起重机械安装、改造、维修质量手册

1、上海新电环境工程有限公司 起重机械安装、维修质量保证手册PAGE 第1版 第0次修正 第46页 共46页上海新电环境工程有限公司起重机械安装、维维修质量保证手册（依据TSG Z00044-20077编制）第A版2010年122月16日发布 2010年12月18日实施起重机械安装、维维修质量保证手册编 制制：审 核核：批 准准：0.1目 录0.1目录0.2公司简介介0.3质量保证证手册发布令令0.4质量保证证手册的管理理0.5范围、引引用标准及术术语和定义1.1.1质量量方针1.1.2质量量目标1.2质量保证证体系组织图图1.3职责权限限1.4管理评审审1.5支持性文文件2.1质量保证证手册2.

2、2程序文件件2.3工艺方案案和质量记录录2.4质量计划划2.5支持性文文件3.1文件控制制3.2记录的管管理3.3支持性文文件4合同控制4.1销售合同同4.2采购合同同4.3营销部应应制定合同同控制程序，规规定4.4支持性文文件5设计控制目前无该程程序6材料、零部件件控制6.1采购过程程6.2材料零部部件验收控制制6.3材料的标标识及可追溯溯性6.4材料、零零部件的存放放于保管6.5材料、零零部件入库、检检验控制6.6材料、零零部件领用和和发放控制6.7材料代用用6.8支持性文文件7作业（工艺）控控制7.1工艺准备备7.2工艺文件件及方案的编编制7.3工艺文件件及方案的保保管7.4工艺文件件及

3、方案的发发放7.5工艺实施施7.6工艺文件件及方案的修修改7.7工艺记录录管理7.8工装管理理7.9支持性文文件8焊接控制8.1焊材管理理8.2焊工管理理8.3焊接工艺艺评定8.4焊接工艺艺管理8.5产品施焊焊管理8.6产品焊接接试板8.7焊缝返修修8.8焊接设备备管理8.9支持性文文件9无损检测控制制10检验控制11.1安装前前检验准备11.2进货检检验11.3过程检检验11.4最准检检验和检测数数据管理12计量器具、试试验与检验仪仪器控制13设备控制14不合格品控控制15质量改进控控制15.1内部质质量审核15.2质量信信息处理15.3支持性性文件16人员培训控控制17执行特种设设备许可制

4、度度的规定公司简介 上海新电电环境工程有有限公司创建建于20011年,为上海海市电力公司司集体所有制制企业，注册册资金10000万元。公司主要从事环环境工程及机机械维修安装装等运维项目目，近年来在在上级领导部部门的支持关关心下，环境境工程和机械械维修安装工工程的施工安安装等配套服服务上，取得得了良好的成成绩。尤其擅擅长于起重机机械、电梯等等维修、安装装保养项目。在环境工程和机机械维修安装装工程中，公公司严格贯彻彻“顾客满意高高标准，科技技应用高水平平，施工安装装高质量”的企业宗旨旨，按ISOO9001：2008对对质量体系管管理进行细致致的过程控制制。公司现有有多名高级工工程师参与技技术工作，

5、不不仅完成诸多多常规运维工工程，而且在在一些探索性性的工程中累累计了经验，取取得了效益。我我公司在近110年的发展展过程中，承承接了大量的的维修项目，在在大力开展业业务的同时，积积极提高维修修水平。公司司不断致力于于环境工程和和起重机械、电电梯的维修安安装工程，提提供按时按质质的服务，完完成了电力公公司内部多项项维修、安装装项目工程。目前，公司经营营的工程施工工工作有序进进行。公司职职员在李明总总经理的带领领下刻苦敬业业，各项业务务蒸蒸日上，企企业生机勃勃勃，全体员工工团结一致，坚坚持“信誉第一、质质量为本、用用户至上”的方针，并并热忱为企业业和社会各界界服务。0.3质量保证证手册发布令令本手

6、册依据：起重机械安全监察条例、TSG 特种设备安全技术规范TSD Z0004-2007及ISO 190012008质量管理体系要求，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修的质量管理的主体文件。本质量保证手册册明确了公司司遵照特种设设备安装、维维修质量保证证体系基本要要求，阐明了了公司的质量量方针和质量量目标，规定定了质量保证证体系的范围围和任何删减减的合理性，确确定了各部门门和人员的职职责和权限、为为质量保证体体系编制程序序文件的引用用、质量保证证体系过程之之间的相互作作用的表述。质量保证手册是是本公司实施施质量管理的的总规定，是实现质质量方针和质质量目标的纲纲领性文件，也也

7、是全体员工工开展质量管管理活动的行行为准则，体体现了公司对顾客的承承诺，它既适适用于公司内内部质量管理理，也是对外外部作为公司司的质量保证证能力的证明明。经评审认定，本本质量保证手手册符合特种种设备安全技技术规范及国国家有关法律律和要求，同同时也符合本本公司的实际际。本质量保证手册册自批准颁布布之日起，公公司全体员工工务必认真学学习，严格遵遵照执行。此 令 总经理：批准日期：二零零一零年十二月十八日0.4质量保保证手册的管管理1 职责1.1 办公公负责组织编编制质量保证证手册，并负负责手册的发发放、更改、换换版和保管；1.2 质量量证工程师负责协协调组织编制制、审核质量量保证手册并并贯彻实施；

