地铁轨道工程项目部质量管理实施细则

1、地铁轨道工程项目部质量管理实施细则1 总则为了贯彻执行国家、地方、业主和公司各项质量管理文件、规程、规范和标准，保证工程质量创优规划的实施，明确各级人员、各职能部门在质量管理中的责任，根据相关法律法规、业主和公司的有关文件规定，结合项目工程特点，制定项目部质量管理实施细则。2 编制依据中华人民共和国产品质量法（自2000年9月1日起施行）中华人民共和国建筑法（自2011年7月1日起施行）铁路建设项目工程质量管理办法（铁总建设2014292号）建设工程质量管理条例（自国务院2000年第279号令）城市轨道交通工程项目建设标准（建标104-2008）工程建设施工企业质量管理规范（GB50430-2

2、007）3 适用范围本项目部质量管理实施细则适用于XX集团有限公司AA地铁BB线轨道工程DS7-TA14标项目经理部。4 质量管理目标4.1 质量管理目标单位工程一次验收合格率100%；分项、分部工程施工质量检验合格率100%；验收符合验标、设计及业主要求； 杜绝直接经济损失50万元及以上工程质量责任事故；杜绝较大及以上不良行为，遏制一般不良行为；确保AA市优质工程奖（金陵杯），确保江苏省优质工程奖（扬子杯）；争创国家级奖。4.2 质量总体要求工程项目应严格按规范标准控制、检查。各种施工、质量记录、试验检测资料和图表要填报及时、真实、准确、数据齐全；内业资料完整齐全，能够反映工程实际， 具有质

3、量监控的可追溯性。铺轨施工精度指标符合设计与技术条件的规定。轨道标识齐全、清晰；各种标志的数量、位置、高度及标识方向符合设计要求，设置牢固，道床断面正确，边坡整齐美观。5 质量管理组织机构5.1 质量管理组织机构组 长：副组长：组 员：5.2 质量管理组织机构职能负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制制度。负责质量事故的调查处理，落实工程项目质量计划，检查督促质量保证措施的实施。定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。安排专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。组织经常性的工程质量知识教育，提

4、高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由技术负责人和质量工程师到现场进行指挥和技术指导。施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。建立健全工程技术资料

5、档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。6 质量管理实施细则6.1 工程质量岗位责任制6.1.1 总体要求建立从项目经理、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，奖惩分明，将经济效益与质量挂钩。项目经理、项目总工程师对工程质量负直接责任，并按各

6、自的职责对其承建项目的工程质量负终身责任；项目部各管理部门负责人对工程质量负相关管理责任。项目部必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，根据职责分工，制定措施，逐级负责，变原则领导为具体领导，变相关职责为具体职责，把质量管理和各项工作落到实处。结合ISO90001和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，建立和完善纵向到底、横向到边的全员、全方位、全过程的质量管理体系，进一步明确和细化各岗位的质量职责，作到岗位职责明确，管理监督到位，规章制度落实，确保工程质量全面受控。6.1.2 各岗位质量岗位职责6.1.2.1 项目经理质量岗位职责项目经理是工程质量的第一责任人，对工程项目

7、的质量负具体领导责任。认真执行质量管理工作的各项规章制度，严禁违章指挥。经常性进行工作检查，消除事故隐患，制止违章作业，对违章作业造成重大质量事故的，有权予以处理。对职工经常进行质量意识教育，总结推广质量管理工作中的先进经验。加强工序控制，对工程中的薄弱环节和重要工序建立管理点，组织质量攻关，开展群众性质量管理活动，促进工程质量稳步提高。定期在经理办公会议上研究、分析工程的质量工作情况，质量部门的设置和人员配备要健全，工程质量上的经费要落实。正确处理质量与数量、质量与产量、质量与消耗、质量与进度的关系，在布置计划、检查、总结评比施工任务的同时，负责布置研究、检查、总结质量工作。发生质量事故必须

