质量手册标准模板

1、宁国安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.0发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.0 质量手册目录实施日期2014年3月10日页次编码第1页 共48页键入文字宁国市安捷金属制品有限公司 发布0.0质量手册目录章节号名 称页码范围页数版本/修订状态态生效日期/质量手册封面/01/002014/3/100.0质量手册目录1101/002014/3/100.1质量手册更改控控制2 101/002014/3/100.2手册批准令3-4201/002014/3/100.3质量手册发放清清单5101/002014/3/100.4质量手册简介6101/002014/3/100

2、.5公司简介7 101/002014/3/100.6发布令8101/002014/3/100.7质量方针及其展展开说明9101/002014/3/100.8总经理承诺10101/002014/3/100.9管理者代表任命命书11-12201/002014/3/100.10公司组织机构图图13101/002014/3/100.11手册管理14-15201/002014/3/101范围与用途16101/002014/3/102引用标准17101/002014/3/103术语与定义18101/002014/3/104质量管理体系19-21301/002014/3/105管理职责22-25401/00

3、2014/3/106资源管理26-28301/002014/3/107产品实现29-37901/002014/3/108测量、分析和改改进38-41301/002014/3/109质量管理体系过过程清单42101/002014/3/1010质量管理体系过过程关联图43101/002014/3/1011程序文件清单44-45201/002014/3/1012顾客要求清单46101/002014/3/1013过程、部门、标标准对照表47101/002014/3/1014附件（18个过过程描述）48101/002014/3/10宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.2发行版次0

4、1本页状态0发布日期2014年3月10日0.2 质量手册批准令实施日期2014年3月10日页次编码第3页 共48页0.1质量手册册更改控制章节号版本修订生效日期更改内容更改人姓名更改申请单编号更改批准人0102014年3月月10日飞0.2 质量手手册批准令批 准 令令本质量手册是公公司质量管理理体系的总体体描述，符合合ISO199001:22008及IISO/TSS169499:20099标准对质量量管理体系的的要求，为公公司提供了有有效执行质量量管理体系的的具体方法和和职责，公司司各职能部门门及员工必须须遵守本手册册的要求，严严格执行。本手册自批准之之日起生效。 总经理： 批准日期期： 年年

5、 月月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.3发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.3 质量手册发放清单实施日期2014年3月10日页次编码第5页 共48页质量手册批准会会签序号所在部门/科室室职 务姓名签 名日 期1管理层总经理2014/033/102生产科主管2014/033/103技术质量科主管2014/033/104供销科 主管2014/033/105综合办/管理者者代表主管2014/033/10 0.3质量手册册发放清单编号部门 人员文档类型份数编号部门 人员文档类型份数001总经理Z1001以下空白002管理者代表Z1002003副总经理D

6、 1003004生产部D1004005技术质量部D1005006总经办D1006007007008 008009009010010011011012012013013014014015015016016017017018018019019020020021021022022023023“ Z” 表示示纸质版文件件(4份) “ D ”表示电子版版文件(3份份)宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.4 质量手册简介实施日期2014年3月10日页次编码第6页 共48页0.4质量手册册简介手册简介本质量手册是宁宁国市安捷金金

7、属制品有限限公司质量管管理体系的第第一级文件，是是宁国市安捷捷金属制品有有限公司的质质量承诺，是是对质量管理理体系的描述述，并符合IISO90001:20008及ISOO/TS166949:22009质量量管理体系标标准的全部要要求。手册的第4章至至第8章，对对应ISO99001:22008及IISO/TSS169499:20099标准第4章章至第8章的的各相应条款款。每章均有有一个方针性性说明，每章章相应条款中中涂黑部分为为ISO/TTS169449:20009要求，描描述该章旨在在满足对ISSO/TS116949:2009要要素的要求。每每节还具体描描述了履行要要素中不同条条款的方法和和职

8、责。所有有的章节遵循循ISO90001:20008及ISSO/TS116949:2009的的排版方式编编制。阐述如如何完成相关关工作的操作作过程和程序序均在本手册册中列明。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.5 公司简介实施日期2014年3月10日页次编码第7页 共48页0.5公司简介介宁国市安捷金属属制品有限公公司成立于22012年11月，位于宁宁国市千秋南南路双津工业业园，注册资资金120万万元，主要从从事冲压金属属零部件的研研发、生产及及销售。立足足高起点，为为适应商场需需求，先后投投入了3条自自动化冲压生生

9、产线。本着着“质量第一、用用户至上”的经营宗旨旨，公司在激激烈的市场竞竞争中占有了了一席之地，目目前已成功为为亚新科、聚聚隆、中鼎等等企业配套。为进一步提升企企业现代化管管理水平，公公司于20115年启动了了汽车行业的的ISO/TTS69499；20022国际质量体体系认证工作作。员工是企企业发展的根根本，公司将将继续深化企企业培训制度度，培育一支支高素质的员员工队伍，建建立完善的内内部竞争激励励机制，为广广大员工提供供广阔的发展展空间。内抓抓管理、外塑塑形象，以良良好的信誉、可可靠的质量、优优质的服务不不断提高公司司产品的知名名度，实现跨跨越式发展，并并希望与广大大客户建立真真诚、稳固、全全

