产品质量审核程序

1、文 件 修修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写陈嫣嫣21.12002.100.16全文核准：审核：编写：1. 目的：从顾客的角度（上工序是下工序的顾客），确认产品的规格、性能和质量在生产和交付的过程中是否满足规定的要求。2. 范围：适适用于生产和和交付过程中中的半成品和和成品。 3. 定义：3.1.职责质保部负责制订订和实施年度度产品审核计计划。管理者代表选定定审核组长及及审核员，并并审批年度产产品审核计划划。审核组负责制定定并执行审核核实施计划，提提交审核报告告，跟踪缺陷陷纠正措施的的实施。受审核部门配合合产品审核，并并对审核中出出现的问题及及时进行整改

2、改。4. 流程：流程责任单位相关说明表单报告制定产品审核实施计划实施产品审核作为管理评审的输入报告制定产品审核实施计划实施产品审核作为管理评审的输入质保部考虑工序的重要要性及其影响响和以往审核核的结果。产品质量审核核时间计划表表相关部门确定审核组成员员；编制审核检查表表；实施审核；产品审核检验验计划/结果果记录表产品质量审核核评定报告相关部门产品缺陷报告告产品缺陷报告告执行情况一一览表产品审核报告告质保部5. 内容：5.1.审核计计划5.1.1.质质保部负责在在每年年初制制定年度产产品审核计划划，并报管管理者代表批批准。 5.1.2.年年度审核计划划的制定要考考虑工序的重重要性及其影影响和以往

3、审审核的结果。原原则上产品审审核的频度为为每2个月进进行一次。每每次审核范围围不一定覆盖盖所有工序，但但每半年必须须能覆盖所有有工序。5.1.3.根根据具体情况况需要(如发发生重大变更更或重大质量量事故时)，要要进行计划外外的临时审核核。计划外的的审核由管理理者代表临时时组织。5.2.审核前前的准备5.2.1.审审核组的成员员（1）产品审核核员必须由熟熟悉产品生产产流程、掌握握检测技术、了了解顾客的要要求和期望、具具备实际生产产经验、理解解各种相关文文件的质量或或工程技术人人员担任。公公司内部产品品审核员的资资格由管理者者代表负责任任命。一般审审核组由2-3名产品审审核员组成。（2）顾客代表表

4、是产品审核核组的固定成成员。（3）管理者代代表指定小组组内一名具有有较强独立工工作能力的审审核人员任组组长。5.2.2.在在审核前5天天左右，由审审核组长负责责召开一次审审核小组会议议，明确本次次产品审核核实施计划，并进行任任务分工。5.2.3.审审核组要提前前3天将产产品审核实施施计划以书书面形式下达达到受审核部部门。受审核核部门接到计计划后要安排排配合人员并并做好准备工工作，如有异异议，需在审审核前一天内内通知审核组组，经协商另另行安排。5.2.4.审审核组长根据据审核实施计计划组织内审审员编制产产品审核检验验计划/结果果记录表。5.3.产品审审核的实施5.3.1.审审核组应事先先准备进行

5、产产品审核所需需的图纸、技技术规范、检检验规范、供供货协议等技技术文件和资资料，以评定定产品的质量量要求。5.3.2.在在有多种检验验方法时，应应考虑选用未未在批量生产产中使用的检检验方法或检检测器具，以以便发现由于于检测器具不不可靠造成的的缺陷。5.3.3.选选择产品和检检验特性取决决于生产批次次大小或顾客客的要求或产产品的复杂性性。5.3.4.审审核员在产产品审核检验验计划/结果果记录表中中记录产品缺缺陷事实。5.3.5.审审核员在审核核完成后，对对受审部门负负责人作一次次口头报告，提提出相应的建建议。 5.3.6.产产品缺陷评定定（1）产品缺陷陷程度可分为为以下三级：A级（关键缺陷陷）：

6、无法实实现预定的产产品性能或导导致成为废品品。B级（主要缺陷陷）：局部影影响产品的使使用性并有较较大外观、包包装缺陷，但但不一定导致致成为废品。C级（次要缺陷陷）：一般的的外观、包装装缺陷。（2）缺陷等级级系数及缺陷陷点数： A级缺陷陷：10 B级缺陷陷：5 C级缺陷陷：1 缺陷点数数的总和（FFP）=（缺陷数缺陷等级系系数）（3）值的计算算 QQKZ=1000缺陷点点数/样品数数量5.4.审核报报告5.4.1.现现场审核后审审核组长负责责召开审核组组会议，在产品质量审审核评定报告告中总结产产品缺陷并作作出评定结果果，经综合分分析、评审检检查结果后发发出产品缺缺陷报告给给相关部门。相相关部门进行行原因分析，提提出纠正措施施，并经审核核员确认后，实实施纠正，审审核员负责对对实施结果进进行检查验证证，并在产产品缺陷报告告执行情况一一览表中记记录检查验证证结果。5.4.2.产产品审核后一一周内审核组组长负责编制制产品审核核报告交管管理者代表批批准后，发放放至相关部门门。5.4.3.产品审核报报告须提交交总经理，作作为管理评审审的依据。产产品审核相关关记录由质保保部负责保存存。6. 相关附件件：6.1.产品品质量审核时时间计划表（FM-88.5-P-001）6.2.产品品审核检验计计划/结果记记录表 （FFM-8.55-P-0002）6.3.产品品质量审核评评定报告 （FM-88.