8、严格遵守“四不放过”的原则。认真组织事故原因分析，提出整改措施并落实，严肃处理责任者，并从中吸取教训，举一反三，防止事故的再度发生。组织工程验收，参加工程竣工备案验收。6.1.2.2 项目副经理（常务副经理）质量岗位职责项目常务副经理是工程项目质量主要责任人，依法全面协助项目经理开展对工程项目的质量工作。在本工程代表公司全面监督工程各合同方全面履行工程建设合同规定的多项职责。主持并负责项目部的全面工作，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全部管理工作。主持审查施工管理规划，审批各专业工程师拟定的管理细则，建立管理工作程序和工作制度。认真贯彻公司对建设意图的要求，掌握项目设计特点、施工的关键环

9、节、重点和难点，提出保证质量和工期、降低成本的合理化建议。组织设计图纸内部预审，协调各种设计矛盾，提请总工程师及早解决“错漏碰缺”项目；主持设计交底、图纸会审、施工组织设计审查。负责组织落实建设项目前期“三通一平”等准备工作。编制“三通一平”工作实施计划。协调召开施工方工程例会和专题协调会。负责提出施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系。负责对承包合同执行情况的监督，当可能导致合同履行出现严重偏差时，有责任提出采取果断措施甚至中止执行承包合同的详细报告。主持对工程建设有关协作单位的协调工作，协调工程各方的关系。组织调查处理工程质量缺陷和质量安全事故。协助工程预结算和索赔审查

10、，组织对工程变更和设计变更签证的审查。加强签证管理，最大限度减少合同外工程量签证。参与材料的验收审核，对数量、规格、品种严格要求，拒收质量不合格的材料。对于工程的较大变更及时向领导汇报，及时解决相关问题。6.1.2.3 项目副经理、安全总监质量岗位职责项目副经理对项目经理负责，协助经理做好合同段的施工管理和生产调度指挥。主管项目质量体系工作，主持制定各项规章制度，并结合项目实际主持制定实施细则。主持作业施工生产。科学安排生产进度，文明施工，有序生产，有效控制施工生产的全过程。建设标准化工地及文明工地，定期检查、督促施工生产计划完成情况。政府和所属部门的关系协调。协助项目经理搞好“三位一体”管理

11、体系的贯彻、组织和实施工作。完成项目经理交办的其它任务。6.1.2.4 项目总工程师质量岗位职责项目总工程师对项目经理负责。主持项目的施工技术管理工作。主持制定项目管理计划。组织编制项目施工组织设计和质量计划，并对其实施情况负责。组织有关人员熟悉与审查图纸，负责技术交底工作的组织、检查和指导。及时与业主和监理沟通有关技术问题。负责组织测量工作，了解掌握测量工作进展情况。审定并组织实施技术措施。解决施工过程中的技术问题。指导质量检查和工程试验，主持处理质量事故。组织各项技术资料的签证、收集、整理和归档，审查竣工资料，参加工程验收。负责验工计价工作中已完成合格工程数量的签证。负责领导职工培训工作，

12、技术学习，交流技术经验组织提交、实施科研课题和技术攻关，推广新技术、新材料的应用。负责组织、收集、整理、申报优质工程的相关材料，并对QC小组活动进行研究整理，发表成果。 6.1.2.5 项目质量工程师岗位职责按质量体制文件和合同要求，实施施工全过程的质量监督、检查、指导和控制，并负责提供适当信息和可追溯性的证据。参与制定本项目检查和测试计划。负责施工全过程中不合格项的处理，签发纠正措施表，追溯纠正措施效果。参与施工日记编制内容的信息提供。填报质量事故，参加事故分析、处理工作。施工中发现不符合质量要求的情况，有权暂停施工，及时向主管领导汇报，并采取有效措施。参加工程预验收和工程竣工备案验收，并负

