焊管PED质量计划

1、Quality Control Planning for the Production of PEDStainless steelWelded Pipes PlantMaker:Auditor:Approver:Maker:Auditor:Approver:ContentsObjective :目的Scope范围The basic requirement:基本要求Organizations andkey personnelappointments 组织机构与关键人员任命organization chart 组织结构图PED related department responsibilities

2、 PED相关部门职责：. Appointment of key personnel. : 关键人员任命 .EN10204 3.1 certificate issued by appointment材料追溯责任人任命焊接责任人任命PED材料追溯责任人任命焊接责任人任命PED产品接单和发货过程Material traces the person AppointmentWelding responsible person Appointment. PED product orders and delivery processmaterial control材料控制Product manufactur

3、ing process control产品制造过程控制products processing process:产品力口工流程：heat treatment control热处理控制welding control 焊接控制identification and traceability标识与追溯性raw material identification原材料标识. Product identification process过程产品标识. Product identification 成品的标识traceability of the products产品的可追溯性status identificat

4、ion状态标识identity check标识检查试验和检验人员能力或资质check test requirements检验试验要求试验和检验人员能力或资质test and inspection personnel capability or qualificationsnondestructive testing personnel无损检测人员inspection plan检验计划inspection file检验文件inspection outsourcing 检验外包EN10204 certificate EN10204 证书8 PED files and records PED文件和记

5、录l Objective 目的确保本公司生产的PEET品生产、检验全过程符合欧盟相关标准要求;Scope范围适用于公司PEDS缝钢管订单接收制造交付过程控制。The basic requirement : 基本要求本执行手册是按PEDg求编写，阐述了祥宇钢管（以下简称公司）的承诺、公司 结构及主要与PEDW直接关系的部门和人员的责任、 权限及相互关系；并综合描 述了公司PED空制体系所含的要求、过程及其控制原则，是公司PED产品控制的 基本文件，全体员工必须贯彻执行。本质量计划经总经理批准后，自 2014年2月1日起实施。本质量计划由综合部按文件控制程序进行管理。Organizations a

6、nd key personnel appointments组织机构图与关键人员任命organization chart 组织结构图相关部门职责PED related department responsibilities PED相关部门职责总经理a）总经理是公司PED空制体系的最高负责人，对 PED舌动负有管理责任。b）领导公司实施PED空制体系标准，建立与PED空制体系相适应的公司机构， 确定相应的职责、权限和相互关系，以保证控制体系的有效进行。c）为确保PED空制体系有效实施和持续改进，为达到顾客满意，积极提供充 分的资源。d）任命并授权PEDg关人员的职责权限；批准颁布公司PED产品质量

7、计划, 管理者代表a）由总经理任命，并授权其承担 PED空制体系的建立和日常管理工作，确 保PED空制体系标准建立的PED空制体系得到实施和保持。b）编写PED质量计划及相关管理制度及其它相关文件，并确保贯彻实施的 有效性。c）直接向总经理报告PED空制体系的运作情况和来自顾客的信息、控制体 系业绩，以供评审和作为控制体系改进的基础。d）召开公司有关部门参加的PED相关会议，就相关管理问题、服务质量问 题、及PED监控过程中的问题以公司代表的身份与外界进行联络沟通。f）在公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求的形成，不断 提高员工的PED识，使公司任何人员都有反映质量问题和提出解决质

8、 量问题建议的权利和义务。营销部a）负责接收顾客PED产品要求，组织对PED产品的评审。b）负责按PED产品的销售，并准备与PED要求相关的销售文件。c）负责统计PED产品销售数量的统计工作。技术部a）负责PED工艺文件的编制、审批工作；b）负责对PED供方的技术水平、产品性能等的评价工作；c）负责编制PED产品生产所需采购物资的技术性文件；d）为满足PED生产及与顾客要求有关的其他技术工作。生产部a）负责监督在生产过程中不得将非 PEDM料用于PED产品。b）负责依据PED相关生产工艺和作业指导书对生产过程进行控制；c）负责PED产品生产过程的记录、标识、统计计算；d）负责公司PED原材料、

