蓝天质量保证手册

1、文件号LTGJ/TSS-20100版本号/修改状状态A/0受控状态： 温州蓝天管件阀门有限公司 阀门制造质量保证手册编制： 日期期：20100.10.110审核： 日期期：20100.10.110批准： 日期期：20100.10.110 分发号： 颁布日期：20010年10月10日 实施日期期：20100年10月15日温州蓝天管件阀阀门有限公司司 发布布温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 0.0 章章质量保证手册修修改记录修改号0标 题章节号条款号修改人修改号审批人审批日期备 注温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 0.1 章章目 录录修改号0标 题共

2、36页第1页第0.1章 目录标 题题页码第0.1章目 录第0.2章手册发布文件第0.3章企业概况第0.4章主题及适用范围围第0.5章主要术语和缩写写第0.6章手册的管理第 1 章管理职责第 2 章质量保证体系文文件第 3 章文件和记录控制制第 4 章合同控制第 5 章设计控制第 6 章材料零部件控制制第 7 章作业（工艺）控控制第 8 章焊接控制第 9 章无损检测控制第 10 章理化控制第 11 章热处理控制第 12 章压力试验控制第 13 章检验与试验控制制第 14 章设备和检验与试试验装置控制第 15 章不合格品控制第 16 章质量改进与服务务控制第 17 章人员培训、考核核及其管理控控制

3、第 18 章接受压力管道元元件制造安全全监察部门安安全监察与监监督检查附录A程序文件清单附录B管理制度清单附录C有关法规、规章章、标准目录录附录D外协单位名录 温州蓝天管件件阀门有限公公司质量保证证手册版 本第A版第 0.2 章章手册发布文件修改号0标 题共36页第2页第0.2章 手手册发布文件件关于发布温州州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册第A版的通知知本公司各部门：为使本公司阀门门制造质量满满足国家有关关法规、技术术标准和用户户要求，本公公司依照特特种设备安全全监察条例、压力管道安全技术监察规程、压力管道元件制造许可规则、压力管道元件型式试验规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保

4、证体系要求等法规的要求，参照GB/T19000-ISO9000质量管理系列标准的规定，结合本公司实际情况，建立了相应的阀门制造质量保证体系并编制了本公司2版温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册。经审定，本质量量保证手册符符合国家有关关法规和技术术标准的要求求、适用于我我本公司压力力管道元件（阀阀门）制造的的质量管理，现现予以发布，自自2010年10月15日起实施。为为保证阀门制制造质量及质质量保证体系系的正常运转转，特授权质质量保证工程程师（管理者者代表）负责责建立、实施施和保持质量量保证体系的的工作，在质质量保证体系系运行中享有有独立的权力力。当出现阀阀门质量保证证体系或制造造质量问题争争议

5、时，由质质保工程师裁裁决。本手册是阐明本本公司质量方方针、目标，描描述阀门制造造质量保证体体系和质量活活动控制方法法的文件，是是我本公司阀阀门制造的基基本法规，各各部门和各系系统责任人员员必须认真组组织学习和严严格执行，强强化管理，落落实责任，保保证本公司的的阀门产品质质量符合法规规、标准和用用户的要求。 总经理： 2010.100.10温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 0.3 章章企业概况修改号0标 题共36页第3页温州蓝天管件阀阀门有限公司司其前身是温温州市蓝天自自动化阀门厂厂，创建于11984年，是是一家专业生生产阀门与管管件的企业，22007年在在温州市洞头头杨

6、文工业区区投资兴建225000平平方米的新生生产厂区，并并拥有一支精精通技术，熟熟悉业务的队队伍，专业制制造各种高、中中压阀门、法法兰、管件、管管接头等产品品，可按GBB（国标）、HHG（化工标标准）、JBB（机械部标标准）、SHH（石化标准准）、ASMME（美标）、DDIN（德标标）、BS（英英标）、等标标准及客户要要求制造，规规格齐全。产产品广泛应用用于机械、石石油、冶金、化化工、电厂、制制药等行业，曾曾被武钢28800与硅钢钢重点工程，兰兰州石化年产产60万吨乙乙烯扩建工程程及南海西部部石油工程公公司东方1-1气田WGGC项目，大大庸国际发电电及再生资源源等项目配套套选用，尤其其为三峡工

7、程程永久船闸和和启闭机液压压系统项目配配套的阀门、法法兰、管件、管管接头产品，凭凭借高质量的的产品和优质质的服务，得得到了国内外外专家的高度度评价。销售售服务网络遍遍及全国并出出口欧美国家家和地区。本公司设备齐全全，技术质量量先进，管理理科学，通过过ISO90001国际质质量体系认证证，建立了完完善的质量保保证体系。配配备了理化分分析，机械性性能、水、气气压、擦伤等等先进的检验验设备，从原原材料到成品品出厂，每道道工序都有专专人检验，形形成了完善的的检验网络。本公司宗旨是：以科技开发发新产品为先先导，以“用户至上，质质量第一”作保证，向向广大用户提提供优质的产产品，良好而而周到的售后后服务。愿

8、各界朋友前来来洽谈业务。公司地址：洞头头县北岙镇顶顶寮路10号号电 话： 05777- 869366900 869277175传 真： 05777- 869300219邮 编： 3250024温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册 版 本第A版第 0.4 章章主题及适用范围围修改号0标 题共36页第4页0.4主题及适适用范围1 本手册在合合同环境下，用用作对外部的的质量管理，并并向需方或第第三方提供证证实。2 本手册在非非合同环境下下，用作对内内部的质量管管理，是本公公司各职能部部门和全体员员工必须遵照照执行的质量量工作基本准准则。3 本手册适用用于本公司的的阀门(闸阀阀、球阀、截截止阀、

