起重机械安装、维修程序文件

1、120/122xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx起重机械安装、维修程序文件LT-Q-CX-2016-B(1) 发行版本：B 受控本 修 改 码：1 非受控本 持 有 人： 编 号： 2016121公布 20161220实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx目录LT-Q-CX01-2016-B(1) 治理评审操纵程序1LT-Q-CX02-2016-B(1) 文件操纵程序4LT-Q-CX03-2016-B(1) 记录操纵程序9LT-Q-CX04-2016-B(1) 合同操纵程序12LT-Q-CX05-2016-B(1) 设计操纵程序15LT-Q-CX06-2016-

2、B(1) 采购和分供方操纵程序18LT-Q-CX07-2016-B(1) 安装维修操纵程序23LT-Q-CX08-2016-B(1) 焊接操纵程序26LT-Q-CX09-2016-B(1) 检验与试验操纵程序33LT-Q-CX10-2016-B(1) 检验与试验装置操纵程序37LT-Q-CX11-2016-B(1) 不合格品(项)操纵程序40LT-Q-CX12-2016-B(1) 质量信息沟通操纵程序42LT-Q-CX13-2016-B(1) 内部审核操纵程序45LT-Q-CX14-2016-B(1) 纠正和预防措施操纵程序50LT-Q-CX15-2016-B(1) 人力资源操纵程序52LT-

3、Q-CX16-2016-B(1) 执行特种设备许可证制度58LT-Q-CX17-2016-B(1) 无损操纵程序63xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 页 第 1 页标题1、治理评审操纵程序实施日期：2016年12月20日1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身进展的需要，并依照质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。2评审时刻治理评审间隔一般为12个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加治理评审的频次:A、本公司

4、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D、市场需求发生重大变化时；E、立即进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发觉严峻不合格时。3、职责3.1、经理主持治理评审活动；3.2、质量保证工程师协助经理开展治理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。3.3、各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4、安环部负责治理评审的预备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4、评审程序4.1、治理评审打算质量保证工程师于

5、每次治理评审前两周编制治理评审打算表，报经理批准，评审打算要紧内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共64 页 第 2 页标题1、治理评审操纵程序实施日期：2016年12月20日参加评审人员；评审时刻；评审依据；评审内容。4.2 治理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)用户的反馈：包括用户中意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取

6、的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往治理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能阻碍质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3治理评审会议4.3.14.3.24.3.34.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写会议记录4.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 页 第 3 页标题1、治理评审实施日期：2

7、016年12月20日4.4、治理评审输出a)质量治理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程操纵等方面评价；b)与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。4.5、治理评审报告治理评审会议后，质保工程师负责组织撰写治理评审报告由质保工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.6、实施和验证4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施措施。4.6.2 安环部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认。4.6.3 公司经理对评审后的成功经验

8、，要求质保工程师纳入治理体系文件。涉及质量治理体系文件完善或修改的，执行文件操纵的要求。4.6.4治理评审的资料和记录，由安环部按照记录操纵程序归档、治理。5、记录会议签到表 LT-Q-JL01-2016-B(1)会议记录 LT-Q-JL02-2016-B(1)治理评审打算 LT-Q-JL03-2016-B(1)治理评审报告 LT-Q-JL04-2016-B(1)纠正预防措施处理单 LT-Q-JL05-2016-B(1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 4 页标题2 文件操纵程序实施日期：2016年12月2

9、0日1：目的:对与质量保证体系有关的文件进行操纵,确保相关场所均使用文件的有效版本。2: 适用范围：适用于与质量保证体系有关的文件操纵。3： 职责：3.1：总经理负责质量保证手册的批准。3.2：质保工程师负责治理文件的批准。3.3：各部门负责相关文件的编制、收集、使用和保管。3.4：综合部负责对文件的评审、发放、回收、更改、销毁、原稿的保管，保持记录。4: 工作程序:4.1、文件的类不本公司的文件包括内部的和外来的，其载体能够是纸质的、电子媒体或其他形式。所有与质量保证体系有关的文件都应按本程序进行操纵。4.1.1、内部文件包括：质保手册、作业指导书、治理制度、施工方案、质量记录等。4.1.2