10、面、长期的的合作关系。力力争通过未来来5年的发展展，到20220年企业的的年销售额达达到30000万元。 企业名称: 宁宁国市安捷金金属制品有限限公司地 址: 安徽省宁宁国市千秋南南路双津工业业园邮政编码：2442300电 话: 0563-400203555传 真国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.6 发布令实施日期2014年3月10日页次编码第8页 共48页0.6发布令发 布 令质量手册根据IISO190001:20008及ISSO/TS116949:2009质质量体系标准准要求并结合

11、合顾客特殊要要求以及我公公司产品以及及工艺特点编编写而成，其其目的是为我我们的员工及及顾客提供一一套完整的既既符合政府法法令法规，又又满足行业及及顾客的特殊殊要求，同时时要适合本公公司特点的文文件化依据，以以便：使我们的质量方方针能量化到到每个层次，便便于各级员工工理解；使我们的质量体体系能健康、有有效地运行，并并不断满足顾顾客的要求。同时也证明我们们的质量体系系完全符合IISO90001:20008及ISOO/TS166949:22009质量量体系要求。质量手册是本公公司全体员工工在从事质量量管理和质量量控制活动中中必须长期遵遵循的唯一法法规性文件。现现正式发布。自自发布之日起起执行。总经理

12、: 总经理理签字：日 期：20014年03月10日 签字日期期：宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.8发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.8 总经理承诺实施日期2014年3月10日页次编码第10页 共48页0.7质量方针针及其展开说说明 本公司的质量方方针： 科技创新、质量量为本、诚信服服务、飞跃发发展质量方针展开说说明：科技创新-不断地进行行科技创新是质质量管理的精精髓。质量管管理要遵循螺螺旋上升的计计划、实施、检检查、处理的的PDCA循循环工作程序序。从技术、质质量、成本、服服务诸方面运运用先进的理理念进行改善善与创新，不断断增强和满足足顾客要求的

13、的能力。质量为本-服务务包括优良的的产品质量，除满足足顾客工程规规范本身要求求外，也涵盖盖顾客隐含的的对质量期望值值。质量要求求，既有显见见的又有潜在在的。具体表表现在质量的的符合性、价价格的合理性性、交付与服服务的及时性性等方面。 诚信服服务-诚信信是良好的企企业文化的核核心内容，企企业信用是企企业履行各种种经济承诺的的能力和可信信度，它是现现代企业立足足的根本和发发展源泉 飞跃发展展-以良好好的信誉、可可靠的质量、优优质的服务不不断提高公司司产品的知名名度，实现跨跨越式发展，并并希望与广大大客户建立真真诚、稳固、全全面、长期的的合作关系。0.8总经理承承诺总经理承诺为确保质量方针针的有效贯

14、彻彻和质量目标标的全面实现现，特建立、保保持和实施IISO90001:20008及ISOO/TS166949:22009质量量管理体系，使使之有效运行行。把持续改改进作为企业业发展的生命命，把不断满满足和超越顾顾客需求作为为我们工作的的宗旨和行动动指南。全权委托管理者者代表 王忠忠义 监督各部部门及全体员员工认真实施施，我及公司司管理层其他他成员将采取取有效措施，使使公司全体员员工了解和理理解公司的质质量方针和目目标，并要求求全体员工为为实现方针和和目标而努力力工作！为达到公司质量量经营目标，在在此我郑重承承诺通过内部部审核和管理理评审等活动动识别所需的的组织措施、人人力和物力资资源，并在制制

15、定和调整公公司经营计划划中保证提供供这些措施和和资源。总经理签名： 年 月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.9发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.9 任命书实施日期2014年3月10日页次编码第11页 共48页管理者代表任命命书为了贯彻执行IISO90001:20008标准及IISO/TSS169499:20099技术规范和和顾客特殊要要求，加强对对质量管理体体系运作的领领导，特任命命 王忠义 为宁国安捷金金属制品有限限公司的管理理者代表。管理者代表的职职责和权限是是：- 确保公司司按照ISOO9001:2008及及ISO/TTS169449:2

16、0009标准和其其它标准以及及顾客要求建建立和维护公公司质量管理理体系，并使使之有效运行行。- 向总经理理报告质量管管理体系运行行情况，以提提供管理评审审的数据和质质量体系改进进的基础；确确保质量管理理体系的有效效性、绩效和和改进并推动动质量改进计计划；- 通过各种种手段，使全全体员工意识识和理解公司司质量方针和和目标；- 负责就公公司质量体系系事宜与顾客客、认证机构构等外部各方方的联络。总经理： 日 期： 年 月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.9发行版次01本页状态发布日期2014年3月10日0.9 任命书实施日期2014年3月10日页次编码第12页 共48页

17、顾客代表任命根据公司建立IISO/TSS169499：20099质量体系工工作需求，决决定任命 王忠义义 为顾客代表表，在本公司司代表顾客提提出质量要求求，以确保顾顾客的要求得得到全面实现现。其工作职职责如下：特殊特性的选选择；质量目标的建建立；相关的培训；纠正预防措施施；过程的设计与与开发。总经理： 日 期：20014年03月10日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.10 公司组织机构图实施日期2014年3月10日页次编码第14页 共48页0.10 公司司组织机构图图宁国市安捷金属属制品有限公公司2015年度组