9、止回回阀、蝶阀)制造。温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 0.5章主要术语和缩写写修改号0标 题共36页第5页第0.5章 主主要术语和缩缩写1 目的本章对手册中中的术语和缩缩写以及本公公司自定的术术语和缩写进进行说明。2 适用范围 适用于本本手册和质量量管理制度中中引用的术语语和缩写。3 术语和缩写写3.术语本手册除采用GGB/T199000-22008质量保证证体系基础和和术语标准准中的术语外外，还使用以以下术语。3.1产品：活活动或过程的的结果；3.2阀门：用用来控制管道道中介质流动动，具有启闭闭功能的机械械装置；3.3压力管道道元件：连接接或装配成压压力管道系统统的

10、组成件；3.4制造许可可：产品符合合安全质量要要求的制造单单位向规定的的质量技术监监督行政部门门登记备案。经经审查，对符符合要求的单单位发给制造造许可证和授授权使用许可可标志的过程程。3.5毛坯：用用普通碳钢、不不锈钢等材料料铸造或锻造造而成的阀门门零件如阀体、阀阀盖、闸板、手手轮等铸件；3.6标准件：接GB标准准、JB标准准、ASTMM标准、BSS标准等标准准制造的零件件如螺栓、螺螺母、垫片、填填料等；3.7委外加工工件：指委托托合格供方进进行加工的阀阀门零件；3.8半成品：指经检验合合格的阀门零零部件；3.9成品：指指经试验、检检验合格的阀阀门成品；3.10工装夹夹具：加工阀阀门零件时，用

11、用来定位和夹夹紧的机械装装置。温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 0.6 章章手册的管理修改号0标 题共36页第6页第0.6章 手手册的管理1 目的保证“手册”的的有效性。2 适用范围对“手册”的的编制、审核核、批准、修修改和再版、发发放、回收和和管理作出规规定。3 职责“手册”归口口管理部门是是办公室，本公公司有关部门门配合。4 管理程序4.1 手册的的编制、审核核、批准“手册”由质质保工程师负负责组织有关关人员编写，质质保工程师审审核后由总经经理批准发布布。4.2 手册的的修改和再版版4.2.1 “手册”一般4年再再版一次，有有关责任程序序同4.1条。4.2.2 “手

12、册”出现下列情情况之一时，应应随时进行修修改：适用的国家法规规、标准更改改时；机构、人员变动动时；体系改进时。4.2.3 有有关责任工程程师认为本系系统某些环节节、控制点或或控制内容需需要修改时，应应填写文件件更改申请单单，报质保保工程师审核核、总经理审审批。4.3 手册的的发放、回收收和管理4.3.1 办办公室负责手手册的发放、回回收和管理。4.3.2 “手册”分“受控”和“非受控”两种状态的的文本，并在在封面上标明明。受控文本本发至总经理理、质保工程程师、各系统统责任工程师师、各部门负负责人。非受受控文本经本本公司总经理理批准后提供供给外单位及及监察部门、监监检单位，原原文本修改时时，不再

13、通知知。4.3.3 “程序文件/管理制度”是手册的支支持性文件，随随手册同时发发放。4.3.4 “手册”持有者应对对手册妥善保保管，不得外外借、外传、复复印或遗失。调调离本单位时时必须交回办办公室。4.3.5 “手册”修改后，办公公室应及时将将修改的内容容发放至受控控文本持有者者，并回收相相应的失效文文件。温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第7页1.1质量方针针和目标1.1.1质量量方针强化内部管理理，为顾客提提供优质的产产品服务1.1.2 质质量目标a)实物质量 成品一次试试验合格率达达95%以上。b)顾客满意 顾客满意率率达80%

14、以以上。c)顾客服务 顾客质量投投诉按时处理理率100%。1.2 组织结结构及质量保保证体系结构构1.2.1组织织结构图（见见图一）总经理总经理试验室设计组检验组工艺组组装车间机加工车间试验室设计组检验组工艺组组装车间机加工车间办公室供销部生产部技术质量办公室供销部生产部技术质量部财务部档案室成品车间成品库档案室成品车间成品库仓库图一 组织结构构图温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第8页1.2.2质量量保证体系结结构图（见图图二）总经理总经理技术负责人技术负责人质保工程师质保工程师工艺责任人材料责任人焊接责任人热处理责任人理化责任人检

15、验责任人设备责任人无损检测责任人设计责任人工艺责任人材料责任人焊接责任人热处理责任人理化责任人检验责任人设备责任人无损检测责任人设计责任人图二 质量保证证体系图温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第9页1.3 职责、权权限 1.3.1法定定代表人（总总经理） 1） 负责国家家方针政策和和法律、法规规的贯彻实施施； 2） 对公司产产品的质量安安全负全责； 3） 任命公司司技术负责人人、质量保证证工程师； 4） 批准质量量保证手册、公公司质量方针针和质量目标标； 5） 主持拟定定公司管理机机构； 6） 支持质保保工程师建立立质量保证体体系，

16、为质量量保证体系的的实施和有效效运行提供所所需的资源。 7） 全面领导导公司日常工工作，向全体体员工传达满满足法律法规规要求及顾客客满意的重要要性； 8） 负责各部部门、各岗位位人员的任免免； 9） 主持管理理评审； 10）为质量保保证体系的实实施和有效运运行提供所需需的资源 11） 支持质质量保证工程程师和各专业业质控责任人人开展工作，确确保质量保证证体系运转有有效。 1.3.3 质质量保证工程程师 1） 协助总经经理制定公司司质量方针和和质量目标，建建立、实施、保保持和改进质质量保证体系系； 2） 负责本公公司质量保证证体系各系统统的工作，对对各系统的工工作按照质量量保证手册的的规定进行监

