电梯质量手册

1、电梯安装维修质量保证手册PAGE - PAGE 5 - PAGE 6 - 版本号：TD-DT/SC-2016电梯安装维修质量保证手册编制： 日期： 22016-01-225 审核： 日期： 2016-02-115 批准： 日期： 22016-02-225 2016年2月月25日发布布 20016年3月1日日实施 XX建设（集团团）有限公司司发布目 录手册发布令 4公司简介 51. 质量体系系责任人员任任命书 72. 质量方针针和质量目标标 83. 管理职责责 124. 质量体系系 264.1 概述述 264.2质量手手册的结构构 264.3 质保保手册的管理理 264.4 程序序文件 274.

2、5 质量量记录卡 284.6 质量量计划 284.7 质量量体系控制 285. 文件和记记录控制 296合同控制 337.设计控制 3348.材料、零部部件控制 3359.作业（工艺艺）控制 4210. 焊接控控制 4411.检验与试试验控制 4812.设备和检检验与试验装装制 5013.不合格品品（项）控制制 52 14.质量改进进与服务 5415.人员培训训、考核及其其管理 5916.其他过程程 6117.执行特种种设备许可制制度 73手册发布令依据TS7 ZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求和和国家关于电电梯安装、维维修相关法律律、法规和标标

3、准的要求，编编制了本公司司电梯安装装维修质量保保证手册（现现版本号TDD-DT/SSC-20116）（以下下简称手册册）。手手册对本单单位质量体系系进行描述，制制定了质量方方针和质量目目标。经审核核，该体系符符合国家质量量监督检验与与试验检疫总总局发布的特特种设备安全全监察条例等等法规对电梯梯安装、维修修单位质量管管理的有关规规定。手册册是本单位位电梯安装、维维修质量控制制和满足顾客客要求的纲领领性文件。现予以批准发布布，20166年3月1日日起实施。质质量控制系统统责任人员应应独立行使手手册赋予的的权力，执行行本岗位的职职责。此令！XX建设(集团团)有限公司司法定代表人：2016年2月月25

4、日 企 业 简 介介XX建设（集团团）有限公司司（前身为XXX建设发展展有限公司）创创立于19999年9月，注册在在 公司系国国家一级施工工总承包企业业，下设办公公室、经营部、工工程管理部、质质量安全部等等部门及相关关分支机构。 XX建设（集团团）有限公司司是一个从事事房屋建筑工工程、建筑装装饰装修工程程、地基与基基础工程、钢钢结构工程、市市政公用工程程、机电设备备安装工程、电电梯工程、起起重机械工程程、压力管道道工程、锅炉炉安装、改造造、维修工程程、防腐保温温工程及房地地产开发与经经营等多功能能的企业，具具有一级施工工总承包资质质和三个(装装饰装修，地地基与基础、机机电安装)专专业承包一级级

5、资质，同时时具备锅炉一一级安装、改改造、维修资资质及压力管管道、吊装作作业等多个特特种设备的安安装、改造、维维修资质。公公司注册资金金9190万万元，净资产产101088万元。各种种施工机械设设备固定资产产达57366万元。 公司现拥有职称称工程技术和和经济管理人人员350名名，其中工程程技术人员3310名（中中高级职称775名），拥拥有注册建造造师及项目经经理约65名名。职工总数数达59366人，其中从从事电梯安装装、维修职工工人数为800人。公司拥拥有大、中型型施工机械2280余台(套)。多年来，本公司司以“质量第一，信信誉至上”为宗旨，通通过建立质量量、安全、职职业健康等管管理体系并使使

6、之有效运行行和持续改进进质量管理工工作提高本公公司的整体素素质，增强企企业的竞争能能力，拓展市市场，谋求企企业更好的社社会效益和经经济效益。电梯是一种特种种机电设备，为为了保证电梯梯安装、维修修质量，公司司按照特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求编制了了电梯安装、维维修质量管理理手册，建立立了电梯质量量管理体系，并并在体系运行行过程中不断断持续改进，保保持其适宜性性和有效性。PAGE - PAGE 76 -1.质量控制系系统责任人员员任命书任 命 书书为确保我公司电电梯安装、维维修工程的质质量，特任命命同志为管理理者代表兼质质保工程师，负负责建立、实实施和保持我我公司的

7、电梯梯安装、维修修工程的质量量体系的有效效运行。任命下列同志为为我公司电梯梯质量体系各各条线责任工工程师：工艺责任工程师师 材料、设备备责任工程师 工程责任工程师 标准化责任任工程师 检验责任工程师 计量责任工程师 焊接责任工工程师XX建设(集团团)有限公司司 法定代表表人：2016年2月月25日2.质量方针和和质量目标2.1 质量方方针电梯系国家安全全监察的特种种设备，必须须依法安装、维维修，以确保保安全。为此此，特制定本本单位的质量量方针：立足市场，坚持持质量第一，不不断满足顾客客的需求是唯唯一追求。本方针的内涵是是：质量是企企业的生命，依依法施工，确确保安全，顾顾客满意，是是满足顾客需需

8、求的唯一标标准，也是企企业经营的唯唯一标准，是是企业经营宗宗旨；企业的的发展，订单单的获取，效效益的增长，全全部依赖于企企业的一切工工作是否满足足顾客的需求求，这是企业业全体员工的的共同价值观观念。2.2 质量目目标2.2.1优化化员工素质，提提高业务技能能，规范质量量行为。2.2.2电梯梯安装、维修质量目目标1. 政府职能能部门检测一一次性合格率97%；2. 电梯安装装工程自检一一次性合格率率达100%；3. 合同履约约率100%；4. 维保抽检检合格率98%；5. 电梯故障障急修率3%；6. 顾客满意意度90分；7. 用户投诉诉率3%，投诉诉处理率1000%；2.2.3建立立一支应急能能力