10、、包括：法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。4.2、文件的编写与审批所有文件只有通过授权人的审核和批准后方可正式公布。4.2.1、质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行，具体要求与编写规定执行质量保证4.2.2、程序文件由相关部门责任人组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施4.2.3、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 5 页标题2 文件操纵程序实施日期：2016年12月20日各部门依照公司内部治理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导

11、审核，治理者代表批准后执行。4.2.4技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由技术质量部负责人组织编写，技术质量部负责人审核，技术负责人批准实施4.3、 文件的编号 为便于识不和有效使用文件， 所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统一编号，具体编号方法如下：（1）质量保证手册编号LT-Q-SC-X 年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同 质量保证手册类不、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（2）程序文件编号LT-Q-CX -X 年代号及版本 程序文件序号（用两位阿拉伯数字表示） 程序文件类不、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（X

12、XXX）的汉语拼音缩写。（3）治理制度编号LT-Q-ZD -X 年代号及版本 治理制度序号（用两位阿拉伯数字表示） 治理制度类不、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 6页标题2 文件操纵程序实施日期：2016年12月20日（4）技术文件编号LT/JS -X 年代号及版本 技术文件序号（用两位阿拉伯数字表示） 技术文件代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（五局起重）的汉语拼音缩写。（5）质量记录表（单）编号LT-Q-JL -X 年代号及版本 质量记录

13、序号（用两位阿拉伯数字表示） 质量记录代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。4.4、文件的标识4.4.1文件分为“受控文件”和“非受控文件”4.4.2所有的受控文件及外来文件应在文件的显目位置加盖红色“受控文件”印章，并注有红色分发号，每个文件的的持有人都有一个固定的分发号，便于治理追溯。非受控的文件加盖红色“非受控文件”4.4.3作废的文件加盖黑色“作废文件”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖蓝色“作废参考”4.5、文件的发放和领用4.5.1 文件发放前综合部应确定发放范围，填写文件发放、回收记录。4.5.2 文件领用人在文件发放、回收记录4.5.3 当文件

14、使用人的文件破损严峻阻碍使用时，应到综合部xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 7 页标题2 文件操纵程序实施日期：2016年12月20日回破损文件、补发新文件，新领的文件其分发号不变文件治理员将破损文件销毁。4.5.4文件领用人应妥善保管，确保文件完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部4.6、文件的评审4.6.1进行更改以及更改的内容。4.6.24.7、文件的更改4.7.1文件需要更改时，由文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请及通知单，4.7.2当文件的更改引起其他文件也需更改时，

15、须同时对这些文件予以评审并更改。4.7.3文件更改时注明更改标识和更改生效时刻，并按发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.7.4（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。公司的组织机构发生重大改变；引用的法律、法规、标准发生重大改变；治理评审的要求；文件修订数次需要换版时。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2） 作废的文件由综合部文件治理员按文件发放、回收记录收回。作废文件加盖“作废文件”印章，治理员填写文件作废、销毁记录。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由综合部保管，加盖“作废参考”印章；需销毁的文件填写文件作废、销毁记录经质保工程

16、师批准后统一销毁。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 8 页标题2 文件操纵程序实施日期：2016年12月20日4.8、文件的整理归档、借阅和复制4.8.1文件、4.8.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写文件借阅、复制记录，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责4.8.3记录办理复制手续，由综合部对统一复制登记、发放和回收。4.9、外来文件收集与识不4.9.1 综合部应依照治理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级质量技术监督部门等

17、渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好外来文件登记。外来文件需要分发时，由综合部进行复制，加盖“外来文件”“受控文件4.9.2 技术质量部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；证明文件及资格证明文件等资料。4.9.4.9.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等治理工作。4.10 、文件的有效性操纵为操纵文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司质量保证体系文件清单，属外来文件在备注栏中注明。5、 记录文件发放、回收记录 LT-Q-JL06-2016-B(1) 文件更改申请及通知单 LT-Q-JL

18、07-2016-B(1) 文件借阅、复制记录 LT-Q-JL08-2016-B(1) 文件作废、销毁记录 LT-Q-JL09-2016-B(1) 质量保证体系文件清单 LT-Q-JL10-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 页 第 9 页标题3 记录操纵程序实施日期：2016年12月20日1： 目的：对质量保证体系所要求的记录予以操纵。2： 适用范围：适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3： 职责：3.1： 综合部负责监督治理各部门的质量记录。3.2： 各部门负责人负责编制本部门

