危险源辨识风险评价风险控制实施措施确定控制程序

1、WORD格式危险源辩识、风险评论微风险控制举措确实定控制程序目的为了控制企业资质范围内产品实现过程中的危险源，除去或降低职业健康安全风险，保护进入工作场所人员的健康和安全，特拟订本程序。合用范围本程序合用于企业范围内的活动、产品和服务中对危险源辨别、风险评论微风险的控制。定义职业健康安全管理系统要求GB/T28001-2011标准中的定义。专业技术术语采纳国家有关标准、规范、规程的定义。职责4.1质量安所有是危险源辩识、风险评论与风险控制的归口管理部门，负责组织危险源辨识与风险评论、风险控制策划工作。4.2各项目经理部负责对本项目的危险源进行辩识，对风险进行评论，依据评论结果拟订相应的控制举措

2、并实行。4.3综合部负责对企业办公地区内的危险源进行辨别，对风险进行评论，依据评论结果制定相应的控制举措并实行。工作程序5.1危险源辩识范围：5.1.1在生产作业活动中，惯例的和特别规的活动；5.1.2所有进入工作场所的人员（包含承包方人员和接见者）的活动；5.1.3人的行为、能力和其余人的要素；5.1.4已识其余源于工作场所外，能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危害要素；5.1.5在工作场所邻近由企业控制下的工作有关活动所产生的危险源；5.1.6工作场所的设备，包含企业或外单位供给的基础设备、设备和资料；专业资料整理WORD格式4.4企业及其活动、资料的改正，或计划的改正；4.5职

3、业健康安全管理系统的改正，包含暂时性改正等，及其对运转、过程和活动的影响；4.6所有与风险评论和实行必需控制举措有关的合用法律义务；4.7对工作地区、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包含其对人的能力的适应性。5.2危险源辩识、风险评论微风险控制过程5.1.7区分作业活动。5.1.8辩识各项危险源（危害）并进行评论。5.1.9经过评论确立风险。5.1.10判断风险能否可接受。5.1.11拟订风险控制举措计划。5.1.12评审举措计划的充分性。5.1.13对危险源连续、转动的辩识、评论、判断及拟订控制（减少）举措，并进行动向管理。5.3危险源辩识5.3.1辩识应由有各样实践经验并

4、能胜任的人员参加，全体职工有责任参加作业中的危险源辩识。5.3.2辩识过程按企业资质范围内产品实现过程中的生产流程进行。5.3.3辩识的范围应包含：5.3.3.1人的行为；5.3.3.2客观环境；5.3.3.3设备、设备的完好性；5.3.3.4社会设备；5.3.3.5社会影响；5.3.3.6环境保护；5.3.3.7卫生保健；5.3.3.8文物、动植物保护。专业资料整理WORD格式4.8辩识方法1）咨询与谈话；2）现场察看；3）查问有关记录；4）获得外面信息；5）危险源辨别、风险评论表。4.9对辩识出的危险源形成书面的危险源辩识清单。4.10危险源分类5.4安全方面物体打击；车辆损害；机械损害；

5、起重损害；触电，包含雷击伤亡；淹溺；灼伤；火灾；高处坠落；坍塌；放炮；火药爆炸；化学性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；食品中毒、蛇、蚊虫叮咬。5.5职业健康方面生产性粉尘；毒物；专业资料整理WORD格式噪声与振动；高温；低温；辐射；其余有害要素。4.11风险评论依据已辩识出的危险源，组织各方面富裕经验并能胜任的人员进行评论，以确立不可接受风险。5.6评论依照法律、法例要求；行业通用标准；企业的管理目标或规定；企业或项目经理部的事件和不切合记录；监测数据；合同要求。5.7评论的内容应包含活动或过程、工序及部位、波及部门、危险源及其风险、发生的可能性及结果。5.8采纳的评论方法及鉴别准则5.1.14

6、评论方法风险评论采纳作业条件危险剖析法（LEC法），作业条件危险剖析法用与系统风险有关的三种要素之积来评论操作人员伤亡风险大小；这三种要素是：事故发生的可能性L）、人员裸露于危险环境中的屡次程度（E）、发惹祸故可能造成的结果的严重性C）。其赋分标准见下表：事故发生的可能性（L）事故发生的可能性分值事故发生的可能性分值完好能够料想（1次/周）10很不行能，能够假想（1次/20年）0.5相当可能（1次/6个月）6极不行能（1次/大于20年）0.2专业资料整理WORD格式可能，但不常常（1次/3年）3实质不行能0.1可能性小，完好不测（1次/10年）1人员裸露于危险环境中的屡次程度（E）人员裸露于危