18、组织机构图 宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.12 质量手册管理实施日期2014年3月10日页次编码第14页 共48页0.12 质量量手册管理 0.12.11格式0.12.11.1现用的的封面页及内内容的表格为为固定格式，一一直沿用，如如果变更，视视为修订。0.12.11.2手册为为中文（标准准文本）文本本，全册采用用版本管理，而而每个章节采采用版次管理理。 0.12.22编写 本质质量手册由公公司管理者代代表领导的质质量部门负责责建立和维护护，根据公司司质量方针与与目标，结合合ISO90001:20008标准

19、及及ISO/TTS169449:20009技术规范范条文要求而而建立。0.12.3审审批 0.112.3.11本手册由管管理者代表会会同体系内相相关职能部门门管理人员共共同审核定稿稿。 0.112.3.22本手册经公公司最高管理理者批准后生生效并发布实实施。0.12.4发发放 0.112.4.11本手册为受受控文件，按按照“文件管理程程序”进行控制。 0.112.4.22本手册作为为公司质量体体系纲领，策策划并定义了了所有的质量量活动，需发发放至相关部部门(见0.3节质量手手册发放清单单)。0.12.4.3本手册分分“受控”和“非受控”两种。“受控”本的发放、修修订和更换均均按“文件管理程程序

20、”规定执行。“非受控”本的发放按按管理者代表表审批的范围围发放，对其其不做修订、更更改等控制。0.12.5使使用 0.112.5.11作为公司内内部质量运作作以及所有质质量活动的依依据。 0.112.5.22作为第二方方、第三方质质量审核使用用。 0.112.5.33作为宣传广广告使用，向向顾客展示质质量保证的原原理及证据，增增强信心。 0.112.5.44手册的持有有者应爱护手手册，妥善保保管，不得损损坏、丢失、随随意涂抹。持有者调离时，应应将手册交还还质量部门，办办理核收登记记。0.12.6修修订0.12.6.1质量手册册的修订由管管理者代表负负责组织，根根据下列情况况考查质量体体系并适时

21、修修订:- 符合性：质质量体系必须须符合ISOO190011:20088标准及ISSO/TS116949:2009技技术规范要求求和顾客特殊殊要求，必须须体现公司质质量方针和目目标。 - 有效性：质量体系必必须适合公司司实际情况，运运作的结果必必须是有效的的。 - 连续性：应组织的变变化而变化, 持续不断断的符合和有有效。无论如何，质量量手册至少每每年评审更新新修订一次。0.12.6.2被修订的的章节的版本本依次更新：01/0, 01/11, 01/2, 011/3, 011/9；章节节版次更新至至宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2

22、014年3月10日0.12 质量手册管理实施日期2014年3月10日页次编码第15页 共48页01/9后，则则手册全册更更新一个版本本02/0，002/1，002/2,依此类推推。斜杠前的的两位数表示示手册章节的的版本号，如如：02，002，01等等；斜杠后的的一位数表示示手册某章节节的修订次数数，如：0是是未修订版本本，1第一次次修订，2第第二次修订，依依此类推。 0.112.6.33质量运作程程序修订同上上述0.133.6.2所所述。0.12.7版版权 本手册版版权为宁国安安捷金属制品品有限公司专专有，并视作作公司无形资资产，任何未未经允许复印印、翻译、使使用均为侵犯犯版权。0.12.8质

23、质量手册控制制发放名单 见0.3节节质量手册发发放清单。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号1发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日1 范围与用途实施日期2014年3月10日页次编码第16页 共48页1 范围与用用途1.1 总则本质量手册（以以下简称手册册）依据ISSO90011-20088及ISO/TS16949:22009技术术规范和有关关法律法规，结结合宁国安捷捷金属制品有有限公司（以以下简称本公公司）质量管管理的实际状状况、产品特特点和顾客要要求编制，阐阐明了本公司司的质量方针针、质量目标标、组织结构构、资源配置置以及从识别别顾客要求到到产品交付顾顾客和

24、后续服服务所包括的的过程顺序和和相互作用，旨旨在通过体系系持续改进不不断增强顾客客满意。本手册适用于：（1）向顾客证证实本公司具具有稳定地提提供满足顾客客和适用的法法律法规要求求的产品的能能力；（2）通过本公公司质量管理理体系的有效效应用，包括括体系持续改改进的过程，以以保证符合顾顾客与适用的法律法法规要求，旨旨在增强顾客客满意。 本手册ISOO/TS166949:22009技术术规范覆盖的的产品为汽车车用金属件的的表面处理等等。本手册覆盖的部部门为：宁国国安捷金属制制品有限公司司下属生产部部、技术质量部部、商务部、综合办等职能能管理部门，生生产部是产品实现现过程。 1.2 应用范范围本手册适