8、1.3 公司司定代表人负负责批准质量量保证手册。2质量保证手手册的管理21 质量量保证手册分分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和和换版，必须须跟踪控制。非非受控手册只只做编号，概概不进行跟踪踪控制。22 受控控手册发至部部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版版本。3 质量保证证手册的修订和换版31 质量量保证手册的的更改应经质量保证工程师审核，法法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改 情况填写文件更改通知

9、单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回回登记表上相关持有 者的手册上按 3.3.11 要求更改，也也可统一印制制更改页发至至各受控质量量保证手册持持有者，将作作废页收 回并在文文件发放/收收登记表上上记录。3.2 凡涉及及章节的更改改或换页在质量保证手手册修改一览览表中作好记录录更改应在相相应更改处填填写 1、2、3、n 更改序号，并并在页首右角角写明“第几次修订订。33 如经经过五次以上上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大大变化时，应应予以换版。换换版后，其版版本号由第 A 版变为第 A 版，依此类类推。本质量量保证手册经经改版，所以

10、以定为质量保保证手册 2010年第A 。34 手册册更改换页或或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证 工程师书面批批准后，可集集中销毁。4 质量保证证手册的使用和保管41 质量量保证手册有有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若 损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师师批准后，由办公室补发，并追究有关人员 责任。4.2 质量量证手册有效效版本的持有有者如工作变变动时，应将将手册交还办办公室，办理理退还手续。0.5范围、引引用标准及术术语和定义1范围11 本手手适用于本公公司起重机械械安装、维修修质量保证；1

11、2 公司司质量保证体体系覆盖了 TSG D201-26、 TSG ZZ0004-2007 的有要求；1.3 公司的的量保证体系系覆盖了公司司所有与质量量有关的部门门、车间、仓仓库和人员。2引用标准下列批准所包含含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布布时，所示版 本均为有效效。所有标准准都会被修改改，使用本手手册的各方应应探讨使用下下列最新版本本的可能性。GB/T190000-20008 质量证体系基础础和术语 TSG D2000106 起重机械安安装、改造、维维修许可规则则TSG D2000106 起重机械安安装、改造、维维修试验规则则TSG Z0004-07 特种

12、备安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求TSG Z0004-07 特种备安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则3术语和义义本手册采用 GGB/T 190000-20088 标准中术语和定义义。管理职责1.1质量方针针与目标本条阐述了我公公司质量方针针和质量目标标，并由法定定代表人批准准。1.1.1 质质量方针 精心策划，精心心施工，向顾顾客提供满意意的工程。服务顾客，持续续改进，为企企业创造良好好的效益。1.1.2质量量目标科学管理，文明明施工，确保保项目质量稳定定提高 ，使使全过程始终终处于受控状状态，保证起起重机械安装装、改造、维维修质量符合合国家规范标标准，用户满满意，提高市市场竞争

13、能力力，拓宽企业业生存空间。一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.00诚心服务顾客，满满足顾客要求求。总经理： 日 期：20010年122月18日1.2 质量量保证体系组组织（下页图一 安装维修体系图图）总经理（法定代代表人）管理者代表(质质保工程师)文件和记录责任任人人员培训责任人人质量验证责任人人材料质控责任人工艺质控责任人人设备质控责任人人安装维修责任人人合同责任人计量责任人各部门质量保证证体系相应的的专业责任人人图二质管理理体系图总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表技 术 部安 全 部工 程 部技 术 部安 全 部工 程 部营 销 部1.3职责权限限1.3.1 法法

14、定表人（总经理理）1） 负国国家方针政策策和法律、法法规的贯彻实实施；2） 对司司产品的质量量安全负全责责；3） 任公公司管理者代代表、质量保保证工程师；4） 批质质量保证手册册、公司质量量方针和质量量目标；5） 主召召开总经理办公会，拟定定公司管理机机构；6） 支总总经理建立质质量保证体系系，为质量保保证体系的实实施和有效运运行提供所需需的资源。132 管理者代表表1） 全领领导公司日常常工作，向全全体员工传达达满足法律法法规要求及顾顾客满意的重重要性；2） 对司司质量工作和和产品质量负负责；3） 负公公司质量保证证体系的建立立；4） 负责程序文件（管管理制度）的的批准；5） 负责各部门、各

15、岗岗位人员的任任免；6） 对公司的生产、经经营全面负责责；7） 主持管理评审；8） 为质量量证体系的实实施和有效运运行提供所需需的资源9） 支持质量保证工程师师和各专业质质控责任人开开展工作，确确保质量保证证体系运转有有效。1.3.3 质保证工程师1） 协总总经理制定质质量方针和质质量目标，建建立、实施、保保持和改进质质量保证体系系；2） 负本本公司质量保保证体系各系系统的工作对各系统的的工作按照质质量保证手册册的规定进行行监督检；3） 组贯贯彻、执行有有关特种设备备的法律、法法规、标准、技技术规定；4） 严不不合格品的控控制，建立健健全内外部质质量信息和处处理系统，审审批不合格品品的处理；5