9、强的应急急救援小组，并并保持通讯、交交通联络通畅畅，在接到电电梯紧急故障障报告后300分钟内能赶赶到现场完成成排险救援。2.3安全目标标1、 杜绝重残残和死亡事故故2、 重伤率控控制指标为“0” 3、 轻伤负伤伤率控制在33以内4、 杜绝重大大设备损坏事事故和火灾事事故2.4 本单位位依据上述质质量目标的要要求，每年在在本单位内的的相关职能和和层次上展开开，建立相应应的质量目标标和分解为各各相关工作岗岗位的指标，并并定期进行考考核，使之保保证目标的如如期实现。2.5 本单单位定期对质质量方针和质质量目标及质质量保证体系系运行状况进进行适宜性和和有效性评审审，以适应内内外条件的变变化。XX建设(

10、集团团)有限公司司法定代表人：2016年2月月25日2.6主要质量量控制点1-质保 3-材料 5-检验、项项目质量师 JJ-检查点 RR-控制点 8-停止点 2-工艺 6-设备计量量 51-检验员员序号项目内容控制点、停止点点见证表、卡、记录控制类别主要责任人1合同评审评审纪录R1. 22图纸交底会审设计交底纪录R1. 23施工组织设计施工组织设计文文件81. 24编制施工工艺（作业指导书）曳引机装置安装装工艺导轨安装工艺轿厢、层门安装装工艺电气装置安装工工艺安全保护装置安安装工艺自检工作作业工工艺RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 5 2. 51 25 515材料工程材料清

11、单工程材料采购清清单合格供方评审材料质保书审核核；材料入库库检验；复验验记录材料入库清单及及标识记录材料代用申请表表材料入库保管、发发放、记录8不合格原材材料处理RRRRRRJR33.511. 5. 22.33.513.513513.516竣工资料电梯安装质量证证明书竣工资料归档885.15.13.管理职责3.1 概述述本章节阐述了公公司内部与质质量有关各部部门的职责、职职权和相互关关系，以及各各部门活动之之间工作接口口控制和协调调的措施。还还规定了电梯梯安装、维修修质量控制系系统责任人员员的职责、权权限和相互关关系，以保证证质保体系规规范、有效地地运行。3.2 组织织机构图XX集团行政管管理

12、组织机构构图施工班组3施工班组2施工班组1电梯施工项目部1电梯施工项目部3电梯施工项目部2电梯施工分公司起重机械分公司锅炉、压力管道分公司特种设备部机电安装分公司土建、装饰分公司其他项目部总经理质安部办公室施工班组3施工班组2施工班组1电梯施工项目部1电梯施工项目部3电梯施工项目部2电梯施工分公司起重机械分公司锅炉、压力管道分公司特种设备部机电安装分公司土建、装饰分公司其他项目部总经理质安部办公室管理者代表管理者代表工程管理部经营部工程管理部经营部3.3电梯安装装、维修质保保体系图（略略）电梯分公司总经理电梯分公司总经理 管理者代表（质保工程师）管理者代表（质保工程师） 焊接责任工程师计量责任

13、工程师设备责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师标准责任工程师工程责任工程师材料责任工程师工艺员安全员设备、计量员检验员施工员材料员焊接责任工程师计量责任工程师设备责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师标准责任工程师工程责任工程师材料责任工程师工艺员安全员设备、计量员检验员施工员材料员项目质量保证师项目质量保证师3.4 管理理机构的职责责、职权和相相互关系3.4.1 总经理 1负责贯彻执执行国家颁布布的质量、环环境职业健健康安全法律律法规，不断断提高全体员员工的质量、环环境职业健健康安全意识识，全面负责责本公司的质质量、环境职业健康安安全管理工作作；2.制定、修改改和发布质量量、环境职职业健康

14、安全全管理方针。3.确定体系组组织机构，任任命管理者代代表及各部门门负责人，确确定管理者职职责、权限及及相互关系。4.批准重要环环境因素危危险源、目标标、指标及管管理方案，并并提供人、财财、物、技术术等的资源配配备。5.批准发布管管理手册。6.负责领导和和处理重大质质量、环境职业健康安安全和安全事事故。7.主持管理评评审，确保体体系有效运行行和持续改进进。8.确保质量管管理体系有效效运行的内部部沟通；9.负责对新项项目开发和发发展战略进行行决策。3.4.2 管理者代代表1.协助总经理理制定质量、环环境职业健健康安全方针针。2.审核质量、环环境职业健健康安全目标标、指标及管管理方案。3.审核环境

15、因因素危险源源，审核确认认所适用的法法律、法规及及其他要求。4.确定重要环环境因素重重大风险，检检查目标、指指标及管理方方案的实施。5协助总经理确确定体系组织织机构，确定定管理职责、权权限及相互关关系。6.按照标准要要求建立、实实施和保持质质量、环境职业健康安安全管理体系系。7.向总经理汇汇报质量、环环境职业健健康安全管理理体系的绩效效，以便评审审，并为改进进质量、环境境职业健康康安全管理体体系提供依据据。 8.审批质量量、环境职职业健康安全全培训计划。9.审批程序文文件，制定管管理评审程序序及计划。10.主持内部部审核工作，任任免内审组长长，并负责组组织管理评审审。11.负责日常常质量、环境

16、境职业健康康安全管理事事务的对外联联络等。3.4.3 办办公室1.协助管理者者代表策划、实实施、维持和和改善管理体体系；2.公司管理体体系文件、记记录的归口管管理；3.负责依据公公司人才发展展战略和各部部门需求制定定和实施年度度培训计划；4.负责确定公公司业务运行行各岗位人员员能力及配备备；5.负责公司组组织体系建设设及岗位设置置和岗位职责责及工作说明明的制定；6.负责管理人人员的考核工工作，确保考考核公平、公公正，正确反反映员工的工工作绩效；7. 组织公司司环境因素职业健康风风险的识别和和评价；8. 组织相关关法律法规的的收集，协助助管理者代表表进行合规性性评价。9. 负责公司司各类资证的的

