质量管理规定

1、四川石化炼化一体化项目管理手册第一章 工程质量管理规定第一节 总则第一条 依据国国家建设工工程质量管理理条例（国国务院第2997 号令）、建建设工程勘察设计管理条例例（国务院院第293 号令）及石石油化工建设设工程项目监监理规范（SH/T39903-20004）的有有关规定制定定本制度。第二条 本制度度适用于公司司工程建设的的质量管理工工作。第二节 质量管管理组织机构构和职责第三条 公司工工程质量管理理的原则是贯贯彻执行国家家有关工程质质量的法律法法规和各项方针政策；明明确参建各方方的质量管理理职责和工作作程序，制定定项目质量计计划、质量控控制措施和管理方法法，规范质量量管理，确保保达到项目预

2、预期的质量目目标。第四条 公司工工程质量管理理指导思想是是树立质量“零零缺陷”和“谁谁主管、谁负负责”、“质量管理人人人有责”的理理念，建立健健全质量保证证体系，发挥挥各方面质量量管理的作用用，分级控制，分项项把关，把炼炼化一体化项项目建设成为为：符合规范范、功能齐全全、质量合格格、本质安全、运行行稳定的优质质工程。第五条 质量管管理目标是工工程项目质量量控制覆盖率率100%、质质量问题整改改率100%、质量验收合格率率100%，大大机组试车和和装置联动试试车、投料试试车一次成功功。第六条 公司工工程质量管理理体系组织机机构图四川石化公司监理公司1 监监理公司2 监理公司3 监理公司n质量监督

3、站EPC 1 EEPCn EE+PC EE+P+C图1.1 四川川石化公司工工程质量管理理组织机构图图总体设计院四川石化炼化一一体化项目管管理手册质量控制工程师师1 质量控制制工程师2 质量控制工工程师3 质量控制制工程师n图1.3 四川川石化公司各各生产和辅助助单位质量控控制组织机构构各生产和辅助单单位部 长各生产和辅助单单位质量主管（设备备副部长）生产一部公司总经理公司主管副总经理总经理办公室（党委办公室）生产运行处财务处人事处（党委组织部）质量安全环保技术发展处审计法规处机动设备处党群工作处（企业文化）商务部工程部行政部生产二部图 1.2 四四川石化公司司工程质量控控制组织机构构图生产三

4、部生产四部生产五部生产六部仓储运输部公用工程部设备检修部生产监测部四川石化炼化一一体化项目管管理手册第七条 质量安安全环保处是是公司质量管管理归口部门门，其职责是是：(一) 建立公公司的工程质质量管理体系系，对公司工工程质量进行行全过程的管管理，并监督督检查质量管理体体系的运行情情况，明确直直属单位、各各部、机关处处室、监理单单位和承包商商等参建单位的质量量责任；(二) 制定工工程建设的质质量管理制度度，在工程建建设过程中贯贯彻并监督检检查直属单位位、各部、机关处室室、监理单位位、承包商等等参建单位执执行情况；(三) 参加对对监理单位、承承包商的资质质审查、招标标工作，参与与国内外重要要设备、

5、材料、构配件采购购的技术谈判判、招标工作作；(四) 参加设设备监造单位位的资质审查查，监督检查查设备监造过过程质量责任任的落实情况况，并负责向集团公公司质量管理理部门推荐申申报产品驻驻厂监造单位位资质证书的的监造单位；(五) 对公司司相关部门的的工程设计、工工程设备及材材料采购、工工程施工的质质量管理进行监督，负责督督促对不合格格问题的处理理；土建质量工程师静设备质量工程师动设备质量工程师配管焊接质量工程师图1.4 四川川石化公司质质量安全环保保处质量控制制组织机构质量安全环保处处处长质量安全环保处处质量负责人电气质量工程师仪表质量工程师防腐隔热质量工程师无损检测质量工程师四川石化炼化一一体化

6、项目管管理手册(六) 负责向向集团公司质质量管理部门门推荐申报产产品质量认可可的生产企业业和产品；对对取得集团公司产产品质量认可可的生产企业业和产品质量量进行监督；(七) 负责对对采购物资合合格供应商质质量评审、采采购合同中的的质量技术标标准和质量指指标审查、质量检检验工作的监监督；负责采采购物资质量量纠纷的调查查处理；制订订采购物资的的质量监督抽检计划划，并组织实实施；(八) 负责受受理监理单位位、承包商等等参建单位的的工程质量咨咨询和质量投投诉；(九) 参加装装置质量分析析检验设备的的选型选商、技技术交流、合合同会审工作作；(十) 负责公公司工程建设设项目质量监监督工作的申申报，起草、签签

7、订质量监督督合同；(十一) 负责责公司工程建建设项目工程程进度款的审审查，负责质质量监督费用用计划的提交交；(十二) 组织织处理工程建建设中的质量量事故。第八条 技术发发展处职责(一) 组织编编制设计质量量管理制度并并贯彻执行；(二) 组织工工艺技术选择择、参加装置置装备水平的的认定；负责责公司购买专专有技术的技技术谈判及合同签签订；负责组组织专有技术术所涉及的专专利设备的技技术交流；(三) 组织审审查确定设计计承包商；负负责设计合同同的起草、签签订及其履行行；参加EPPC 承包商的选择和招招标工作，并并监督管理其其设计质量管管理体系的运运行情况；(四) 负责监监督管理设计计阶段质量目目标的实

8、现；组织设计审审查、设计交交底、图纸会会审；(五) 制定项项目设计及设设计变更管理理制度，督促促检查设计变变更按规定程程序、合同约约定办理；(六) 组织、指指导、检查与与考核各生产产和辅助单位位的设计管理理工作；(七) 负责组组织设计、技技术等文件资资料的收集、整整理和归档。第九条 工程部部职责(一) 负责组组织工程建设设项目开工报报告审批、竣竣工验收工作作；(二) 负责工工程建设项目目监理单位、工工程承包商准准入资质的初初审、招投标标、合同的起草、签订和履履行工作；(三) 参加工工程建设项目目质量监督工工作的申报；(四) 组织单单项工程中间间交工；(五) 督促检检查各生产和和辅助单位的的工程