16、） 定组组织质量分析析、质量审核核，协助总经经理组织管理理评审；6） 坚原原则，行使质质量否决权，保保障和支持质质量保证体系系工作人员工工作；7） 对量量保证体系人人员定期组织织教育和培训训；8） 组织编编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻 实施；9） 对部部门的工作质质量和产品进进行抽查，对对违反相关规规定的作业活活动有权责令令其改进或停停止工作；10） 审签产品质量证证明文件。1.3.4 各业质控责任任人各专业质控责任任人的质量职职责和权限按按“各级人员质质量职责”中的相关规规定要求执行行。135 各各部的质量职能能各部门质量职能能按“各部门质

17、量量职能”的相关规定定要求执行。1.4 管理理审管理者代表应按按“管理评审控控制程序”策划的时间间间隔（一般般每 12 个月进行一次）评评价质量管理理体系， 以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括 质量方针和和质量目标。应应保持管理评评审的记录。141 评输入管理审的输入入，应包括以以下方面的信信息：1）内部审结结果（质保工工程师；2）顾客反和和服务的效果果（营销部；3）过的业绩绩和产品的符符合性（技术部、安全全部、工程部；4）纠和预防防措施的状况况（质保工程程师5）以管理评评审的跟踪措措施（质保工工程师；6）改进的议议（质保工程程师和各专

18、业业质控负责人人；142 评输出管理审输出应应包括以下方方面有关的任任何决定和措措施：1）质管理体体系及其过程程有效性的改改进；2）与客要求求有关的产品品的改进；3）资的需求求。 管理评审提出的的改进措施和资源的需求决议，质保工程程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持持续改进。文各员 质 控2 质量保证证体系文件公司质量保证体体系文件包括括：质量保证证手册、程序序文件（管理理制度作业（工艺艺）文件、记记录（表、卡卡）等。如图图：2.1质量保证证手册质量保证手册是是公司最高层层次的质量保保证体系文件件是确保质量量保证体系有有效运行和持持续改进的纲纲领 性文件，至至少应包括以以下内容

19、：（1)术语缩缩写；（2)体系使使用范围；（3)质方方针和目标；（4)质保保证体系组织织及管理职责责；（5)质保保证体系基本本要素、质量量控制系统、控控制环节、控控制点的要求求。2.2 程序序文件程序文件是描述述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形 式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录 1。 办公室负负责编制质质量保证体系系文件控制程程序2.3 工艺艺文件及方案案和质量记录录2.3.1 工工艺文件及方方案是描述现现场作业或管管理用的详细细工作文件，如如工艺卡片、操操作规程、试试验规程、检

20、检验卡片/ 规程等；工艺艺文件及方案案应符合公司司产品的特性性，满足质量量保证体系实实施过程控制制需求。 工艺文件及及方案的制定定、审批、修修改按技术术/工艺文件件及方案控制制程序执行行。232 质量记录是是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求； 记录应标准准化、文件化化，具体要求求如下：1） 公司名名称及记录编编号；2） 幅面以以 16K 或 A4 为标，可按整数数比例缩放；3） 篇幅大大小一致；4） 有多联联的记录应说说明每一联的的发送部门；5） 必要时时，说明记录传传递路线；6） 采用法定计量单位位。 质量记录的的的制定、审审批、修改按按“记录控制程

21、程序”执行。2.4 质量量计划公司制定和贯彻彻实施能确保保产品质量的的质量计划在质量计划划中对各专业业的质量控制制（包括审核核点、 见证点、停停止点）进行行合理配置；每个控制系系统应包括：（1） 控制内容、要要求；（2） 过程中实际际操作要求；（3） 质量控制系系统责任人员员和相关人员员签字的规定定。2.5 支持持性文件2.5.1 技工艺文件件及方案控制制程序2.5.2 记记录制程序3.1文件控制制3.1.1 质保证手册管管理质量保证手册的的管理按第 04 章“量保证手册册的管理”执行。312文文管理办公室编制 质质量保证体系系文件控制程程序对质量保证证体系所要求求的文件予以以控制技术部编技

22、术/工艺文件件及方案控制制程序对公公司所有技术文件、工艺文件及方案案进行控制；公司文件文文件应包括：质量保证体体系 文件、技术术文件、工艺艺文件及方案案、外来文件件、记录表（卡卡）等。具体体要求：1） 件的的编号、版号号、修改状态态标识等由办办公室按文文件控制程序序的要求进进行；2） 文件和资料发布前前应由授权人人审核和批准准确保文件和和资料的适用用性文件的审核核批准按下 表执行：文件名称审核核批准质量保证手册总经理法定代表人人（总经理）程序文件质量量保证工程师师管理者代表表工艺文件及方案案各部门负责责人质量保证工程程师质量记录各质质控负责人质量保证工程程师发做记各的的；放 批件现态和利区的按