17、办理、年检检与归档工作作，获取各种种荣誉证书；10. 负责办办公场所消防防设备、设施施的管理和组组织消防演习习；11. 负责办办公场所节能能降耗和废弃弃物分类回收收管理；12. 负责公公司办公设施施建设和维护护。13. 负责员员工健康检查查、工伤事故故的监控、预预防、鉴定和和处理；14. 负责食食堂及其它后后勤工作的环环境和健康安安全运行管理理。3.4.4经营营部1.负责业务信信息的收集及及业务操作；2.负责组织工工程投标、合合同的签订；3.负责项目实实施的关系协协调及工程款项清收工作；4.负责各类服服务反馈信息息及受理客户户投诉；5.定期进行顾顾客满意度调调查和评价；6.负责组织后后期服务和

18、工工程维修服务；7.负责公司业业务信息统计计及存档、客客户数据库管管理。8.负责本部门门相关环境因因素、危险源源的识别。9.负责与客户户相关环境和和健康安全的的信息交流。10.负责部门门相关环境和和健康安全运运行控制。3.4.5工程程部1.负责组织与与工程项目有有关的技术性性文件（如投投标文件、报报价单、承揽揽书、施工组组织设计等）的的编制，履行行必要的现场场勘察及审批批程序，确保保文件先进、准准确、完备。2. 负责工程程施工机具、设设备的配置、验验收和管理；3.负责工程施施工合同和施施工方案评审审；4.负责工程施施工管理及施施工过程中的的关系协调，确确保工程质量量、进度达到到合同和发包包方要

19、求；5.负责工程施施工成本控制制、现场材料料用量控制，做做好超计划用用料的审定与与控制；6.负责工程资资料的收集与与整理，包括括派工单、施施工日志（含含日耗主材量量、辅材量、施施工量、施工工问题及处理理结果）、验验收报告、签签证及工程总总结等，并及及时办理归档档手续；7.负责工程材材料供方、分包方方的选择、评价和管理；8.负责对相关关方行为控制制和施加环境境、职业健康康与安全方面面的影响；9.负责工程实实施中其他环环境健康安安全运行管理理、应急响应应。3.4.6质安安部1.负责工程质质量、安全的稽查查与管理工作，点定期期对各施工项项目部工程质质量和安全生生产进行检查查。2.负责工人安安全教育和

20、安安全措施的实实施，确保安安全生产；3.负责工程质质量回访工作作的组织和协协调工作；4.负责公司监监视测量设备备的配置、验验收、检定和和控制；5. 组织对工工程质量问题题进行分析统统计，制定合合适的纠正和和预防措施并并组织落实；6.负责本部门门环境因素危险的识别别和控制；7.本部门相关关的环境健健康安全运行行控制和应急急响应。3.4.7 电梯安装分分公司：3.4.7.11工程管理1. 参与制订订并实施本单单位各类技术术文件和程序序文件。2. 负责施工工记录控制。3. 负责材料料、零部件（包包括配套设备备控制）。4. 负责编制制电梯安装、维修施工方案制订和实施与检查。5. 负责设备备和检验与试试

21、验与试验状状态控制。6. 负责不合合格品（项）的的记录、标识识、存放和隔隔离。7. 遵守本单单位作业文件件和管理制度度规定，确保保电梯安装、维维修过程安全全和质量。8. 保护和维维护顾客提供供的财产。3.4.7.22售后服务1. 进行市场场调研，掌握握市场信息，扩扩大市场占有有率。3. 负责电梯梯安装、维修修市场信息的的收集。4. 有权下达达满足合同要要求作业计划划，并对合同同执行进行管管理。5. 开展售后后服务，收集集质量返馈，进进行客户满意意调查。（保保证顾客要求求得到充分的的满足）3.4.8 各部门的相相互关系、工工作接口和协协调公司各部门独立立开展职责范范围内的业务务活动，在质质量管理

22、作业业中，每个部部门有各自的的侧重。相互互之间的工作作接口，通过过质量体系文文件的运用来来实现，并借借助质量技术术例会、总经经理办公会等等形式，协调调解决部门内内部不能自行行处理的矛盾盾和问题。3.5 质量量控制系统责责任人员岗位位职责3.5.1 总总经理：1. 制定质量量方针和质量量目标，对电电梯安装、改改造、维修质质量负责。2. 批准质保保手册。指定定管理者代表表。3. 决定机构构设置及资源源配备。4. 开拓销售售市场，负责责财政盈亏。5. 领导本单单位整体素质质提升。3.5.2技术术负责人：1.负责电梯安安装、改造、维维修设计策划划和开发工作作。2.负责编制电电梯安装、改改造、维修工工作

23、的质量计计划、作业（工工艺）方案。3.负责标准化化管理工作和和技术文件、记记录管理和控控制。4.负责作业（工工艺）及作业业（工艺）管管理工作，确确保作业（工工艺）文件满满足过程控制制要求。5.负责作业（工工艺）装备设设计制造、使使用工作。6.负责特殊过过程、关键过过程的确定和和控制。7.主持技术和和质量工作，有有权处理重大大技术、质量量问题，对施施工和使用过过程发生不合合格或质量事事故进行调查查、分析，采采取纠正和预预防措施。3.5.3质保保工程师：1. 应做好质质保体系的建建立、维护和和改进方面的的工作。负责责对上级监督督机构和外单单位质量事宜宜的联络。2. 督促检查查质量体系责责任人工作。

24、向向总经理提出出任免建议，当当责任人离岗岗时，及时进进行任免。3. 组织编写写质保手册。4. 监督质保保手册执行情情况。5. 协调处理理质量技术问问题。6. 召集质量量技术例会。3.5.4作业业（工艺）质质控系统责任任人：1. 对安装、改改造和维修施施工作业（工工艺）负责。2. 编制检查查作业（工艺艺）文件，对对其正确性、合合理性负责。3. 负责督促促检查作业（工工艺）的执行行情况。通过过现场服务，及及时解决技术术问题。4. 提出外协协要求及工装装添置项目。5. 负责作业业（工艺）文文件的管理。3.5.5 材材料质控系统统责任人：1. 负责电梯梯安装、改造造和维修材料料零部件的质质量控制。2.

