平，克服质质量通病病，提高高工程观观感质量量水平。六、各级级质量部部门和质质检员在在进行质质量管理理中，按按附表样样式进行行记录，规范质质量管理理行为。第二十六六条 质质量记录录工程技术术人员除除做好施施工现场场技术指指导和监监督检查查外，还还必须按按照规定定和要求求做好各各种质量量记录，保证质质量记录录与施工工进度同同步进行行，质量量记录要要做到填填写整洁洁、规范范、用词词恰当，描述详详细，真真实准确确，标识识清楚，具有可可追溯性性

34、，归档档及时，保存完完好。第六章 工程程质量检检查制度度第二十七七条 工工程质量量检查本项目分分部每季季度至少少要对各各工区进行行一次全全面工程程质量检检查，由由本项目目分部质质量管理理领导小小组常务务副组长长主持，安质环环保部、工程程技术部部和有关关人员共共同参加加，对在在检查中中发现的的质量问问题，要要认真分分析，找找出主要要原因，及时提提出整改改措施和和处理意意见，并并限期纠纠正。工程质质量检查查主要分分为开工工前、施施工过程程和竣工工验交前前检查三三个阶段段。一、开工工前检查查的内容容及要求求：1、工区区是否已已经建立立质量内内控体系系、创优优规划和和保证措措施，2、工区区设计文文件、

35、施施工图纸纸是否经经审核并并据此编编制了施施工组织织设计或或施工方方案；3、工区区各专业业施工前前的现场场调查和和复测是是否已进进行，是是否已进进行技术术交底且且技术交交底是否否已交到到作业人人员，特特殊过程程、关键键工序是是否已编编制作业业指导书书；4、工区区采用的的新技术术、机具具设备、原材料料以及施施工人员员，质量量管理人人员等资资源配置置是否能能满足现现场施工工环境和和工程质质量需要要。二、施工工过程检检查的内内容及要要求在施工中中应对工工区以下下工作经经常进行行抽查和和重点检检查：1、工区区质量自自控体系系是否合合理完善善，有关关保证工工程质量量的措施施和管理理制度是是否落实实。2、

36、施工工测量及及放线是是否正确确，精度度是否达达到设计计要求，是否按按设计图图纸、规规范、技技术交底底要求施施工，构构筑物各各部位结结构尺寸寸是否符符合设计计及规范范要求，操作方方法是否否正确，质量是是否符合合验收标标准。3、原材材料、成成品、半半成品、建筑构构配件、商品混混凝土是是否按规规定提交交合格证证及抽检检试验报报告，检检验应当当有书面面记录和和专人签签字，未未经检验验或者检检验不合合格的，不得使使用；设设备是否否有产品品合格证证和出厂厂说明书书。 4、土石石方填筑筑各项指指标是否否按规定定频度进进行检测测并符合合要求，施工时时砼、砂砂浆配合合比是否否符合要要求，砼砼、砂浆浆试件组组数及

37、检检测指标标是否符符合要求求，砼试试件同条条件养护护是否标标准、记记录是否否真实。5、项目目工班是是否严格格执行自自检、互互检、交交接检制制度，并并有相关关记录，施工日日志填写写是否符符合现场场实际，质量描描述是否否完整，施工原原始记录录是否填填写完整整、记载载真实。三、竣工工验交前前检查的的内容及及要求：1、是否否已完成成建设工工程设计计和合同同约定的的各项内内容； 2、是否否制订了了已完单单位工程程的保护护措施并并认真执执行；3、核对对工程各各部位尺尺寸、完完成数量量及工程程质量是是否符合合合同、设计文文件、验验标的要要求；4、各种种记录是是否齐全全达标，是否有有完整的的技术档档案和施施工

38、管理理资料； 5、是否否有建设设、勘察察设计、施工、监理单单位分别别签署的的质量合合格文件件；6、复查查核定验验收情况况，如发发现问题题应立项项处理，限期整整改；7、是否否已按规规定进行行了各种种检测试试验，其其结果满满足要求求；四、本项项目分部部领导和和有关部部门质检检员要经经常深入入工区施工工现场，对重点点工程和和关键部部位进行行不定期期检查和和抽查，重点加加强对隐隐蔽工程程的检查查1、隐蔽蔽工程由由工区专职职质量检检查工程程师自检检合格后后，邀请请监理工工程师复复查，签签认合格格后方准准进行下下道工序序施工。影响安安全的基基础工程程签证后后应立即即隐蔽。2、监理理工程师师因故缺缺席，由由