25、用于本本公司汽车用用橡胶制品的的产品开发、生生产、销售和和售后服务领领域的质量管管理, 遵循循顾客有效的的国家标准、工工程技术规范范、质量标准准。因本公司司是按照客户户图纸、国家家标准、行业业标准加工，不不含产品的具具体设计输入入、输出，因因此删除7.3中“7.3.22.1产品设设计输入补充”与“7.3.33.1产品设设计输出补充”的内容。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号2发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日2 引用标准实施日期2014年3月10日页次编码第17页 共48页2引用标准本公司所建立的的质量管理体体系引用如下下标准：a) GB/T190000-

26、20008 idtt ISO99000:22005质质量管理体系系 基础和和术语。b) ISOO/TS166949:22009技术术规范。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号3发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日3 术语和定于实施日期2014年3月10日页次编码第18页 共48页键入文字 3 术语和定义义本手册使用GBB/T1900002008 idt ISO90000:2005质质量管理体系系 基础和术术语和ISO/TTS16949:22009技术术规范中的术术语和定义。本手册采用供应应链术语如下下：供方 安捷 顾客宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号

27、AJ-1章节号4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日4 质量管理体系实施日期2014年3月10日页次编码第19页 共48页4. 质量管管理体系4.1总要求本公司根据ISSO90011：20088标准及ISSO/TS116949:2009 技技术规范的要要求建立、文文件化、实施施、维护和持持续改进质量量管理体系。质质量手册的管管理见本手册册的0.133节。本质量量手册及其相相关文件描述述了公司质量量管理体系，包包括以下内容容：a) 公司质量量管理体系所所需的过程并并文件化（见见10节：质质量管理体系系过程清单；b) 公司质量量管理体系过过程的顺序和和相互关系（见见11节：质质量管理

28、体系系过程关联图图）；c) 确保有效效运行和控制制这些过程的的标准和方法法（见12节节：程序文文件清单以以及各过程或或程序对相关关文件的引用用）；d) 确定并确确保支持运行行和控制这些些过程的必要要信息（见附附件1：过过程描述乌乌龟图）；e) 规定这些些过程的测量量、监控和分分析活动（见见附件1：118个过程程描述文件件）；f) 实施为达达到预期结果果和持续改进进所采取的必必要措施。 见MM01业务务计划过程、MM02管理理评审过程。当公司选用外部部过程时，把把这些过程看看作本公司质质量管理体系系的一部分。为为此，公司实实施S03采购管理过过程开发这这些过程，规规定对这些过过程的控制方方法，并

29、确保保其受控。本本公司的外包包过程有原材材料、包装标标签、模具及及工装夹具的的加工过程，试试验及校准过过程属于外包包过程。4.1.1 总总要求补充所有外包供方和和外包过程的的开发和控制制，均通过实实施S03采购管理过过程而实现现。4.2文件要求求4.2.1总则则本公司质量管理理体系文件包包括:a) 总经理书书面批准的质质量方针以及及总经理承诺诺（见本手册册0.7,00.8节）和和质量目标（公公司业务计划划的内容之一一）。b）质量手册：公司根据IISO90001:20008及ISOO/TS166949（22009版）编编制质量手手册作为一一级质量体系系文件，对质质量体系进行行系统扼要的的阐述，规

30、定定质量体系的的基本结构，简简述质量体系系要素。质量量手册至少每每年评审修订订更新一次。c)程序文件为为二级文件（见见本手册122节程序文件件清单）。程程序文件支持持文件为三级级文件（具体体见文件管管理程序规规定）。d）公司为确保保其过程有效效策划、运行行和得到控制制所要求的其其他文件，包包括外来文件件；要求的其他文件件包括：图纸标准作业指导书作业规范工程规范等宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日4 质量管理体系实施日期2014年3月10日页次编码第20页 共48页e）记录表格和和核查清单。一级文件：质量手册一级文件：质量

31、手册 、 二级文件：程序文件三级文件三级文件：图纸、标准、质量计划、控制计划、作业规范、作业指导书、工程规范、管理制度、表单等 四级文件四级文件：记录 （质量体系文件件架构图）4.2.2质量量手册公司管理者代表表领导的质量量部门负责建建立和维护本本质量手册。质质量手册的建建立和修订经经总经理批准准。本手册包包括：质量管理体系的的范围（产品品、厂址）的的具体内容和和理由；满足ISO90001:20008和ISSO/TS116949:2009的途途径和职责；质量管理体系所所包括的过程程和程序（具具体见后附的的过程和程序序文件清单）；对质量管理体系系过程之间相相互关系的描描述（见111节质量管理理体

32、系过程关关联图）；e) 公司质质量体系文件件结构分为一一、二、三、四四级，详见上上图（质量体体系文件架构构图）。4.2.3文件件控制公司建立了文文件资料管理理程序，对对质量管理体体系所要求的的文件予以控控制。记录作作为一种特殊殊的文件，按按照4.2.4中规定的的措施予以控控制。a) 技术质量量部制定和保持持质量文件件清单和公公司文件总总清单，以以便建立、修修改、评审、批批准和发放；由各部门建建立本部门文文件的受控控文件清单，以以便识别文件件的变更和现现行修订状态态；建立和保保持技术文文件清单，以以便识别技术术文件和资料料的变更和现现行修订状态态；生产部和保持设设备管理文件件清单，以以便识别设备

