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文档简介

1、-可编辑修改-原材料采购管理制度（草稿）木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五（可由主管副总全面负责采购询价工作。二、采购流程（一）原材料请购1由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3 日内完善相关采购手续。（二）原材料采购1、常用原材料的采购常用原材料如下：常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如另

2、行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：供应商目录的确定3-5供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选 1 次供应商目录。2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财1由供销部与供应商具体磋商、签订。2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1 份予以付款。3、供销部根据采购合同的相关条款填制预付款申请单交送财务部；财务部根据预付款申请单支付预付款；无预付款的，供销部直接催收材料。4255、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符

3、，应查明原因及时处理。三、验收入库（一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实。1（不符拒收并向领导汇报；2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收；3、价格是否与核定价格相符（部更新供应商档案；4、数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内。（二定采购处理结果报领导审批。1、需退料、换料或补交的，确定预处理日期；2、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部通知供应商换料之次日起计算；3（三）当天到货的须当天办理完入库手续，填制入库单商各一份。计划外采购与紧急采购无补充手续的不予入库。（四）后予以登记入账。四、采购流程图生产部请购生产部请购供应商目录内直接采购领导审批供销部采购供应商目录外询价采购合格入库供销部主导合同签订不合格拒收财务部支付合同相关款项五、奖罚绩档案，作为职务及工资晋升依据：（一） 采购目标完成情况；（二） 采购成本节约额或损失额；（三） 采购合同履约率和违约程度；（四） 采购原材料质量合格率；（五） 价格波动情况；（六） 供应商稳定性和开拓新供应商情况。六、本制度自公布之

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