39、其委托托人代检检签证时时，要做做好记录录，事后后必须请请监理工工程师及及时补签签认可。3、检查查中发现现地质与与设计不不符，应应及时上上报建设设单位解解决，必必要时邀邀请设计计单位共共同研究究处理。工区每月月至少也也必须进进行不少少于一次次全面质质量检查查，对发发现的问问题要做做到“四有”即有分分析，有有措施、有落实实、有验验证，上上道工序序不合格格不能转转入下道道工序施施工。并并且坚持持自检、互检、交接检检制度，“三检”中发生生的质量量问题，由工区区（队）质检员员及时记记入施工工日志，并限期期消项，整改后后进行验验证，做做好记录录。第二十八八条 工工程质量量等级评评定及核核定一、各级级主管工

40、工程的领领导、施施工技术术人员和和质量检检查人员员均应熟熟悉和掌掌握有关关工程检检验评定定标准。二、对已已完工的的检验批批、分项项、分部部工程的的施工质质量由各各工程队队进行检检验评定定，单位位工程的的质量等等级由工工区组织织评定，自评质质量等级级，报有有关部门门核定。三、检验验批、分分项、分分部、单单位工程程的质量量等级核核定，应应根据验验标、行行业有关关规定或或业主（监理）的规定定进行。第二十九九条 验验工质量量签证验工质量量签证是是控制工工程质量量的重要要手段，由工区区安质环环保部负负责检查查签证。有下列列情况之之一者，不予验验工质量量签证。一、工程程质量不不合格须须返工或或待处理理者；

41、二、缺少少应具备备的隐蔽蔽工程检检查证或或经检查查签证不不合格者者；三、成品品、半成成品、原原材料未未进行进进货检验验和试验验不合格格者；四、未办办变更设设计手续续，擅自自变更设设计者。第七章 工程程质量情情况报告告第三十条条 工工程质量量情况报报表一、工区区于每月月二十五五日前向向本项目目分部安安质环保保部上报报当月工工程质量量情况报报表（总总质表一一、总质质表二）及工程程质量简简要情况况。六月月和十二二月的二二十五日前上上报半年年和全年年“工程质质量情况况报表（总质表表一、总总质表二二）”。二、工程程质量情情况总结结工区于六六月二十五五日前写写出“半年工工程质量量小结”；十二二月二十十五日

42、前前写出“年度工工程质量量总结”上报本项项目分部部安质环环保部。“总结”应对质质量管理理情况和和工程质质量情况况认真分分析，肯肯定成绩绩，找出出问题，提出改改进措施施，制定定下步目目标，经经主管领领导审查查，书面面上报。第三十一一条工程质质量事故故凡因设计计错误、审图有有误、测测量错误误、违章章指挥、违章操操作或不不按设计计和规范范、规程程的要求求施工，使用不不合格的的材料、构件、半成品品、成品品和设备备而造成成工程质质量低劣劣，强度度不够，结构尺尺寸或建建安位置置错误，不符合合设计要要求，达达不到验标标准，一般需需做返工工、加固固处理均均构成工工程质量量事故。工程质质量事故故的处理理按铁道道

43、部铁建建设200091711号文铁路建建设工程程质量事事故处理理规定执行。第三十二二条铁路工程程质量事事故分为为特别重重大事故故、重大大事故、较大事事故、一一般事故故及工程程质量问问题。具有下列列情形之之一者，属工程程质量特特别重大大事故：直接经济济损失110000万元及及以上；导致铁路路交通重重大及以以上事故故，或对对运输生生产、安安全以及及铁路建建设安全全、工期期、投资资等产生生重大影影响。具有下列列情形之之一者，属工程程质量重重大事故故： 1直接经经济损失失5000万元及及以上，10000万元元以下； 2导致铁铁路交通通较大事事故或对对运输生生产安全全，以及及铁路建建设安全全、工期期、投

44、资资等产生生很大影影响。具有下列列情形之之一者，属工程程质量较较大事故故： 1直接经经济损失失1000万元及及以上，5000万元以以下； 2直接导导致铁路路交通一一般事故故，或对对运输生生产安全全，以及及铁路建建设安全全、工期期、投资资等产生生较大影影响。 四、具具有下列列情形者者，属工工程质量量一般事事故： 1直接经经济损失失1000万元以以下； 2直接导导致铁路路交通一一般事故故，或对对运输生生产安全全及铁路路建设安安全、工工期、投投资等产产生一般般影响。 五、具有下下列情形形者，属属工程质质量问题题： 直接接经济损损失1000万元元以下，但未导导致铁路路交通事事故，未未对运输输生产安安全