9、半成品、成品的储存、防护及标识工作；仓库a）负责公司PED的原材料、半成品、成品的储存、防护及标识工作；供应部a）负责PED材料供方的评定工作，并根据评定合格的PED供方实施采购;b）参与PED材料的标识工作；c）负责PED相关采购资料的整理、归档工作；d）负责将PED材料采购信息及时传递至相关责任部门。综合部a）负责公司PED空制体系的文件资料管理；b）负责PED文件的发放、回收和管理；c）编制和实施公司PEDt训计划，并组织实施，确保与PED舌动相关工作 人员的能力是能够胜任的。品管部：下辖理化员、计量员、工序检验员、材料检验员。负责PED产品检验和试验活动；负责产品标识和可追溯性的管理；

10、负责监视和测量装置的检定、校准、使用、保管等管理；负责组织PE合格品的评审、处置、跟踪、验证。理化员负责本公司PED产品的化学分析、机械性能检测、及其他理 化性能的外协检测工作；计量员负责计量器具的检定、校准、使用、保管工作；工序检验员负责PED产品的过程检测工作，包括材料、辅料的检验；主要岗位PED职责岗位职责营销部 主管负责客户订单要求的识别、评审和沟通等工作； 负责公司产品销售单证的制作和销售统计工作； 负责销售的安排和向客户解释证书的范围。生产部 主管 负责监控PED产品生产过程； 负责将PED生产中问题的反馈； 负责监控各类原材料、成品的储存、防护及标识工作。综合部 主管负责编制和实

11、施公司职工教育和培训计划、指导、检查、协调 和考核确保与PED相关工作人员的能力是能够胜任的；负责公司的人事招聘工作及公司人事档案管理；负责公司PED文件资料的发放、回收和管理管理。采购部 主管 负责PED材料的米购供方的选择评价，确定 PED合格供方；负责PED原材料的米购和相关的统计工作；PED原材料的米购记录（定单/发票/供方资料等）的管理；按照公司需要，制定采购计划并监督实施。生产工人负责生产和服务提供的实施工作，保证按质按量适时完成生产 任务。负责生产现场的物料管理，做好 PED产品的标识和可追溯性工 作。 负责车间内部PED产品的搬运、贮存、防护的控制工作。仓库管理 员负责仓库PE

12、DW料的标识和可追溯性工作。负责PEDM料和产品的贮存、包装和防护的控制。负责建立PE的帐并做好记录，做到帐、卡、物相一致。负责PED仓储的建立与维护，不得将 PED产品与非PED产品混 放。技术主管负责PED产品工艺文件的编制、审批工作。质量主管组织质检、计量、理化等部门开展工作。负责质量统计、质量分析、质量信息的处理和质量记录的管理。负责对PED不合格品的控制及其报废处理，负责质量事故的调 查、处理。热处理责 任人负责热处理工艺的制定及评定；负责审批热处理报告，并签字确认；负责对热处理温度-时间自动记录曲线盘进行审查并签字；负责对热处理报告等相关文件进行存档、保管。理化责任 人负责按欧盟相

13、关标准编制理化检测作业规范；负责编制检测设备操作规范；负责按欧盟标准要求对产品进行取样、复验、试验、熔炼过程 的光谱分析、机械性能、试样取样、加工及试验操作负责，保证试 验数据正确可靠并可追溯；负责对理化试验设备和仪器仪表的正确使用和日常维护、保养 的监督管理；负责涉及PED产品理化外包控制：对外包第三方检测机构的资 质确认（需通过ISO/IEC17025）负责与检测机构签订检测协议（注明需按欧盟相关标准进行检 测）；对检测机构递交的检测报告确认，并对检测报告存档、保管 等负责.EN10204X 厂授权代 表职责EN10204授权代表懂得欧盟相关标准要求，组织相关人员学习PED/ISO9001