13、责验收条件的检查和落实。6.1.2.6 办公室管理人员质量岗位职责协助项目部领导处理日常事务，做好文秘工作，印章管理、文件管理。做好项目部的宣传工作和有关会议及大型活动的策划、组织与会议协调工作。负责项目部的劳动人事管理工作，劳动合同、劳动工资、机构定员设置、职工培训、人员统计、岗位职责分配等工作。负责项目部的生活备品，办公用品的采购、发放和管理工作。负责项目部基地房屋、水电设施的管理，维修和保养工作。负责项目部的卫生防疫、医疗的全面工作。负责项目部的民工业余学校管理、治安管理、法制宣传、综合治理、门卫、安全保卫等工作。负责管理项目部汽车的使用、调度、保养维修工作。6.1.2.7 机械设备管理

14、人员质量岗位职责负责机械设备的管理、使用、维修、保养等工作、推广应用新技术、新工艺、新产品，推行设备现代化管理方法。编制设备维修计划，合理安排和正确使用机械设备，确保机械设备完好率95%以上。协助有关部门组织人员学习、培训及考核，负责办理设备操作证，做到机械人员持证上岗。参与设备事故的调查、分析和处理。6.1.2.8 技术员质量岗位职责编制、评定并推荐新工艺方法，参与新技术、新设备、新材料和标准化作业在项目的开发、推广与应用。负责项目部施工技术指导，并向作业层进行细致的技术交底工作和技术培训，监督施工技术标准在施工全过程中落实的有效性。负责项目部技术文件和相关资料的收集、整理、存档及管理工作。

15、负责项目部的工程进度、质量、安全等信息的收集、整理与反馈，及时与业主、监理沟通，及时向上级汇报，并落实领导有关指示。参与合同评定，配合机电物资工作，适时提供有关施工技术资料，参与过程及最终检验的检查和不合格品的评审处理。6.1.2.9 安全员质量岗位职责贯彻、落实安全、质量、环境、职业健康等国家法律、法规和管理制度，负责对本项目安全生产、产品质量、环境保护和职工健康工作的监督和检查。负责“三标一体”体系在本部门的建立，并对其运行情况进行监控。负责制定创优规划并进行考核，组织本项目工程质量评定，申报安全样板、文明标准工地。负责项目部安全质量、环境及职业健康、事故的调查分析和处理及上报工作。负责组

16、织项目开展QC-小组活动。配合有关部门对特殊工种进行培训，负责特殊工种的取证、复证、建帐等工作。6.1.2.10 工经、财务人员质量岗位职责按照会计法规定进行会计核算。依据国家财经及会计法律、法规和会计制度，编制项目预算、财务计划，接受上级对项目的经济活动的会计监督。负责项目部成本管理及核算，各种利、费的收缴。负责项目部资金管理，处理日常财务工作，及时清理债权债务。提供质量活动的财务报告，及时准确上报有关报表。及时收集有关信息，负责建立计价台帐，做好项目工程预算、计价、调差、索赔及内部工程预算分劈工作。负责内部承包测算工作，为内部承包提供基础数据。负责工程项目信息的搜集及追综及时向上级报告相关

17、信息。6.1.2.11 专职卫生管理人员质量岗位职责配合分管领导做好施工现场、生活住所的卫生管理工作。按照卫生管理制度和责任制抓好各项具体工作的落实。每周对卫生工作进行有针对性的检查，做好整改复查工作，并做好记录。做好卫生防疫方面的内业资料的管理工作，检查、督促有关人员做好留样菜、冰箱清洗、食品进货等各项具体工作。6.1.2.12 试验员质量岗位职责贯彻和执行国家、总公司、集团公司有关试验工作的标准、规范、规程和规章制度。按照计量认证工作的要求，实现检测工作管理规范化。负责混凝土、钢筋试验以及钢轨焊接接头型式试验的委外检测工作。负责钢轨焊接接头周期性生产检验等工作。负责试验技术标准、规范、规程

18、、技术资料文件以及试验报告的整理、保管工作。试验资料按规定装订成册、归档保存，建立标准、规程、规范、技术资料台帐。按现行施工规范、规则的要求进行施工控制与质量检验，如发现违背操作规程影响质量时，应及时做出处理，并向上级领导做出报告。试验仪器设备按规定建立档案袋，台帐。定期检定、校验、维修，并填写使用记录。参加有关工程质量检查及事故分析工作。参加有关试验成果的推广和应用工作。严格按技术标准，操作规程和实施细则进行试验检测，确保检测数据的可靠性。应按时填写检测环境温度、湿度、仪器设备使用记录。认真填写试验记录，数据计算，试验检测报告，签字和送审等工作。负责清扫、保养试验仪器设备，打扫室内卫生。6.

