质量环境安全三体系手册

1、PAGE Page PAGE 48 of NUMPAGES 48 *有限公司 ZSA/*-2006 质量量/环境/职职业健康安全全管 理 手 册 第B/1版2006年 33月2日发布 22006年 3月5日实施项目（制订修订）日期变更摘要版本/修订状态态修订2006-3-2B/1*有限公司质量/环境/安安全管理手册册章节号：ZSAA/*-20006-00发布日期：20006-03-02目录章节号章节名称版本/修订状态态页码ZSA-00目录B/1第3页ZSA-01颁布令和任命书书B/1第4页ZSA-02公司简介和方针针B/1第5页ZSA-03参考标准和定义义B/1第6页ZSA-04管理体系要求B

2、/1第7页ZSA-05管理职责B/1第9页ZSA-06资源提供B/1第12页ZSA-07产品实现B/1第14页ZSA-08测量、分析和改改进B/1第17页ZSA-09ISO140001和OHSSMS180001标准其其他要求的描描述B/1第20页附件一公司组织机构图图附件二ISO90011:20000的要求在各各部门的职责责分配表附件三ISO140001要求在各各部门的职责责分配表附件四OHSMS188001的要要求在各部门门的职责分配配表附件五生产工艺流程图图附件六程序文件一览表表附件七安全管理网络图图附件八环安管理方针和和目标附件九目标指标管理方方案附件十厂区平面图*有限公司质量/环境/安

3、安全管理手册册章节号：ZSAA-01发布日期：20006-033-02颁 布 令颁 布 令令*有限公司的的质量/环境境/职业健康康安全管理手手册今天正式式发布生效。手手册作为公司司阐述质量/环境/职业业健康安全方方针、目标并并描述整个三三位一体管理理体系的文件件，也作为满满足顾客、适适用的法规要要求和改进环环境、职业健健康安全绩效效的一种手段段，同时也作作为今后我公公司质量/环环境/职业健健康安全管理理中的纲领性性文件，全体体员工必须严严格遵照执行行。总经理年 月 日 任 命 书书为了确保公司的的质量/环境境/职业健康康安全管理体体系长期有效效运行，加强强对管理体系系运作的领导导，特任命*同志

4、为本本公司的质量量管理者代表表，管理者代代表在质量/环境/职业业健康安全管管理体系中的的职责是：确保质量/环境境/职业健康康安全管理体体系的过程得得到建立和保保持；向最高管理者报报告管理体系系的业绩以便便评审，并为为改进管理体体系提供依据据；在整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成；就质量/环境/职业健康安安全管理体系系有关事宜对对外联络。总经理： 年 月 日日*有限公司质量/环境/安安全管理手册册章节号：ZSAA-02发布日期：20006-033-02公司简介和方针针公司简介*有限公司是是一家中美合合资企业，处处于正在兴建建中杭州湾大大桥南堍的*，距杭州机机场120KKM和宁波机机场80KM

5、M，北仑深水水港70KMM，地理条件件十分优越，水水陆空交通非非常便捷。企企业注册资金金190万美美元，占地面面积566995M2，建筑面积积223122M2，在香港、泰泰国、韩国建建有境外企业业，年进出口口总额35000万美元，出出口创汇20000万美元元。公司先后后被评为“浙江省守合合同、重信用用单位”、“海关A类管管理企业”；“大发牌”再生中空涤涤纶短纤维被被评为“宁波市名牌牌产品”、“高新技术产产品”。公司拥有年产77万吨再生涤涤纶短纤维的的生产线，专专业生产、销销售各类优质质二维、三维维涤纶中空短短纤维，为绿绿色环保产品品。广泛用于于被服、沙发发、玩具等日日用品的填充充料及棉纺品品、

6、毛纺品、无无纺布的配料料。产品辐射射国内二十多多个省、市、自自治区，远销销日本、台湾湾及欧美等国国家和地区。大发公司实施“以人为本、质质量立企”的发展战略略，坚持以“市场为导向向、管理为重重点、效益为为中心“的经营方针针，弘扬“诚信、务实实、敬业、创创新”的企业精神神，为创一流流企业，出一一流产品，送送一流服务，树树一流品牌而而不懈努力。联系方式公司地址：浙江江*工业区邮编： 电话话： 传真：管理方针质量方针：满足足顾客需求，追追求卓越品质质，创世界一一流，拓全球球市场。环安方针：遵纪纪守法，提高高全员环安意意识； 有有效利用，重重视环安综合合效益； 持持续发展，改改进环安管理理体系。*有限公