9、建设文文件资料的收收集、整理和和归档工作；(六) 负责对对工程建设项项目进行工期期、质量、投投资、安全“四四大控制”的的全面管理工作；负责在项项目建设过程程中全面贯彻彻执行国家法法律法规、行行业规范标准准、集团公司司及公司的各项质量量管理规章制制度。第十条 商务部部职责四川石化炼化一一体化项目管管理手册(一) 负责制制定设备、材材料采购质量量管理制度，对对列入股份公公司产品质量量认可目录的产品进行“股股份公司产品品质量认可证证书”的初审审，对采购物物资进行质量量把关；(二) 负责重重要设备、材材料供应商短短名单的确定定，审批承包包商的采购招招标方案和最最终供应商；(三) 监督检检查设备、材材料

10、采购合同同的签订和执执行情况；(四) 参与设设备、材料联联合验收的开开箱、检验工工作。监督检检查承包商现现场设备、材材料的管理工作；(五) 组织国国外设备、材材料的国内检检验管理工作作，负责对代代理检验员的的管理；(六) 负责组组织工程建设设项目采购过过程中出现的的不合格品的的处理，协调调解决工程建建设项目设备、材材料质保期内内的质量问题题；(七) 负责委委托并组织、管管理第三方检检测单位进行行工程采购所所辖物资的检检测。第十一条 机动动设备处职责责（一） 组织需需要签订技术术附件订货设设备选型的技技术谈判以及及技术附件的的签订工作；（二） 负责组组织公司的设设备监造管理理工作，制订订相应的管

11、理理制度，监督督检查设备采采购单位监造制度度的执行情况况；按集团公公司有关规定定委托具有相相应资质的监监造机构，对对列入集团公司驻厂厂监造目录的的产品进行监监造。（三） 参加设设备采购合格格供应商评审审、合格供应应商名录的制制定；跟踪出出现不合格品品的供应商进行问问题整改；（四） 负责委委托并组织、管管理第三方检检测单位进行行采购设备的的检测。第十二条 审计计法规处职责责负责市场准入的的复审工作；复审准入单单位的“股份份公司产品质质量认可证书书”及其他质量资质证书；对各单位的的工程质量管管理制度的执执行情况进行行监督。第十三条 各生生产和辅助单单位的职责(一) 负责本本单位工程建建设的全过程程

12、质量管理；(二) 参加工工艺技术选择择、装置装备备水平的认定定工作，参加加公司购买专专有技术的技技术谈判、专有技技术所涉及的的专利设备的的技术谈判；(三) 参加工工程承包商及及设备供应商商的招标；(四) 负责制制订和落实本本单位的工程程建设质量目目标、责任制制及管理措施施；负责监督督检查监理单位及及承包商质量量管理体系的的落实和运行行情况；(五) 组织审审查承包商对对项目质量控控制点的划分分、检查等级级的确认；负负责对隐蔽工工程和控制点进行行检查确认；(六) 参加设设备、材料联联合验收；(七) 组织工工程质量的抽抽查、检验及及评比；四川石化炼化一一体化项目管管理手册(八) 组织单单位工程质量量

13、验收工作；(九) 负责工工程建设文件件资料的收集集、整理和归归档；(十) 负责装装置试运行工工作；负责装装置“三查四四定”、中间间交接和竣工工验收工作；(十一) 参加加工程质量事事故的调查、分分析、处理工工作。第十四条 总体体设计院职责责总体设计院作为为设计的总体体规范、协调调单位，对整整个项目设计计的完整性、统统一性、规范性负责。(一) 对设计计的完整性、合合理性负有全全部技术责任任；(二) 对各设设计单位贯彻彻国家质量方方针和落实质质量主管部门门的意见负有有技术把关的的责任；(三) 设计前前期工作阶段段：制定工程程设计的统一一规定，统一一工程建设项项目的设计标标准、规范；(四) 初步设设计

14、阶段：根根据批准的总总体设计，向向单项工程设设计单位提出出各单项工程程的设计原则和设设计要求，审审查各单项工工程初步设计计标准、技术术水平、执行行有关质量规规定的情况，负责编编制工程初步步设计文件并并对其完整性性、准确性负负责；(五) 施工图图阶段：根据据批准的初步步设计文件，组组织各单项工工程设计单位位研究、落实初步设计的审审查意见，组组织完成修改改工作；落实实施工图阶段段的设计条件件；(六) 督促并并管理设计问问题的落实情情况。第十五条 监理理单位职责监理单位受公司司的委托，对对承包商进行行质量监理管管理，以确保保工程质量达达到预期目标标。(一) 协助公公司审查 EEPC（PC）的分包包（

15、供应）商商（包括采购购和施工）的的方案、参与资格预审、招招标活动以及及重要的技术术谈判；(二) 审核、批批准承包商提提交的项目实实施计划和施施工组织设计计；(三) 审查承承包商现场项项目管理机构构的质量管理理体系，督促促承包商严格格按照工程承承包合同、设计文文件和工程技技术标准规范范进行施工，主主持工程质量量事故的调查查，并随时向向业主报告，对质质量控制负责责；(四) 检查承承包商使用的的材料、构配配件和设备的的质量，并进进行进场测试试和监控，必必要时到制造厂进进行设备验收收，确保物资资供应满足工工程进度、质质量、费用控控制的要求；(五) 对承包包商的工程完完成量的质量量进行确认，作作为付款依