19、1.2.13 资料管理员质量岗位职责负责各类原始记录，检验报告，标准规范，设备档案，技术资料的管理工作。了解新颁布的标准，规范信息，并及时提出购买意见。及时收集学术会议，技术交流会议资料和其他有关资料。按照技术资料管理办法的要求对所管资料进行规范管理。严格遵守保密制度，不得泄露有关技术数据和复制报告资料。资料外借必须经部长批准。对过期资料处理，必须严格手续。应保持资料室卫生，避免资料档案受损。6.1.2.14 综合治理干部质量岗位职责建立健全各级综合治理责任制。定期对外来务工人员进行法制教育，严格把好三级教育关。做好外来务工人员的管理工作。对新进场的务工人员，严格进行登记造册，办理暂住证、健康

20、证等。务工人员家属及探亲访友人员，必须到保卫部门登记，未经允许不得留宿。加强防火安全管理，建立健全防火制度，签订各级防火责任制，组织义务消防队，定期进行活动，配足配好消防器材，进行定期检查和保养。搞好现场的值班巡逻，特别是下班后的材料物品管理，做到24小时不断人。加强治安管理，对于职工打架、偷盗、赌博行为进行处罚。6.1.2.15 项目材料员质量岗位职责按照项目质量计划要求，组织各种资源供应工作。对各种资源建立可追溯性的各种资料。负责物资采购质量计划的制定和实施。负责对供方材料验收、检验和实施。负责构成建筑产品的原材料和半成品的验收、储藏、保管和防护。6.1.2.16 作业队负责人质量岗位职责

21、协助项目经理贯彻实施处质量方针、目标，搞好作业队生产系统的质量管理，提高质量保证能力，对分管工作负管理责任。参加项目部定期召开的质量分析会，对违返工艺纪律的质量事故负领导责任。对作业队的施工质量全面负责，出现质量问题时，及时上报经理部，不得隐瞒不报。6.1.2.17 项目班组长质量岗位职责对班组成员安排生产的同时，进行技术交底，对全班组人员进行“质量第一、预防为主”的思想教育。认真贯彻操作规程，对违反操作规程者进行教育，及时纠正，经教育不改者可暂停其工作，并向上级汇报予以处理，对重视质量者予以表扬。积极支持质量员工作，认真做好交接验收工作和自检等各项原始资料。发生质量问题及时逐级汇报，不得擅自

22、隐瞒。6.1.2.18 员工（职工）质量岗位职责熟悉并严格遵守项目部制定的各项质量管理制度。严格按照工班长、领工员、带班员对质量、工序的交底和要求进行操作和施工。对在日常工作中发现的质量问题必须及时向工班长、领工员或带班员汇报。对他人违反质量规定的施工行为有权制止和上报。参加有关部门组织的技术学习和技术交底，并按相关技术标准和要求操作。在施工中要有高度的质量意识，要有创“精品”的敬业精神。6.1.2.19 项目测量员质量岗位职责认真学习图纸，熟悉图纸中关键尽寸及相关关系，确保测量结果正确无误。测量工作要在施工之前完成，测量后必须请技术负责人或质量员进行复核。经复核发现问题应向测量人员重新测量后

23、再进行复核。对因测量错误而造成工程质量事故负直接责任。建立统一的测量记录薄，测量记录薄须妥善保存，工程竣工后及时上交。保护好测量仪器及工具，人为损坏应酌情处理。当好工程技术负责人的参谋，认真做好施工测量检查的原始记录和各项技术工作。6.1.2.20 各作业工种质量岗位职责6.1.2.20.1 钢筋工质量岗位职责钢筋加工和绑扎时严格按照施工图纸和技术交底，进行作业。6.1.2.20.2 木工模板工质量岗位职责模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料，立模要垂直，底端平整坚实。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。整节模板合拢口，应先打好内撑，装好