19、质量记录,质保工程师批准。4： 工作程序：4.1、记录的编制和审批4.1.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准4.1.2编制完成的质量记录样式由综合部4.2、记录的编号4.2.1所有记录按文件操纵程序4.34.2.2对机械施工4.3、记录的填写4.3.14.3.24.3.3记录填写内容要求完整、4.3.4记录填写时，记录人员应签名，并注明4.3.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，并4.3.64.4、记录的保管4.4.1、质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合部xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：

20、LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 页 第 10页标题3 记录操纵程序实施日期：2016年12月20日等九防要求。4.4.2、综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的质量记录应4.4.3、4.4.4、（1）质量治理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：许多于五个计量周期；（5）仪器设备档案至该台设备报废。4.5、记录的查阅和借阅4.5.1应经综合部4.5.2需借阅和复印记录时，应填写文件借阅、复制记录，讲明借阅、4.5.34.6、外来记录的操纵

21、4.6.1备品备件的质量证明资料由采购部4.6.2用户的反馈和投诉记录，由采购部4.6.34.6.44.7、记录的销毁4.7.1、4.7.2、须销毁的质量记录，由治理员填写文件作废、销毁记录提出销毁资料的目录和理由，经综合部xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 页 第 11 页标题3 记录操纵程序实施日期：2016年12月20日5、记录文件借阅、复制记录 LT-Q-JL08-2016-B(1)文件作废、销毁记录 LT-Q-JL09-2016-B(1)质量记录操纵一览表 LT-Q-JL11-2016-B(1)(0)xxx

22、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 页 第 12 页标题4 合同操纵程序实施日期：2016年12月20日 1、目的识不、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。2、适用范围适用于本公司起重机械安装、维修合同的操纵。3、职责3.1经营部是合同责任治理单位，负责公司合同的签定，并组织评审。3.2合同执行的部门，参加合同评审，并对评审意见负责。3.3经理负责合同评审结果的审批，负责或授权有关人员签订合同。4、合同的分类4.1合同可分

23、为一般合同和专门合同。a)一般合同包括常规产品的合同。b)专门合同包括非标产品合同，安装维修合同。4.2合同表现的形式有文本及投标两种形式。5、用户要求的识不经营部依照合同草案、技术协议草案或用户口头要求负责识不用户的需求与期望，包括：A、用户明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；B、用户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；C、用户没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。6、合同评审的原则6.1所有合同在签定前均应进行初审，以确定我公司能否实现用户的要求。6.2合同中的各项条款应该明确，符合合同法及公司实际能力的状况。6.3

24、任何与投标不一致的条款，在合同签定前都应得到解决。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 页 第 13 页标题4 合同操纵程序实施日期：2016年12月20日7、合同评审的时机7.1对施工合同应在合同正式签订前进行评审，并报经理批准。7.2对标书应在投标前进行评审，报经理批准。8合同评审的内容用户的要求是否得到明确；公司提供施工服务的能力是否能满足用户的要求；价格是否恰当，交货期是否能满足要求；资源配备与材料供应能否满足要求。9、评审的方式9.1合同评审的方式能够是授权评审或传递评审。9.2对用户无专门要求的一般合同，能

25、够授权评审。评审的方式及内容为：a)用户确定所安装改造维修产品的型号、数量、价格，交货日期，验收方式等。b)由用户提供的技术资料，由技术人员进行评审，并填写合同评审表。一般合同评审后由责任营销人员在合同上加盖“合同已评审”的标识，直接与用户签订合同。9.3对工程量大、工期长且有较高专门要求的专门安装、维修合同，责任营销人员将用户的要求填写在合同评审记录上，传递给安环部、技术质量部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给经营部，技术质量部对图纸及相关文件的评审，除提出评审意见外，应配合营销人员与用户进行沟通，以便达成共识。经营部将评审结论报经理批准后与用户签订合同。10、合同的签订10.1通过评