25、 审核材料料质量证明书书，确定材料料复验的数量量和项目。3. 签署材料料入库通知单单，受理材料料代用单。3.5.6检验验与试验质控控系统责任人人：1. 负责施工工过程的质量量检验与试验验。2. 编制检验验与试验规程程及其他检验验与试验文件件。3. 审核检验验与试验记录录，签发施工工合格证和质质量证明书。4. 监督检查查作业（工艺艺）纪律的日日常执行情况况。5. 负责外协协外购件的入入库验收。6. 填写“不不合格品处理理单”，负责处理理各部门接口口工作。3.5.7 计计量质控系统统责任人：1. 建立计量量器具台帐。2. 制定计量量周检计划。3. 负责计量量器具委外检检定，保证其其要检定有效效期内

26、。4. 申购施工工必须的计量量器具，办理理封存、报废废手续。3.5.8设备备质控系统责责任人：1. 建立设备备台帐。2. 制定设备备大小修计划划。3. 负责新设设备验收和设设备移交手续续。4. 处理设备备事故，办理理设备报废手手续。5. 督促设备备维护保养，确确保设备完好好率不低于1100%。3.5.9标准准化质控系统统责任人：1. 负责收集集国内外乘客客电梯、载货货电梯、杂物物电梯、液压压电梯、自动动扶梯相关标标准和标准化化图纸、记录录。2. 对设计图图样、文件进进行标准化审审查，发现、纠纠正文件中违违反标准及规规范中的差错错。 3. 审查图样样和文件的齐齐整及各职能能人员签署手手续是否完备

27、备。3.5.10焊焊接质控系统统责任人：1.编制并组织织实施施工方方案。2.负责安装、改改造和维修施施工安全和质质量控制。3.按图样、作作业（工艺）文文件和操作规规范进行施工工，并妥善保保管各类施工工文件、图样样和记录。4.有权对不合合格品（项）实实施处置和控控制。5.有权对施工工现场存在安安全和质量问问题提出暂停停施工，协助助电梯安装、维维修部门和电梯安安装部人员妥妥善处理。3.5.11焊焊接质控系统统责任人：1.参与产品制制造所需焊材材供方的选择择、评价及确确认；2.负责对焊接接材料采购、验验收、检验、储储存、烘干、发发放、使用和和回收等过程程的监督。3.负责焊接工工艺文件审查查；4.配合

28、办公室室组织焊工进进行培训、考考核、取证，负负责建立焊工工档案；5.组织按法规规标准进行焊焊接工艺评定定并对评定结结果予以审核核；6.对焊接过程程中出现的不不符合项进行行原因分析，组组织对焊缝返返修工艺的制制订并审签；3.6 管理评评审本公司总经理每每年组织并主主持至少一次次的由各部门门主管或负责责人、相关质质量控制责任任人参加的对对本公司质量量体系的管理理评审，对质质量管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审，对因本公公司的发展战战略、市场的的变化、电梯梯安装类别或或级别改变、内内部组织机构构的调整等内内外因素引起起的质量管理理体系变更的的需求，包括括质量方针和和质量目标进进行评审，

29、以以确保电梯安安装维修质量量管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性。办公室编制TDD-DT/CCX-20116管理评评审控制程序序文件，质质保工程师审审核，总经理理批准执行。本本公司管理评评审的实施依依据TD-DDT/CX-20016管理理评审控制程程序文件执执行。办公室室保留管理评评审的记录。相关程序文件：TD-DT/CCX-20116管理评评审控制程序序3.7 部门门主管和质控控系统责任人人的职责关系系部门主管负责科科室的行政管管理，质控系系统责任人负负责专业的质质量控制。有有关质量问题题，由质控系系统责任人作作出判断，进进行处理。当当需要行政措措施配合时，部部门主管应予予以支持。3.

30、8 内部部沟通本单位为确保部部门和人员之之间沟通，及及时掌握质量量体系运行状状况及其有效效性，进行以以下定期或不不定期的活动动：1. 召集会议议。2. 张贴标语语、分发宣传传记录。3. 组织专题题集体活动。4. 通过电子子媒体传递。这些活动由办公公室组织，各各有关部门协协助。3.9公司质量量保证体系要要素分配表序号体系要求职能部门管理层办公室工程部质安部经营部1质量方针和质量量目标2质量保证体系组组织3职责和权限4管理评审5 质量保证手册6管理制度7作业文件和记录录8质量计划9文件控制10记录控制11合同控制12设计控制13零部件和材料控控制14作业控制15焊接控制16检验和试验控制制17设备