7、司章章节号：ZSSA-03发布日期：20006-033-02参考标准和定义义本手册的标引用用准：ISO90011：20000 质量管管理体系 要求ISO140001：20004 环境境管理体系 规范及使使用指南OHSAS188001：11999 职业健康安安全管理体系系 规范ISO90000:20000 质量管理体体系 基基础和术语本手册除引用标标准的定义外外还有以下定定义：最高管理者：本本公司总经理理；顾客：本公司的的顾客有中间间顾客和最终终顾客。中间间顾客是指销销售本公司产产品的各贸易易和终端产品品制造公司；最终顾客是是指最终消费费者；特殊过程：当生生产和服务提提供的输出不不能通过其后后的

8、监控或测测量加以验证证的过程；外部文件：指IISO国际标标准或等同的的国家标准、行行业标准；与与公司有关的的法律、法规规；顾客的技技术资料或图图样；技术文件：指技技术标准、作作业指导文件件、检验文件件、图纸等；法律与其他要求求: 是指那那些可确定适适合于本公司司的经营活动动, 产品与与服务，与质质量、环境和和职业健康安安全有关的法法律与其他要要求；环境因素：一个个组织的活动动、产品和服服务中能与环环境发生相互互作用的要素素；环境影响：全部部或部分地由由组织的活动动、产品和服服务给环境造造成的任何有有害或有益的的变化；危险、危害因素素：是指能对对人造成伤亡亡，对物造成成突发性损坏坏或影响人的的身

9、体健康导导致疾病，对对物造成慢性性损坏的因素素（危险因素素是指突发性性和瞬间作用用）、（危害害因素强调在在一定时间范范围内的积累累作用）；事件：导致或可可能导致事故故的情况；相关方：与组织织的质量/环环境/职业健健康安全绩效效有关的或受受其质量/环环境/职业健健康安全绩效效影响的个人人或团体；绩效：基于组织织方针和目标标，与组织的的质量控制、环环境因素控制制、职业健康康安全风险控控制有关的，质质量/环境/职业健康安安全管理体系系的可测量结结果；职业健康安全：影响工作场场所内员工、临临时工作人员员、分包方人人员、访问者者和其他人员员健康和安全全的条件和因因素；伤亡事故：是指指职工在劳动动过程中发

10、生生的人身伤害害，急性中毒毒事故；职业病：是指职职工在生产环环境中由于工工业毒物，不不良气象条件件，生物因素素，不合理的的劳动组织以以及一般卫生生条件恶劣的的职业性毒害害而引起的疾疾病。3管理体系范范围再生PET涤纶纶短纤维的设设计、生产、销销售和服务及及其涉及的相相关管理活动动 *有限公司章节号：ZSAA-06-1发布日期：20006-033-02质量/环境/职职业健康安全全管理体系41总要求公司对管理体系系所需要的过过程进行识别别，并结合公公司的管理职职责、资源提提供等实际情情况建立了文文件化的质量量/环境/职职业健康安全全管理体系，加以保持和实施，并予以持续改进。无删裁。各部门严格按文文

11、件化的管理理体系实施并并加以控制。通通过部门主管管自我评价、财财务测量、公公司内部管理理体系的审核核、最高管理理者的管理评评审和外部认认证机构的评评审来加以验验证,同时通通过持续改进进保持体系的的有效性。 明确了过程控制制的方法及过过程之间相互互顺序和接口口关系，通过过识别、确定定、监控、测测量分析等对对过程进行管管理，实现组组织的方针和和目标。提供所需的资源源和信息。对过程进行测量量、监控和分分析及采取改改进措施，是是为了实施所所策划的结果果，并进行持持续的改进。 已对外包过程进进行了识别，并并按相关要求求加以控制，确确保满足要求求，已在相应应程序中加以以规定。公司建立、实施施和保持法法律、

12、法规与与其他要求管管理程序以以确保公司生生产的产品满满足适用的法法规要求本公司的质量/环境/职业业健康安全管管理体系文件件 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.4.4本公司的管理体体系文件构成成如下：质量/环境/职职业健康安全全方针、目标标在手册中描描述；管理手册：说明明公司的方针针，并从整体体上描述公司司的管理体系系；程序文件：用来来支持手册，说说明公司管理理基本活动及及其相互作用用；作业指导书等支支持文件：公公司相关活动动开展的作业业标准和技术术保证；包括标准要求的的记录：记录录用来证明公公司管理体系系有效运行的的客观证据；手册 本公公司编制的手手册包括如下下的内容： a