24、外模顶端两道箍筋，以便保持模板的整体性，否则中途不得停止作业。拆除模板时，应用撬棍把模板拆松，离开混凝土面，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬撬或大面积撬落和拉倒。6.1.2.20.3 电焊工质量岗位职责熟悉计划、明确任务、坚守岗位，保证按时完成生产任务，并对焊接质量负责。焊接压力容器的焊工，一定要凭焊工考试合格证所批准的操作项目进行焊接，严禁超项焊接。必须掌握焊接工艺与焊接规范的每项要求，焊接前校对母材、坡口、焊材（焊条、焊丝、焊剂）。牢固树立质量第一的观念，精心操作，严格自检，保证焊接质量，坚持做到： “四严格”：严格焊材的使用；严格遵守焊接规范；严格预热层间、焊接温度；严格层层飞溅物。

25、“六不焊”：材质、焊材不清不焊；坡口、焊丝不净不焊；焊条未烘干不焊；没有良好的地线回路不焊；组装不合格不焊；清根不净不焊。“两过硬”：外观质量过硬（均匀、平滑、焊渣打净）；内在质量过硬（按要求经得起探伤检查）。严格执行“三检”制：以自检为主，互检为辅，确认合格后交专检不合格的焊缝返修时要严格遵守焊接返修工艺。遵守焊接操作规程，要精心维护设备、工具，做到班后拉闸、盘线、清扫、保证工地整洁，不乱丢焊条焊剂，注意节约焊材（焊条、焊丝、焊剂），及时回收焊条头。6.1.2.20.4 混凝土工质量岗位职责应熟悉和掌握砼性能和施工基本知识、操作规定。作业前应检查作业场所的环境等，如灌注平台、砼运输道等，确认

26、符合有关安全规定后，方可进行作业。作业前应了解施工方法、步骤、质量要求、劳动分工。负责作业前确定好浇筑部位、砼方量、浇筑标号、浇筑方式、浇筑时间等。配合试验员的工作，做好混凝土试块。6.1.2.20.5 钢轨焊接工质量岗位职责严格执行工作程序、工作规范、工作标准。确认所焊轨种轨型与对应，核对焊接参数。确认待焊轨焊前处理符合工艺要求后，再进行作业。检查焊头情况及钳口光洁度是否符合工艺要求，焊接记录及焊机焊头不符合工艺要求的应及时告知现场负责人或上报，待重新焊接。6.1.2.20.6 钢轨探伤工质量岗位职责严格执行工作程序、工作规范、工作标准。熟悉所使用的仪器、设备和工具性能，掌握使用方法。6.1

27、.2.20.7 钢轨打磨工质量岗位职责严格执行工作程序、工作规范、工作标准。作业时，严格按照技术交底进行打磨，保证钢轨焊头的平直度。6.2 开工报告制开工报告制度是国家规定的基础设施项目建设程序中的一个重要环节。由施工单位按照规定的格式和内容填写申请开工报告，报建设单位审批后方可开工。批准后的开工报告应同时抄报上级主管部门一份。在申请开工报告之前必须按有关规定完成相关施工准备工作，其主要内容有：符合国家规定的基本建设程序；设计文件、施工图纸能满足开工需要；施工前的工地调查及复测已进行；技术交底工作已按规定进行，现场交桩工作已完成；采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，已经进行技术培训，能

28、掌握运用；材料、机具、劳动力等的配备能满足开工需要；新上岗、转岗员工（含劳务工）已经进行岗前培训，特种作业人员已按国家规定培训，考核持证上岗；质量管理体系按ISO90001和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求已建立。复工工程亦应按上述内容实施并重新申请复工报告。6.3 工程质量“三检”制度6.3.1 自检操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。6.3.2 互检各工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前