17、监督、检查； 3） 组织贯彻彻、执行有关关特种设备的的法律、法规规、标准、技技术规定； 4） 严格不合合格品的控制制，建立健全全内外部质量量信息和处理理系统，审批批不合格品的的处理； 5） 定期组织织质量分析、质质量审核，协协助总经理组组织管理评审审； 6） 坚持原则则，行使质量量否决权，保保障和支持质质量保证体系系工作人员工工作； 7） 对质量保保证体系人员员定期组织教教育和培训； 8） 组织编制制程序文件、作作业指导书和和相关标准，其其中包括质量量记录、报告告，并通过质质量保证体系系贯彻实施； 9） 组织公司司质量保证体体系的内部审审核；1.3.4 各各质控系统责任人各质控系统责任任人的质

18、量职职责和权限按按“各部门、人人员质量职责责”中的相关规规定要求执行行；各质控系统责任人在在行政关系上上隶属本部门门、车间负责责人管理；在在业务关系上上由质保工程程师管理并监监督。1.3.5各部部门的质量职职能各部门质量职能能按“各部门、人人员质量职责责”的相关规定定要求执行。1.4 管理评评审总经理应按“管管理评审控制制程序”策划的时间间间隔（一般般每12个月月内进行一次次）评价质量量管理体系，以以确保其持续续的适应性、充充分性和有效效性。评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。应应保持管理评评审的记录。1.4.1 评评审输入管理评审的输入入，

19、应包括以以下方面的信信息：1）内部审核结结果（质保工工程师）；2）顾客反馈和和服务的效果果（供销部）；3）过程的业绩绩和产品的符符合性（生产产部、技术质量部部、供销部）；4）纠正和预防防措施的状况况（质保工程程师）；5）以往管理评评审的跟踪措措施（质保工工程师）；6）可能影响质质量管理体系系的变更（质质保工程师）；7）改进的建议议（质保工程程师和各质控控系统责任人人）。温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第10页1.4.2 评评审输出管理评审输出应应包括以下方方面有关的任任何决定和措措施：1）质量管理体体系及其过程程有效性的改改进；2）

20、与顾客要求求有关的产品品的改进；3）资源的需求求。管理评审提出的的改进措施和和资源的需求求决议，质保保工程师应制制定和实施相相关的措施，并并进行跟踪，确确保体系的持持续改进。1.5 支持性性文件1.5.1各部部门人员职责责和权限1.5.2管理理评审控制程程序温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 2 章质量保证体系文文件修改号0标 题共36页第11页公司质量保证体体系文件包括括：质量保证证手册、程序序文件（管理理制度）、作作业（工艺）文文件、记录（表表、卡）等。如如图：2.1 质量保保证手册质量保证手册是是公司最高层层次的质量保保证体系文件件，是确保质质量保证体系系有效运行和

21、和持续改进的的纲领性文件件，至少应包包括以下内容容：（1) 术语和和缩写；（2) 体系的的使用范围；（3) 质量方方针和目标；（4) 质量保保证体系组织织及管理职责责；（5) 质量保保证体系基本本要素、质量量控制系统、控控制环节、控控制点的要求求。2.2 程序文文件（管理制制度）程序文件（管理理制度）是描描述实施质量量保证体系要要素所涉及的的各职能部门门活动的文件件；与本公司司质量方针相相一致，质量量保证体系通通过文件的形形式进行表述述，各系统均均有程序文件件，使其有法法可依，有章章可循，确保保各专业系统统得到有效实实施和控制。文文件清单见“附录1”。办公室负责编制制文件控制制程序2.3 工艺

22、文文件和质量记记录2.3.1 工工艺文件是描描述现场作业业或管理用的的详细工作文文件，如工艺艺卡片、操作作规程、试验验规程、检验验卡片/规程程等；工艺文文件应符合公公司产品的特特性，满足质质量保证体系系实施过程控控制需求。工艺文件的制定定、审批、修修改按技术术文件及工装装编号管理规规定、工艺文件件编制及管理理规定执行。2.3.2 质质量记录是质质量运转的凭凭证和质量证证实、追溯的的依据，质量量表格应满足足公司产品质质量控制的需需求；记录应应标准化、文文件化，具体体要求如下：1） 公司名称称及记录编号号；2） 幅面以116K或A44为标准，可可按整数比例例缩放；3） 篇幅大小小一致；4） 有多联

23、的的记录应说明明每一联的发发送部门；5） 必要时，应应说明记录传传递路线；6） 采用法定定计量单位。质量记录的的制制定、审批、修修改按“记录控制程程序”执行。2.4 外来文文件2.4.1 外外来文件由办办公室统一登登记注册。2.4.2办公公室应密切关关注相关法律律法规、安全全规范、国家家/行业标准准等文件更新新的动态，以以确保外来法法律法规、安安全技术规范、国国家/行业标标准应为现行行有效版本；其中标准、安安全技术规范范必须有正式式版本文件。2.4.3 外外来规范、标标准、图纸、工工艺等技术性性文件由设计计、工艺质控控责任人负责责确认，并接接受质保工程程师的监督检检查。温州蓝天管件阀阀门有限公