26、审的各类合同，由责任营销人员报总经理批准后方可与用户签定正式合同文本。10.2合同的签订由经理或得到经理授权的人员与用户签订合同。10.3签订合同时，双方人员必须严格遵守合同法的规定，合同条款要齐全清晰，用语要确切，文字要简练，责任要分明。所涉及执行的法律、法规、安全xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 页 第 14 页标题4 合同操纵程序实施日期：2016年12月20日技术规范、标准应是现行版本。并对所有条款的理解双方达成一致。10.4签订合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、金额、付

27、款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。11、合同的实施11.1合同签订后，经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。11.2经营部应经常检查合同执行情况和进度，发觉问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。12、合同的修订12.1因用户要求或本公司缘故，需要对合同进行修改，由经营部负责与用户协商解决，并对修改的内容进行评审后方可修改，同用户签订的合同修改协议书是原合同的补充附件。12.2经营部应将合同修改情况，填写合同修改评审记录及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。13、合同的保存13.1经营部负责填写合同登记表对合同进行登记保存。1

28、4 记录合同评审记录 LT-Q-JL12-2016-B(1) 合同登记表 LT-Q-JL13-2016-B(1) 合同修改评审记录 LT-Q-JL14-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 页 第15页标题5 设计操纵程序实施日期：2016年12月20日1：目的：对本公司安装、维修设计过程予以操纵，确保安装、维修的产品能够满足用户的需求和设备安全性能要求。2 ：适用范围：适用于对本公司今后从事产品时对设计过程进行操纵。3职责3.1：设计技术负责人负责领导本公司的设计工作；3.2：技术质量部：A、编制

29、设计操纵程序并实施；B、负责安装、维修过程的策划，编制质量打算；C、负责图样的审核、作业指导书、工艺文件的编制；D、负责对产品安装、维修进行技术、质量、安全交底；E、负责安装、维修的检验和试验3.3：技术质量部负责产品安装、维修的施工组织；3.4：采购部负责所需原材料、外协件的采购。4、程序4.1、设计的输入：4.1.1、技术质量部通过对市场、法律法规、国家经济政策等方面的信息输入，并对顾客的期望和要求进行综合分析，确定产品最新安装施工工艺设计和开发的信息。4.1.2、本公司总经理应针对技术质量部提出的安装、维修工艺设计开发综合报告进行评价，并确定该工艺的开发要求。4.1.3、各类产品安装、维

30、修的设计策划工作由技术质量部负责进行，在对安装、维修过程进行策划时，应依照法律、法规及顾客的要求，并依照本公司的实际情况进行。策划应形成文件，如产品施工方案、作业指导书、工艺文件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 页 第 16 页标题5 设计操纵程序实施日期：2016年12月20日4.1.4、策划时应确定设计各时期的人员职责及权限，并制定设计打算。必要时应提出对安装、维修的总体要求。4.1.5、技术负责人编写相应的技术文件概要作为设计输入的依据，并报请经理批准，应包括： a)、法律、法规的要求； b)、顾客的期望及

31、性能的需求； - c)、所开发产品要紧功能及性能的要求 d)、各技术接口形式。e)、设计开发过程中所需的记录。4.2、设计的输出4.2.1、设计输出应形式文件，文件要紧包括：图样、材料、零部件明细表、技术讲明书、产品质量打算及有关产品验收的准则等。在设计输出各类文件时应满足： a)设计和开输入的要求。 b)给出采购、安装、服务等适当的信息。 c)包括或引用产品接收的准则。 d)对安装、维修关键部位及相关要求做出规定。4.2.2:技术质量部编制质量打算报经理批准执行。依据本公司实际情况，编制必要的施工方案、工艺文件、作业指导书。4.2.3:技术质量部编制材料、零部件采购明细表，材料、零部件采购技

32、术标准，经技术负责人批准后交采购部实施采购。4.2.4:技术质量部依照质量打算及相关工艺、作业文件，配置安装设备、工具，组织协调安装队，并对关键、专门工序进行操纵，使安装、维修过程在受控状态下进行。4.2.5、技术质量部依照质量打算要求，配置满足检验与试验所需周密度要求的仪器、装置，对安装、维修过程进行检验和试验。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 页 第 17页标题5 设计操纵程序实施日期：2016年12月20日4.2.6、设计输出的文件是独立的文件，应按文件操纵程序的要求编制、审批、发放。 4.2.7、设计输出的