7、险环境中的屡次程度分值人员裸露于危险环境中的屡次程度分值连续（2次/天）10有时（1、2次/月）2屡次（1次/天）6少（几次/年）1时而（1次/周）3稀有（3205极其危险，不可以连续作业（立刻停止作业）1603204高度危险，需立刻整顿（拟订控制举措及应急方案）701593明显危险，需要整顿（拟订控制举措）专业资料整理WORD格式20692一般危险，需要注意专业资料整理控降低事件长久和短期影响的举措（减少后来果）。WORD格式201稍有危险，能够接受注4：.13根据L时E为公高C不司中风风险（70D160）：引入风险控制举措可降低或防止的风险。法可资险，接质危（低风险（D70）：增强管理精益

8、求精便可防止的风险。受范险D风等围4.14根险级内据1的产危6并划品将险足分以把0危险源控制住并切合法律、法例和标准的要求，并列出主要风险，形成不行接风实源都）险是受风险辨现：清单。分判过识不断为程、可5，.1.15风险控制高中风难接风的险免受5.3.4风险控制原则险带风评风、有通险价中险局评措风形过限，价控成制措风直施和使用个人防备装备。性的、险结，至原低应评5果危.3.5对风则次用。价5评.3.3.9险险，时确价D160源降应要定5出.3.3.10辨低不首根5制的.3.3.11识据可后先事不实接、考才5件际.3.6受在可虑风工作。制措风如是接险。消施5.5.3.受定果险2假如不可以除去，则

9、努力降低风险；可控除（，的风能并5制限.5.3.3使风险运，针制5措险.5.3.4可能的状况下，使工作合适于人；对，则转施事必等其5完设时.5.3.5利件须级次用的是技；消应范的定替5术除考.5.3.7个围风代控人进危制虑、）；险防步害选择风险控制降控护改低或制、设进消措限备控灭施制的制源；，风使，风取工程用并险，将控只技制有术措在控施所制主有与：其程他序专业资料整理可控选制WORD格式为最后手段予以考虑。4.15依据风险控制举措，编制重点任务清单或实行方案，落实履行人、监察人、实行时间等。5.10对评论中确立的以下风险应成立作业文件：5.1.16可能致使发生重要伤亡和职业危害的；5.1.17

10、工伤、职业病多发部位。5.11风险控制举措的评审5.3.7对拟订出的风险控制举措在实行前应进行成效评审，以保证该举措确能将风险级别降到可接受范围。5.3.8评审应试虑以下要素：5.3.3.12拟订的控制举措能否使风险达到可承受的水平；5.3.3.13能否产生新的风险；5.3.3.14能否选择了成本效益最正确的方案；5.3.3.15能否会被真实用于实质工作中。5.3.9如不可以真实降低风险，应从头拟订控制举措。5.12风险控制路过5.5.3.8目标、指标依据识其余危险源以及评论后确立的风险，拟订职业健康安全管理所要达到的除去或减少的风险目标。5.5.3.9管理方案为实现风险控制目标而拟订的控制举

11、措和实行的时间表或进度计划。5.5.3.10管理制度经过管理制度对有关人员的行为进行控制，减少风险发生的机率。5.5.3.11培训组织对包含危险源的部位或环节、潜伏结果、控制和控制举措、应急方案等知识在内的培训，提升职工的意识和技术。5.5.3.12实行控制举措在产品实现过程中加大检查、监测力度，以保证风险控制举措被完好履行。专业资料整理WORD格式4.16危险源辩识、风险评论周期5.13固定场所在无重要变化时，每三年进行一次更新评论；出现重要隐患或改正时，应实时进行更新评论。评论报告报质量安所有，由质量安所有组织有关人员进行评审后，填写危险源辩识、风险评论表，经管理者代表审批后实行。5.14项目经理部在项目动工行进行评论，当出现新的危险源时，应立刻进行增补或更新危险源辩识、风险评论并拟订控制举措。有关记录5.1.18危险源检查表5.1.19危险源辨别、风险评论表5.1.20不行接受风险清单专业资料整理WORD格式XXXX危险源辨别清单编号：序号岗位/活动设备/场所活动、产品或服务的危险源可能致使的事故备注检查结果：共辨别出危险源XXX项。编制：审查：日期：专业资料整理WORD格式XXXX危险源辨别