13、.描述了整个个公司管理体体系的范围，对对标准要求而而本公司没有有的活动在相相关章节中注注明； b.本手册引出出公司的程序序文件，见附附件四程序文件一一览表； c.管理体系的的各过程在本本手册的各章章节中描述，过过程的相互关关系在相关程程序文件中描描述。文件控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.4.5 公司对对涉及与满足足顾客、适用用的法规要求求和记录等有有关的文件制制定文件控控制程序以以确保：a.各类文件发发布前应得到到批准，保证证文件的适宜宜性；b.必要时对文文件进行评审审与更新，并并再次批准；c.建立文件的的清单和变更更履历以识别别现行的修改改状态；d.文件的受控控版

14、本发放到到体系内部文文件执行的部部门；e各部门保存存的文件要保保持清晰，易易于识别，不不得自行扩大大或缩小解释释文件，不得得对文件进行行未授权的更更改；*有限公司章节号：ZSAA-06-2发布日期：20006-033-02质量/环境/职职业健康安全全管理体系 f确确保外来文件件得到识别，并并控制其分发发。g 对作废的的受控文件予予以回收后，标标识为“作废”，并加以销销毁；对作废废要保留的正正本标识为“作废保存”，防止误用用。记录的控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.5.3公司建立记录录控制程序并并组织各部门门员工对质量量/环境/职职业健康安全全管理体系运运行的记录进进行

15、控制，各各部门形成和和保持的记录录应清晰，并并作相应的标标识，保管方方式便于检索索；在记录控制程程序中规定定了记录的标标识、贮存、防防护、检索、保保存期限和处处置的控制。支持文件文件控制程序序记录控制程序序 *有限公司章节号：ZSAA-06-1发布日期：20006-033-02管理职责管理承诺最高管理者按以以下方法对建建立和实施质质量/环境/职业健康安安全管理体系系并持续改进进其有效性做做出承诺：向全体员工传达达满足顾客和和法律、法规规要求的重要要性；制定质量/环境境/职业健康康安全方针；确保质量/环境境/职业健康康安全目标的的制定；管理评审每年不不少于1次；提供管理体系建建立、运行、改改进所

16、需的资资源。以顾客为关注焦焦点 最高管管理者以实现现顾客满意为为目标，确保保顾客的需求求和期望得到到确定、转化化为要求并予予以满足，以以提高顾客的的满意度。采采取的主要措措施是：了解顾客的需求求和期望；确保组织的目标标与顾客的需需求和期望联联系起来；确保顾客的需求求和期望在整整个组织中得得到沟通，并并采取满足要要求的措施；测量顾客满意程程度并针对测测量结果采取取措施；处理好与顾客的的关系；确保兼顾顾客和和相关方的利利益。质量/环境/职职业健康安全全方针 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.2本公司的质量/环境/职业业健康安全方方针见ZSAA-02.该方针与公司的的生产性质、规

17、规模、经营宗宗旨和风险性性质相适应；包括遵守适用法法律、法规、污污染预防和持持续改进的承承诺，符合55.1的管理理承诺；形成文件并予以以传达；通过培训、宣传传、ISO公公告栏、传真真等方式使方方针在本公司司和相关方得得到沟通；通过管理评审活活动以保证方方针的持续适适宜性。 54 策策划5.4.1质量量/环境/职职业健康安全全目标 &ISO114001和和OHSASS180011的4.3.3最高管理者应确确保与方针相相一致并能测测量的目标的的制定，相关关的部门进行行分解、实施施、评价和改改进。当公司司经营活动、产产品和服务的的状况发生变变化时, 应由管理理者代表负责责及时更新和和调整公司的的目标

18、、指标标。正常情况况下,管理者代表表每年对目标标、指标重新新评定一次, 以适应管管理体系新的的需要。*有限公司章节号：ZSAA-02发布日期：20006-033-02管理职责5.4.2管理理体系的策划划最高管理者保证证：在对公司管理现现状把握的基基础上进行策策划，确定管管理体系机构构图，见附件件一公司组组织机构图；建立管理体系，以以满足目标的的要求，将标标准的要求分分配到各部门门，见附件二二ISO99001:22000的要要求在各部门门的职责分配配表和附件件三ISOO140011和OHSAAS180001的要求在在各部门的职职责分配表；若需对管理体系系进行更改必必须保持体系系完整性。 职责、权

19、权限和沟通5.5.1职责责和权限 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.15.5.1.11 最高管理理者a.制订质量/环境/职业业健康安全方方针并确保质质量/环境/职业健康安安全目标的制制订；b.任命管理者者代表并赋予予其相应的权权力和职责；c.批准质量/环境/职业业健康安全手手册和程序文文件；d.执行管理评评审；e.确保内部沟沟通和配备质质量/环境/职业健康安安全管理体系系所需的资源源；f.提供持续改改进质量/环环境/职业健健康安全管理理体系有效性性承诺和绩效效的证据；g.确保顾客的的要求得到确确定和满足。5.5.1.22各部门和岗岗位负责人的的职责和权限限具体见各各岗