16、据据；(六) 负责组组织承包商进进行单位工程程的划分和单单位工程开工工报告的批准准，负责组织织分部、分项工程程质量验收，参参加单位工程程质量验收、单单项工程中间间交接；(七) 参加“三三查四定”和和中间交接，协协助公司做好好竣工验收工工作；(八) 定期向向生产和辅助助单位进行工工程质量汇报报。四川石化炼化一一体化项目管管理手册第十六条 EPPC 等承包包商职责对所承担的工程程进行质量保保证，全面履履行承包合同同的质量要求求。(一) 负责承承包范围内的的各项质量管管理工作，接接受和服从公公司及受委托托的监理单位位、质量监督机构和和具有资质的的第三方检验验单位对工程程质量的监督督和管理，完完成各项

17、质量量管理工作；(二) 认真贯贯彻 ISOO9000(2000 版)质量保证体体系文件规定定，根据合同同的相关条款款，开展项目的质量量管理工作，以以确保提供满满足合同要求求的产品；(三) 采用先先进的项目质质量管理手段段对项目质量量进行管理控控制，负责对对质量管理人人员和专业人员进进行必要的质质量管理培训训及特殊工种种入厂考试，使使其符合质量量管理的要求；(四) 必须按按照公司批准准的分包计划划和认可的分分承包商进行行分包，承包包商对分包商商（包括供应商）的的招投标活动动接受公司的的监督、咨询询和批准；(五) 负责中中间交接前的的成品保护工工作；(六) 负责对对质量检查、“三三查四定”、中中间

18、交接提出出的内容进行行整改。负责责处理试车中暴露的工程程质量问题，并并协助公司完完成竣工验收收工作；(七) 组织质质量事故原因因调查、评估估，提出补救救措施和处理理意见，出具具调查报告。第十七条 质量量监督机构职职责(一) 贯彻国国家和上级主主管部门有关关建设工程质质量管理的方方针政策、法法律法规和有有关规定，制定工工程质量监督督技术管理和和质量管理制制度，并组织织实施；(二) 在规定定的监督范围围内，受理建建设单位的工工程质量监督督申报，具体体实施工程质质量监督管理；(三) 对监督督过程中发现现的工程建设设各方责任主主体质量行为为问题和工程程实体质量问问题，根据其严重重程度，按有有关规定进行

19、行处理和处罚罚并跟踪检查查，直到问题题得到解决。第三节 工程质质量保证体系系第十八条 工程程质量保证体体系的建立建立健全企业的的质量保证体体系是工程质质量保证的基基础。在工程程建设过程中中，实行公司相关部门归口口管理、各生生产和辅助单单位全面管理理、承包商对对工程质量负负全责、监理理单位对工程质量过过程控制、质质量监督机构构对重要部位位和关键环节节监督检查的的（2+3）质量量管理体系。参加加公司工程建建设的监理单单位、承包商商及检测单位位，必须建立立完善的、切切实可行的质量保证证体系。质量量安全环保处处、工程部、各各生产和辅助助单位及监理理单位将不定定期检查各参建单单位质量保证证体系的建立立和

20、运行情况况。四川石化炼化一一体化项目管管理手册第十九条 人员员素质的保证证参加公司工程建建设的各类专专业人员（项项目管理人员员、技术人员员、特殊岗位位作业人员等）均应持有相相应的岗位作作业许可证。焊焊接岗位作业业人员要经过过入厂考试，持持证上岗（见见特殊工种（焊焊工）上岗许许可制度管理理）。第二十条 工程程质量管理的的技术保证工程技术管理在在工程质量管管理中占有重重要地位。技技术管理的任任务是：认真真贯彻执行国家相关的法律律、法规、规规范和标准，精精心编制施工工组织设计（施施工方案），科科学合理地安排施工工序序，为项目建建设提供全面面的技术管理理依据，确保保工程质量符符合设计文件件、相关标准规

21、范和和合同规定的的要求。(一) 文件资资料控制1. 项目的文文件/资料是项目目管理活动过过程执行的依依据和记录，对对文件/资料的控制制是项目质量管理理和控制的重重要内容之一一，以确保参参建各方能够够正确执行现现行的、有效效的法律、法规、标标准、规范等等项目文件/资料。2. 项目应控控制的文件/资料主要有有：（1） 国家、地地方和中石油油（行业）有有关法规和标标准、规范；（2） 质量管管理体系文件件；（3） 作为管管理和控制依依据的合同、协协议、图纸、资资料以及项目目管理大纲、质质量计划、程序文件等等；（4） 项目运运行中所有文文、函、信件件及其电子文文档。3. 项目文件件/资料控制程程序：（1

22、） 工程部部负责定期发发布现行的涉涉及项目建设设的国家、行行业、地方的的标准、规范范目录，各参建单单位负责对标标准、规范的的收集、整理理、执行工作作。质量安全全环保处负责责督促工程部、各生生产和辅助单单位、监理单单位对参建单单位的执行情情况进行检查查；（2） 各参建建单位的文件件接收应进行行有效性与完完整性审查、分分类登记、编编号和标识；（3） 各参建建单位应及时时清理并撤出出失效、作废废的文件/资料，保证证项目现场和和持有人使用有效版本本；（4） 文件/资料在项目目内部传递、发发放应由文件件控制人员执执行，传递和和发放应有登登记和签字；（5） 工程结结束时，质量量管理体系要要求的文件/资料应

23、按有有关人员各自自分管的责任任，将文件/资料按按分类进行整整理、归档。(二) 质量记记录控制1. 项目质量量记录控制主主要包括：质质量记录的标标识、收集、编编目、归档、保保管和处理；2. 项目质量量记录主要包包括项目实施施的记录及各各承包商提供供的有关质量量记录，包括括：四川石化炼化一一体化项目管管理手册（1） 承包商商合同及其评评审记录；（2） 承包商商招标记录；（3） 承包商商提供的质量量记录：质量量计划、质量量体系，分承承包商投标记记录，采购设设备及材料的质量量证明以及分分承包商提供供的质量计划划、质量体系系、施工方案案、质量目录录等；（4） 过程监监督、检查、验验证记录：质质量体系检查