23、 ；使保清识引文律安范型告验 质件明资予对行中术准式废关处盖止的用何保件些3.2记录的管管理 制质系记制公识 置体格编的准易易清检环存防变；保到置质理规制清于3.3 支持持性文件质系程技文控记序4合同控制4.1销售合同同 审品求在客产之包口签改并品求前致予有规 结所施营保 供有4.2采购合同同购应定签同应有；法安范技；照规入内4.3销售部门门制定合同同控制程序，规规定评内执法技标条成录存签会；保等4.4支持性文文件 程5设计控制 目前无该程序序 6材材料、零部件件控制6.1采购过程程供应部门对材料料、零部件、外外购、外协件件的采购按其其最终产品质质量的影响程程度分为 A、B 仓进控制， 以确保

24、采购购的产品符合合规定的要求求对影响产品品质量的外包包过程也按本本条款的原则则进行控制控制方法为为：6.1.1 公公司供方管理理办法对供方的能能力进行评价价选择应制定选择择评价和重新新评价供方的的准则； 评价结果及及评价引起的的任何必要的的措施的记录录应予保持；6.1.2 对规、安全技技术规范有行行政许可要求求的供方，应应当对供方的的资格进行确确认；6.1.2 对方进行评定定和选择后，供供应站应建立立“合格供方名名录，总经理批准后后发放并实施施。6.1.3 对采购的产品品和外包过程程，实施按“合格供方名名录”内的“定点采购”原则。6.1.4 采信息应表述述拟采购的产产品，适当时时应包括：1）品

25、、程序序、过程、设设备、人员资资格的批准要要求；2）制采购计计划、提出采采购产品的要要求和进货日日期；3）质量管体体系要求等。 在与供方沟通前，营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2 材料料、零部件验验收控制621 质量安全部部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购 要求；6.2.2 未验收或验收收不合格的材材料、零部件件不得投入使使用；623 当公司或顾顾客需要到供方处进行验证时，供应站应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出 规定；6.2.4 所的材料、零零部件的验收收必须由材料料责任人签字字确认。6.3 材料料的标识及可

26、可追溯性 材料责任人编制制材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法对对材料、零部部件标识的编编制、标识的的方法、位置置和标识移植植等进行规定定。仓库和车车间负责按材材料、零部件件标识和可追追溯性管理办办法对材料料、 零部件件进行标识。6.4 材料料、零部件的的存放与保管管材料责任人编制制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉炉批）等进行规定。仓库和车间负责按材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件进行 存放与保管管。6.5 材料、零零部件入库、检检验控制651 材料、零部部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照材料、零部件管理办法的 要求办理

27、交交验、入库。6.5.2 外的材料、零零部件应有安安装维修单位位的质量证明明资料；6.5.3 材、零部件由由检验员按相相关的检验文文件进行检验验，检验合格格后入库。6.5.4 入库审批1） 材料、零零部件检验或或复验完成后后，检验员将将质量证明资资料、检验记记录等一起交交材料责任人人审批 后方方可入库；2） 检验员员根据材料料、零部件标标识和可追溯溯性管理办法法的规定，对对材料、零部部件进行编号号，并填写在在检验记录上上。仓库保管管员负责对产产品进行分类类存放、并做做好标识。检检验员复核后后签名或 盖盖章。3） 不合格格材料、零部部件由检验员员在实物上做做好标记，并并填写“不合格处理理单”，保

28、管员将将不合格品放放在不合格品品区等待处理理。6.5.5 材料、零部部件质量证明明文件（包括括供应商的质质量证明资料料、检验记录录、复验记录录、入库资料料）由材 料料检验员交文文件/资料责责任人保管，便便于检索，保保存期按相关关文件规定执执行。6.6材料、零零部件领用和发放控制制6.6.1 车车间按技术部部编制的“产品明细表表”签发领料单单，仓库保管管员按领料单单发料。发放放原材料时， 材料检验员员应到现场进进行监督。领领、发料时应应对实物的规规格、表面质质量进行复核核。6.6.2 余料或退回回的材料，应应按材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法进进行标识，并并由材料检验验员进行确认认。6.

29、7材料代用用6.7.1 材材料、零部件件不能按图样样或技术文件件要求供货时时，营销部应按材材料、零部件件代用管理办办法，办理理代用手续后后方可领、发发料。6.7.2原材材料的代用，应应由技术部进进行确认，并并经工艺责任任人、质保工程程师会签。供应部门应制定定材料、零零部件控制程程序对材料料、零部件的的采购、验收收、入库、标标识、领用、代代用、 不合合格管理等进进行规范。6.8支持性文文件6.8.1 材料、零零部件控制程程序6.8.2 供方管理理办法6.8.3 材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法6.8.4 材料、零零部件存放和和防护管理办办法6.8.5 材料、零零部件代用管管理办法7作业（