20、位说明书书。5.5.2 管理者代表表管理者代表的职职责见任命书书ZSA-011.5.5.3 内部沟通最高管理者确保保公司内通过过会议、汇报报、办公自动动化系统、张张贴、文件等等方式就质量量/环境/职职业健康安全全管理体系的的有效性进行行内部的沟通通。 管理评审审 &ISO144001和OOHSAS118001的的4.6最高管理者按管管理评审控制制程序对管管理体系持续续的充分性、适适宜性和有效效性进行评审审。管理评审的输入入：质量/环境/职职业健康安全全方针和目标标的实现状况况；内部和外部审核核的结果；顾客反馈的处理理及相关方的的投诉、抱怨怨等问题；过程业绩和产品品的符合性；纠正和预防措施施的实

21、施状况况；法律、法规的符符合性评价；*有限公司章节号：ZSAA-06-03发布日期：20006-033-02管理职责上次管理评审的的跟踪措施；可能影响质量/环境/职业业健康安全管管理体系的变变化；改进的建议。管理评审的输出出：质量/环境/职职业健康安全全管理体系及及其过程的有有效性的改进进；与顾客要求有关关的产品的改改进；资源的需求。管理评审的记录录要保存。支持文件：管理评审控制制程序岗位说明书*有限公司章节号：ZSAA-06发布日期：20006-033-02资源管理资源的提供公司为质量/环环境/职业健健康安全管理理体系有效运运行、改进管管理体系有效效性、满足顾顾客、社会和和员工的要求求和提高

22、满意意度，策划和和配备必须的的资源，如：人员、基础础设施和工作作环境。人力资源 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.2对从事影响产品品质量、环境境卫生和健康康安全的工作作人员应按人人力资源管理理程序各层层次人员的培培训要求实施施必要的培训训，确保在适适当的教育、培培训、技能和和经历的基础础上有能力从从事本职工作作，实现管理理体系的要求求，包括应急急准备和响应应要求方面的的作用和职责责。在部门相关的管管理职责中规规定各岗位的的任职要求，通通过培训等手手段使从事的的员工达到该该任职要求；对每种培训按不不同方式评价价其有效性；确保通过培训让让员工意识到到所从事活动动的意义和重

23、重要性及为实实现目标做出出贡献；确保通过培训让让员工意识到到在工作活动动中实际的或或潜在的环境境影响和职业业健康安全后后果，以及个个人工作的改改进所带来的的环境和职业业健康安全效效益；确保通过培训让让员工意识到到偏离规定的的运行程序的的潜在后果；保存有关培训、教教育、技能和和经历的记录录。基础设施公司制定基础础设施管理以以确定、提供供和维护为实实现产品符合合要求所需的的基础设施，包包括：楼宇、工作场所所和相应的设设施；产品实现过程用用的硬件和相相应的软件；其它支持性服务务如运输和通通讯。工作环境公司各有关职能能部门应识别别实现服务符符合性所需的的环境中人和和物的因素，并并对其实施有有效控制。包

24、包括：6.4 .1对对生产、办公公房进行适当当装修美化，树树立良好的企企业形象，配配置必要空调调、消防、劳劳动防护品，保保持适宜的温温度、湿度、确确保员工职业业卫生和安全全。6.4 .2创创造良好的工工作氛围、建建立有效的激激励机制，创创造一种能够够使企业全体体员工衷心认认同的核心价价值观念和使使命感、一个个能够促进员员工奋发向上上的心理环境境、一个能够够确保公司管管理业绩的不不断提高、一一个能够积极极地推动公司司变革和发展展的企业文化化。6.4 .3提提高员工的职职业道德素养养。6.4 .4实实施定置管理理，同时考虑虑人体功效学学要求，提高高工作效率。也也确保员工工工作符合劳动动法规的要求求

25、。*有限公司章节号：ZSAA-07发布日期：20006-033-02资源管理支持文件人力资源控制制程序基础设施管理理程序*有限公司章节号：ZSAA-07-001发布日期：20006-033-02产品实现产品实现的策划划： 产品实现的的策划中，确确定了如下的的内容：产品的质量目标标和要求；针对产品生产确确定过程、文文件、配备相相关的资源；对产品实现的过过程确定所需需的验证、确确认、监控、检检验和试验活活动，以及产产品的质量标标准；策划和准备产品品满足要求所所需证据的记记录。对策划的结果形形成适于公司司运作的文件件。与顾客有关的过过程公司通过对顾客客的满意度的的调查等方式式来确定顾客客的产品要求求