24、查、特殊工程程上岗资格检检查以及检验、测量、试验验设备的检查查、工序验收收、工程质量量检查、工程程质量验收记记录等；（5） 不合格格评审、处置置及纠正措施施实施记录；（6） 月度工工程质量控制制分析记录；（7） 质量专专题会纪要；（8） 单项工工程中间交接接资料，工程程验收资料。3. 质量记录录时应字迹清清晰、及时、准准确、规范和和完整；保证证准确性、真真实性、完整性、及时性、规规范性；质量量记录的保管管应防止损坏坏、变质和丢丢失、保存应应便于查找；4. 项目质量量记录控制程程序：（1） 公司项项目管理质量量记录由各机机关处室、直直属单位、各各生产和辅助助单位，按照照质量管理责任分分工，与项目

25、目建设进度同同步进行编制制、收集、整整理、归档；档案主管部部门负责项目质量记记录的验收、档档案管理工作作；（2） 监理单单位负责监理理合同规定范范围内的项目目监理质量记记录的编制、收收集、整理、归档工作；各生生产和辅助单单位负责组织织验收、归档档工作；工程程部、质量安安全环保处负负责监督检查；（3） 各承包包商负责合同同规定范围内内（设计、采采购、施工）的的项目质量记记录的编制、收集、整理、归归档工作；监监理单位负责责检查、确认认；各生产和和辅助单位负负责组织验收收、归档工作；公司司工程部、质质量安全环保保处负责监督督检查；(三) 严格执执行设计审查查、设计交底底、图纸会审审、设计变更更（工程

26、联络络单）管理制制度。1. 在项目的的基础设计和和施工图设计计审查阶段，技技术发展处组组织设计审查查工作；2. 设计交底底、图纸会审审由公司技术术发展处归口口管理，设计计交底应邀请请工程质量监监督人员参加。未未经图纸会审审和设计交底底的工程，不不得开工；3. 设计变更更（工程联络络单）对设计变更（工工程联络单）的的管理，必须须按照公司相相关管理制度度执行。设计计变更文件（工程联络单单）的内容，不不得低于原设设计技术标准准或质量要求求。(四) 严格实实行公司、监监理单位、承承包商、检测测单位的各项项技术质量管管理文件的编编制、审批、执行行制度。1. 监理单位位在工程项目目开工前，必必须组织编制制

27、并按规定程程序审查批准准项目“监理理规划”和“监理理细则”，否否则项目不得得开工；四川石化炼化一一体化项目管管理手册2. 工程检测测单位，在实实施工程项目目检测前，必必须组织编制制并按规定程程序审查批准准“项目检测施工工组织设计”和和“项目检测测计划” ，否则项目目不得开工；3. 各承包商商应根据工程程承包的范围围、特点编制制施工组织设设计（施工方方案），并符符合化工建设项目目施工组织设设计标准HHG202335-93 要求。（1） 独立承承建某一单项项工程的建筑筑工程和安装装工程的施工工单位，必须须编制单项工工程施工组织总设设计；（2） 分别承承建单项工程程的建筑工程程或安装工程程施工的承包

28、包商，须编制制建筑工程或或安装工程专项施施工组织总设设计；（3） 对于单单位工程，应应编制单位工工程施工组织织设计或施工工方案；(五) 施工组组织设计的管管理规定1. 单（专）项项工程应编制制施工组织总总设计，由承承包商的总工工程师或技术术负责人批准，报监理单位位及各生产和和辅助单位审审查，并报公公司工程部及及质量安全环环保处备案；2. 单位工程程施工组织设设计或施工方方案，应由承承包商项目部部总工程师或或技术负责人人审定，项目经理理批准，监理理单位审查，报报生产和辅助助单位备案；3. 单位工程程开工前，总总监理工程师师应组织有关关专业监理工工程师审查承承包商报送的的单位工程施工组组织设计或施

29、施工方案；4. 在项目实实施过程中，监监理单位将按按照施工组织织设计（施工工方案）的要要求对承包商进行监督检查查。(六) 项目质质量计划各承包商都应按按照质量体系系的要求，针针对项目的特特定条件以及及公司的要求求制定项目质量计划，项目目质量计划报报监理单位审审批后报各生生产和辅助单单位、工程部部、质量安全全环保处备案。在项项目实施过程程中，监理单单位将按照质质量计划的要要求对承包商商进行监督检检查。工程结束后，承承包商应向监监理单位、各各生产和辅助助单位、工程程部、质量安安全环保处提提交经承包商项目经经理签批的质质量计划执行行情况总结报报告。项目质量计划应应包括的主要要内容：1. 概述：简简要

30、介绍项目目情况和质量量计划的对象象及适用范围围；2. 质量目标标：应明确项项目的质量目目标，保证实实现对用户的的质量承诺；3. 管理职责责：规定项目目主要管理人人员的主要职职责，除明确确项目质量总总工程师之外外还应有项目经理理、技术质量量部负责人、材材料控制责任任工程师、各各专业工程师师等的管理职职责；4. 勘察、设设计质量控制制内容：应包包括勘察招标标工作及勘察察单位资质；5. 勘察方案案的审批，地地形测绘及场场地地质稳定定性评价，主主要建、构筑筑物基础方案案的验证和计算，工工程勘察报告告资料的验收收；设计质量量体系检查、设设计分承包的的控制；6. 标准、规规范的控制，设设计进度控制制，基础