33、文件在特定情况下能够进行修改，修改的方式及相关文件的修订执行文件操纵程序。4.3设计输出的执行4.3.1、技术质量部应对设计输出的文件进行技术交底，对安装、维修人员进行技术培训，使之岗位技能能够满足安装、维修任务的要求。4.3.2、技术质量部依据设计输出的相关文件，组织安装、维修工作,并做好安全防护工作。4.3.3、 安装、维修作业人员应努力学习，提高岗位技能，严格执行安全技术操作规程及工艺纪律，爱护设备、工具，确保安装、维修质量。 4.3.4、技术质量部应编制相应的检验验收标准、检验规程，配置必要的检验与试验装置，对质检、安检人员进行培训，在安装、维修完成后，对安装、维修的质量和安全技术性能

34、进行检验，合格后，向规定的监督检验机构提出验收检验申请，并由执行本次验收检验的机构出具检验报告。确保安装、维修工作在受控状态下进行。4.4、外来的设计文件操纵4.4.1、对外来的设计文件，技术质量部应予以识不、登记。4.4.2、当因安装维修的需要，需采纳外来的设计文件时，技术质量部对文件的适宜性进行会审确认。4.4.3、当部分采纳外来的设计文件时，在文件的转化引用处予以标识。5、质量记录外来设计文件评审记录 LT-Q-JL15-2016-B(1)文件更改申请及通知单 LT-Q-JL07-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX06-

35、2016-B(1)共64 页 第18页标题6采购和分供方操纵程序实施日期：2016年12月20日1：目的：保证所有采购的材料、零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。实现“择优采购”。2：适用范围：适用于对本公司所需的材料、零部件的操纵。3：职责：采购部长对采购过程负总责。3.1：采购部：A、负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。B、负责制订月采购打算表并执行采购作业。3.2：技术质量部：A、负责对采购物资分类，编制采购物资明细表。B、负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。3.4：采购部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。4：工作程序：4.

36、1：采购物资分类：技术质量部依照采购物资对最终产品质量阻碍程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最终产品的要紧部分或关键部分，直接阻碍产品使用或安全性能，可能导致用户严峻投诉的物资。（2）较重要物资（B类）：构成产品非关键部位的物资，它一般不阻碍最终产品的质量或即使略有阻碍，但可采取措施予以纠正的物资。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2 ：合格分供方评价准则要求、验证：4.2.1、采购部通过与供应同类物资的分供方的质量、价格进行比较，初步侯选合格分供方名单，并将有关资料填入合格分供方选择表内。4.2.2：A类采购物资:4.2.2.1、分供方必须

37、提供营业执照、税务登记证、生产许可证、计量等级证、执行标准、质量体系(认证)、产品质量检验证书、产品型式试验报告等xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 页 第19 页标题6采购和分供方操纵程序实施日期：2016年12月20日资料。4.2.2.2、首次供应重要物资的分供方，采购部需组织技术质量部人员对其进行实地考察，依照其出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料（如质量保证体系认证书）判不其质量保证能力，同时还需经小批量试用、验证并作使用效果记录,合格后可列入合格分供方名录。4.2.2.3、对分供方合同履行情况、

38、售后服务、供货能力、工艺装备水平、资信程度及企业规范、社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格分供方名录4.2.3、 B类采购物资:4.2.3.1 、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证)、产品型式试验报告等资料。4.2.3.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格分供方名录。4.2.4、C类采购物资:4.2.4.1 分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证) 等资料。4.2.4.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格

39、分供方名录。4.2.5：采购部用合格分供方选择表对侯选合格分供方进行比较，选择合格分供方填入合格分供方名录，报经理批准。4.2.6：关于批量供应辅助物资的分供方，采购部在进货时对其进行验证，同时保存检验或验证记录，合格者由经理批准后，即可列入合格分供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此分供方4.3：采购：4.3.1：采购部依照技术质量部安装维修保养打算及库存情况制定月采购打算，经经理批准后实施。关于临时采购的物资，由相关部门填写采购xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 页 第 20 页标题6采购和分供方