31、和检验试验验装置控制18不合格品控制19质量改进和服务务20人员培训、考核核及其管理21执行特种设备许许可制度注：主要职能能 相关职能4. 质量体系系4.1 概述述本章规定了符合合乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯、液液压电梯、自自动扶梯安装装、改造、维修服务全全过程要求，并并包含质量管管理基本要素素的质量体系系文件，以及及质量体系运运转的程序。4.2 质保保手册的结构构电梯安装维修修质量保证手手册是本单单位质量管理理纲领性文件件。质保手册分前缀缀和本文两部部分。前缀介介绍编写人员员名单，公布布法定代表人人或其授权代代理人批准书书及质控系统统责任人员任任命书和本单单位概况。本本文包括了质质量方针

32、和质质量目标、质质量保证体系系15个基本本要素的描述述。4.3 质保保手册的管理理1.手册由由总经理授权权质保工程师师编制、修订订，由工程管管理部统一编编号、发放和和管理。2.手册发发放范围为本本单位有关部部门和质控系系统责任人员员。持有者应应妥善保管，不不得外借、外外传、复印、涂涂改。3. 当国家法法规、标准有有变动时，手手册应及时时进行修改，认认为手册需需要修改者，可可向质保工程程师提出书面面更改建议，后后者应在一周周内（可以自自定）作出答答复。修改部部分由质保工工程师、总经经理批准后实实施换页，并并在修改履历历上登记。手手册持有者者收到修改页页的同时将原原页交还办公公室销毁。4. 当手册

33、册使用满44年，或手手册内容有有较大变动时时，应予换版版。新版本经经总经理批准准后发放，同同时收回原版版本，除存档档外，一律销销毁。5.手册发发布后，电梯梯分公司/工工程管理部应应组织各级人人员培训、考考核及其管理理，并作好学学习宣贯记录录。4.4 程序序性文件手册对质量量保证体系的的基本要素作作了原则的描描述，为使质质量控制系统统体现可操作作性，应编制制符合实际要要求且与规定定的质量方针针相一致满足足质量保证手手册基本要素素要求的程序序文件，具有有有效实施质质量体系及形形成文件化的的控制程序。1本体系编制制了“文件和记录录控制程序”等14个程序文件件，与质量保保证体系的基基本要素一一一对应。

34、2.对某些专业业性较强的管管理控制条线线，本体系还还编制了必要要的管理制度度或技术规程程，起到作业业指导的作用用。这些文件件也属于程序序文件范畴。3. 程序文件件由相关的部部门编写，部部门主管审核核，质保工程程师批准，工工程管理部发发布。4.5 质量量记录表卡各种质量记录表表卡是质量体体系运转的工工具和见证，对对于质量控制制有直接和重重要的作用。所所有的表卡都都由手册规规定，其数量量既要满足管管理的需要，又又要避免过滥滥过多；其形形式和内容力力求规范、标标准，填写方方便而又详实实准确。4.5.1 质量记录表表卡的类别质量记录表卡中中，有的属于于管理性范围围，如“合同评审表表”、“会议记录表表”

35、、“内审计划表表”等。有的属属于技术性范范围，如“质控流转卡卡”、“技术文件更更改单”等。有的属属于作业（工工艺）文件，如如“焊接作业（工工艺）卡”、“施工作业（工工艺）卡”等。4.5.2 质量记录表表卡由使用部部门编制，部部门主管审核核，质保工程程师批准和发发布。4.6 质量量计划对乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯、液液压电梯、自自动扶梯安装装、改造或重重要的施工项项目，应由质质保工程师负负责制订质量量计划。4.6.1 质量计划的的基本内容：1. 施工安装装、改造和维维修依据、检检验与试验及及验收的规范范。2. 安装和维维修所需的资资源。3. 安装和维维修的进度计计划。4. 根据顾客客特定要

36、求或或新项目要求求，明确任务务目标、工作作职责和分工工。5. 确定顾客客特定要求过过程中所需进进行的安装、改改造和维修验验证和效果确确认方法和活活动。6. 确定如何何做好安装和和维修服务过过程的记录。7. 其他必要要保证措施。4.7 质量体体系文件质保手册、程序序性文件（即即管理规定、管管理制度）和和作业（工艺艺）规程、守守则、作业指指导书、报告告、质量记录录表卡的总和和，构成质量量保证体系文文件。5. 文件和记记录控制5.1 概述述本章明确了文件件控制的类型型、受控状态态和管理要求求、保管方式式和主要相关关文件及记录录表卡，使质质量体系运转转所需的文件件是充分和有有效的。5.2 文件件的类型

37、5.2.1 第一层次文文件质保手册属于第第一层次文件件。它是企业业质量管理的的纲领和法规规。5.2.2 第二层次文文件程序文件（即管管理规定、管管理制度）属属于第二层次次文件。它是是手册规规定内容的细细化和操作程程序，是手手册的支撑撑性文件。5.2.3 第三层次文文件作业（工艺）规规程、守则、作作业指导书、报报告、质量记记录表卡属于于第三层次文文件。它是质质量体系运转转的见证，是是根据程序文文件实施质量量管理的结果果，因此是体体系的基础性性文件。5.2.4 外来文件外来文件包括法法律法规、安安全技术规范范、正式出版版的国家标准准和行业标准准、设计文件件、设计文件件鉴定报告（如如有）、型式式试验

38、报告、监监督检验与试试验报告、分分供方施工质质量证明文件件等。5.3 文件件的受控和非非受控5.3.1 文件分受控控和非受控两两类本单位质量保证证体系实施的的相关部门、人人员及场所使使用的必须是是受控文件。提提供顾客或有有关单位的文文件和技术记记录是非受控控。5.3.2 受控和非受受控状态的区区别：1. 受控文件件是有效的最最新版本，非非受控文件则则不是。2. 当文件更更改时，受控控文件必须换换页，非受控控文件则不必必。5.4 文件件和记录的管管理5.4.1 文件的编制制：第一层次、第二二层次、第三三层次文件的的编制、审核核、发布权责责。5.4.2 文件的发放放、回收由各各相关部门负负责，发放