14、以及欧盟相关标准。无损检测 责任人负责无损检测工艺的编制、审核确定；负责无损检测报告的审核批准；对无损检测报告进行存档、保管。材料追溯 责任人负责PED产品的炉号、牌号的制定、检查、修改、记录等工作；参与PED产品合同评审； 负责PED产品（从生产到检验）全过程的产品追溯，确保产品 可追溯性； 签发EN10204 3.1质量证明书；负责PED产品合同评审；负责PED相关培训工作； 负责EN10204 3.1证书编写、编号、模板的确认，保管、存档 的管理等工作； 负责PED产品（从生产到检验）全过程的人、机、料、法（工 艺）、环境的监控工作，确认产品符合 PED/欧盟标准要求；认证产品 标记材料

15、 转换批准 人员负责PED产品的炉号、牌号的制定、检查、修改、记录等工作；参与PED产品合同评审； 负责PED产品（从生产到检验）全过程的产品追溯，确保产品可追溯性；确保原材料标识、检验正确，数据可靠并可追溯；有权阻止不合格材料投入生产和阻止无标记材料流转，合理解决 材料质控中的质量问题。4.3. Appointment of key personnel.关键人员任命.4.3.1本公司任命*为EN10204 3.1证书签发人，其职责如下:签发EN10204 3.1质量证明书；负责PED品合同评审；负责PEDf目关培训工作；负责EN102043.1证书编写、编号、模板的确认，保管、存档的管理等工

16、作；负责PED产品（从生产到检验）全过程的人员、设备、材料、工艺、环境的监控工作，确认产品符合 PED顾盟标准要求；.2 NDTW 任人：本公司任命*为无损检测（UT）责任人，*为无损检测（ET）责任人, 职责如下：.负责无损检测外包方的选择、评估、资质等确认；.负责与外包方签订无损检测协议（协议需注明按欧盟标准进行检测）；.对外包方的无损检测报告进行、评估、确认；4.对无损检测报告的样本模板进行确认，对无损检测报告的存档、保管的工 作负责。.3.材料追溯责任人：本公司任命*为材料追溯责任人，其职责如下：负责PECT品的炉号、牌号的制定、检查、修改、记录等工作；参与PED品合同评审；接受公司组

17、织的PEDffi关培训工作； 负责PED产品（从生产到检验）全过程的产品追溯，确保产品可可追溯性；.4.焊接责任人本公司任命*为焊接责任人，其职责如下：焊接责任人应符合ISO14731标准的要求，由已取得国际焊接工程师、技术员、 技师资格证书的人员担当。应按照ISO14731标准对本单位焊接责任人员的职责、 权限进行分配。焊接责任人员应能独立履行职责，按 ISO3834-2标准的要求监督焊接管理过程的执行，并对授权管理的活动负责5 PED product orders and delivery processPED产品接单和发货过程5 .1营销部负责识别顾客对PED产品的需求与期望，接收顾客规

18、定的 PED丁货 要求，并对PED品的要求（包括PED产品品名、规格、材料种类、产品类别、 数量、技术要求、交货期、交付地点、包装要求、价格等内容）予以确定。并将 合同、订单及口头订单等信息注明 PED产品要求转交生产部，注明 PEDgPED产品接单和发货过程5.2营销部根据定单交期，制定装箱清单、发票等文件及单证，并保存相关销售 和服务记录。5.在制定Packing list invoice等销售文件和交付文件时，应包含以下内容： a）购买者的名称和地址；单证出具日期；b）与PECU证范围一致的产品描述；c）产品销售数量d）经认可机构发行的有效的PEDffi书号；e）有关的产品批号/与客户直

19、接相关用于接收货物的发票等； f）。销售产品应在PECU证产品范围内；销售产品应依对PED产品进行标签标贴，以与其它产品分开；营销部应按销售订单、销售发票进行统计，统计应涉及认证产品的销售细节， 包括销售给每个客户的数量、标识类别、总销售数量累计和种类等。6 material control 材料控制对供方的选择评价6根据PED产品的需要，选择合格白供方，供方应提供 PEDE书，供应部应建立 并保存合格供方的资料。6.1.2公司必须向通过PED!证的供应商处采购，采购部在采购前应对供方的证 书进行收集并确认证书的范围在公司采购范围内采购所有材料都必须有由材料制造厂签发的，符合相关材料标准EN1