45、及铁铁路建设设安全、工期、投资等等产生影影响，且且施工单单位自行行整改到到位的。第三十三三条工程质质量事故故发生后后，工区区应对事事故部位位或工点点采取有有效措施施，抢救救人员，防止事事态扩大大，并保保护事故故现场。第三十四四条工程质质量事故故报告制制度一、发生生工程质质量一般般事故，工区必须须在122小时内内按工工程质量量事故报报告表（附表表6）的要求求用电话话或电传传、电报报报告本本项目分分部安质质环保部部，当发发生工程程质量特特别重大大事故、重大事事故和较较大事故故时，工工区必须须在2小小时内电电话或电电传、电电报报告告本项目目分部安安质环保保部，并通通知业主主、设计计、监理理等驻现现场

46、有关关人员，本项目目分部安安质环保保部接到到报告后后，立即即上报本本项目分分部主管管领导。二、凡发发生工程程质量事事故的工工区，必必须在224小时时内向本项项目分部部提出书书面报告告，逐级级上报，报告内内容包括括：1、发生生的时间间、地点点、工程程项目；2、发生生的简要要经过、损失情情况；3、 发发生原因因的初步步分析；4、 采采取的应应急措施施及事故故控制情情况；5、处理理方案及及善后事事宜。第三十五五条在施工工过程中中涉及设设计责任任的质量量事故，由本项项目分部部工程技技术部邀邀请设计计单位有有关人员员参加，共同分分析原因因，采取取处理措措施。在在明确各各方的责责任后，共同签签认“工程质质

47、量事故故报告表表”上报。对重大大工程质质量事故故责任如如有异议议，可报报请建设设单位裁裁决。第三十六六条对工程程质量事事故的调调查处理理，必须须做到“四不放放过”，即：对事故故原因没没有查清清不放过过；事故故责任者者没有严严肃处理理不放过过；广大大职工没没有受到到教育不不放过；防范措措施没有有落实不不放过。第三十七七条属工程质质量问题题由本项项目分部部组织调调查处理理，工区区协助调调查，并并负责整整改到位位；属一般事事故由本本项目分分部调查查处理，并将调调查处理理情况上上报上级级单位和和主管部部门；属属工程质质量重大大事故、较大事事故由上上级单位位和主管管部门调调查处理理，本项项目分部部协助调

48、调查；属属工程质质量特别别重大事事故的由由铁道部部成立工工程质量量事故调调查组进进行调查查处理。第三十八八条工程质质量事故故的调查查处理必必须做到到：一、查明明事故发发生的过过程、损损失情况况和原因因；二、组织织技术鉴鉴定；三、查明明事故责责任单位位、主要要责任者者，明确确事故性性质；四、提出出工程质质量事故故处理的的方案；五、提出出防止类类似事故故再次发发生的要要求；六、对事事故责任任单位提提出处理理建议；七、提出出事故调调查报告告。质量事故故处理完完毕后，填写工程质质量事故故结案表表（附附表7），有关关资料附附在其后后，整个个过程中中的有关关资料进进行归档档。第八章 工程程质量奖奖惩制度度

49、第三十九九条 质质量奖惩惩是鼓励励先进、鞭策落落后、促促进工程程质量管管理的重重要手段段。工区区应根据据实际情情况，建建立内部部激励约约束机制制，充分分调动全全员创优优质工程程的积极极性。第四十条条 对对被建设设单位评评为优质质样板工工程的工工区，本项目目分部给给于50000100000元元的奖励励，优质质工程和和优秀QQC小组组的奖励励建议各各工区按照照所在原原单位的的有关质质量奖励励的文件件规定执执行。第四十一一条 工工程质量量事故的的处罚凡发生工工程质量量事故，一律实实施处罚罚。一、发生生工程质质量问题题由本项目目分部对对有关责责任人和和工区酌情情处罚。二、发生生一般质质量事故故造成的损

50、损失费用用全部由由发生质质量事故故的工区区自己承承担，本本项目分分部并对对工区进行行罚款，按损失失总额的的10-20%计罚，责任人人1-11.5%罚款；三、特别别重大事事故、重重大事故故、较大事故故的处罚罚规定1、 发发生工程程质量较较大事故故、重大大事故、特别重重大事故故的，其造成成的损失失费用全全部由发发生质量量事故的的工区自己承担，本项目目分部并并对工区进行行罚款。工区发生生工程质质量较大事故故的，按按损失总总额的220-30%计罚罚，对责责任人各各按事故故损失总总额的11.5-2%罚款；工区发生生工程质质量重大大事故的的，按事故损损失总额额的10-20%计罚罚，对责责任人各各按事故故损