39、和和回收必须办办理签收手续续。5.4.3 文件的修改改：1.文件如需修修改，应填写写修改单，改改、审、批的的权责同文件件的编制要求求相同。2.文件修改必必须有记录，修修改内容必须须实施换页。换换下的旧页必必须销毁。3.文件修改应应有标识。4.经修改的文文字以黑体字字打印，区别别于原文。5.4.4 文件的标识识：1. 对质控系系统起重要作作用的场所，文文件都必须加加盖“受控”章。2. 向顾客提提供的“非受控”文件，不盖盖“受控”章。3. 为存档所所保留的已作作废文件，必必须加盖“作废”章。4. 外来技术术文件，经工工程管理部确确认登记后，加加盖“受控”章。5. 文件发放放部门负责从从使用场所撤撤

40、出无效或作作废的文件5.4.5 文件的保管管方式和年限限：1. 保管文件件的场所应通通风、防潮，以以免文件霉变变。2. 质量技术术文件由办公公室负责管理理。3. 文件应建建立台帐，记记载文件种类类、数量和修修改、收发情情况。4. 按文件种种类和性质，保保管期限分为为35年、长长期等几种。如如文件已无保保留价值，由由档案室提出出清单，总工工程师审核，总总经理批准后后集中销毁。经经销毁处理的的文件清单需需长期保存。5.5 记录录控制5.5.1 记录控制的的范围包括乘乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯、液液压电梯、自自动扶梯安装装、改造和维维修过程形成成的记录。5.5.2 记录的发布布、填写、确确认、

41、收集、储储存记录必须是本单单位正式发布布的记录格式式；应用钢笔笔或签字笔填填写，字迹清清晰，错误处处应采用划改改，且有更改改人签名和日日期，与质量量技术有关的的记录，应有有相关的质量量控制系统责责任人员确认认，由部门负负责收集和储储存。5.5.3 记录的保管管和保存期限限：1保管记录的的场所应通风风、防潮，以以免记录霉变变。2记录保存期期限一般为112年，与与质量技术有有关的记录保保存期限为44年。5.5.4 记录的标识识和受控记录表式的编制制部门应对记记录进行标识识，采用记录录编号方式进进行控制。质质量保证体系系实施部门、人人员及场所应应使用受控的的记录表格。5.6本章引用用的程序文件件文件

42、和记录控控制程序6 合同控制制6.1概述本章以实现用户户满意为最终终目标, 确保用户户的需要和期期望得到确定定、转化为要要求并予以满满足。对于用用户的要求和和期望的识别别，不仅限于于明示的合同同条款，它还还将包含用户户对施工的隐隐含要求的识识别。通过与与用户各方面面的有效沟通通以获得尽可可能足够的信信息。 6.2职责1.经营部负责责标书和合同同评审的实施施。2.办公室、工工程管理部、质质安部参与合合同评审。3.施工项目部部负责对用户户信息的反馈馈。6.3用户要求求的识别1.合同明示的的要求和施工工隐含的要求求均通过评审审予以确定。2.获得用户对对合同或施工工的任何一项项变更信息，都都由施工部组

43、组织相应的评评审后传递至至相关人员，确确保用户的要要求得到满足足。6.4 识别内内容1.服务要求。2.用户对委托托工程项目预预期和规定用用途的要求。3.与委托项目目有关的义务务，包括法律律、法规的要要求。6.5本章引用用的程序文件件合同控制程序序7. 设计控制制7.1 概述本章对公司资质质许可范围内内电梯安装、维维修质量控制制行为，使其其符合相关法法律及规范的的规定要求。对其控制原则、内容、步骤及方法做出规定，确保外来设计文件、施工组织设计、施工方案设计、施工措施设计等质量得到有效控制。7.2 职责责 工程管理部对设设计质量控制制负责，负责责设计质量控控制系统工作作，并保持系系统的有效运行。7

44、.3 控制要要求7.3.1设计计输入1.如顾客要求求委托设计时时，工程管理理部在合同中中应加以说明明，并要求顾顾客提供书面面的设计参数数（压力、温温度、介质、容容积、用途等等）或条件图图等，连同合合同复印件传传递给工程管管理部。2.施工项目部部对设计参数数或条件图应应认真审阅，若若有疑议时反反馈给工程管管理部与顾客客协商，达成成一致后，编编写“设计任务书书”。3.由工程管理理部向具有设设计资格的单单位进行委托托设计，并对对设计过程中中的有关事宜宜进行联络和和沟通。7.3.2设计计输出1.设计输出应应包括：设计计图样、计算算书、安装使使用说明书、清清单目录及有有关法律法规规标准等，设设计输出应满

45、满足设计输入入的要求；2设计输出应应满足安全性性能指标和环环境保护指标标，必须符合合最新的国家家有关法规和和标准的要求求；3.设计输出文文件发布前应应进行评审。7.3.3设计计验证规定电梯安装、维修修的设计可以以采用规则设设计方法或者者分析设计方方法。必要时时也可以采用用试验方法或或者可对比的的经验设计方方法. 7.3.4设计计文件修改1 委托或外外来的设计图图样和设计文文件的更改，必必须事先取得得原设计单位位的设计修改改证明文件，办办理更改单后后，对设计图图样和设计文文件进行更改改。2. 更改单需需经设计责任任人审核、技技术负责人批批准。3.由设计人员员按更改单更更改产品底图图、蓝图、设设计