24、司司质量保证手手册版 本第A版第 2 章质量保证体系文文件修改号0标 题共36页第12页2.4.4 外外来文件的管管理参照文文件控制程序序、技术术文件及工装装编号管理规规定或工工艺文件编制制及管理规定定执行。2.5 质量计计划公司制定和贯彻彻实施能确保保产品质量的的质量计划，在在质量计划中中对各专业的的质量控制点点（包括审核核点、见证点点、停止点）进进行合理配置置；每个控制制系统应包括括：（1） 控制内内容、要求；（2） 过程中中实际操作要要求；（3） 质量控控制系统责任任人员和相关关人员签字的的规定。2.6 支持性性文件2.6.1文件件控制程序2.6.2技术术文件及工装装编号管理规规定2.6

25、.3工艺艺文件编制及及管理规定2.6.4记录录控制程序温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 3 章文件和记录控制制修改号0标 题共36页第13页1、目的对公司在用文件件均为受控文文件的有效版版本。2、范围公司在用的质量量保证体系文文件、技术文文件、外来文文件及其他需需要控制的文文件。3、职责 3.1办办公室是公司司在用文件控控制的归口部部门； 3.2总总经理负责公公司质量方针针、质量目标标及质量保证证手册的批准准； 3.3质质保工程师负负责程序文件件（管理制度度）、质量记记录及质量计计划的批准； 3.4各各质控系统责责任人负责各各自质控系统统文件的组织织编制、审核核。4控制

26、要点4.1质量保证证手册管理质量保证手册的的管理按第00.4章“质量保证手手册的管理”执行。4.2 文件管管理办公室编制 文文件控制程序序对质量保保证体系所要要求的文件予予以控制，技技术质量部编编制技术文文件及工装编编号管理规定定或工艺艺文件编制及及管理规定对公司所有有技术文件、工工艺文件进行行控制；公司司文件文件应应包括：质量量保证体系文文件、技术文文件、外来文文件、记录表表（卡）等。具具体要求：1） 文件的编编号、版号、修修改状态标识识等由办公室室按文件控控制程序的的要求进行；2） 文件和资资料发布前，应应由授权人审审核和批准，确确保文件和资资料的适用性性；文件的审审核、批准按按下表执行：

27、3） 文件发放放时，应做好好签收和记录录，确保各部部门使用的都都是最新的受受控版本；文文件的发放应应由相关的授授权人批准；4） 对文件的的更改和现行行修订状态做做好标识和记记录，以利于于识别和区分分；文件的修修改，应按相相关规定进行行审批；5） 文件使用用人应确保文文件保持清晰晰，易于识别别；6） 公司引用用的外来文件件（如法律、法法规、安全技技术规范、标标准、型式试试验报告、监监督检验报告告，分供方产产品质量证明明文件、资格格证明、顾客客的资料等）应应予以标识，对对其发放进行行控制；其中中安全技术规规范、标准应应购买正式版版本；7） 对作废文文件按相关规规定进行处理理，应加盖“作废”印章，防

28、止止作废文件的的非预期使用用；若因任何何原因而保留留作废文件时时，对这些文文件加盖“仅供参考”的标识。4.3 记录的的管理办公室编制 记记录控制程序序对质量保保证体系所要要求的记录予予以控制；以以保证公司记记录标识、贮贮存、保管和和处置得当。具具体要求：1） 记录格式式统一、编号号唯一；2） 记录的内内容客观准确确，清晰、易易读、且容易易识别；3） 标识清楚楚、便于检索索；4） 存放环境境适宜，存取取方便，防止止损坏、变质质和丢失；5） 明确保存存期限和到期期后的处置；6） 非纸质记记录的管理应应按有关规定定执行；7） 应编制记记录表格清单单，以便于统统一管理。5 支持性文件件5.1文件控制制

29、程序5.2技术文件件及工装编号号管理规定5.3工艺文件件编制及管理理规定5.4记录控制制程序温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 4 章合同控制修改号0标 题共36页第14页1、目的对确保顾客的需需求和期望得得到充分理解解的过程做出出规定，并加加以实施和保保持。2、范围适用于对顾客要要求的识别、对对产品要求的的评审及与顾顾客的沟通。3、职责3.1 供销销部负责识别别顾客的需求求与期望，组组织有关部门门对产品需求求进行评审，并并负责与顾客客沟通。3.2 技术术质量部负责责评审对新产产品质量要求求的检测能力力。3.3 技术术负责人负责评评审新产品的的设计开发能能力。3.4 生产

30、产部负责评审审产品的生产产能力、交货货期及所需物物料采购的能能力。3.5 总经经理负责审批批特殊合同的的产品要求评评审表。4、控制要点4.1 供销部部应制订与与顾客有关的的过程控制程程序，规定定：1） 合同评审审的范围、内内容，包括执执行的法律、法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件等，形成成评审记录并并有效保存的的规定；2） 合同签订订、修改、会会签程序等；3） 合同保存存、处置等规规定。4.2 供销部部应评审顾客客对产品有关关的要求，评评审应在公司司向顾客作出出提供产品的的承诺之前进进行，包括书书面或口头合合同的签订及及其更改的评评审。并应确确保：1） 与产品有有关的要求清清楚；2）

31、与以前订订单不一致的的要求已予解解决；3） 公司有能能力满足规定定的要求。合同评审结果及及评审所引起起的措施的记记录，供销部部应予保持。4.3 若顾客客提供的要求求没有形成文文件，供销部部在接受顾客客要求前，应应对顾客要求求进行确认。若产品要求发生生变更，供销销部应确保相相关文件得到到修改，并确确保相关人员员知道已变更更的要求。5 支持性文件件5.1 与顾客客有关的过程程控制程序温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 5 章设计控制修改号0标 题共36页第15页1、目的对设计和（或）开开发的全过程程进行控制，确确保产品能满满足顾客的需需求和期望及及有关法律、法法规要求。2、范

