质量环保体系内审报告总结归纳

1、文档编码 : CQ2Q7Y1L5X2 HP8T1P1N7U9 ZS8T4M3T1I3共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢快的大事,乐于共享的人,事 业更简洁成功；质量/环保体系内审报告编号： QR82-07 审核日期审核组长 审核成员审核目的：评判质量环保治理体系运行的符合性、有效性及办公家具产品的一样性,在 年 月上旬 CQC监审前完成；审核范畴：设计部、供销部、生产部、质环安部、治理层；质量/ 环保体系掩盖产品：木制办公家具；审核依据： GB/TI9001-2022idtISO9001：2022质量治理体系 要求,CQC/FOO3-2022工厂质量保证才能要求

2、 ,公司质量手册 A/O 版质量治理体系其他文件,合同要求,产品技术标准及国家有关法律法规；办公家具不符合质量或环保标准要求的投诉；审核概况：按公司方案,审核组于 2103 年 11 月 15、16 日进行了为期 2 天的现场审核；公司对这次审核很重视,公司总经理出席了首、末次会议,并为审核供应了支持和方 便,审核过程中得到公司全体人员的积极协作,整个过程是在认真、求实和坦诚的气氛中 进行的,由于大家的共同努力,使审核活动能够按方案圆满完成；在 2 天的审核中,审核组检查了与公司的质量 /环保体系有关的各个部门,包括：设计 部、供销部、生产部、质环安部、行政部、治理层等；同时查看了生产现场和各

3、项设施,同厂领导、治理者代表、部门主管以及一般员工等 要求作了抽查证明；20 多名员工进行了交谈；对标准的全部通过检查,审核组发觉：公司的质量 / 环保体系在文件规定和实际运行方面已依据 GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工厂质量保证才能要求标准的要求初步建立,但各 部门对 GB/T19001-2022和 CQC/F003-2022工厂质量保证才能要求标准、程序文件的熟 悉方面尚有确定的差距,需进一步完善与提高；在审核中发觉了 2 个一般不合格项,填了 2 张卜合格报告单,分别涉及设计及废弃物 治理等要素；这些不合格项分别在设计部和生产部等部门；这些不合格报告已到了责

4、任部 门的确认,并提出了订正措施的完成期限；需要指出的是,审核抽样进行的,可能有些实际的问题未发觉,在一些部门发觉不合 格,并不意味着这些部门搞得不好,没发觉或发觉很少不合格,也不表示这些部门工作不 存在问题；各部门应标准和规定的治理体系要求进行自查；在实行改进措施时,要举一反 三,从整体着手,系统地改进和不断完善自身的治理体系,使之更趋完善和和谐；审核结论：1 公司的质量 /环保体系基本符合 证才能要求标准的要求；GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工厂质量保2 公司质量 / 环保体系运行有效,具体表现在：（1） 环境因素的识别与评判全面和精确；（2） 质量、环境法律

5、、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵 守；（3） 认证产品符合 CQC/F003-2022工厂质量保证才能要求的规定；（4） 认证产品的设计开发、 受控部件和材料选购, 生产过程、 检查、不合格品、包装、标签、储运得到有效把握,人、机、料、法、测、环等因素未发生 变更,认证产品的一样性得到保持；（5） 环境污染得到了有效预防和把握,未发生环境污染；（6） 员工的质量、环境意识得到了进一步的提高,审核中没有发觉违反操作规 程,安全规章的情形；（7） 没有发生不符合质量或环保标准要求的投诉；（8） 建立了自我发觉和改进环境标志产品保证体系运行问题的机制,能准时发现问题并改进；因此,审核组建议：公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在一周内订正完成,审；迎接 CQC监附件1、内审检查表2、不合格报告表3、内审 不合格汇总表 治理者代表批准：内审报告发放范畴：4、首末次会议亲到表总经理、治理者代表、公司各部门 审核组长：共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各