26、；a.顾客规定的的要求，包括括交付和交付付后活动的要要求；b.顾客未做规规定，但对于于规定的或预预期的用途所所必要的要求求；c.有关产品法法律和法规的的要求；公司确定的附加加要求。公司制定合同同评审要求求进行评审，评评审在公司向向顾客做出提提供产品的承承诺之前进行行，并确保：a.产品要求得得到规定；b.和以前表述述不一致的要要求已予以解解决；c.顾客未以文文件形式提供供要求，在接接受前公司应应确认顾客的的要求；d.公司有能力力满足规定的的要求；e.顾客所需产产品要求发生生变更时，公公司应重新评评审，并传达达相关职能部部门；评审和评审后措措施的记录要要给予保存。公司按照合同同评审就以以下方面同顾

27、顾客进行沟通通：产品的信息；要货计划和合同同的处理和修修改；顾客的反馈。设计和开发本公司根据国际际国内化纤市市场的需求变变化，客户反反馈的信息,结合考虑市市场上同类产产品的成功经经验等因素,实施设计开开发工作,以以期客户更高高满意;详见见设计开发发控制程序。*有限公司章节号：ZSAA-07-22发布日期：20006-033-02产品实现 采购采购过程a.公司制定采采购控制程序序，规定公公司的采购过过程，确保采采购产品满足足公司的采购购要求；b.对提供公司司所需产品的的供方进行选选择、评价和和定期评价，并并对其施加必必要的环境影影响和职业健健康安全影响响，控制和影影响供方的方方式和程度取取决于所

28、采购购产品对公司司产品质量的的影响程度、其其生产工艺对对环境的影响响程度和所采采购产品的使使用或加工对对员工健康安安全的影响程程度等；c.评价的结果果和其后产生生的必要的措措施给予记录录和保存。采购的信息在相相应的采购文文件注明，适适当时要包括括：产品、程程序、过程和和设备批准的的要求；人员员资格的要求求；管理体系系的要求；采采购文件发布布前要对采购购要求的适宜宜性进行批准准后才可发给给相应的供应应商。确定和实施必要要的验证；当当公司或顾客客计划在供方方的现场实施施验证时，则则在相应的采采购文件中规规定验证的安安排和产品放放行的方法。生产和服务的提提供公司制定规定产产品生产和提提供的服务的的；

29、在对生产产过程控制时时，必要时应应包括如下的的内容：a通过生产单单、工艺标准准、客户要求求等明确产品品信息；b为了确保生生产和服务的的质量，生产产、运输设备备并进行必要要的维护保养养；c编制相应作作业指导书；对新定单产品进进行产前技术术交底；配置和使用监控控和测量设备备；f 生产过程程中，检验员员每天巡检，生生产经理、车车间主任随时时进行生产现现场检查，技技术部门对工工艺执行检查查等；g规定产品放放行的方法，交交付的条件、方方式和相关的的手续，规定定交付后如何何开展相应的的服务工作；h生产管理现现场实施5SS管理。生产和服务提供供过程的确认认当生产和服务提提供过程的输输出不能由后后续的监视或或

30、测量加以验验证时，需进进行确认，公公司对融溶纺纺丝等过程实实施确认，必必要时包括如如下内容：a. 为评审这这些过程和批批准所规定的的准则；b. 对所用设设备的认可和和对作业人员员的资格确认认；c. 制定相应应的特定方法法和程序，对对新产品进行行测试；d. 保持相应应的记录；必要时质量不稳稳定时或重大大工艺变化等等情况时对这这些过程的再再确认。*有限公司章节号：ZSAA-07-33发布日期：20006-033-02产品实现 产品标识和和可追溯性适宜时应在生产产和服务的全全过程中，以以适当的方式式标识产品。应应根据测量和和监控要求标标识产品状态态（合格，不不合格和待检检，已检待定定）。当有可可追溯

31、性要求求时应控制并并记录产品的的唯一性标识识。顾客的财产公司对顾客的财财产加以识别别、验证、保保护和维护，当当顾客财产发发生丢失、损损坏或发现不不适用时，应应及时向顾客客报告，做出出妥善处理，并并保持记录。产品防护公司制定仓库管管理制度等来来规定在内部部处理和交付付到预定的地地点期间的产产品标识、搬搬运、包装、储储存和保护，以以防护产品的的符合性。监视和测量装置置的控制公司制定计量量器具管理制制度对产品品符合规定的的要求所需的的检测设备进进行控制以保保证：确保监控和测量量与监控和测测量的要求一一致；按国家检定规程程进行校准或或验证；当不不存在基准时时，公司制定定内部的校准准作业指导书书实施校准