40、操纵程序实施日期：2016年12月20日单经经理批准后交采购部实施采购。4.3.2：采购的执行：A、采购部依照月采购打算表与采购单，按照采购物资的技术标准及合格分供方名录进行采购。B、第一次向合格分供方采购重要物资和一般物资时，须与其签订采购合同，明确质量保证要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，需要时可对分供方的组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。C、采购部依照需要向分供方提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。D、具体的采购作业由采购员以采购单执行，采购单包括采购产品名称、型号、数量、交货日期、验收标准等事项。采购员采购

41、前，须核实此前提供给分供方的采购标准或图纸等是否有效，将采购单报材料零部件负责人签字确认后，才能实施采购。采购部应对分供方的供货情况实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。4.4：采购信息：4.4.1：采购文件：4.4.1.1：本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与分供方进行信息沟通，达成一致。包括：A、采购合同；B、对产品的质量要求（标准规范、样品、样板、技术协议）；C、对产品的验收要求（进货检验规范、规程）；D、无法检验或验证的采购产品签订质量保证协议；E、其他要求。如价格、数量、交付等。4.4.1.2：适当时还包括：A、对分供方的产品、程序、过程、设备、人员提出批准要求或资格鉴定要求

42、。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 页 第21 页标题6采购和分供方操纵程序实施日期：2016年12月20日B、如对分供方产品的安全质量认证要求。C、适用的质量保证体系要求。4.4.2：本公司的采购文件由采购部保存，采购文件发放前由相应发放部门负责人对其要求是否充分适宜进行审批。4.5：采购物资的验证：4.5.1：对采购的产品能够有如下验证方式：由技术质量部进行进货验证；由用户在本公司现场实施验证；由本公司在分供方现场实施验证；由用户在分供方现场实施验证；E、对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和放行的方式。

43、4.5.2：验证的活动应包括检验、测量、称量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式，依照采购物资分类明细表在相应的检验规程中规定不同的检验、验证方式。4.5.3：采购物资到厂后，采购部填写进货检验通知单，交检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识，填写入库通知单，通知仓库入库，若不合格，开不合格品处置单，通知采购员办理退货手续或按不合格品（项）操纵程序处置。不合格的材料、零部件不同意投入使用4.6： 分供方的质量监控：4.6.1：采购部负责建立分供方档案（辅助物资可不建档），技术质量部记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交材料

44、和零部件责任人。4.6.2：采购部每年一次或合同结束后，使用分供方业绩评定表对分供方业绩进行评定，具体由技术质量部、经营部组成评审组，对分供方的产品依照实际检验及用户反映的质量记录情况、供货是否xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 页 第 22 页标题6采购和分供方操纵程序实施日期：2016年12月20日及时、产品合格率、价格及使用情况进行评定，合格者，接着使用，不合格者取消合格分供方资格。4.6.3：同一供应厂家，同一产品出现两批不合格者，采购部应向其发出纠正和预防措施处理单，要求其分析缘故，采取措施、改善质量。若质

45、量无明显改善的，取消其合格分供方资格。4.6.4：采购部每年对合格分供方执行合同和质量情况进行一次综合评定，填写分供方业绩评定表。评定时按百分制，质量评分占60%，交货期占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60分（或质量评分低于48分），取消其合格分供方资格。合格者填入合格分供方名录报总经理签字予以确认。5： 质量记录分供方调查表 LT-Q-JL16-2016B(1)合格分供方选择表 LT-Q-JL17-2016B(1)合格分供方名录 LT-Q-JL18-2016B(1)采购单 LT-Q-JL19-2016B(1)进货检验通知单 LT-Q-JL20-2016B(1)进货检

46、验记录 LT-Q-JL21-2016B(1)物资入库单 LT-Q-JL22-2016B(1)分供方业绩评定表 LT-Q-JL23-2016B(1)不合格品（项）处置单 LT-Q-JL24-2016B(1)纠正和预防措施处理单 LT-Q-JL05-2016B(1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1)共64 页 第23 页标题7 产品安装、维修操纵程序实施日期：2016年12月20日1、 目的对产品安装、维修过程进行操纵，确保产品安装、维修过程处于受控状态，保证产品安装维修质量满足设备和用户的要求.2、适用范围：本程序适用于本公