30、工艺）控控制、7.1工艺准备备7.1.1 外外部图样的工工艺审查由外部提供图纸纸时，在设计计审查后还应应进行工艺性性审查7.1.2 工艺文件及及方案的内1）材料明细表表；2）工艺流程图图；3）特殊工序的的工艺文件及及方案（如焊焊接工艺卡）；4）通用工艺守守则、工艺流流程；5）工艺文件及及方案目录。7.2工艺文件件及方案的编编制7.2.1 工艺文件及及方案应依据据产品图样及及技术文件、用用户的特殊要要求，本公司司的生产能力以及及现行的有关关标准法规的的要求进行编编制。7.2.2 工艺文件及及方案的编制制原则：正确确、统一、完完整、清晰、合合理。7.2.3 对键工序应在在工艺文件及及方案上设置置检

31、验点（EE 点、核点（R 点和停止点（HH 点。724 所有工艺文件件及方案应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件及及方案的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工工艺规程由工工艺质控责任任人审核，质质保工程师批准。7.3工艺文件件及方案的保保管技术部应建立工工艺文件及方方案台帐，分分类编号，指定专人负责保管工作，车车间、现场应指定专人负责接收、保管、传递工艺艺文件及方案案。7.4工艺文件件及方案的发发放工艺文件及方案案的发放范围围和数量技术/工艺艺文件及方案案控制程序规定并有签收手手续如果所发文文件是修改件，还还应负责回收收失效件，以以防误用。7.5工艺实施施工艺方案，应随随项目一起流转

32、。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与项目同步运行，直至产品完工后叫质量量安全部汇总总。7.6工艺文件件及方案的修修改工艺文件及方案案中有明确的的质量控制和和检验要求、合合格标准等，工艺文件及方案的变更、修改，由技术部参照技术/工艺文件及方案控制程序规定的程序修改工艺文件及方案，并按原发放范围发放和收回失效件。7.7工艺记录录管理 工艺艺文件及方案案是指导产品安装装维修和检验验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质量安全部部等部门定期对所有车间进行行工艺纪律执执行情况的检检查，并纳入入考核体系中

33、中。7.8工装管理理工装的设计、安安装维修和验证由技术部、工程部及质量安全部部门负责，并按照工装管管理制度做做好工装管理理工作。项目技术部负责责编制工艺艺控制程序对以上工艺艺的管理进行行规定。7.9支持性文文件7.9.1 工控制程序7.9.2 项项目安装维修管理制度度8焊接控制8.1焊材管理理811 供应部门采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格格和质量要求求，采购时应应在合格供方方处采购。8.1.2 焊焊接料（焊条、焊焊丝、焊剂、气气体）应符合合国家或行业业标准的规定定，有安装维维修厂质量证证明书和清晰晰、牢固的标标志。并按照焊接材料管理办法的

34、规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追溯检查。8.1.3 焊焊材库应清洁干干燥库内禁放油油类及水有害害介质相对湿度应应低于 60%应按焊接材料料管理制度的规定存放放焊材并设有明显显标志和界限限保管员应对对焊材库内的的温度及湿度度按规定记录录。8.1.4汇总总焊接工艺文文件及方案规规定的焊接材材料牌号、规规格、数量向向仓库领取。对对于焊材的原原包装，在尚尚未烘焙、盘盘丝前，任何何人不得随意意拆除。焙恒恒温保存工作作，酸、碱性性焊条应分箱箱烘焙，并如如实填写“焊材烘焙记记录。8.1.5 焊焊材库管理员应应根据生产安安排和焊接材料料管理制度及烘焙工艺艺的规定提前做好焊焊材的烘8.1.6 车车

35、间作业计划焊接结点图图“焊接工卡”开具“焊接材料领领用单。817 焊焊工凭“焊接材料领用单”到焊材仓库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签签名经仓库保管员签签字后方可领领料焊条按根数数发放并回收收焊条头“焊材发放回收记录卡卡”由仓库保管保存存。8.1.8 焊焊条出后装入焊焊条干燥筒，对对低氢焊条不不应超过 4 小时。8.1.9 用用剩焊条焊头应退回仓库当条牌号标识识不清时一律律以作废焊条条处理不用于焊接对于标识清清楚、药皮无无破损的焊条条，按规定在在使用前应重重新烘焙，焊焊条烘焙不得得超过二次。8.1.10 每焊材库保管管员应对焊材材的使用情况况做一次盘点点，做到帐物物

36、相符。8.2焊工管理理8.2.1 焊焊工应按规定进进行培训由质量技术术监督局统一一考试合格取得焊工合合格证和焊工工钢印才在有效期内内担任合格项项目范围内的的焊接工作。8.2.2 每每名格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案。8.2.2 每每名格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案，一人一档档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作作为焊工考核核的依据。8.2.3 焊焊接控责任人负负责焊工资格格考试及技能能评定的组织织和申报建立考绩