33、备管理文件和和资料的变更更和现行修订订状态；综合合办建立和保保持管理文文件清单，以以便识别行政政类文件和资资料的变更和和现行修订状状态。b) 本公司司的质量文件件在签出之前前得到授权人人员的评审和和批准：第一一级：质量手手册由各部门门负责人进行行评审，经总总经理批准；第二级：程程序文件由各各相关的过程程负责人和质质量部门共同同进行评审，并并由管理者代代表批准；第第三级：管理理标准、技术术标准及规范范、作业指导导书由相关过过程或部门负负责人进行评评审和总经理理或各归口部门经理理批准；第四级级：表单/记记录由相关使使用部门负责责人进行评审审和管理者代代表批准。具具体执行文文件管理程序序规定。c)

34、技术部门门对产品标准准规范、包装装标准规范等等技术文件进进行评审、发发放，各有关关部门执行；由技术部门门记录并保存存各项更改在在生产中实施施时间的记录录，整个过程程控制在规定定的工作日内内。d) 各文件原原发布部门负负责文件的标标识和更新；各文件使用用部门负责保保持使用中的的文件是最新新版本并易于于识别。e) 外来文件件得到专门识识别，由各归归口部门管理理，控制其发发放。f) 各文件原原发布部门负负责文件的换换版，保证文文件使用部门门及时得到文文件的当前版版本；各文件件使用部门负负责文件的当当前版本在所所有相关场所所可得。g) 失效文件件由各文件原原发布部门负负责收回并销销毁。h) 各文件原原

35、发布部门负负责对任何保保留作为参考考或法律目的的的失效文件件进行适当的的标识并建立立作废文件清清单存档。i) 任何申请请更改的文件件皆以批准原原件的同样方方式进行评审审和批准，并并建立更改记记录。j) 文件自自失效之日起起变为记录，按按照记录管管理程序进进行控制。4.2.3.11 工程规范范公司运行C022过程开发发与确认过程程，依据文文件管理程序序、工程程更改控制程程序，实施施顾客工程规规范的评审（保保证在两个工工作周内完成成），以及由由此而引发的的产品和（或或）过程更改改。4.2.4 记录的控制制 公司制定定了记录管管理程序，规规定了记录的的控制方式。质质量部门制定定和保持公司司质量体系总

36、总记录目录录，各记录录产生部门负负责建立和维维护所分管的的记录目录录、各类记记录，以提供供符合要求和和质量管理体体系有效运行行的证据，保保证记录清晰晰、易于识别别和检索。以以确保：a) 所有在在文件中确定定的记录都加加以保存，包包括来自供方方的记录，记记录清单列出出了所有保存存的记录。b) 所有记记录保存在相相关部门，记记录目录中明明确了各记录录的保存地点点（部门）。c) 对记录录分类管理并并根据记录的的类别、法规规或客户的要要求规定保存存期限，记录录目录中明确确了各记录的的保存期限和和起始时间。4.2.4.11 记录保存所有安全法规记记录均有专门门标识，按保保存期为155年保存，以以随时提供

37、内内外部查询。顾客要求的记录录在顾客要要求清单中中予以识别，并并按照顾客要要求保存以随随时提供内外外部查询。具体见记录管管理程序。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日5 管理职责实施日期2014年3月10日页次编码第22页 共48页5 管理职责责5.1管理承诺诺 本公司总经理通通过以下活动动维护和持续续改进公司的的质量管理体体系：向公司传达满足足顾客和法律律、法规的重重要性；更新和维护质量量方针，同时时建立公司中中长期和年度度质量目标；定期进行管理评评审，确保维维护和持续改改进质量管理理体系所需的的资源可得；跟踪产品实现过

38、过程以及影响响实现过程有有效性和效率率的支持过程程的过程指标标，并持续改改进。5.1.1 过过程效率见5.1d5.2 以顾客客为关注焦点点公司管理层在每每年的经营策策划过程中评评估顾客的需需求和期望，将将它们转化为为实现顾客满满意的目标，确确保顾客的需需求和期望得得到满足。见见M01业业务计划过程程。公司实施C011营销与合合同过程以以识别顾客明明确和隐含需需求，以增进进顾客满意为为目的，确保保顾客的要求求得到确定并并予以满足。运运行C05顾顾客信息反馈馈和满意度衡衡量过程，确确保识别顾客客的期望和提提高顾客满意意度的改进方方向。 质量方针公司已确定了质质量方针、中中长期质量目目标以及管理理者

39、承诺，在在本质量手册册中加以书面面阐述，并通通过公司持续续改进计划和和业务计划得得到贯彻实施施。公司利用各种媒媒体和展示手手段向全体员员工广泛宣传传质量方针。公司通过各种例例会，向全体体管理干部传传达企业经营营结果，尤其其是质量结果果。并通过他他们向其员工工传达。公司司通过全体员员工大会进行行宣传。公司管理层已落落实了一套会会议机制，能能够确信其质质量方针在所所有领域（质质量、成本、周周期、交付）得到理解解、贯彻实施施、保持，以以及质量目标标得以实现。总经理领导公司司管理层共同同确定公司的的质量方针确确保:与本公司的宗旨旨相适应；包括对满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺，包括括