31、设计计审查及详细细设计审查，设设计变更四川石化炼化一一体化项目管管理手册的控制，设计文文件资料归档档；7. 采购过程程的质量控制制内容：供货货分承包商的的选择，重要要设备和材料料商务、技术术谈判及监造计划划，设备及材材料验收、检检验项目以及及特殊采购的的特殊要求等等；8. 施工过程程的质量控制制内容：施工工分承包商的的选择，施工工分承包商质质量体系、施施工组织设计及施施工方案审查查，采取的特特定施工程序序、方法和作作业指导书，特特殊岗位人员员上岗资格审查，三三个等级的工工序质量控制制点及控制方方案、施工过过程的检验和和试验计划，施工过程的质量量记录，隐蔽蔽工程验收与与中间交工验验收计划，交交工

32、资料的归归档。(七) 工程建建设总体部署署（单项工程程施工总体方方案）各生产和辅助单单位在项目开开工前应编制制项目工程建建设总体部署署（单项工程程施工总体方案），其中应应包括质量计计划章节，由由各生产和辅辅助单位负责责人组织编制制，并应符合合项目的特定条件及及公司的要求求。其中项目目质量计划章章节应报质量量安全环保处处审核。项目质量计划的的主要内容应应包括：1. 项目质量量目标；2. 项目质量量职责；3. 设计过程程质量控制；4. 采购过程程质量控制；5. 施工过程程质量控制；6. 开车过程程质量控制；7. 文件控制制、不合格品品控制、纠正正和预防措施施、质量记录录控制、统计计技术等，可可引用

33、公司质量管管理制度。第四节 工程质质量控制程序序第二十一条 工工程质量控制制是工程施工工的一项重要要控制内容，制制定质量控制制点，审查开工报告，对对工程质量进进行监督、检检查和验收是是施工质量控控制的主要工工作内容。工工程质量控制分专业业进行，一般般分为：总图图、建筑、设设备、工艺配配管、电气、仪仪表、热工、防腐绝热等专业业。(一) 质量控控制点管理质量控制点应由由EPC（PC）等承包包商确定，按按专业报监理理单位审核、各各生产和辅助助单位组织审定，报报工程部和质质量安全环保保处备案。1. 设置质量量控制点的原原则：（1） 对产品品的适用性（性性能、精度、寿寿命、可靠性性、安全性等等）有严重影

34、影响的关键质量特性、关关键部位或重重要影响因素素应设置质量量控制点；四川石化炼化一一体化项目管管理手册（2） 对工艺艺有严格要求求，对下道工工序的工作有有严重影响的的关键性部位位应设置质量量控制点；（3） 隐蔽工工程；（4） 对质量量不稳定，出出现不合格品品多的项目，应应设置质量控控制点；（5） 对重要要不良项目（质质量通病）应应设置质量控控制点；（6） 对紧缺缺物资或可能能对生产安全全有严重影响响的关键项目目应设置质量量控制点；（7） 选择的的质量控制点点应准确并便便于有效控制制；质量控制点根据据重要程度的的不同,划分相应的的等级,一般划分形形式:A 级：为重要要质量控制点点，是确保工工程质

35、量的关关键。该控制制点的工程质质量需经公司司各生产和辅助单单位、监理单单位、总承包包商和施工分分承包商四方方确认。A 级控制点必必须提前24 小时上上报检查；B 级：较为重重要的质量控控制点，该控控制点的工程程质量需经监监理单位、总总承包商和施施工分承包商三方方确认，B 级控制点必必须提前244 小时上报报检查；C 级：为施工工分承包商的的全过程质量量控制。（8） 项目设设立的质量控控制点，必要要时作为合同同的附件。2. 三级控制制点的控制程程序：A 级工程质量量控制点控制制执行程序如如下：（1） 总承包包商专业工程程师接到施工工分承包商上上报的报验验单后，在在确认施工分分承包商已自检完完成、

36、有自检检记录情况下下，报监理单单位、各生产产和辅助单位位进行检查。同同时报质量安全环环保处备案，必必要时质量安安全环保处可可派人参加；（2） 总承包包商专业工程程师应在规定定时间内会同同监理单位及及各生产和辅辅助单位对报报检项目进行质量量检查，如不不合格，责令令施工分承包包商在限定时时间内进行整整改后重新检检查；如合格应按规定定及时在交工工资料上签字字确认，要求求确认签字时时间不超过一一周；（3） 如监理理单位和各生生产和辅助单单位未在规定定时间内到达达现场，可视视为同意；（4） 如承包包商未按规定定进行报检，监监理单位和各各生产和辅助助单位专业工工程师有权责令承包商对已已隐蔽工程进进行剥露或

37、开开口；（5） 检查完完成后，填写写质量控制制点检查统计计记录以防防漏检；B 级工程质量量控制点控制制执行程序如如下：（1） 总承包包商专业工程程师接到施工工分承包商上上报的报验验单后，在在确认施工分分承包商已自检完完成、有自检检记录情况下下，报监理单单位进行质量量检查，报各各生产和辅助助单位备案；（2） 如总承承包商未按规规定进行报检检，监理单位位有权责令施施工分承包商商对已隐蔽工工程进行剥露或开开口；四川石化炼化一一体化项目管管理手册（3） 检查完完成后，填写写质量控制制点检查统计计记录以防防漏检。C 级工程质量量控制点控制制执行程序如如下：总承包商专业工工程师及监理理工程师加强强现场的巡

38、检检，发现质量量问题，根据据情况填写工作联系单、工工程质量整改改通知单或或监理工程程师通知单下下发施工承包包商质量管理部门。3. 质量控制制点设置后的的实施要点：（1） 要求施施工分承包商商的质量控制制工程师、技技术员把质量量控制点的质质量特性及控控制措施向施工人人员交底，务务必使有关人人员真正理解解，树立以预预防为主的思思想；（2） 监理单单位和承包商商的专业工程程师、质量控控制工程师在在施工现场要要进行重点指指导、检查，对关关键的质量控控制点要进行行旁站监督；（3） 严格要要求操作人员员按规程规范范认真操作，保保证每个环节节的质量；（4） 按规定定做好检查，认认真记录检查查结果，真正正取得