37、档档案并定期编“合格焊工花花名册”提供给车间间和检验部门门作为核对上上岗焊工资格格的依据。8.2.4 合合格焊工应妥妥善保管钢印印，严格按“焊接工艺”施焊，并作作好施焊记录录，合格后在在指定部位打打上焊工钢印印，对不允许许打钢印的不不锈钢受压元元件，应在相相应的地方或或记录上记录录焊工代号，并并由焊接检验验 员确认。8.3焊接工艺艺评定8.3.1 产产品焊前应进行焊接接工艺评定评定焊接安全技术术检查规程焊接工艺艺规程及焊焊接工艺评定定管理制度的的要求进行。8.3.2 焊焊接艺评定的控控制按焊接接控制程序的的规定进行。8.3.3 焊焊接艺评定的原原始资料由焊焊接质控责任任人整理成册册后存档焊接工

38、艺评评定档案一般包括以以下内容：1）焊接工艺艺指导书2）焊接工艺艺评定报告3）焊接工艺艺评定试件焊焊接实测规范范数据记录；4）焊接工艺艺评定试件焊焊接实测规范范检验记录；5）热处理自自动记录曲线线（需要时6）理化试验验报告及有必必要时焊接接接头金相检验验报告；7）其他反映映评定实际情情况的资料。8.3.4 焊焊接艺评定试样样由焊接质控控责任人陈列列保管并编制制“焊接工艺评评定目录”发有关部门门应用和核查查。8.4焊接工艺艺管理8.4.1 焊工艺文件及及方案的编技术部根据产品品图样和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡“焊材定额清清单“施焊流转记记录卡”等工艺文件及及方案。焊接工艺卡应注明焊接工

39、艺评定编号和和所需焊工资格项次，经焊接质控负责人审审核后下发车车间及检验部部执行。8.4.2 焊工艺更焊接接工艺文件及及方案的更改改参技术/艺案控制程序的规定进行行焊接工艺文件件及方案更改改仍按原审签签程序执行。8.4.3 焊工艺文件及及方案的贯彻彻实焊接工艺文件件及方案的发发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接工艺艺文件及方案案发放到车间后实施前，应对焊工进进行相应的培培训宣贯。8.5产品施焊焊管理8.5.1 施环境应根据据不同的焊接接方法满足下下列相应的工工艺守则中规规定的有关要要求：1） 焊接接工艺规程；2） 焊接接通用工艺守守则8.5.2 综要求如下：1） 风速的限制；2） 相对湿度

40、不得大于于 90%（有有色属焊接场地地不得大于 80%，不得有雪影响；3） 气温不得过低；4） 不锈钢、与钢制产产品隔离焊接接；并作好标标识，地面应应铺设橡胶等等软垫，保持持环境清洁；5） 焊接环境必须符合合安全卫生要要求；6） 焊工的工作环境应应有足够的光光线。8.5.3 焊焊接艺纪律1） 焊工施焊时，应自自查自己的焊焊接工作是否否遵守工艺纪纪律；2） 车间负责人应经常常检查焊工的的施焊情况是是否符合工艺艺规定，做好好互检。3） 检验员员应经常去车车间检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定，所用的焊材、 工艺参数是是否与工艺规规定一致，并并记载在“焊接检验记记录”中。4） 焊接

41、质控责任人工艺人员检验员车间领导有有权制止任何何违反工艺纪纪律随意施焊焊的错误行为为。8.5.4 施施焊程1） 车间负责人应根“合格焊工花花名册“焊接工艺卡卡上规定的焊焊工资格项次次选派合格焊焊工， 用指定的焊焊接设备进行行焊接。2） 焊工在施焊前应熟熟悉焊接工艺艺并按通用焊焊接工艺守则则做好焊前准准备。3） 焊接检验员对焊前前装配的错边边间隙坡口的除锈两侧杂物的的清理等进行行检验并作好好检验记录。4） 焊工施施焊应严格按按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一 致，施焊过过程中应认真真做好施焊记记录。5） 施焊完毕并经自检检合格在规定部位位打上焊工钢钢印或记录焊

42、焊工代号填写交验单单送焊接检验验员。6） 检验员应作焊缝外外观检查并填填写检验记录录。7） 检查合格后，才允允许进行无损损检测及焊后后热处理等后后续工作。8.6产品焊接接试板8.6.1 技术部应按按焊接安全技术术监察规程、产产品焊接试板板的力学 性性能检验和和产品焊接接试板管理制制度的规定定进行产品试试板的焊接、标标记移植、无无损检测、交交理 化、计计量质控负责责人委托外协协进行试样加加工、检验和和试验。8.6.2 产试板检验和和试验结果应应记入产品质质量证明书，试试验报告应归归入产品质量量档案。8.6.3 产试板的试样样和剩余试板板由被委托单单位试样加工工室保存到该该产品出厂后后三至六个月月

43、。8.7 焊缝返返修8.7.1 焊如存在超标标缺陷，由无无损检测人员员出具“焊缝返修通通知单。8.7.2 焊缝返修严严格按焊接接安全技术监监察规程、焊焊缝返修管理理制度等的的规定 执行行。8.7.3 要焊后热处理理的应在热处处理前焊缝返返修；如在热热处理后进行行焊缝返修，返返修后应再做做热处理。8.7.4 焊返修的次数数、部位、返返修后的无损损检测结果应应记入产品质质量证明书的的产品安装维维修变更报告告中。8.8 焊接设设管理8.8.1 焊设备由生产产部归口管理理，应建立焊焊接设备台帐帐和档案。8.8.2 焊接设备及及其辅助装置置由设备科和和操作人员按按设备、工工装管理制度度进行，定定人定机操