32、围适用于本公司新新产品的设计计、开发全过过程，包括引引进产品的转转化、定型产产品及生产过过程的技术改改进等。3、职责3.1 技术质质量部负责设设计、开发全全过程的组织织、协调、实实施工作，进进行设计和（或或）开发的策策划、确定设设计、开发的的组织和技术术的接口、输输入、输出、验验证、评审，设设计和（或）开开发的更改和和确认等。3.2 技术术负责人负责责审核项目建建议书、下达达设计和（或或）开发任务务书，负责批批准设计开发发方案、设计计开发计划书书、设计开发发评审、设计计开发验证报报告，负责审审核试产报告告。3.3 总经经理负责批准准项目建议书书、试产报告告，。3.4 材料料责任人负责责所需物料

33、的的采购。3.5 供销销部负责根据据市场调研或或分析，提供供市场信息及及新产品动向向，负责提交交顾客使用新新产品后的客客户试用报告告。3.6 检验验责任人负责责新产品的检检验和试验。3.7 生产产部负责新产产品的加工试试制和生产。4、控制要点 由公司技技术负责人组组织编制“设计和开发发控制程序”4.1 设计策策划4.1.1 供供销部根据市市场需求和与与顾客沟通的的信息编制“设计开发项项目建议书”，经总经理理批准后，作作为设计策划划的依据。4.1.2技术术质量部根据据“设计开发项项目建议书”编制“设计计划书书”， “设计计划书书”应确定：1）设计各个阶阶段的的任务务及时间安排排；2）设计各阶段段

34、的评审、验验证和确认活活动；3）设计的职责责和权限的规规定。应对参与设计的的技术接口、组组织接口进行行规定和管理理；在适当时时，策划的输输出应予更新新。4.2 设计的的输入4.2.1 应应确定与产品品要求有关的的输入，并保保持记录形成成“设计任务书书”；输入的内容包括括：产品功能能、性能的要要求、必要时时应有环保要要求；适用的的法律、法规规、安全技术术规范、标准准及技术条件件等；以前类类似的设计提提供的适用信信息；设计所所必需的其他他要求。4.2.2 技技术负责人组组织对设计输输入进行评审审和批准，对对其中不完整整、相互矛盾盾和不清楚的的输入要求做做出澄清和解解决，确保设设计开发输入入信息的充

35、分分性和适宜性性。4.3 设计输输出温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 5 章设计控制修改号0标 题共36页第16页4.3.1技术术质量部根据据策划的安排排开展设计工工作，并编制制相应的设计计文件（设计计文件应包括括设计说明书书、设计计算算书、设计图图样等），在在这些输出文文件发放前应应得到批准；4.3.2 设设计输出文件件应满足设计计输入的要求求；给予采购购、生产和服服务提供的适适当信息；包包含或引用产产品的验收准准则；并应当当满足法律、法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件等要求；4.3.3 规规定对产品的的安全和正常常使用所必需需的产品特性性，用户或法法规要求时

36、，还还应包括环保保的要求。4.4 设计评评审设计评审应在设设计的各个阶阶段评价设计计开发的结果果满足要求的的能力；必要要时，提出改改进措施。4.5 设计更更改4.5.1 涉涉及对产品性性能、特性有有影响的重要要设计开发的的更改应经过过评审和批准准。4.5.2 当当更改涉及范范围大，比如如针对主要技技术参数和功功能、性能指指标的重大更更改时，设计计更改评审后后，还应对更更改进行适当当的验证和确确认。4.5.3 更更改的评审结结果和由于更更改而应采取取的必要措施施的记录应予予以保持。4.6 外来设设计文件控制制设计文件由外来来单位提供时时，外来设计计文件应按“文件控制程程序”中规定的要要求执行。4

37、.7 当法规规、安全技术术规范对设计计许可、设计计文件鉴定、产产品型式试验验等有规定时时，应当按相相关规定执行行。技术质量部应制制定设计和和开发控制程程序，对设设计予以规定定。5 支持性文件件5.1设计和开开发控制程序序温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改号0标 题共36页第17页1、目的对采购过程及供供方进行控制制，确保所采采购的产品符符合规定要求求。2、范围适用于对产品所所需的原材料料采购，外协协加工及供方方提供服务的的控制以及对对供方进行选选择、评价和和控制。3、职责3.1 材料料责任人负责责按公司的要要求组织对供供方进行评价价，编制合合

38、格供方名录录，并对供供方的供货业业绩定期进行行评价，建立立供方档案；负责编制采采购计划，执执行采购作业业； 3.2 设计责责任人负责编编制采购物资资技术标准；3.3 检验责责任人负责组组织对采购物物资的进货验验证；3.4 质量保保证负责人负负责批准供供方评定记录录表；3.5总经理批批准月采购购计划。4、控制要点 由公司材材料责任人组组织编制“采购和材料料控制程序”4.1采购过程程采购部对材料、零零部件、外购购、外协件的的采购按其最最终产品质量量的影响程度度分为A、BB二级进行控控制，以确保保采购的产品品符合规定的的要求。对影影响产品质量量的外包过程程（包括：无无损检测-RRT、运输等等）也按本