20、0204勺3.1 证书。在采购时，采购员应编写采购订单，注明牌号和相应的符合欧盟的材料标 准号。完成的采购订单应经由审核后，由采购员将采购订单发给供应商，同时订单也将复印一份给质量部以作参考。如果仓库使用库存材料用于 PED产品的生产，库管员应将此库存材料的证 书向征询。在审核确认此材料证书符合 PED相关标准的要求，并由质检员检查后， 此材料可发放用于生产。必须最终确认并在材料证书上签字。材料入库检验所有材料在入库前必须被检验。检验员必须将材料标记填写在入库验收记录上。检验员有责任来验证钢厂质量证明书和材料符合性证书符合PED材料标准，材料订单的要求。储存和发放仓库应对入库的材料和零部件的储

21、存负责，应确保材料或零部件存放在了 指定区域，识别标记被保持。仓库管理员应负责入库材料的存放并把它们放在指定区域，材料记录和识 别标记的保持等。所有材料应被保护以防损坏，丢失，变质，并和其他材料分开 存放。入库材料应按照其到达批次，制造厂和类别分开存放。产品制造过程控制7Product manufacturing process control产品制造过程控制products processing process制造流程图合口预泮压力成型。一=products processing process制造流程图合口预泮压力成型。一=坡口加工 一自动埋瓠青2 检验包括：理化检测、 NDT（ET/UT

22、）、机械性能检测7.2 heat treatment control热处理控制热处理责任人应具有热处理工程师职称（负责对热处理供方涉及PED产品热处理工艺的确认）；热处理工程师负责编制热处理通用规程，并根据PED产品的要求编制相应的产品热处理工艺，热处理工艺至少包括以下内容：a ）热处理类别和加热保温方法；b）热处理规范（升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进炉温度、出炉温度等）；c）热处理的检验标准及其它要求。热处理工程师负责热处理记录曲线表确认（记录必须明确记录热处理炉号、 工作令、件号、材质、数量、日期、装炉时间）等信息并签名；并对热处理方递 交的热处理报告进行确认签字；检验员负责

23、对热处理工件的外观、 尺寸进行检验，并由硬度检验员进行硬 度检测。适用时，还应通知实验室采样进行机械性能试验； 热处理责任人负责对 其工程进行监督；热处理报告的存档（对每炉/批热处理记录确保专人存档保管，保管时间 按文件记录控制要求）。热处理设备保养日常维护保养工作由操作人员每班进行。日常维护保养工作内容有：班前检查各电器开关，要求位置正确，无松动，动作灵活；各紧固件无松动，各安全装置完整，安全可靠。操作中注意观察设备的运转情况，发现问题及时处理。班后将设备擦拭干净。每周末全面擦拭热处理炉各部位及死角，保持“漆见本色铁见光”；检查紧固件无松动。定期的维护与保养，由设备维修人员和使用和操作的人员

24、共同完成，每 年按公司规定的设备检修计划执行。welding control 焊接控制本公司不锈钢焊管采用ENB准规定的焊接方式及焊接工艺，各个工艺参数及 规范均已进行PQR焊接工艺评定），焊接操作人员取得焊工培训（WPQ证书， 达到PEDT品有关要求，特此声明！焊接材料控制总则公司建立焊材管理的相应制度，对焊材的储存保管、烘干、发放进行规定， 以保证焊材能满足焊缝质量的要求，应采购具有CE标识的焊材。批量试验检验部门应对每批购入的焊材按规定进行检验和试验， 合格后才能办理入库 手续。入库检验时，如发现焊材外包装标签不清或标签已丢失， 或出库领用时发 现焊材已超过有效期，应及时取样并送理化检定