47、司对产品安装、维修过程各种因素的操纵.3、职责3.1、技术质量部是本程序的责任治理单位，负责产品安装、维修工程的过程操纵和向主管部门交验.3.2、技术质量部负责编制产品安装、维修施工方案、工艺文件； 负责产品安装、维修后的自检并填写自检报告.4、工作程序4.1、施工前的预备4.1.1、技术质量部部依照合同的要求结合本公司实际，策划安装施工的各过程，并形成产品安装改造维修施工方案。 4.1.2、安装调试责任人为保证施工任务的顺利进行，确定安装队的负责人及人员。提供为安装维修所需要的设备及资源。安装、维修施工人员在施工前均应得到培训，并持有一定资格，未经培训的人员不同意参与施工。4.1.3 安装队

48、负责人应在接到施工任务后，收集各种与安装有关的资料。如合同、协议及相关的技术工艺文件、图纸资料。到施工现场对产品井道等土建工程进行实地勘测，并进行记录，所发觉不利于安装施工的问题应分不以书面的形式报告技术质量部及用户，向用户提出并要求采取措施，以满足产品安装的要求。4.1.4、施工前，技术质量部应对施工人员进行必要的安全教育及技术交底，执行技术交底制度。4.1.5、安装队长在安装前一周到成品库验收产品配件，确认无误后填写发货回执单，并预备必须的设备工具一同运到施工现场。安装队长和用户xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1)共64

49、 页 第 24 页标题7 产品安装、维修操纵程序实施日期：2016年12月20日收，并填写开箱验收记录，记录验收情况，假如存有问题应及时报告用户和经营部以便及时调整。4.2、工程施工4.2.1、在各项安装施工条件具备后，技术质量部按照有关法规、文件的要求上报施工所在地的主管部门批准后执行。4.2.2、安装人员进入现场后应对用于安装、维修的设备、工具及产品进行认真检查，执行施工设备及器具治理制度，同时对用户提供的物品进行确认执行顾客提供材料、零部件治理规定。4.2.3、技术质量部应在施工过程中以4.2.4、在安装维修过程中出现的与用户有关的问题，如用电、起吊等，由安装队长出面与用户协调解决，做好

50、安装4.2.5、安装维修过程中出现的技术问题，由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人依照问题的实际情况通知技术质量部，由技术人员通过发资料或到现场处理相关问题，并验证其有效性。安装队长应将出现的问题，相应的解决方法及有效性填写在 产品施工过程记录 4.2.6、在安装维修过程中出现的专门情况，如工程延期，意外事故或其他不可预测情况，安装队长应及时将情况报告安装调试责任人，由安装安装调试责任人视问题的实际情况做出相应的协调处理，对安装维修过程做出相应的调整，对外和用户做好协调工作，尽量取得用户的理解，对上级监督部门申请延期检测，协调好内部的治理工作，使损失降到最低限度，安装队长做好 产品施工

51、过程4.2.7、在施工过程中出现的不合格品的情况，应依照具体的情况由技术质量部填写不合格品（项）处理单，通知相安装队，由安装队采取相应纠正措施，检验员验证不合格纠正的有效性。安装队长要做好 产品施工过程4.2.8、在安装维修过程中出现材料、零部件丢失时，安装队长应及时与xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1)共64 页 第25 页标题7 产品安装、维修操纵程序实施日期：2016年12月20日系分析丢失缘故，分清责任做好记录，及时反馈安装调试责任人协助解决，并及时通知仓库办理补发丢失件。5、交验（工程验收及交接）5.1、安装维修完

52、成并通过自检后由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人填写自检通知书通知技术质量部安排人员自检，并填写自检报告，自检中发觉的不合格由安装队长安排人员整改，自检人员协助检查达标要求。自检合格后，安装队长通知安装调试责任人联系交验事宜，具体执行产品检验治理规定。5.2、在安装施工所在地指定部门通过验收后技术质量部应与用户办理交付手续。并对用户进行使用及维修各方面的培训。做好记录。5.3、技术质量部应及时收集用户对产品使用的意见，填写用户中意度调查表及时处理用户在使用中发觉的问题，做好记录。5.4、与安装过程有关的记录执行记录操纵程序，并由技术质量部负责治理操纵。6、本程序所涉及的文件和记录在安