44、作作、维护 和和保养，应装装有完好的、在在周检期内的的电流表、电电压表和压力力表，保持焊焊接设备处于于完好状态。8.8.3 采购焊接设设备及其辅助助装置时，应应由焊接质控控责任人确定定设备型号、规格，经总总经理批准后后采购。8.9 支持持文件8.9.1 焊焊接料管理办法法8.9.2 焊焊接艺评定管理理制度8.9.3 焊焊接制程序8.9.4焊接接工艺规程8.9.5焊接接通用工艺守守则8.9.6产品品接试板管理理制度8.9.7焊缝返修管理制制度9无损检测控制制9.1公司目前前无该程序10理化检验控控制10.1公司目前无该程程序11热处理控制制 11.1 公公目前无该程程序12压力试验控控制（起重机

45、机械无需此项项控制）13检验控制13.1安装前前检验准备1.1 检人员1） 质量安安全部应配备备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员，并组织他们培训，学习 法规、标准准手册和和检验工艺文文件及方案，提提高他们的素素质。2） 检验员的职责和权权限按各级级人员质量责责任中的相相关规定。13.1.2验工艺编制制 质量安全部部应根据产品图纸、工艺技术文件和有关法规、标准编制检验规程等检验工艺艺文件及方案案。技术部 还应设计检检验用的专用用检具。13.1.3验检测手段段 质量安全部部按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具，检测、计量器具 应经过检定定合格且在检检定周

46、期内。13.2货货检验13.2.1司制定并执执行外购、外外协件管理办办法，对购件的检验验进行控制。控控制内容：1）原材料厂厂、发放、使使用进行监督督检查；2）外协件外外购件进行质质量检验。13.2.3材料外协外购件件的进货检验验详见第 5 “购和材料控控制焊接料的进货检检验详见第 8 章“焊接控制。1.4对公司不具具备检验能力的项目，由质量量安全部委托托有资格的检测单位进行，但应对其资格进行核查， 并对检验结结果进行判定定。1.3 过过程验13.3.1司制定并执执行过程检检验控制程序序，对产品安装装维修过程的的检验和试验验进行控制。控控制内容：1）对生产程程中各工序、各各环节以及和和技术科一起

47、起对工艺纪律律执行情况进进行检查；2）对各零件件、产品尺寸寸、内外部质质量、产品总总体质量进行行检查。13.3.3加工在加工前应应熟悉图纸工艺文件及及方案根据图样仔仔细核对毛坯坯尽量留足余余量避免不合格格。 在加工前要要核对材料标标记，是否与与“工艺卡”及实物上标标注相同。.4精精加工：在加加工前应熟悉图纸、工艺文文件及方案，根根据图样核对粗加工的产品、划线的准确、加工余量 的充足等，避免在加工中产生不合格；在加工前应核对产品标识，是否与“工艺卡”及 实物上标注注相同；加工工后应放在指指定区域，做做好标识。13.3.5按产品“产品图纸”、“检验卡片”的规定，在在工序完成后后及时进行检验和试验验

48、。检验和试试验结果 满满足要求时，检检验员应在“工艺卡”上签字确认认。13.3.6装配：装配配时，按产品品明细表，将将所有的零配配件领出；装装配前应对所所有的零配件件进行检查；装配 完成成由检验员对对产品进行检检验。13.3.7在生产过程程中，质量检检验状态由检检验员监督进进行标识。13.3.8不合格品处处理：项目经检验确确定为不合格格品时，对不不合格品作出出标识，按不不合格品控制制程序 的的规定进行鉴鉴别、处理和和验证。13.4最后检检验和检测数数据管理13.4.1司制定并执执行成品检检验管理制度度，对产品进进行最终检验验和试验。1.2产品完工后后，工程部对该产品检验和试验的资料进行汇总，确

49、认所有规定的检验和试验（包括进货检验和过过程检验）均均已完成，且且数据满足规规定要求之后后，出具产品品质量证明书书。13.4.3负责整“产品质量证证明书图经检验质控控负责人审核核质保工程师签字后后交监检审查查， 合格后签发发“合格证13.4.6产品出厂后后，工程部把全套“产品质量证证明书”、该产品所所有检验的质质量记录等整整理立卷， 交产品质量量档案室存档档备查，保存存期为 7 年。14计量器具、试试验与检验仪仪器控制14.1计量量器具管理人人员应经过培培训，具备相相关专业知识识和一定资历历，确保所有有检测量具、仪仪器、仪表示示值的可靠、准准确，并在有有效期内使用用。14.2检测测量具、仪器器