39、第一手手数据；（5） 运用数数据统计方法法对控制要素素进行分析，不不断地进行改改进。4. 工程质量量监督机构在在其监督计划划中明确的停停（必）监点点，施工承包包商必须提前前48 小时通知知工程质量监监督人员检查查。(二) 开工报报告审批制度度1. 单项工程程开工报告由由承包商填写写、报监理单单位审核、各各生产和辅助助单位核准，报工程部批准并并报质量安全全环保处备案案；2. 单位工程程开工报告由由施工分承包包商填写、报报总承包商审审核、监理单单位核准，报报各生产和辅助单单位批准；3. 填报开工工报告应满足足以下条件：（1） 已签订订了承包合同同；（2） 施工图图纸进行了设设计交底和图图纸会审；（

40、3） 施工组组织设计或施施工方案已被被审批；（4） 编制的的施工预算已已经批准；（5） 材料及及提交的备料料单满足连续续施工要求，开开工所用材料料已按规定做做了复验，报告合格；（6） 关键设设备、大型设设备的到货时时间已落实，对对外委托的预预制构件、零零部件已落实实；（7） 施工机机具齐全，并并已试运转正正常；（8） 现场施施工管理机构构已完善，施施工所需各工工种劳动力已已落实；（9） 现场施施工用水、用用电、通信、道道路、临时设设施满足工程程需要；（10） 现场场永久性、半半永久性坐标标控制点和水水准点已设置置好，并复核核完；（11） 施工工年度计划、季季度、月计划划已编制并通通过。四川石化

41、炼化一一体化项目管管理手册(三) 设备、材材料、构配件件的质量控制制采购物资质量监监控执行工工程物资采购购质量的监督督管理；设设备、材料、构构配件的进场的质量控制制，执行下列列要求：1. 设备、材材料、构配件件的开箱检验验（1） 设备、材材料、构配件件的开箱检验验工作由采购购单位组织、施施工单位有关关人员及各生产和辅助单位位有关人员、监监理工程师参参加。制造商商约定要参加加的,组织者应通通知其派代表到场；（2） 开箱检检验的主要内内容：包装的的外观检查；装箱清单与与实物名称、位位号、规格（型型号）、数量的核核查；设备铭铭牌与材料色色标的核查；实物与质量量证明文件、随随机资料的核核查；实物外观质

42、质量的检查；（3） 组织者者应指定专人人填写开箱检检验记录，各各参检人员应应予签字确认认；（4） 开箱检检验中发现的的问题，由采采购单位负责责解决，商务务部负责跟踪踪管理；（5） 组织者者应指定专人人保管开箱检检验记录和质质量问题跟踪踪管理记录。2. 质量证明明文件（1) 进场设设备、材料、构构配件必须随随带出厂合格格证、质量证证明文件，以以证明其符合设计文件和合合同约定的技技术要求与质质量标准，设设备还必须随随带技术资料料和有关监检检、监造文件；（2) 质量证证明文件应是是原件。原件件由设备、材材料、构配件件采购单位指指定专人负责责按交工技术文件件管理规定登登记、保管、编编目、组卷、交交工时

43、向公司司档案部门移移交；（3) 现场使使用的质量证证明文件应为为有效复印件件。有效复印印件既注明原原件保管单位位、加盖原件保管单单位红色公章章、并有原件件保管单位复复印经办人亲亲笔签字的复复印件。3. 采购单位位的检验与验验收（1) 采购单单位应负责其其提供的设备备、材料、构构配件的检验验与验收。未未经检验或验验收、检验验收不不合格的设备备、材料、构构配件不得使使用；（2) 采购单单位应保留其其检验与验收收记录，并将将其列入交工工技术文件移移交。4. EPC 等承包商的的核查与检验验（1) 材料专专业工程师应应对进场的设设备、材料、构构配件进行外外观质量检验验，并核查质质量证明文件，监监理工程

44、师必必要时采用平平行检验或见见证取样方式式抽检；（2) 未经监监理工程师签签字确认的设设备、材料、构构配件不得用用于工程中；（3) EPCC 等承包商商应保留其检检验与核查记记录，并将其其列入工程交交工档案资料料移交。5. 施工单位位的核查与检检验（1) 设备、材材料、构配件件进场后、使使用之前，施施工单位的工工程技术人员员应对进场的设备、材料、构构配件进行外外观质量检验验，核查质量量证明文件，并并按施工质量量验收规范、四川石化炼化一一体化项目管管理手册承包合同和政府府有关部门的的规定进行检检验或复验。未未经检验、复复验或检验、复复验不合格的不得使用；（2) 施工单单位应保留其其检验与核查查记

45、录，并将将其列入交工工技术文件移移交。6. 现场保管管（1) 进入现现场的设备、材材料、构配件件应摆放在指指定地点、并并按规定堆放放、以免混放、错放；（2) 保管单单位应采取可可靠措施，以以保证进入现现场的设备、材材料、构配件件不受损坏和污染。7. 不合格品品的标识与处处理（1) 经监理理、EPC 单位、施工工单位检验和和核查，发现现进入现场的的设备、材料料、构配件存在不符合设设计文件和合合同规定的技技术要求和质质量标准的，该该设备、材料料、构配件既既为不合格品，施施工单位不得得使用；（2) 不合格格品应采取隔隔离方法标识识。发现者应应及时书面通通知商务部、各各生产和辅助单位、监理单单位、EP