40、质量、交付付、服务、成成本和技术方方面的持续改改进；提供制定和评审审质量目标的的框架；在本公司内得到到沟通和理解解；在管理评审中进进行持续适宜宜性的评审，至至少每年对质质量方针评审审/修订一次次。5.4. 策划划5.4.1 质质量目标公司管理层为关关键的顾客期期望类别建立立以质量方针针为框架并与与质量方针保保持一致的可可测量目标和和指标，并向向全体员工传传达。该质量量目标和指标标体现在业务务计划中。在在公司中长期期业务计划中中确定了公司司中长宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日5 管理职责实施日期2014年3月10日页次编

41、码第24页 共48页期质量目标。公司在年末的管管理评审会上上根据质量方方针、公司经经营目标、顾顾客需求以及及中长期质量量目标制定下下一年的年度度质量目标，并并以年度业业务计划文文件正式生效效。质量目标是针对对本公司质量量指标进行预预测或确定量量化的目标值值。这些指标标和目标也分分解落实到各各有关部门。这些指标利用各各类报表和（或或）现场看板板中得到体现现，让全体员员工了解目标标的实现情况况。利用在管管理评审、各各种工作会议议或以其它宣宣传教育的形形式跟踪、评评审、针对差差异寻找改进进措施。见M01业务务计划过程、SS01数据据分析与沟通通过程、MM02管理理评审过程。5.4.1.11 质量目标

42、标 补充见5.4.1。5.4.2 质量管理体体系策划公司管理层为实实现公司的各各项业务目标标和质量目标标并符合ISSO/TS116949:2009的的要求以及顾顾客要求，对对质量管理体体系进行策划划。通过评审审质量管理体体系的有效性性和运行绩效效对质量管理理体系进行优优化，并建立立相关的质量量管理体系文文件，运行SS12内部部审核过程、MM01持续续改进过程确确保在任何质质量体系的更更改时能够保保持质量管理理体系的完整整性。 见S110内部审审核过程、SS08纠正正预防措施管管理过程、MM03持续改改进过程。5.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1 职责与权限限本公司组织结构构图中描述了了关键岗

43、位和和部门划分，对对从事与质量量有关的所有有管理、执行行和验证工作作的人员，均均规定了其职职责、权限和和相互关系，并并形成以下规规定；其部门门人员的职责责见各部门职职责管理标准准。5.5.1.11 质量职责责）当产品和过过程出现异常常时，及时报报告质量负责责长，以便组组织采取纠正正措施。）质量部门有有权在产生不不合格时停下下生产线；当当与交付发生生冲突时，由由技术总监确确定认可是否否停产。当问问题解决后，由由停产负责人人确定重新恢恢复生产。 cc) 因产产品不合格，造造成客户严重重抱怨的质量量问题，质量量部门应立即即停下生产线线，并报告总总经理保证所所有班次都配配备了负责质质量保证的人人员或授

44、权人人员。 最高管理层层质量职责总经理： 负责贯彻执执行国际和国国家法律法规规，全面主持持公司经营管管理工作，组组织实施董事事会决议； 负责制定实实施公司的整整体发展战略略规划，并确确保实施公司司的质量方针针和质量目标标； 建立健全公公司统一、高高效的组织体体系、工作体体系； 负责除公司司董事会以外外的人事任免免，公司分配配、激励方案案、标准的确确定； 领导建立健健全公司的各各项管理制度度，负责重大大财务支出及及人事决策审审批； 定期或不定定期组织管理理评审； 负责公司年年度业务计划划及中长期业业务计划的批批准与组织实实施； 领导建立健全全公司与客户户、合作伙伴伴、政府机构构、金融、媒媒体机构

45、之间间的沟通渠道道，树立良好好的企业形象；公司章程及董事事会授予的其其他职权； 管理者代表见质量手册第55.5.2条条 顾客代表见质量手册第55.5.2.1条 公司各部门门质量职责见GM30011组织机构构及职能描述述5.5.2 管管理者代表公司以书面的形形式任命一位位管理层为管管理者代表, 并规定除除他在其它方方面的职责之之外, 作为为管理者代表表的职责如下下:- 确保公司司按照ISOO/TS166949:22009标准准和其它标准准建立公司质质量管理体系系，并使之有有效运行且得得到保持；负负责“M02管管理评审过程程”的运行和改改进； - 向总经理理报告质量管管理体系运行行情况，以提提供管

46、理评审审的数据和质质量体系改进进的基础；描描述体系的有有效性并推动动质量改进计计划；- 通过各种种手段，使全全体员工意识识到“持续改进，不不断满足和超超越顾客需求求”的重要性。- 负责就公公司质量体系系事宜与用户户、认证机构构等外部各方方的联络。5.5.2.11 顾客代表表销售业务经理被被确定为顾客客利益代表。b) 顾客利益益代表在内部部职能中代表表顾客需求，负负责让步产品品的审批；参参与选择特殊殊特性，确定定质量目标、推推动公司各层层次各类人员员的质量工具具、标准的培培训以及促进进质量意识、推推动纠正和预预防措施的计计划和实施、参参与产品设计计和开发等活活动。5.5.3 内部沟通管理者代表、