39、条条款的原则进进行控制。控控制方法为：4.1.1公司司应按采购购与材料控制程程序对供方方的能力进行行评价、选择择；应制定选选择、评价和和重新评价供供方的准则；评价结果及及评价引起的的任何必要的的措施的记录录应予保持；4.1.2 对对法规、安全全技术规范有有行政许可要要求的供方，应应当对供方的的资格进行确确认（如阀门门铸、锻件、密密封件等）；4.1.2 对对供方进行评评定和选择后后，采购部应建立立“合格供方名名录”，经总经理理批准后发放放并实施。4.1.3 对对所采购的产产品和外包过过程，实施按按“合格供方名名录”内的“定点采购”原则。4.1.4 采采购合同对于比较重要产产品的采购，采购部在采购

40、之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定：1） 与产品有有关的信息（应应包括产品名名称、规格型型号、材质、要要求、数量、交交货期、售后后服务等）；2） 执行及验验收的法律法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件等；3） 以及其他他按照相关法法律规定应列列入合同的条条款。在与供方沟通前前，采购部应确保保采购的信息息所规定的采采购要求是充充分与适宜的的。4.2 材料、零零部件验收控控制4.2.1 技技术质量部对对所有与产品品质量有关的的采购和外包包加工的产品品进行验证，以以确保这些产产品满足规定定的采购要求求；4.2.2 未未经验收或验验收不合格的的材料、零部部件不得投入入使用；4.2.3 当

41、当公司或顾客客需要到供方方处进行验证证时，采购部部应在采购文文件中对其验验证的安排和和放行的方法法作出规定；4.2.4 所所有的材料、零零部件的验收收必须由材料料责任人签字字确认。4.2.5 材材料责任人应应定期对材料料进行复验，并并对供方进行行检查、重新新评定。4.3 材料的的标识及可追追溯性材料责任人编制制钢材标识识规定、零零部件标识规规定、焊焊接材料管理理规定等对对材料、零部部件标识的编编制、标识的的方法、位置置和标识移植植等进行规定定。仓库和车车间负责按钢钢材标识规定定、零部部件标识规定定、焊接接材料管理规规定等对材材料、零部件件进行标识。温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版

42、本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改号0标 题共36页第18页4.4 材料、零零部件的存放放与保管材料责任人编制制仓库管理理规定焊焊接材料管理理规定等对对材料、零部部件存储场地地、分区或分分批次（材料料炉批）等进进行规定。仓仓库和车间负负责按仓库库管理规定焊焊接材料管理理规定等对对材料、零部部件进行存放放与保管。4.5材料、零零部件入库、检检验控制4.5.1 材材料、零部件件入厂后，由由供销人员与与仓库保管员员办理交接手手续，按照检验和试验控制程序的要求办理交验、入库。4.5.2 外外购的材料、零零部件应有制制造单位的质质量证明资料料；4.5.3 材材料、零部件件由检验员按按相关的技术术、

43、检验文件件进行检验，检检验合格后入入库。4.5.4 入入库审批1） 材料、零零部件检验或或复验完成后后，检验员将将质量证明资资料、检验记记录等一起交交材料责任人人审批后由检检验员开具入入库单方可入入库；2） 检验员根根据钢材标标识规定、零零部件标识规规定、焊焊接材料管理理规定等的的规定，对材材料、零部件件进行编号，并填写写在检验记录录上。仓库保保管员负责对对产品进行分分类存放、并并做好标识。检检验员复核后后签名或盖章章。3） 不合格材材料、零部件件由检验员在在实物上做好好标记，并填填写“不合格处理理单”，保管员将将不合格品放放在不合格品品区按不合合格品控制程程序的规定定等待处理。4.5.5 材

44、材料、零部件件质量证明文文件（包括供供应商的质量量证明资料、检检验记录、复复验记录、入入库资料）由由材料检验员员交文件/资资料管理员保管，便便于检索，保保存期按相关关文件规定执执行。4.6 材料、零零部件领用和和发放控制4.6.1 车车间按技术质质量部编制的的“产品明细表表”签发领料单单，仓库保管管员按领料单单发料。发放放受压元件材材料时，材料料检验员应到到现场进行监监督。领、发发料时应对实实物的规格、表表面质量进行行复核。4.6.2 余余料或退回的的材料，应按按钢材标识识规定、零零部件标识规规定、焊焊接材料管理理规定等进进行标识，并并由材料检验验员进行确认认。4.7 材料代代用4.7.1 材

45、材料、零部件件不能按图样样或技术文件件要求供货时时，采购部应按材料代代用管理规定定，办理代代用手续后方方可领、发料料。4.7.2 受受压元件材料料的代用，应应由技术质量量部进行确认认，并经工艺艺、焊接责任任人、质保工工程师会签。采购部应制定材材料、零部件件控制程序对对材料、零部部件的采购、验验收、入库、标标识、领用、代代用、不合格格管理等进行行规范。4 支持性文件件4.1 采购购和材料控制制程序4.2 钢材材标识规定4.3 零部部件标识规定定4.4 焊接接材料管理规规定4.5 仓库库管理规定4.6 材料料代用管理规规定温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 7 章作业（工艺）

46、控控制修改号0标 题共36页第19页1、目的对产品制造过程程进行有效控控制，以确保保满足法规要要求、顾客的的需求和期望望。2、范围适用于本公司压压力管道元件件产品的控制制。3、职责3.1 生产产部负责指导导车间进行生生产和过程控控制，负责生生产设施的维维护保养，编编制必要的作作业指导书，负负责产品的防防护。3.2 工艺责责任人负责组组织编制相应应的工艺规程程，并负责组组织工艺纪律律的检查。3.3 检验验责任人负责责产品验证和和标识及可追追溯性控制。4、控制要点4.1 工艺准准备4.1.1外部部图样的工艺艺审查由外部提供图纸纸时，在设计计审查后还应应进行工艺性性审查。4.1.2 工工艺文件的内内