25、机构进行复验。当合同对焊材有 批量试验的特殊规定时，应按合同要求执行。贮存及保管焊材的贮存及保管应能保证并避免焊材受潮、氧化及损坏，具保管、烘干应 符合焊材生产厂家推荐的方法或按有关的规范要求执行。焊材的贮存和保管应放置在专用的焊材库内，并设专人管理。焊材库的室内温度应不低于18C、湿度应低于60%焊材应按种类、牌号、规格等分类堆放， 焊条应离地、距墙不小于 300mm；焊材应能按批号与材质证明书相对应，确保 可追溯；焊材的领用、烘干应建立日常记录，库管员要如实填写。焊接工艺控制焊接工艺规程由公司焊接责任人负责组织编制焊接通用工艺规程。制订的通用工艺规程必 须下发到车间的装焊小组，在正式使用前

26、，应组织对工艺规程进行培训、学习， 使焊工清楚工艺规程的内容和要求；检验人员以及监督人员应对焊接过程进行监 督、检查，以确保工艺规程在焊接生产过程中得到正确使用。针对以后产品制造过程中不能覆盖的项目，应在工艺试验合格并完善了工艺 规范的基础上，下发实施。焊接工艺评定焊接工艺的适用性应在产品生产之前进行评定，公司应按ISO15614标准组织实施焊接工艺评定试验。试验前应先依据ISO15609-1标准编制焊接工艺预规程（PWPS再根据PWPSS行试件焊接。试验完后将相关资料报送评审机构认可， 取得评审机构签发的合格工艺评定报告后，才能编制相应的焊接工艺规程（WPS。在此后的焊接生产制造过程中，如果

27、母材、接头形式、焊接方法等发生变化， 不能覆盖原有的工艺评定项目时，公司应按照ISO15614标准，考虑增加新的焊接工艺评定项目。公司在得到评审机构的许可后，可组织新工艺评定项目试件的 焊接，并报送评审机构认可，认可后的合格工艺评定报告应由公司技术部负责保 存，随后由公司焊接责任人负责组织完善焊接工艺规范。工作指令在焊接过程中，可以直接使用经批准且适用的焊接工艺规程做为焊工施焊的 作业指导文件，当针对某些具体产品的焊接关键件需要编制专门的作业指导书 时，应在产品技术准备阶段，由技术部门编制焊接作业指导书， 经焊接责任人员 审批后下发小组执行。焊接关键件作业指导书的编制应源于合格的焊接工艺规程

28、并且不需另做工艺试验评定。.2.4 焊工及焊接操作工从事焊接的焊工应通过考核并取得相应的资质，焊工应按 EN287-1/ISO9606-2要求通过考试，并取得国际焊工资格证书，才能上岗工作。资格证书（或复印件）由公司综合部负责保管。针对具体的产品，焊工施焊的方法、位置、接头形式应与证书允许的范围相为确保焊工能力持续满足要求，每半年由公司焊接责任人对取得资格的国际 焊工能力进行确认，具体按EN287-1/ISO9606-2标准执行。确认合格后，焊接责 任人员应在焊工证书的背面签字认可，并将相关确认记录提交公司综合部保留， 作为办理证书延期手续时的证明材料。7.4 identification a

29、nd traceability标识与追溯性raw material identification原材料标识PED原材料由仓库按类别单独分区域置放，合格原材料应放在指定区域，并在指定区域给予挂牌标识。挂牌上标识的内容应包括：a）供方名称；b）材料名称；c）钢号、炉号；d）钢管规格；e）产品标准；f）进货日期；g）检验员；h）检验状态。Product identification process 过程产品标识PED认可材料在工序中由生产部采用不同颜色的区域、标签、托盘等进 行识别。PED钢管产品投产前，车间（或调度）填写生产流转卡，生产流转 卡上应标明生产批号、成品规格、钢号、重量、数量、交货期等

30、交给首道工序 的生产作业员。当产品在每个生产工序完成时，检验员与生产作业员需在生产流转卡 作适当记录，以表示产品已完成此工序和状态，生产作业员才可向下一工序移转。 在现场暂时存放的半成品应在指定区域存放，并用生产流转卡或挂牌作识别。Product identification成品的标识生产部对成品进行PEDB识，仓库对各类PEDt品分类存放a）外径不小于36mmi勺钢管，应在每根钢管一端的端部喷涂印记，印记应清晰 明显，不易脱落。b）印记应包括钢号、产品规格、产品标准号、熔炼炉号、生产批号和本公司注 册商标。c）外径小于36mmi勺钢管可不喷涂印记，做挂牌标识。traceability of