46、文件。4. 设计图样样和设计文件件一般采用划划改，将需要要改的尺寸、文文字、符号、图图形等，用细细实线划掉。被被划掉部分仍仍能清楚的看看出更改前的的情况，然后后填注新的尺尺寸，文字、符符号、图形等等。5 划改应靠靠近设计图样样和设计文件件更改部位，写写上更改标记记-用加圈的的小写字母英英语字母a b c表示示。6 在更改栏栏中均应填写写 a)更更改标记； b)更更改单编号； c)更更改日期； d)更更改人员签字字，其中底图图更改需2名名设计人员签签字，蓝图更更改1名设计计人员签字。7.3.5外来来设计文件控控制1. 由设计质质控责任人负负责具体按设设计控制程序序的规定进进行，主要是是审查是否符

47、符合相关安全全技术规范的的规定，审核核后填写审核核表并签署审审核人姓名。 2. 外供设计计图样经设计计审核后，再再经作业(工艺)质控责任人人进行工艺性性审核，填写写审核表并签签署。 3. 外来设计计文件的审核核、发放、更更改、回收、归归档按设计计控制程序执执行。7.4本章引用用的程序文件件设计控制程序序8. 材料、零零部件控制8.1 概述述本章对分供方的的选择、材料料、零部件、配配套设备、设设施（工具、量量具）等物资资的采购、验验收、材料的的保管和发放放、材料标记记及移植作出出规定，实施施对材料、零零部件质量的的控制。8.2 采购购控制为保证采购材料料符合质量要要求，经营部部分公司依据据采购文

48、件和和合格供方名名录实施采购购，对进入公公司的采购材材料进行有效效控制，确保保施工质量。8.2.1 供方的评价价和控制1.经营部组织织有关部门和和有关质控系系统责任人员员对供方质量量体系和质量量保证能力，如如：单位资质质、质量、价价格、交货期期、服务等方方面进行综合合评价，编制制分供方评价价报告，选择择并确定分供供方并编制名名录，交总经经理批准，建建立稳定的供供方网络。分分供方名录应应发放到工程程管理部、质质安部、办公公室、电梯分分公司备案、。2.经营部每年年对分供方重重新评价。重重新评价不合合格又不能采采取纠正措施施，或连续出出现三次退货货者，经总经经理批准，取取消其分供方方资格。3经营部应

49、建建立合格供方方档案，保存存评价和复评评的记录。8.2.2 材料采购1.施工项目部部提供零部件件、材料明细细表，应标明明零部件、材材料类别、型型号（牌号）、标标准号、规格格、数量。2.电梯安装分分公司根据材材料库存情况况、作业（工工艺）方案和和材料明细表表，编制采购购计划。3.采购人员应应严格按采购购计划采购，并并保证所采购购的材料及时时跟随制造厂厂的质量证明明书原件，其其内部必须齐齐全、清晰，盖盖有质量检验验与试验章。如如质量证明书书是材料供应应商提供的复复印件、材料料牌号的复印印件，则必须须加盖供应单单位检验与试试验公章和经经办人章。8.2.3 采购施工的的验收8.2.3.11 材料验验收

50、：1. 材料进场场后，采购员员填写“材料交验单单”报验，连同同材料质量证证明书交施工工项目部。材材料应存放在在指定的待验验区。2. 材料质控控系统责任人人员审查材料料质量证明书书是否包括以以下内容：规格。供货状态。技术条件代号，特特殊要求。理化性能测试数数据。施工日期。交货数量。生产厂商公章。其他。3. 材料质控控系统责任人人员应按材料料零部件明细细表，审查零零部件出厂合合格（型式试试验报告）、型型号、规格。4. 验收合格格后，材料责责任人员在“材料零部件件验收入库通通知单”上签署合格格结论，返回回给采购员办办理入库手续续。仓库管理理员把材料存存放到合格区区，在材料上上按规定进行行标识，并由由

51、材料检验与与试验员确认认。5. 精密仪器器验收应进行行试运行，并并注明附带材材料。8.2.3.22 验收不不合格品（项项）处理：1. 不合格的的分类：（1）质量证明明文件不符要要求，或实物物不相符。（2）理化性能能指标不达标标。（3）外观质量量不达标。（4）制造质量量不合格。 2. 相应不不合格品（项项）处理：验收不合格的材材料，仓库应应存放在不合合格区，并由由电梯分公司司/工程管理理部处理。（1）对以上分分类属（1）的的不合格品退退回质量证明明文件，更换换适用文件。（2）对以上分分类属（2）或或（3）的不不合格品进行行退货。（3）以上分类类属（4）的的不合格品， 由电梯分公公司/工程管管理部

52、分析处处理。8.3 材料料的保管和发发放验收合格的材料料，应在指定定的合格区按按牌号、规格格分别存放，并并要求标识清清晰牢固，质质量保持良好好。8.3.1 零零部件标识零部件应注明名名称、规格、数数量、入库编编号。8.3.2 材料发放8.3.2.11 仓库凭凭制造部开具具的领料单发发料。8.3.2.22 签发、签签收和检验与与试验见证仓库保管员应准准确按单发放放。领料者应应该对实物确确认牌号、规规格、入库编编号标记无误误；材料检验验与试验员必必须到场见证证；领料单上上须有发料、领领料、检验与与试验三者签签署。8.3.3 材料代用由于采购或库存存原因，需要要材料代用，应应由采购员或或仓库主管提提

53、出材料代用用申请，经设计、作业（工工艺）、材料料、焊接等有有关质控系统统责任人员会会签、质保工工程师批准，方方可实施。8.3.4 余料处理1. 余料仍有有使用价值，应应保留材料标标记，由领料料者到仓库办办理退料手续续。2. 余料无使使用价值的，作作为边角废料料处理。8.3.5 材料标记移移植实行材料标记移移植是使材料料质量可追溯溯。8.3.6 材材料标记就是是材料的入库库编号，根据据入库编号可可以查询所需需的材料质量量记录。8.3.7下料料标记移植钢板划线时，必必须把打有标标记钢印留在在余料部分。钢钢板切割前，必必须把材料标标记按规定在在下料元件上上打好钢印，并并用色笔标出出钢印位置。8.4