29、，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。6.3.3 交接检上道工序的施工班组完工后下一道工序将继续操作的施工班组进行交接检查验收，交接检，由项目工程师组织。6.4 质量检验评定制度6.4.1 工序的质量评定工序质量经检验出现不合格项，应及时进行返工修复，满足设计要求，并做好记录，定期进行统计分析，制定纠正和预防措施，跟踪验证实施效果，消除影响产品质量因素。经检验出现不合格品时，应及时组织等级评审并填写不合格品台帐和记录，按照不合格品的处置规定进行整改，及时消

30、除不合格品。经纠正后的不合格品，应由专职质检人员复查验证合格后方可投入使用。按照各行业施工质量验收评定标准以及各专业验收规范的规定、不合格品处置的难易程度、对下道工序及工程安全性、使用性的影响程度划分为三个等级：轻微不合格品。检验批的一般项目未达到标准规定的合格要求，且超差范围较小易于修正，对下道工序及工程安全性和使用性不构成影响。一般不合格品。检验批一般项目检验不合格，且处置有一定的难度，它对下道工序虽有一定的影响，但不影响工程结构和安全使用性能。严重不合格品。检验批主控项目未达到标准规定的合格要求，对工程结构及使用性能的安全运行有重要影响。检验批的质量评定由专业技术人员和质检人员进行自评，

31、自评合格后报专业监理工程师签字认可；分项工程质量评定由专业技术负责人与质检人员进行自评；自评合格后报专业监理工程师签字认可。6.4.2 分部工程的质量评定分部工程的质量评定由项目总工组织，技术人员、质检人员参加进行评定，自评合格后报专业监理工程师或总监代表，由总监代表主持验收并签字认可（地基基础、主体结构分部工程质量评定验收，由建设单位主持，勘设、监理、施工等单位参加，并邀请相关质量监督站参与）。分部工程履行内部验工计价签证制度。计价前必须经质量检查工程师对工程质量检查审核签证后方可予以计价，有下列情况之一者不予验工计价： 工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误造成不合格品、质量

32、事故，其处置不合格品、处理事故而增加的工作量；缺少隐蔽工程检查证或未经监理检查签证而隐蔽者；建筑材料、结构件和设备等缺少试验报告、出厂合格证，原材料未经试验确认合格者；未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。对出现的不合格品（项），要按照不合格品（项）控制程序建立台帐，并每季末月30日前将不合格品（项）处置信息以及外部质量不合格品通知及处置信息报公司安质部（所报信息均采用电子版，广汛通报送）。6.4.3 单位工程质量评定单位工程的质量评定，先由施工单位递交竣工报告，再由施工单位总工程师或主管生产的副职领导主持，项目经理组织技术人员、质检人员参加进行自评，自评合格后报监理公司（监理站），然后由

33、总监组织预检，最后由建设单位主持，勘设、监理、施工单位等参加，并邀请相关质量监督站参与进行正式验收，评定结果应有四家参建单位代表签字、盖章认可。6.5 隐蔽工程检查签证制度凡施工过程中隐蔽工程，如道床钢筋、防迷流设置及预埋件等，均应经质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。隐蔽检查应及时。先由队内主管技术人员自检合格后，备齐有关附件，通知项目部有关人员到现场办理检查验收。检查中发现施工与设计不符，不能擅自处理，应及时报上级解决，必要时可邀请设计单位参加。检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外，还应查看设计图纸并对其位置、高程和施工长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。隐蔽工程报验

34、资料规定全部打印，签字用碳素墨水的钢笔填写，字体工整。工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、签发验收意见。隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。对关键或重点隐蔽工程的检查验收，要进行现场录像，保留视频资料。隐蔽工程验收资料由项目部资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。6.6 工程质量检查制度工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查两种。 日常质量检查指基层质