46、CC 等承包商商及采购单位位；（3) 不合格格品由采购单单位负责处理理，并最终提提供合格品。商商务部、监理理单位应跟踪处理结果。重重大的不合格格品的处理应应通知工程质质量监督机构构。(四) 工程质质量的验收1. 工程质量量验收应包括括:（1) 工序检检查验收；（2) 隐蔽工工程验收；（3) 分项、分分部工程验收收；（4) 单位工工程验收；（5) 单项中中间交接；（6) 交工验验收。2. 工序检查查验收（1) 工序检检查验收制度度，是承包商商专业工程师师必须对自己己本专业施工工过程中的每每道工序进行验收收确认。关键键工序监理工工程师进行验验收确认。（2) 只有经经过专业工程程师验收合格格的工序，

47、才才能进行下道道工序的施工工，否则，下下道工序将不能实实施。（3) 对严重重违反操作规规程，或质量量不合格的工工序，专业工工程师可行使使质量否决权权，并口头下达停工工令。经承包包商质量控制制工程师或施施工经理认可可后，以书面面形式，正式式发布停工令，直到到所要求整改改的内容全部部合格后，再再下达复工指指令。（4) 工序验验收，包括对对以下几项内内容的确认：工序施工所所需一切技术术资料齐备；四川石化炼化一一体化项目管管理手册原材料、成品、半半成品质量合合格；施工机机具性能、状状态满足要求求；施工人员员符合岗位要要求；上道工序交交接检合格；本道工序质质量合格。3. 隐蔽工程程验收（1) 隐蔽工工程

48、验收是指指工序施工需需隐蔽的分项项、分部工程程，在其隐蔽蔽前必须经过过的验收。比如土土建工程中，混混凝土浇注前前对钢筋模板板工程的检查查验收，地下下管网施工中中土方回填前对管管道焊缝、管管道接口等质质量的验收等等。（2) 隐蔽工工程验收的确确认内容，除除与工序检查查验收相同的的部分，还必必须由施工分分承包商的专职质质检员在其确确认隐蔽工程程验收记录内内容的前提下下，由承包商商专业工程师师、监理工程师、各各生产和辅助助单位专业工工程师对以上上内容进行复复验，并签字字认可。隐隐蔽工程验收记录将将被作为施工工可追溯性记记录之一，列列入工程交工工资料档案中中。（3) 隐蔽工工程验收不合合格的分项、分分

49、部工程，严严禁转入下道道工序的施工工。4. 分项、分分部、单位工工程质量验收收（1) 分项工工程质量验收收是单位工程程质量验收的的基础。分项项工程完成后后，施工单位位必须立即按相应应的“施工质质量验收规范范”进行质量量验收，合格格后方可进行行下一道工序序的工作；（2) 分项工工程应在施工工班组自检的的基础上，由由施工单位负负责该分项工工程施工的专专业技术人员和专专业质量检查查人员根据施施工记录核实实后验收，由由承包商专业业工程师组织织施工单位项目专业业负责人等进进行。监理单单位专业工程程师认定；（3) 分部工工程由监理单单位的总监理理工程师组织织承包商项目目负责人和技技术、质量负负责人等进行验

50、收收，监理工程程师参加验收收并认定；（4) 单位工工程完工后施施工单位应自自行组织有关关人员进行检检查，公司各各生产和辅助助单位组织监理、设设计、采购、施施工等承包商商（项目）负负责人进行工工程验收。5. 当工程质质量不符合要要求时，应按按下列规定进进行处理：（1) 经返工工重做的，应应重新进行验验收；（2) 经有资资质的检测单单位检测鉴定定，并经各生生产和辅助单单位质量负责责人和监理单单位总监理工程师师同意接收的的，可以验收收；（3) 经有资资质的检测单单位检测鉴定定达不到设计计要求的，但但经原设计单单位核算认可可，能够满足结构安安全和使用功功能的工程，经经公司各生产产和辅助单位位质量负责人

51、人和监理单位位总监理工程师同同意接收的工工程，可以验验收；（4) 经返修修或加固处理理的分项、分分部工程，虽虽然改变外形形尺寸但仍能能满足安全使使用要求，可按经经各生产和辅辅助单位认可可的技术处理理方案和协商商文件进行验验收；（5) 经返修修或加固处理理仍不能满足足安全使用要要求的分项、分分部工程严禁禁验收，不得使用。四川石化炼化一一体化项目管管理手册6. 单项工程程中间交接（1） 单项工工程中间交接接标志着工程程施工安装的的结束，由单单机试车转入入联动试车阶阶段，是施工单位位向建设单位位办理工程交交接的一个必必要程序，一一般按单项工工程进行，它它只是装置保管、使使用责任的移移交，不解除除施工

52、单位对对工程质量、交交工验收应负负的责任。（2） 单项工工程中间交接接控制程序（3） 单项工工程中间交接接应具备的条条件如下：工工程按设计内内容施工完；工程质量初初评合格；工艺、动动力管道的试试压、吹扫、清清洗、严密性性试验完；静静设备强度试试验、无损检验、清扫完；动设备单机机试车合格；电气、仪表表调试合格；装置区施工工临时设施已已拆除，竖向工程施施工完，防腐腐、保温基本本完；对联动动试车有影响响的设计变更更和工程尾项项处理完，其它未完完项目的责任任已明确；施施工现场工完完、料尽、场场地清。（4） 单项工工程中间交接接的内容包括括：按设计内内容对工程实实物量的核实实交接；工程程质量的初评资料料

53、及有关调试试记录的交审审与验证；安安装专用工具具和剩余随机机备件、材料料的开始装置或单项工程程管道系统及设备备内部处理、电气及仪表表调试、单机试车全部完成成中间交接公司工程部组织监理、设计、承包商参加中间交接证书 公司各生产产和辅助单位签证监理、承包商签证承包商仍负责处处理遗留的质量问题并并限期完成施工尾项公司各生产和辅辅助单位保管使用和维护护工程中间交接后后结 束单项工程中间交交接控制流程程图四川石化炼化一一体化项目管管理手册交接；工程尾项项清理及完成成时间的确认认；随机技术术资料的交接接。（5） 单项工工程中间交接接应由工程部部组织、各生生产和辅助单单位、监理、施施工、设计单位参加，并分分