53、装、维修中依照其任务的不同而填写。7.、质量记录技术交底记录LT-Q-JL25-2016-B(1)土建验收确认记录LT-Q-JL26-2016-B(1)产品施工竣工移交单 LT-Q-JL28-2016-B(1)用户中意度调查表 LT-Q-JL29-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1)共64 页 第 26 页标题8.焊接操纵程序实施日期：2016年12月20日1、目的对焊接人员、焊材、工艺、检验、验收全过程予以操纵，确保按揭质量满足产品安全性能要求。2、适用范围：适用于本公司对与焊接施工相关的过程操纵和治理

54、3、职责3.1、综合部负责焊接人员的档案、培训、考核记录及档案治理；3.2、采购部负责焊材的采购并对分供方按采购操纵程序予以操纵；3.3、仓库负责焊材的储存、发放、回收治理；3.4、技术质量部：A、负责焊接人员的标识治理，对焊接人员进行考核；B、负责按焊接作业指导书组织施工，执行焊接工艺纪律；C、负责焊接设备、工装夹具、模具的治理；D、负责对焊材进货检验及领用后退回的焊材再检验；E、制定并实施工艺评定报告；F、制定并监督实施焊接工艺指导书；G、负责对焊接质量和焊缝返修后进行检验，对焊接质量进行统计以及统计数据4、工作程序4.1、 焊接作业应预备下列文件(但不限于)：a) 焊接工艺评定由焊接技术

55、人员核实，技术质量部评定；b) 焊接焊接技术人员编制； c) 必要时的作业指导书焊接技术人员编制； d) 质量检验打算技术质量部编制；4.2、焊接技术人员应将以上文件向安装、维修班组进行详细的交底，并保存交底记录。4.3焊接人员治理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1)共64 页 第 27 页标题8.焊接操纵程序实施日期：2016年12月20日4.3.1焊接必须持证上岗，并不得承担超越其合格证同意范围的工作4.3.2、综合部负责组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核取得资格证书后方能上岗。外借一般焊工应进行上

56、岗前考试,外观合格后方准上岗。4.3.2、焊工证的有效期为六年，每两年应复审一次，4.34.3.44.3.4.4焊接材料操纵4.4.1、4.4.1.1技术质量部依照施工需要，编制“采购申请单”4.4.14.4.2、4.4.2.1、4.4.24.4.2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1)共64 页 第 28 页标题8.焊接操纵程序实施日期：2016年12月20日（1）包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。（2）宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相

57、应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发觉有锈蚀，应经处理合格后方可使用；如焊条严峻受潮、药皮脱落等，应禁止使用。 （3）必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。4.4.2（1）焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。（2）每盘焊丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。（3）每盘焊丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。（4）焊丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。4.4.2.5依照验收情况，检验人员应填写“入库验收单”4.4.3、4.4.3.1、标明入厂编号、焊材牌号、规格

58、、批号。4.4.3.2焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于3004.4.34.4.3材料和零部件责任人审查后，以作出接着使用、它用，依旧报废的处理意见。4.4.34.4.44.4.4.1焊接前，焊接人员依照施工情况和要求填写“领料单”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1)共64 页 第29 页标题8.焊接操纵程序实施日期：2016年12月20日审核签字后领用。领料人应认真核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。4.4.44.4.44.4.5、4.4.4.4.54

59、.4.5.3 4.4.5.4 烘干后的焊材，应贮放在温度为4.4.54.5、安全环境操纵4.5a) 所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；b) 焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；c) 焊接人员在观看电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜或其他合适的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛爱护装置；d) 当躯体前部需要对火花和辐射作附加爱护时，应使用经久耐火或其他材质的围裙，当需要对腿部作附加爱护时，应使用耐火的护腿或其他等效的用具；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

60、x程序文件文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1)共64 页 第30 页标题8.焊接操纵程序实施日期：2016年12月20日e) 在进行仰焊或其他作业过程中，必要时佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩，也可在头罩下佩带耐火质地的斗篷以防头部灼伤；4.5.2 焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。4.5.3 不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m4.5.4 4.5.5 4.5.6、焊接工作台(或区域)应可靠接地；在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其它防止触电