35、检人员、技术人员及其他管理人员在现场进行的日常检查。日常检查必须对质量问题存在的部位、范围、严重程度予以清楚地描述；对处理措施、整改责任人、整改时限予以确认；整改完毕后应进行复查，验证整改程度和整改效果是否满足相关要求，并做好相应记录。定期质量大检查指由主管领导带队、安质部组织、相关部门参与的检查组（公司每季，项目部、分公司每月，作业队每旬不少于一次大检查）；组织定期质量大检查，应提前编制检查计划，检查结束后，及时对阶段性工程质量控制情况予以总结、评比，编制检查通报明确结果，并抄报上一级主管部门；安全质量监察部门督促相关部门制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，完成整改后及时进行复查，验证整

36、改结果是否满足相关要求，并做好相应记录。定期质量大检查与定期安全大检查工作，可以合并在一起进行。其检查通报应同时抄报公司安质部。6.7 设计文件分级审核制度施工单位收到设计文件后，应按规定分级审查核对、并建立专门的设计文件审核记录或台帐，注明审核人员、日期及审核结果等。工程设计图纸与定型图、标准图配套使用。施工单位根据设计图纸及施工需要补充施工详图（如根据规范和定型图自行对复杂工程部位绘制大样图、局部施工详图等）。交付施工的图纸应由技术部门负责人进行复核校对并签字后方可使用。同时应建立相应的记录或台帐。各级技术负责人、主管工程师对审核后的设计文件，施工图纸负责。6.8 变更设计报批制度变更设计

37、由工程部负责，根据工程项目实际，提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量报建设单位（或监理）审批同意后方可生效。同时应建立变更设计台帐或记录。在未得到建设单位或监理书面批准情况下，任何人不得随意变更设计。6.9 工程质量考核制度在建设单位、监理单位的阶段性检查评比中，质量满足要求，工程验收被评为优良级的，受到建设单位通报表扬的相关人员根据其贡献大小，进行一定的物质奖励。在阶段性检查评比中发现质量问题，受到批评的，未达到优良级标准的，将根据情节轻重，对责任人员进行一定的经济处罚。因人为因素造成返工，造成经济损失的，取消阶段性奖励，造成重大质量事故的，报上级主管部门进行处理。具体考核遵行项目部安全

38、质量文明施工奖励考核实施细则、工程质量监督管理办法以及职业健康安全监督管理办法。6.10 质量事故报告处理制度为提高质量工作中突发事件的应急处理能力，努力实现交通率先发展、科学发展、和谐发展的奋斗目标，结合本项目工程实际情况，对工程质量事故报告操作如下：质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告，报告流程如同安全事故报告流程。6.11 测量双检制度为坚持执行各种测量制度，确保工程的施工质量。项目部成立了施工复测测量队，负责项目部本标段控制点的复测、CP建网、评估施工所需的中线点、水准点的放样。严格执行测量双检制度，凡接桩复测、施工放线

39、放样、施工过程监控测量及竣工测量等每次都必须进行双检。交接桩实行记录签认制。无论是从设计单位接桩、业主接桩，还是施工放样及施工过程测量交接桩，都必须办理书面记录、双方签字，重要桩点需有图示说明。坚持复测抽检制，对所有精测资料必须再次复核后方可使用。通过严格执行各种测量制度，满足施工达到设计要求，从而使项目部的施工质量得到了保证。6.12 技术交底制度坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底并经复核签字后方可下发。项目总工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用

40、技术文件、检测要求以及安全技术要点。施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。6.13 工程试验及检验仪器的检测制度工程试验工作应严格按XX集团公司工程试验工作管理条例、新运公司工地试验室（检测站）管理办法执行。试验机构必须获得资质等级和计量认证，试验人员必须按有关规定经过培训，考核后持证上岗。项目部设专职试验人员，配备先进的试验设备，负责施工全过程的试验及检验工作。对进场钢材、钢轨、轨枕等原材料严格验收其产品性能试验单。配合现场混凝土，锚固砂浆、钢筋焊接，及时提供施工配合比和工艺参数，进行取样试验分析，掌握工程质量的动态变化，及时指导