32、并并记录校准的的结果；在必要时加以调调整或再调整整；对校准的状态进进行标识；防止发生可能使使测量结果失失效的调整；在搬运、维护和和储存期间防防止损坏和失失效；当发现器具不符符合要求时，应应评价和记录录以前测量结结果的有效性性，对器具和和受到影响的的产品采取适适当的措施，校校准和验证结结果的记录予予以保存；当计算计软件用用于规定要求求的监视和测测量时，初次次使用前确认认其能力，必必要时再确认认。支持文件：合同评审采购控制程序序计量器具管理理制度*有限公司章节号：ZSAA-08-11发布日期：20006-033-02测量、分析和改改进8测量、分析析和改进公司按标准的要要求策划和实实施所需的监监控、

33、测量、分分析和改进的的过程，内容容有：证明产品的符合合性；确保质量/环境境/职业健康康安全管理体体系的符合性性；持续改进质量/环境/职业业健康安全管管理体系的有有效性；确定数据分析时时所需的统计计技术运用。监视和测量 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.5.1/44顾客满意公司制定顾客客满意度调查查控制程序确确定对顾客是是否满意信息息进行获取和和利用的方法法，以作为质质量业绩改进进的一个方法法，也是作为为质量管理业业绩的一种测测量。内部审核公司制定内部部审核控制程程序以确定定质量/环境境/职业健康康安全管理体体系是否符合合计划的安排排、是否符合合ISO90001:20000标

34、准要要求、是否符符合公司的实实际状况、是是否得到有效效实施。内部审核核控制程序内内容有：按审核的过程和和区域的状况况和重要程度度以及以往审审核的结果，策策划审核方案案，包括审核核准则、范围围、频次和方方法；审核员的资格要要求，审核员员在审核时保保持独立性,不应审核自自己的工作；实施审核，审核核结果的记录录和报告的职职责和要求；出现不符合项的的责任区域的的管理者要采采取改进措施施；e、审核员要跟跟踪这种改进进的效果并递递交验证结果果的报告，内内审作为管理理评审的输入入。过程的监视和测测量公司质量审核、目目标考评、业业绩考评、日日常检查等过过程监视和测测量的方法，来来证明过程达达到计划的结结果的能

35、力，计计划未达到应应纠正或采取取措施以保证证质量管理体体系过程的符符合性。产品的监视测量量公司制定产品品的检验与试试验控制程序序规定了产产品特性的监监视和测量的的方法，来验验证产品的要要求是否达到到满足：在产品实现的适适当阶段中进进行；要保存相关接收收准则的记录录，记录中应应有检查员的的签名；除非经有关职能能部门批准，适适当时经顾客客批准，在所所有的计划的的活动圆满完完成之前，不不得放行产品品。宁波大化纤有限限公司章节号：ZSAA-08-22发布日期：20006-033-02测量、分析和改改进不合格品的控制制公司制定不合合格品控制程程序以规定定不合格品处处置的职责和和权限，对不不合格品的处处置

36、按以下方方法：采取返工或返修修以纠正发现现的不符合；得到相关职能部部门批准采取取特采，予以以放行；采取标识、记录录、隔离、处处置并通知职职能部门以防防止非预期使使用。应保存不合格品品处置的记录录。不合格品得到纠纠正后应再次次验证以证实实符合要求。当交付后或已开开始使用才发发现产品不合合格应按纠正预防措措施控制程序序实施。数据分析公司通过数据分分析控制以证证明质量/环环境/职业健健康安全管理理体系的适宜宜性和有效性性并评价持续续改进的可能能性，数据分分析应提供以以下的信息：顾客满意；产品要求和适用用法规的符合合性；过程和产品的特特性和趋势，包包括采取预防防措施的机会会；供方及其它相关关方；监测和

37、测量的结结果。改进 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.55.2公司在质量/环环境/职业健健康安全方针针、目标、指指标和方案、审审核结果、财财务测量、数数据分析、纠纠正和预防措措施和管理评评审中都体现现了持续改进进，以持续改改进质量/环环境/职业健健康安全管理理体系的有效效性。8.5.2公司司制定纠正预防措措施控制程序序确定真正正的不符合原原因并防止其其再次发生；确定潜在的的不符合原因因并预防其发发生；采取的的措施应和问问题的影响程程度相适应，并并达到以下要要求：评审不合格，评评审或确定不不合格或潜在在的不符合的的原因；评价是否需要采采取纠正措施施，以确保不不符合不再发发生；