47、质质量 、综合合办、技术 、生产 、财财务 、供销销等部门组织织定期或不定定期召开各级级人员会议及及职工会议、以以每月报告、墙墙报、看板及及指标趋势等等形式就质量量管理体系有有关事宜进行行探讨与交流流，并传达有有关业务进展展和有效性的的信息。见S01数据据分析与沟通通过程。5.6 管理理评审5.6.1 总总则本公司管理层依依程序文件管管理评审程序序，制定年年度管理评审审计划，至每每年进行一次管理评审会会议，以便于于： 评估公司主主要指标的完完成情况和改改进措施，包包括质量方针针和质量目标标。 评估质量管管理体系的适适宜性、充分分性。分配资源，提提供战略指导导，指派指标标责任人，采采取必要的措措

48、施清除障碍碍，保持所有有指标在正确确的方宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第26页 共48页向上。公司管理层在年年度管理评审审中，以过去去一年的跟踪踪的质量指标标结果、质量量审核结果以以及改进措施施结果为基础础，对质量体体系的有效性性、公司战略略质量目标、质质量成本进行行评审。管理评审以会议议纪要的形式式记录下来。此外，公司通过过周、月例会会使得公司管管理层能够及及时跟踪与产产品有关的主主要质量指标标的变化情况况。5.6.1.11 质量管理理体系绩效管理评审包括质质量管理体

49、系系的全部要素素及其表现，质质量战略目标标的监控和质质量成本的周周期报告和评评估。 管理评评审的记录，至至少可作为以以下方面完成成情况的证据据：a) 质量方方针中规定的的目标；b) 业务计计划中规定的的目标；c) 顾客对对提供产品的的满意度。5.6.2 评审输入入管理评审的输入入包括以下方方面的信息：审核结果；顾客反馈；过程表现和产品品符合性；预防和纠正措施施的状况；以往管理评审的的跟踪措施；可能影响质量管管理体系的变变更；改进的建议；对实际和潜在的的市场失效及及其它对质量量、安全或环环境的影响分分析。5.6.2.11 评审输入入 补充见5.6.2节节。5.6.3 评评审输出管理评审的输出出包

50、括与以下下方面有关的的任何决定和和措施：质量管理体系及及其过程有效效性的改进；与顾客要求有关关的产品改进进；c) 资源需需求。6 资源管理6.1 资源提提供本公司管理层根根据公司的发发展需要及顾顾客要求确定定并提供资源源，资源包括括维护质量管管理体系和持持续改进其有有效性以及寻寻求提高顾客客满意度所需需的资源，财财务负责预算算管理：根据据公司的质量量方针、公司司经营目标、中中长期和年度度业务计划以以及中长期质质量目标和年年度制定中长长期和年度预预算（如：投投资预算、人人员预算、培培训预算、设设备维修预算算等等）。见M01业务务计划过程、CC02过程程开发与确认认过程、SS03采购购管理过程、S

51、S07设备备工装管理过过程、S004检验和和试验设备控控制过程、SS02人力力资源管理过过程、S001数据分分析与沟通过过程。6.2 人力资资源6.2.1 总总则制定并实施人人力资源管理理程序，人人事部门会同同其它相关部部门识别岗位位需求、落实实岗位设置，并并对所有岗位位进行分析，以以岗位职务务说明书的的形式确定上上岗所必要的的人员素质、资资历、受教育育程度、所具具备的专业技技能和培训等等。 并会同同制造部门建建立其人员的的多功能岗位位对照表以管管理人员与岗岗位的调配。见S02人力力资源管理过过程。6.2.2 能能力、意识和和培训6.2.2.11 产品设设计技能公司在其预算中中考虑并确保保产品

52、设计人人员的配置和和培训以确保保产品设计责责任人员具有有达到设计要要求的资格，并并具有运用工工具和技术的的能力。在CC02过程程开发与确认认过程和产产品质量先期期策划程序中中确定了适用用工具和技术术。6.2.2.22 培训各部门根据程序序文件人力力资源管理程程序和岗岗位职务说明明书明确从从事影响质量量的工作人员员所需能力并并确定需求。 人事部门负负责根据所报报的需求制定定年度培训计计划，此计划划包括从总经经理到操作工工的各级人员员，它提供培培训或采取其其他措施以满满足这些要求求并评价采取取措施的有效效性。确保员员工意识到所所从事活动的的相关性和重重要性，以及及如何为实现现质量目标做做出贡献。培

53、训包括顾客特特殊要求。质量部门会同人人事部门建立立公司各部门门各类人员的的质量培训的的计划和实施施，包括质量量宣传、质量量意识教育、质质量标准、质质量方法和工工具等的培训训。特殊工种特殊岗岗位的培训由由 综合办和和质量部门联联系安排内部部或外部有资资格的培训部门实施施，特殊工种种特殊岗位人人员须持证上上岗。 人事部门对人人员教育、培培训和/或经经历进行资格格考核，保存存适当的资格格考核记录。各用人部门负责责本部门的岗岗位用人的管管理。6.2.2.33 在职培培训 人事部门对影影响质量的新新工作或变动动工作岗位的的人员提供岗岗位培训，这这一措施包括括合同制人员员和外用人员员。用人部门门使用有岗位

