质量管理体系内部审核检查表

1、欢迎使用正保远程教育网质量管理理体系内内部审核核检查表表六个过程程个性： 具有有执行者者 已经经定义 已经经被文件件化 已经经建立了了联接 被监监控 保持持了记录录四个支持持过程问问题（关关于风险险）： 使用用什么？（材料料、设备备） 由谁谁进行？（技能能、培训训） 通过过什么关关键标准准？（测测量、评评估） 如何何进行？（方法法、技术术）对审核观观察到的的、证据据、潜在在或实际际的发现现的描述（审核记记录）分类NR需进一步步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向向过程COOP支持过程程或子过程程组织的场所期望或要要求的关键参数数、测量量适用条款参考条款C1市场场分析与与顾客要要求管理理S2文

2、件件管理总经办公文性性文件管管理；档案管管理。4.2.3Q/WFFMY-QP-02 = 1 * GB3 查文件件发放记记录 QQ/WFFMY-R-110-112: 总经办办管理文文件汇编编Q/WWFMYY-G-10发发放范围围缺少营营销部；制造部部、财务务部吴娟娟均收到到文件，但未在在“发放记记录表”中签字字。 = 2 * GB3 查外来来文件管管理 所有有外来文文件经过过评审，但未建建立外来来文件接接收记录录。S4业务务计划总经办中、长长期经营营计划/规划监控及及部门工工作计划划5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04 = 1 * GB3 查20005年年公司经经营计划划、技术术部、采采购

3、部年年度工作作计划，均形成成有效的的可控的的文件文文件； = 2 * GB3 各部门门20005年工工作计划划中，审审核人员员为：“段军鹏鹏、肖全全”，经查查实肖全全为财务务部人员员，按照照Q/WWFMYY-QPP-044 “对各部部门工作作计划的的审核由由总经办办审核” 规定定，肖全全不具有有审核权权利。S29数数据分析析总经办信息传递递、反馈馈及时信息/数数据的可可靠、准准确5.5.3Q/WFFMY-QP-29信息传递递、反馈馈及时，信息内内容准确确7.5.1.774.2.4查12*7、110*88.5产产品销售售合同，合同中中对产品品名称、订量、货款支支付方式式、质量量检验标标准、包包装

4、、违违约和仲仲裁作了了规定，没有对对“服务问问题”作出规规定。查查茨份合同同的“合同评评审表”，合同同表单没没有编号号，且没没有对缺缺少此内内容评审审，结论论是“可以签签订”另查其其它销售售合同，均没有有对“服务问问题”作出规规定8.4.1无证据表表明对同同行基准准水平进进行收集集并分析析质量管理理体系内内部审核核检查表表六个过程程个性： 具有有执行者者 已经经定义 已经经被文件件化 已经经建立了了联接 被监监控 保持持了记录录四个支持持过程问问题（关关于风险险）： 使用用什么？（材料料、设备备） 由谁谁进行？（技能能、培训训） 通过过什么关关键标准准？（测测量、评评估） 如何何进行？（方法法

5、、技术术）对审核观观察到的的、证据据、潜在在或实际际的发现现的描述（审核记记录）分类NR需进一步步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向向过程COOP支持过程程或子过程程组织的场所期望或要要求的关键参数数、测量量适用条款参考条款C2设计计与开发发S4业务务计划总经办质量目标标5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04查20005年工工作计划划、各部部门年度度工作计计划、公公司月份份工作计计划，计计划种只只对营销销目标、市场开开发方向向作出规规定，未未对产品品质量目目标、质质量成本本目标做做出规定定。S5人力力资源产品设计计技能6.2.2.11Q/WFFMY-QP-05查培训记记录，无无证据表表

6、明对具具有产品品设计责责任的人人员进行行培训，没有识识别适用用的工具具和技术术。C3产品品实现总经办总经办围围绕公司司质量目目标分解解的部门门的可测测量的目目标5.4.1没有建立立本部门门的质量量目标S27管管理评审审总经办生产效率率、有效效性、5.6Q/WFFMY-QP-27查1-66月份工工作总结结，未对对生产效效率进行行统计计计算，并并纳入到到月度工工作总结结中S5人力力资源总经办人力资源源配置/意识/培训6.2.24.2.4Q/WFFMY-QP-05 = 1 * GB3 查“员员工入职职要求”岗位说说明书，只对管管理人员员的岗位位要求作作出了规规定，未未对生产产人员的的岗位作作出规定定

7、。 = 2 * GB3 根据各各部门培培训需求求，编制制了年度度培训计计划。 = 3 * GB3 查20005年年培训记记录，文文件号QQ/WFFMY-R-005-115，220055年6月月，ISSO/TTS 1169449体系系培训 只有签签到表，没有培培训材料料、培训训结果评评价等资资料 = 4 * GB3 查公司司员工有有转岗情情况，但但无证据据表明对对转岗人人员进行行了培训训。 = 5 * GB3 对产品品实现过过程中的的特殊过过程没有有识别，无证据据表明对对特殊岗岗位人员员进行培培训，无无资格证证书。 = 6 * GB3 对管理理岗位人人员实行行KPII考核员员工激励励办法，对计件件人员无无证据表表明实行行有效的的激励办办法。C3产品品实现S5人力力资源总经办人力资源源配置/意识/培训6.2.2.33 = 7 * GB3 未将“不符合合质量要要求给顾顾客带来来的后果果”告知对对质量有有影响的的人员。 = 8 * GB3 20005年77月份“员工满满意度调调查