38、评价是是否需要采取取预防措施，以以确保不符合合不发生；确定和实施所需需的纠正或预预防措施；记录所采取措施施的结果；评审所采取的措措施。*有限公司章节号：ZSAA-08-33发布日期：20006-033-02测量、分析和改改进支持文件顾客满意度调调查控制程序序内部审核控制制程序产品的检验与与试验控制程程序不合格品控制制程序纠正预防措施施控制程序*有限公司章节号：ZSAA-09-11发布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001标准其其他要求4.3.1 环环境因素 / 对危险源源辩识、风险险评价和风险险控制的策划划环境因素和危险险源的识别与与评价是环境境与职业健康康

39、安全管理体体系建立的基基础，是体系系策划的输入入源。环境因素和危险险源的识别采采用问卷调查查和现场巡查查相结合的方方法进行。对对于可测量的的项目，由公公司或委托外外单位进行测测量。识别和评价环境境因素和危险险源时, 要充分考考虑到这些环环境因素和危危险源在正常常，异常和紧急急三种状态以以及过去、现现在、将来三三种时态下和和常规、非常常规活动等对对环境与职业业健康安全的的影响，并根根据方针、相关方的意意见、发生频频率、影响程程度等，评价出重大大环境因素和和主要危险源源。当经营活动、产产品、服务、法法规、相关方方的要求、方方针等发生变变化和修改时时，要及时更更新和评价。重大环境因素和和主要危险源源

40、的确定，是公司制定定方针、目标标、指标和管管理方案的重重要依据。 支持文件：环环境因素和危危险源识别与与评价程序。4.3.2 法法律、法规和和其他要求 环境和职业健康康安全法律、法法规和其他要要求是本公司司的活动、产产品、服务的的一种外部准准则，为评价价重大环境因因素和主要危危险源，制定定目标、指标标和方案提供供了依据。公司从国家、浙浙江省、宁波波市、慈溪环环保局、报刊刊、网络等处处，收集适合合本公司的法法律与其他要要求识别、登记、保保存、更新适适合本公司的的法律、法规规和其他要求求，并及时传传达到各部门门、员工、相相关方和提供供查询。 支持文件：法法律法规控制制程序。4.3.3 目目标、指标

41、标和方案a目标和指标标的设立是组组织实现方针针制定方案的的关键，它的的完成是衡量量管理体系有有效性和持续续改进的重要要因素。可行行时，目标指指标应予以量量化。 b目标、指标公公司应考虑适适用法律、法法规和其他要要求、重大环环境因素、危危险源和风险险、实现目标标的技术方案案、人、财、物物资源的可行行性和相关方方的意见，应应符合公司方方针和包括对对持续改进的的承诺。c公司目标、指指标和方案由由管理者代表表会同有关部部门制订，总总经理批准。各各部门根据公公司的目标、指指标，制定本本部门的目标标、指标和方方案，部门负负责人对本部部门目标、指指标完成情况况进行监督。d当公司经营营活动、产品品和服务的状状

42、况发生变化化时, 应及时更更新和调整公公司的目标、指指标。 e环境和职业业健康安全方方案是针对目目标指标制定定的具体实施施计划， 是成功实施施管理体系的的关键要素。 f.公司目标、指指标和方案由由管理者代表表会同有关部部门制订，总总经理批准。g管理方案必必须明确实现现目标、指标标的5W1H (即：谁谁来做、为什什么要做、做做什么、何时时做、何地做做、如何做)。*有限公司章节号：ZSAA-09-11发布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001标准其其他要求h在大幅度变变更新项目或或者经营活动动、产品、服服务时，要重重新评价、修修改。包括：环境因素和和危险源的确确

43、定、环境影响评评价、风险评价、目目标指标的确确定、方案的修改改等。i在适当和可可行时，方案中还可可包括对规划划、设计、生生产、销售、使使用以及废弃弃物处置等各各个阶段的考考虑。j公司应定期期对方案进行行评审。必要要时应针对组组织的活动、产产品、服务或或运行条件的的变化对方案案进行修订。k支持文件；目标、指标标和方案(附件五)。4.4.3 信信息交流 / 协商和沟沟通a通过建立环环境和职业健健康安全信息息传递途径，使使得信息能及及时的处理、反反馈，提高管管理体系运行行的有效性。b信息交流以口口头、通知、报报告、开会等等多种形式进进行。 c员工参与和和协商的安排排应形成文件件，并通报给给相关方。员