54、位资格的人员员从事岗位作作业。 人事部门和质质量部门分别别通过培训和和质量分析会会告知影响质质量的人员有有关不符合质质量标准对顾顾客造成宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第27 共48页的后果。6.2.2.44 员工激励励见S02人力力资源管理过过程。 人事部门与相相关部门合作作，通过以下下途径调动员员工积极性和和提高员工质质量意识：- 合理化建议议；- 员工满意度度调查；- QC小组活活动；- 张贴宣传/竞赛活动；- 培训、信息息交流会；- 表彰；人事部门根据SS02人力

55、力资源管理过过程每年进进行一次员工工调查和评估估，以确定他他们对达成相相关目标的程程度和满意度度。6.3 基础础设施本公司根据提供供给顾客的产产品的需求提提供设施和设设备，并通过过相关的支持持过程配备和和护设施和设设备。以项目目小组的方式式对公司设施施和设备进行行策划。包括括以下各项考考虑：a) 工作场所所和相关设施施；b) 设备、硬硬件和软件；c) 支持性服服务，如运输输、通讯、中中转仓库。6.3.1 工工厂、设施及及设备策划 每当需新新增设施、设设备和工装等等时，项目小小组将这些设设施、设备和和其他过程作作为APQPP的一部分进进行策划。策策划是以精益益生产为原则则。 项目小组组与生产科等

56、等职能部门以以精益原则进进行车间平面面规划，物流流系统以最大大限度减少材材料、在制品品、成品等的的搬运，实现现材料的同步步流动，最大大限度地利用用地面空间。 项目小组组评估现存操操作的有效性性。在进行评评估时，考虑虑下列因素： 自动化 人机工程程学 库存水平平 增值性动动作6.3.2 应应急计划项目小组按产品品或产品类制制定应急计划划，以便在出出现非常情况况下，诸如公公用设施中断断、劳动力短短缺、主要设设备故障、使使用中退货等等，确保产品品的供给。各各种（类）产产品的应急计计划由质量部部门、生产部部门、销售部部门等相关部部门管理和维维护，并在必必要时由质量量部门、生产产部门、销售售部门启动应应

57、急计划。6.4. 工作作环境项目小组设计、策策划和提供适适宜于产品满满足要求、确确保产品、设设备设施和人人员安全的作作业环境，这这种作业环境境由生产科得得以保持。6.4.1 确确保员工安全全以达到产品品质量宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第28 共48页项目小组在产品品质量先期策策划过程中，根根据特性对社社会的影响程程度，确定产产品和过程特特殊特性，加加以标识，并并在产品和过过程设计过程程中考虑采用用减小或消除除对员工、顾顾客、使用者者和环境的潜潜在危险的措措施。通过培培

58、训、标识等等方法，在企企业内部和外外部广泛开展展了产品责任任和产品风险险的教育。 人事部门负责责收集所有适适用的安全和和环境法律法法规，并保证证这些法律法法规的符合性性（包括那些些有关材料储储存、搬运、回回收、销毁和和布置方面的的规定）。 人事部门负责责公司的职业业安全和环保保法规等行政政管理工作，确确保公司遵守守所有适用的的政府规定安安全与环保法法规，包括对对危险材料的的处理以及它它们的贮存回回收利用，清清除或用后处处置。公司规范下列活活动并保证其其受控： 公司通过节节能节水降耗耗，保证所弃弃废物对环境境不造成污染染。 公司建立立生产安全管管理网络，制制定一系列管管理制度，规规范职业安全全和

59、环保法规规的管理行为为，在各关键键部位设立防防盗、防火（消消防通道措施施）配备消防防器材（定期期更换药品）。 培训一批批训练有素兼兼职安全员队队伍，并使其其保持能力。 对食堂工工作人员和职职工、女工保保护健康，定定期安排其接接受卫生部门门体检，严格格实施上岗健健康状况审查查。公司积极参入社社会公益活动动，定期接受受政府相关部部门的检查、监监督。对于出出现的不符合合项采用8DD法或顾客指指定的方法，按按S08纠纠正预防措施施管理过程采采取行动，跟跟踪、验证其其纠正措施的的有效性。6.4.2 生生产现场的清清洁生产现场负责开开展5S活动动，按照该方方法对现场进进行管理，保保持公司内良良好的工作环环

60、境。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号7发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日7 产品实现实施日期2014年3月10日页次编码第29 共48页7 产品实实现7.1. 产品实现的的策划 本公司把把产品质量先先期策划和项项目管理用于于所有新产品品和更改产品品的开发和管管理。参见程程序文件产产品开发管理理程序。 公司技术术管理部经理理任命项目小小组长，项目目小组由各相相关职能部门门的代表所组组成。 项目小组组确定、分析析、管理和报报告产品达成成各个时期的的指标。这些些指标包括质质量目标、质质量风险、成成本、周期、关关键路径和其其它问题。 项目小组组在产品达成成的各个