47、容1）材料明细表表2）工艺流程图图；3）特殊工序的的工艺文件（如如焊接工艺卡卡）；4）通用工艺守守则、工艺流流程；5）工艺文件目目录。4.2 工艺文文件的编制4.2.1 工工艺文件应依依据产品图样样及技术文件件、用户的特特殊要求，本本公司的加工工能力以及现现行的有关标标准、法规的的要求进行编编制。4.2.2 工工艺文件的编编制原则：正正确、统一、完完整、清晰、合合理。4.2.3 对对关键工序应应在工艺文件件上设置检验验点（E点）、审审核点（R点点）和停止点点（H点）。4.2.4 所所有工艺文件件应有编制、审审核签字，并并注明日期。工工艺文件的审审核由工艺质质控责任人负负责。通用工工艺守则、工工

48、艺规程由工工艺质控责任任人审核，技技术负责人批批准。4.3 工艺文文件的保管技术质量部应建建立工艺文件件台帐，分类类编号，指定定专人负责保保管工作，各各车间应指定定专人负责接接收、保管、传传递工艺文件件。4.4 工艺文文件的发放工艺文件的发放放范围和数量量按技术文文件及工装编编号管理规定定或工艺艺文件编制及及管理规定规定，并有有签收手续。如如果所发文件件是修改件，还还应负责回收收失效件，以以防误用。4.5 工艺实实施工艺流转卡，应应随工件一起起流转。每道道工序完工后后，操作者自自检合格并在在流转卡上签签字，经检验验员检验合格格并签字后方方可转入下道道工序。工艺艺流转检验卡卡从起步工序序开始，保

49、证证与工件同步步运行，直至至产品完工后后由技术质量部部汇总。4.6 工艺文文件的修改工艺文件中有明明确的质量控控制和检验要要求、合格标标准等，工艺艺文件的变更更、修改，由由技术质量部部参照技术文文件及工装编编号管理规定定或工艺艺文件编制及及管理规定规定的程序序修改工艺文文件，并按原原发放范围发发放和收回失失效件。4.7 工艺纪纪律管理工艺文件是指导导产品制造和和检验的依据据，在执行过过程中，由技技术质量部会会同有关生产产、技术质量量部等部门定定期对所有车车间按公司工工艺纪律管理理规定进行行工艺纪律执执行情况的检检查，并纳入入考核体系中中。4.8 工装管管理工装的设计、制制造和验证由由技术质量部

50、部、生产部、有关关生产车间负负责，并按照照工艺装备备管理规定做做好工装管理理工作。技术质量部负责责编制工艺艺控制程序，对对以上工艺的的管理进行规规定。5 支持性文件件5.1 工艺控控制程序5.2工艺装备备管理规定温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 8 章焊接控制修改号0标 题共36页第20页1、目的对产品制造过程程中的焊接质质量进行有效效控制，以确确保满足法规规要求、顾客客的需求和期期望。2、范围适用于本公司压压力管道元件件产品制造过过程中涉及承承压部位的焊焊接。3、职责3.1办公室负负责按焊接责责任人提出的的焊接项目要要求选定相应应的焊工进行行外派培训；3.2焊接责任任

51、人负责组织织焊接工艺评评定、编制相相应的焊接工工艺规程；3.3 检验责责任人负责焊焊接质量检验验。4、控制要点 公司由由焊接责任人人负责建立焊焊接质量控制制程序，并并组织实施。8.1 焊工管管理8.1.1公司司根据产品的的焊接要求按按特种设备备焊接操作人人员考核细则则规定委派派相应数量的的焊工到质量量技术监督部部门进行培训训，并取得焊焊工证和焊工工钢印，才能能在有效期内内担任合格项项目范围内的的焊接工作。8.1.2 每每名合格焊工工发给一个指指定的钢印，合合格证由公司司专人管理。焊焊接责任人负负责应建立焊焊工档案，一一人一档，记记录焊工本人人情况、培训训考试情况、工工作业绩，还还应统计焊工工的

52、焊接质量量情况和发生生的质量事故故，作为焊工工考核的依据据。8.1.3焊接接责任人负责责焊工资格考考试及技能评评定的组织和和申报，建立立考绩档案，并并定期编制“合格焊工花花名册”提供给车间间和检验部门门作为核对上上岗焊工资格格的依据。8.2 焊材管管理8.2.1 生生产部采购人人员应按材材料、零部件件控制程序的的规定进行采采购，采购员员不得擅自更更改采购焊材材的品种、规规格和质量要要求，采购时时应在合格供供方处采购。8.2.2 焊焊接材料（焊焊条、焊丝、焊焊剂、气体）应应符合国家或或行业标准的的规定，有制制造厂质量证证明书和清晰晰、牢固的标标志。公司应应建立焊材一一、二级库房房，并按照焊接接材

53、料管理规规定的规定定进行管理，包包括焊接材料料的采购、验收、检检验、储存、烘烘干、发放、使使用和回收等等；验收、入入库、编材料料厂编号。8.3 焊接工工艺评定8.3.1产品品施焊前，应应进行焊接工工艺评定。焊焊接工艺评定定的项目覆盖盖特种设备焊焊接所需要的的焊接工艺；评定按钢钢制压力容器器焊接工艺评评定、阀阀门密封面堆堆焊工艺评定定的要求进进行。8.3.2焊接接工艺评定的的控制按焊焊接控制程序序的规定进进行。8.3.3焊接接工艺评定的的原始资料由由焊接责任人人整理成册后后存档。8.4焊接过程程控制8.4.1 焊焊接工艺文件件的编制技术质量部根据据产品图样和和“焊接工艺评评定报告”编制“焊接工艺