31、the products产品的可追溯性公司每种PED产品均有唯一的订单号，该货号应在产品生产过程中的生产记录 表、生产日报表、检验记录、统计记录等相关记录中加以记录，货号及生产批号 作为实现可追溯性要求的唯一标识，当需进行产品追溯时，可根据货号及生产批 号追溯到有关生产记录、检验记录等，并依据相关记录进行质量的追溯。本公司产品追溯以炉号进行追溯，由PED产品追溯责任人负责PED产品的炉号的 制定、检查、修改、记录等工作； status identification状态标识未检验的物品须放于“待检区”等待检验员检验。检验合格后检验员挂“合格”标识牌。不合格的物料检验员挂“不合 格”标识牌，并注明

32、不合格原因。经评审确认的报废的产品应置于废品区并加 以隔离，以防止非预期使用。.6 identity check标识检查产品的标识和追溯性由生产部负责归口管理，生产部应对标识的使用和维护进行检查，并策划生产环节标识使用的合理性，确保合理地使用标识，防止不同类型产品的混淆。各有关部门应正确使用标识，并做好标识保护工作，发现标识损坏或遗失时，应及时报告，由原标识部门进行识别并及时补上标识。check test requirements检验试验要求test and inspection personnel capability or qualifications试验和检验人员能力或资质试验和检验人员

33、应具备相应的能力或资质，以确保检验和试验结果的公正性和准 确性。nondestructive testing personnel无损检测人员公司应配备足够的符合要求的相应级别的无损检测人员，以满足无损检测的任务要求。无损检测人员应按EN473B准要求参加培训和考试，并取得相应等级 的资格证书。不同等级的无损检测人员应按EN473的要求实施其资质所允许范围内的工作内容。无损检测人员资质证书由综合部保管，并按EN473B准的规定提供证书延期的证明文件，组织无损检测人员质资的重新认证。无损检测指导书应经三级人员批准。无损检验报告应由二级人员审核inspection plan 检验计划过程 编号过程名

34、称特性方法产品/过程规范/公差（具体参数见相关标准）评价测重技术样本标准频率01原材料 准备外观尺寸检验标准目测、游标卡尺 卷尺角尺检验标准每批化学成份台式光谱仪02酸洗外观酸洗检验标准目测酸洗检验 标准每2小时一 次06固溶入口温度 出口温度 时间固熔、退火检验标准光学高温计、红 外线测温仪见固熔、退火检验标准每2小时一 次07校直（扩内）甯曲度校直检验标准目测每根每2小时一 次08酸洗（扩内）外观酸洗检验标准目测酸洗检验 标准每2小时一 次09修磨（扩内）外观修磨检验标准目测每根逐根10冷轧外观修磨检验标准目测每根逐根11固溶入口温度 出口温度 时间固熔、退火检验标准光学高温计、红 外线测

35、温仪见固熔、退火检验标准每2小时 一次12校直甯曲度校直检验标准目测每根每2小时 一次13酸洗外观酸洗检验标准目测酸洗检验 标准每2小时 一次14精整外观尺寸目测每根每2小时一次精整检验 标准15成品检验卜观内外表面无裂纹、轧折、结疤目测成品管检 验标准每批卜寸游标卡尺、测厚仪端头外形平滑无毛刺目测卜度无弯曲目测不圆度和壁厚 不均测厚仪卜谱分析平滑无毛刺直读光谱仪探伤无连续报警缺陷涡流探伤仪喷码商标+材质+规格+标准+ 炉号依王9030水压 20MPa水压机拉伸抗拉强度475MPa ,屈服强度 175 MPa ,延伸率异35%液压力能机扩口22% 30%万能试验机压扁(1+a) S a+S/D万能试验机晶间腐蚀硫酸-硫酸铜法（温度650C,2h）化学硬度HRB v 90洛氏硬度计晶粒度晶粒度比7级粗金相显微镜化学成份C V 0.03, Ni:8-13 , M