54、别在单项工工程中间交接接协议书及其其附件上签字字。7. 交工验收收交工验收是指EEPC 等承承包商完成了了合同规定范范围内的全部部工作内容，并并经相应的检检验试验、考核评评定证明工程程和工作符合合合同规定的的要求后，EEPC 等承承包商首先向向公司各生产和辅助单位位移交其承包包的全部工程程和相应的技技术资料，工工程部组织公公司相关部门门、各生产和辅助单单位人员检查查验收的过程程。完成交工验收的的标志是双方方共同签认了了工程交接接证书。（1） 交工验验收的基本形形式：以工程程承包合同为为单位进行验验收；因生产产或施工的需需要必须提前完工工和投入使用用而进行的分分期验收。（2） 交工验验收应具备的

55、的条件：工程程项目按照公公司与承包商商签订的工程程合同规定和和设计文件要求，全全面施工完毕毕，经工程质质量验收达到到合同规定的的质量标准，满满足使用功能要求；生产系系统的设备单单机调试、试试运转符合要要求；有关的的技术文件齐齐全，符合相相关规定的要求；第五节 质量检检查制度第二十二条 为为了掌握工程程建设的基本本情况，公司司上级主管部部门、公司工工程主管部门（质量安全环环保处、工程程部、各生产产和辅助单位位）、监理单单位将适时组组织工程质量量大检查。第二十三条 检检查内容(一) 各参建建单位质量保保证体系的运运转情况；(二) 抵达现现场的设备、材材料质量检验验情况；设备备、材料质量量证明文件情

56、情况；(三) 施工过过程的质量控控制情况；(四) 工程实实体的质量情情况；(五) 施工技技术资料状况况。第二十四条 检检查依据(一) 有关工工程建设的法法律、法规、标标准、规范；(二) 设计文文件；(三) 合同承承诺；(四) 公司的的工程质量管管理规定；(五) 经批准准后的工程质质量管理控制制文件。四川石化炼化一一体化项目管管理手册第二十五条 检检查的组织形形式(一) 上级组组织的阶段性性和专题性的的质量检查；(二) 公司和和监理单位组组织的阶段性性和专题性的的质量检查；无论何种形式的的检查，在检检查前各EPPC 承包商商和施工承包包商都应进行行自检和提供供自检报告，在检查查后，组织者者均应安

57、排检检查情况的讲讲评和书面总总结。第二十六条 检检查方法(一) 不定期期的专业质量量检查、观摩摩和项目质量量联合检查1. 按各专业业的具体特点点和各施工阶阶段重点的不不同，由质量量安全环保处处、工程部、各生产和辅助单单位、监理单单位或EPCC 等承包商商不定期地组组织专业质量量检查；2. 质量安全全环保处可根根据需要，组组织不同项目目的监理、各各生产和辅助助单位、EPPC等承包商进行工工程质量观摩摩检查；3. 项目质量量联合检查项目质量联合检检查一般定在在某一施工阶阶段，为预防防或处理施工工质量问题而而召集的相关专业一起参加加的质量检查查。（1) 目的：预防质量隐隐患，解决不不同专业之间间的施

58、工矛盾盾，明确界面面施工责任，保证施工顺利进进行；（2) 组织者者：各生产和和辅助单位、监监理单位或EEPC 等承承包商；（3) 参加人人员：相关专专业的专业工工程师、质量量控制工程师师；施工分承承包商相关专专业技术员、班组组长、专职质质检员、施工工负责人。(二) 定期组组织工程质量量大检查为保证从宏观和和整体上对工工程质量的监监控，质量安安全环保处每每半年组织一一次总体工程质量大检查查活动。各生生产和辅助单单位组织的质质量大检查活活动在项目的的质量计划中中应明确规定，周期期应规定为每每季度不少于于一次。1. 总体工程程质量大检查查活动，由质质量安全环保保处组织。各各生产和辅助助单位组织的的质

59、量大检查活动动由其自行组组织。2. 参加人员员：（1) 总体工工程质量大检检查活动：公公司各级质量量管理有关人人员、邀请质质量监督机构构有关人员、监理理单位有关人人员、EPCC 承包商质质量控制工程程师、各专业业工程师；各各施工分承包商工程负责责人、专职质质检员、技术术员等；（2) 各生产产和辅助单位位质量大检查查活动：监理理单位有关人人员、EPCC 承包商质质量控制工程师、各专专业工程师；各施工分承承包商工程负负责人、专职职质检员、技技术员等。可可邀请工程部、质量量安全环保处处、质量监督督机构有关人人员参加。3. 检查活动动后，由组织织单位负责编编制并发布检检查报告。四川石化炼化一一体化项目

60、管管理手册第二十七条 检检查记录的管管理所有质量检查记记录和报告应应作为工程管管理资料归档档。第六节 委托第第三方检测第二十八条 由由承包商委托托的现场工程程质量第三方方检测单位，工工程部负责对对其资质和业绩审查、确确认和日常管管理工作。现现场工程质量量第三方检测测的信息和资资料，必须及及时通报委托单位、监监理单位。监监理单位按照照检测结果及及时判断工程程质量、掌握握工程动态，做出相应的决策策，并及时向向生产和辅助助单位报告；生产和辅助助单位定期向向工程部、质质量安全环保处汇报报。第二十九条 商商务部负责审审查并组织、管管理第三方检检测单位进行行工程采购通通用材料进场前的检测；定期向质量量安全