44、员工应参与风风险管理方针针和程序的制制定和评审；参与商讨影影响工作场所所环境和职业业健康安全的的任何变化；参与环境和和职业健康安安全事务；了了解员工代表表和管理者代代表是谁。 d应记录与重重要环境因素素、主要危险险源有关的信信息处理过程程，尤其是外外部联络信息息的处理。e支持文件：信息交流流控制程序4.4.6 运运行控制 a公司建立与与重大环境因因素和所认定定的风险有关关的运行控制制程序，并予予以有效控制制，确保在规规定的条件之之下运行，使使其不偏离环环境方针、目目标和指标，减减少其对环境境的不良影响响。b对于缺乏程程序指导而有有可能导致偏偏离环境方针针、目标与指指标的情况应应给予充分考考虑。

45、 c程序文件和和操作规程要要明确规定操操作顺序、方方法要求，使使其执行者知知道为什么要要做、做什么么、什么时侯侯做、怎样做做，且做好记记录工作。d所有相关人人员应明确自自身职责，将将有关程序和和要求通报相相关方。 e支持文件运行控制程序序 化学品、油品品管理采购控制程序序 4.4.7 应急准备和和响应 a. 公司应确确定潜在的事事故或紧急情情况，当紧急急情况发生时时，能立即作作出响应，最最大限度地预预防和减少环境污染和可能能引发的疾病病和伤害。*有限公司章节号：ZSAA-09-11发布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001标准其其他要求b对确定为环环境影响和

46、主主要风险的关关键岗位的场场所，相应部部门须制定相相应作业指导导书或管理制制度。c必要时，特特别是在事故故或紧急情况况发生后，对对应急准备和和响应的程序序和作业指导导书进行评审审，修改不完完善之处。d可行时，应应定期组织人人员对工厂进进行安全检查查和突发事件件的应急演习习。e支持文件：应急准备备和响应控制制程序4.5.1 监监测和测量 a定期对可能能具有重大环环境影响的运运行与活动的的关键特性、职职业健康安全全绩效进行监监测和测量，包包括环境安全全事故、疾病病和其他不良良绩效的历史史证据。b定期将监测测结果与国家家和当地的法法律、法规及及排放标准要要求与公司的的管理目标和和指标进行比比较，以评

47、价价法律、法规规的符合情况况并考察公司司活动的符合合性。 c对环境和职职业健康安全全绩效、运行行控制情况、目目标指标完成成情况等信息息进行记录。d对监测和测测量设备进行行校准和维护护，并保持校校准和维护活活动及其结果果的记录。 e支持文件：监测和测量量程序。4.5.2 合合规性评价a. 每半年一一次，由环保保部、公司办办对照登录下下的法律法规规和标准条款款，对公司的的各种环境、安安全行为和绩绩效进行评估估，评估其与与法律法规和和标准的符合合性。b. 如果评估估结果不符合合，应马上采采取相应措施施以改善环境境行为及提高高绩效，直至至满足法律法法规和标准的的要求。4.5.3 不不符合、纠正正措施和

48、预防防措施 / 事故、事件件、不符合、纠纠正措施和预预防措施a公司应确定定有关的职责责和权限对已已存在和潜在在不符合进行行调查和处理理，制定纠正正或预防措施施，以减少和和消除不符合合所产生的环环境和职业健健康安全影响响。b对于所有拟拟定的纠正或或预防措施，在在实施前应先先通过风险评评价过程进行行评审，且应应与不符合问问题的严重性性和伴随的影影响和风险相相适应，以防防止由此而引引发新的风险险。c公司应实施施并记录因纠纠正和预防措措施而引起的的对形成文件件的程序的任任何更改。d支持文件：纠正措施和预预防措施控制制程序监测和测量程程序 *有限公司质量/环境/安安全管理手册册章节号：附件一一发布日期：

49、20006-033-02组织结构图总 经 理总 经 理管理者代表总经理助理管理者代表总经理助理常务副总常务副总行政副总生产副总采购副总行政副总生产副总采购副总生 产 部环 保 部仓 库技 术 研 发 部基 建 部财 务 部设 备 部采 购 部质 保 部销 售 部进 出生 产 部环 保 部仓 库技 术 研 发 部基 建 部财 务 部设 备 部采 购 部质 保 部销 售 部进 出 口 部人 力 资 源 部公 司 办企 管 部后 勤 部*有限公司质量/环境/安安全管理手册册章节号：附件二二发布日期：20006-033-02质量职能分配表表标准章节号标准要求总经理管理者代表行政副总生产副总常务副总总经

50、理采购副总后勤部企管部公司办生产部环保部质保部基建部设备部销售部技术研发人力资源部财务部进出口部采购仓储4.1质量管理体系总总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5职责、权限和沟沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置的控