51、失总总额的11-1.5%罚款；发生工工程质量量特别重重大事故故的，对对工区按事事故损失失总额的的5-10%计罚罚，对责责任人各各按事故故损失总总额的00.5-1%罚款。2、凡发发生特别别重大、重重大、较较大工程程质量事事故的工区取消消年度质质量管理理评比资资格，当当年不能能评为先先进单位位，事故故直接责责任人当当年不能能评为先先进个人人和担任任重要职职务；3、发生生特别重大大、重大大、较大工程程质量事事故的工工程不得得参加京京石客专专公司优优质工程程的评选选；4、触犯犯法律者者，依法法追究其其刑事责责任。第四十二二条 工工程质量量投诉或或曝光的的处罚凡有业主主、监理理或政府府监督部部门以及及新

52、闻媒媒体对工工程质量量进行投投诉、通通报或曝曝光，在在社会上上造成一一定影响响的，每每发生一一起，罚罚责任工工区1-5万元元，罚责责任人各各5000-30000元元。第四十三三条 事事故发生生后，不不按规定定时间上上报，按按隐瞒事事故论处处并追究究工区领导导和业务务部门的的责任，依照上上述条款款加倍处处罚。第四十四四条本项目目分部专专职质检检员的处处罚权力力。持有有集团公公司或上上级部门门颁发的的质量量检查证证的专专职质检检员，有有下列处处罚权力力：一、根据据质量问问题的情情节轻重重，有权权对施工工队负责责人和技技术负责责人或操操作工人人处5000元以以下罚款款，并填填写工工程质量量问题罚罚款

53、通知知单（附表33），交交本项目目分部财财务部门门直接转转工区实施施扣款处处理。二、对玩玩忽职守守、粗制制滥造、偷工减减料和违违章作业业的施工工队或个个人有权权制止，责令停停工、返返工或返返修，并并填写工程质质量问题题通知书书，最最后进行行验证。第四十五五条本项目目分部、工区必须须保证质质量检查查人员的的权力，对质量量检查人人员进行行打击报报复的，由工区区主管部部门进行行查处，酌情给给予行政政处分；触犯法法律者，由公安安机关依依法追究究刑事责责任。第四十六六条 质质量检查查人员如如有以下下失职情情况之一一者，由由本项目目分部安安质环保保部追究究责任，并给予予2000-20000元元的罚款款或撤

54、销销其质量量检查资资格，收收缴质量量检查证证，触犯犯法律者者，由公公安机关关依法追追究刑事事责任。1、工作作不负责责、不认认真履行行职责而而酿成质质量事故故者；2、未认认真进行行隐蔽工工程检查查签证或或漏检而而酿成质质量事故故者；3、验工工签证时时未按规规定认真真进行检检查而造造成较大大损失者者。第九章 附则则第四十七七条 各各工区应根根据本办办法，制制定本单单位的实实施细则则。第四十八八条 作业指指导书等等有关技技术规定定的质量量管理制制度参照照大西客专专四电集集成项目目工程部部下发文文件执行行。第四十九九条 本办法法自下发发之日起起执行。附表1质质量记录录台帐检检查表检查部门门： 被检查查

55、单位： 得得分：序号检 查 项 目目检查情况况序号检 查查 项项目检查情况况1工区目标标的制定定（安全全、质量量、环境境）37开工报告告2危险源辨辨识评价价38施工安全全技术书书面交底底3重大危险险源应急急措施、预防措措施、管管理方案案39填写施工工日志4不合格纠纠正（预预防）措措施通知知单40工程检查查记录表表5安全、质质量、环环境目标标、指标标与管理理方案及及实施检检查记录录41工程质量量情况表表6环境因素素辨识评评价42质量情况况月、季季报表7重要（主主要）环环境因素素应急措措施、预预防措施施、管理理方案43业主、监监理信息息沟通及及处理记记录8应急预案案培训学学习记录录44变更设计计通知单单9应急预案案演练记记录45作业指导导书及学学习记录录10法律法规规及其他他要求清清单46成品保护护措施实实施情况况记录11有效文件件清单47施组实施施情况检检查记录录12收、发文文登记簿簿48分项工程程/检验验评定表表13质量记录录目录表表49分部工程程评定表表14物资采购购授权委委托书50单位工程程评定表表15合格分供供方名册册51工序交接接记录16验收记录录点收台台帐52不合格品品分类标标识17领（用）料单53电缆埋设设检查记记录18物资标识识54电缆特性性测试记记录19物资盘点点、自点点记录55地线埋设设检查记记录20机械设备备使用计计