54、焊接接材料的控制制要求见第110章。8.5 本章章引用的程序序文件材料零部件控控制程序9. 作业（工工艺）控制9.1 概述述本章规定了作业业（工艺）文文件的种类及及编制要求，质质量控制点的的设置，工装装的设计和验验收程序。9.2 作业业（工艺）文文件的种类电梯分公司/工工程管理部是是作业（工艺艺）控制的主主管部门，作作业（工艺）质质控系统责任任人负责作业业（工艺）文文件的编制及及作业（工艺艺）管理相关关工作。作业业（工艺）文文件分为：1.安装和维修修作业指导书书。2.通用作业（工工艺）规程（守守则）。3.仪器设备操操作规程。4.材料明细表表。5.自检工作工工艺文件9.3 作业业（工艺）文文件的

55、基本要要求9.3.1 作业指导书书：1. 安装作业业指导书。2.维修作业指指导书。9.3.2 通用作业（工工艺）规程：1. 对于工种种和重要的工工序，应编制制通用作业（工工艺）规程（守守则）。2. 通用作业业（工艺）规规程（守则）应应包括工种和和工序的原则则要求、一般般程序和国家家、行业的标标准。3. 通用作业业（工艺）规规程（守则）是是基础技术条条件。9.3.3 仪器设备操操作规程仪器设备操作规规程规定了仪仪器设备使用用、维护方法法等。9.3.4 材料明细表表：1. 材料明细细表属于采购购文件，是工工程管理部制制订采购计划划的依据。2. 材料明细细表以每台施施工为单位，汇汇总各种材料料的需要

56、量。9.4 作业业（工艺）文文件的管理9.4.1 作业（工艺艺）文件编制制、审核、批批准9.4.1.11 作业指指导书由电梯梯安装分公司司编制，作业业（工艺）质质控系统责任任人员审核，技技术负责人批批准。9.4.1.22 通用作作业（工艺）规规程（守则）由由工程管理部编编制，作业（工工艺）质控系系统责任人审审核，技术负负责人批准。9.4.2 作业（工艺艺）文件归档档、复制和发发放9.4.2.11 作业（工工艺）文件编编制后，及时时到档案室归归档。9.4.2.22 档案室室根据需要，复复制规定的份份数，发放到到使用部门。9.4.2.33 作业（工工艺）文件修修改：1. 作业（工工艺）文件如如需修

57、改，应应填写修改单单，并按原编编制程序经审审核、批准。2. 修改后的的新文件通过过换页撤回旧旧文件。9.4.2.44 档案室室应建立作业业（工艺）文文件档案。齐齐全收发、回回收及修改记记录。9.5本章引用用的程序文件件工艺控制程序序10. 焊接控控制10.1 概概述本规定了对焊接接质量有重要要影响的焊接接材料、焊工工、焊接作业业（工艺）、焊焊缝返修、焊焊接试板等因因素控制的要要求，使施工工焊接各个环环节符合法规规和标准。焊焊接控制的主主管部门是工工程管理部，焊接质控系统责任人具体负责。10.2 焊焊接材料控制制焊接材料控制应应覆盖从采购购、验收、检检验与试验、储储存、烘干、发发放、使用到到回收

58、的全过过程。10.2.1 焊材采购购1.焊接材料包包括焊条、焊焊丝、焊剂、保保护气体。2.焊材由经营营部统一采购购。施工项目目部提出常用用焊材的种类类、牌号、规规格，经营部部根据施工量量和库存决定定采购数量，使使仓库维持合合理的库存量量，满足施工工的需要。3.经营部应保保证所采购的的焊材具有制制造厂的质量量证明书原件件，并有牢固固的包装和清清晰的标记。10.2.2 焊材接收收和入库检验验与试验1.焊接材料进进货后，仓库库保管员负责责核实送货单单开列的牌号号、规格、数数量是否与采采购单相符，并并检查包装的的完好情况。2.检查合格后后存入焊材库库。库保管员员按焊材种类类、牌号、规规格、批号存存放在

59、待验区区，并接收质质量证明书。3.库保管员及及时填写“材料验收入入库通知书”连同质量证证明书交工程程管理部检验验与试验。4.材料质控系系统责任人审审核焊材质量量证明书，材材料检验与试试验员检查焊焊材的外观质质量。检验与与试验合格后后，材料责任任人在“原材料检验验与试验收结结果通知单”上签署检验验与试验结论论，并编定焊焊材的入库编编号。5.“材料验收收入库通知单单”返回焊材库库后，保管员员把合格焊材材存放在合格格区，并挂上上入库标牌待待发。不合格格焊材存放在在不合格区，通通知采购部联联系退货事宜宜。10.2.3 焊材库房房的基本要求求焊接材料库实行行分级管理，用用于焊条、焊焊丝、焊剂的的保管和发

60、放放。焊材材料库入库库和保存，必必须具备以下下条件：1. 有足够的的场地划分待待验区、合格格区、不合格格区。2. 有去湿设设备和保温设设备，保持室室内相对湿度度不大于600%。室温不不低于5。每天两次次记录温、湿湿度。3. 有充足的的料架，分类类存放焊丝。4. 材料离地地、离墙至少少300。地地面应铺设木木板。5. 有专人管管理。 10.2.4 焊材储存、烘烘焙、发放、使使用和回收。10.2.4 .1 储存：1. 焊材储存存焊条、焊剂剂高温烘焙的的温度的时间间，应严格按按焊材说明书书控制。严禁禁温度、时间间不足或过度度的操作。2. 焊条在料料架上堆放高高度一般不大大于3合。焊焊丝、焊剂不不准落