54、卡卡”、“施焊流转记记录卡”等工艺文件件。焊接工艺艺卡应注明焊焊接工艺评定定编号和所需需焊工资格项项次，经焊接接质控负责人人审核后下发发车间及检验验部执行。8.4.2 焊焊接工艺更改改焊接工艺文件的的更改参照技技术文件及工工装编号管理理规定或工工艺文件编制制及管理规定定的规定进进行，焊接工工艺文件更改改仍按原审签签程序执行。8.4.3 焊焊接工艺文件件的贯彻实施施焊接工艺文件的的发放、归档档按工艺控控制程序的的规定进行。焊焊接工艺文件件发放到车间间后实施前，应应对焊工进行行相应的培训训宣贯。8.5产品焊接接试板8.5.1公司司依据安全技技术规范、标标准有产品焊焊接试板要求求时，对产品品焊接试板

55、控控制，包括焊焊接试板的数数量、制作、焊焊接方式、标标识、热处理理、检验检测测项目、试样样加工、检验验试验、焊接接试板和试样样不合格的处处理、试样温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 8 章焊接控制修改号0标 题共36页第21页的保存等。8.6焊缝返修修8.6.1 焊焊缝如存在超超标缺陷，由由无损检测人人员出具“焊缝返修通通知单”。8.6.2 焊焊缝返修严格格按安全技术术规范、相应的的产品标准准、焊接接作业规范等等的规定执行行。8.6.3 要要求焊后热处处理的应在热热处理前焊缝缝返修；如在在热处理后进进行焊缝返修修，返修后应应再做热处理理。8.6.4 焊焊缝返修的次次数、部

56、位、返返修后的无损损检测结果应应记入产品质质量证明书的的产品制造变变更报告中。8.7焊接设备备管理8.7.1 焊焊接设备由设设备责任人归归口管理，应应建立焊接设设备台帐和档档案。8.7.2 焊焊接设备及其其辅助装置由由设备科和操操作人员按工工艺装备管理理规定进行行，定人定机机操作、维护护和保养，应应装有完好的的、在周检期期内的电流表表、电压表和和压力表，保保持焊接设备备处于完好状状态。8.7.3 采采购焊接设备备及其辅助装装置时，应由由焊接责任人人确定设备型型号、规格，经经总经理批准准后采购。8.8 支持性性文件8.9.1焊接接控制程序8.9.2焊接接作业规范8.9.3 焊焊接材料管理理规定温

57、州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 9 章无损检测控制修改号0标 题共36页第22页1 目的 本公司司所有产品的的无损检测均均实行外包，为为了确保以保保证其符合压压力管道元件件制造许可规规则、阀门门标准等有关关法规，设计计图样及满足足用户的要求求，确保产品品的质量，制制定本程序。2 范围 适用于于本公司阀门门制造无损检检测过程的控控制。3 职责3.1 无损损检测责任人人负责无损检检测供方的评评价。3.2 无损损检测责任人人负责确认无无损检测报告告。4 工作程序序4.1 供方方的评价4.1.1 无损检测供供方必须具备备相应资质并并具有无损检检测主管部门门颁发的资格格证书且在有

58、有效期内。4.1.2 无损检测供供方应满足阀阀门制造的要要求，仪器设设备完好，保保证检测结果果准确有效。4.1.3 无无损检测用材材料的技术指指标必须符合合国家有关标标准规范的要要求。4.1.4 应应具备符合有有关要求的工工作环境，应应具有符合规规程要求的操操作室、曝光光室、暗室、评评定室及相关关设施，暗室室内应有通风风和药液恒温温设备，曝光光室也应有通通风装置。4.2 无损检检测委托4.2.1 焊焊缝外观经焊焊接检查员检检查合格后，由由无损检测责责任人填写“无损检测委委托单”，交供方。4.2.2 委委托单应逐个个填写并注明明阀门的焊缝缝编号、材质质、规格、数数量、表面状状况（外观）及及检测方

59、法、检检测比例、执执行标准、合合格级别等，委委托单应附有焊缝布布置图并标明明检测部位及及检测尺寸。4.3 无损检检测报告4.3.1 无无损检测报告告由具有级射线检测测资格的人员员编制，无损损检测责任人人对报告审核核批准应加盖盖“无损检测专专用章”。4.3.2 由由无损检测责责任人确认无无损检测报告告。5 相关记录无损检测委托单单温州蓝天管件阀阀门有限公司司质量保证手手册版 本第A版第 10 章理化试验控制修改号0标 题共36页第23页1、目的对产品制造过程程中涉及的理理化质量进行行有效控制，以以确保产品质质量。2、范围适用于本公司压压力管道元件件产品制造过过程中涉及公公司内部进行的理化检测和委

60、委外的理化检测。3 职责3.1 理化试试验室负责公公司理化检验验工作。3.2 理化责责任工程师负负责理化系统统的质量控制制工作，监督督理化试验人人员对检验标标准和规程的的执行，审核核理化试验报报告。4 控制要点4.1公司应由由理化责任人人负责建立并并组织实施理理化质量控制制程序。4.2公司应对对理化检验人人员培训合格格后上岗；4.3公司应对对产品的理化化检验过程进进行控制，包包括理化检验验方法确定和和操作过程的的控制；4.4公司对理理化检验记录录、报告的填填写、审核、结结论确认、发发放、复验以以及试样、试试剂、标样的的进行管理；4.5理化检验验的试样加工及试样检测；4.6公司材料料的物理性能能