50、、仪表应委委托有资格的的检定单位进进行检定，计计量质控负责人应对其资资格进行核查查， 并对其其结果进行判判定。14.3计量量质控负责人人负责做好各各种仪器、仪仪表、计量器器具的编号，建建立计量器具具台帐，编制制计量器具检检 定计划，遵遵照计量管管理制度组组织实施。14.4计量量器具的采购购、入库验收收（检定验收收）、发放、使使用、保管、维维护保养、周周期检定等的的基本要求应应按计量管管理制度中中的规定执行行。未经检定定的或超过检检定周期的仪仪器、计量器器具，不准投投用。14.5计量量器具应有专专人使用、保保管，定期保保养，不得随随意转借和擅擅自装拆计量量器具。14.6计量量器具的使用用部门和个

51、人人，应保持实实物、包装匣匣、原始合格格证、周检合合格证等完整整、清洁，检检验 人员使使用的计量器器具不应与生生产共用。15设备控制15.1设备备管理部门应按照设设备管理制度度对设备进进行质量控制制，建立设备备台帐，做好好设备的购置置、使用、修修 理及设备备事故分析、处处理等管理工工作。15.2设备备的购置、使使用、保养、调调拨、迁移、修修理及报废等等的基本要求求按设备管管理制度的的规定执行。15.3主要要设备实行专专管，定人定定机，按“设备操作规规程”操作，确保保设备清洁、润润滑、安全。15.4操作作者对其操作作的设备及附附件负责管理理和保养。应应熟悉其结构构、性能和操操作方法和三三级保养的

52、内内容。15.5设备备车间应根据据在用设备的的现状及生产产情况，编制制年度和季度度设备保养和和大、中修计计划，经设备备车 间主任任审核，报主主管经理批准准后实施。生生产部在编制制生产计划时时应确保设备备大、中修计计划的实施。15.6工装装的设计、安安装维修和验验证、使用、保保养、修理及及报废等的基基本要求按照照工装模具具管理制度 的规定执行行。15.7按照照工装模具具管理制度的的要求进行工工装设计和验验证工作。15.8设备备事故的处理理（1）设备事故故处理程序按按设备管理理制度的相相关规定，事事故分析处理理坚持“三不放过原原则”。（2）事故发生生后应迅速查查明原因，并并组织人员抢抢修，尽快恢恢

53、复生产。（3）对事故责责任者提出处处理建议。16不合格品控控制16.1公司司应制定并执执行不合格格品控制程序序。16.2凡不不满足规定要要求的材料、零零部件及产品品等都是不合合格品。16.3检验验或试验中一一旦发现不合合格品，检验验员应按不不合格品控制制程序进行行标识，未经经处理不得入入库 或流入入下道工序。由由检验员填写写“不合格品处处理单”，经检验质质控责任人确确认，登记编编号后交质保保工程师。16.4质保保工程师指定技技术部相关人人员进行评价价和处置，在在“不合格品处处理单”上写明处理理意见，经质质保工程师审批后后处理。16.5对不不一致品根据据设计图样、工艺文件及方案、技术标准和缺陷程

54、度按下列三种形式进行处置：（1）返修；（2）回用；（3）报废。16.5.1拟作返修处处理的，由检检验员填写“不合格品处处理单”，经终检质质控责任人确确认，交技术术部编制返修修 方案，经经设计、工艺艺质控责任人人会签，质保保工程师批准后方方可实施。返返修后应由检检验员重新检检验， 并将将检查结果记记入“不合格品处处理单”中。16.5.2拟作回用处处理的，按 3.5.1 条程程序办理手续续，经质保工工程师批准后后方可转序或或入库。并应应做到： 回回用处理后的的产品必须满满足使用要求求。16.5.3对于无法补补救并判断为为废品的不合合格品，按 3.5.1 条程程序办理手续续，经质保工工程师审批，由由

55、检验员在上上面涂红色的的“”标记，责责任部门将其其置于“废品隔离区区”内待退货或或报废。16.6对不不合格品的鉴鉴别、评价和和处置的过程程中应做好记记录。对所记记录的控制按按本手册执行行。16.7纠正正措施16.7.1产生不合格格的有关责任任部门应按不不合格品控制制程序制订订纠正措施，并并认真实施。16.7.2由工程部对其纠正措措施的实施情情况进行验证证。17质量改进控控制17.1内部部质量审核17.1.1目的是验证证质量活动和和有关结果是是否符合法规规、标准要求求，验证质量量体系实现质质量目标的有有效性。17.1.2内部质量审审核的范围包包括本公司各各部门、手手册涉及的的各体系要求求。17.

56、1.3办公室每年年年底编制内部部质量审核计计划，并经质质保工程师批准，内内容包括：（1） 审核核范围、要求求、参加人员员；（2） 审核核依据和日程程安排等。17.1.4内部质量审审核依据是本本手册和和各项支持性性文件。17.1.5内部质量审审核人员的资资格认定（1） 内部部质量审核人人员应经过培培训，熟知和和掌握“特种设备质质量保证体系系”的要求，以以及本公司的的质量保证体体系等文件，经经考试合格后后，由总经理理发给资格证证书，方能进进行内审工作作。（2） 参加加内部质量审审核的审核人人员应与被审审核部门无直直接责任。17.1.6内部质量审审核程序（1） 成立立内审组，成成员由办公室室在具备内

57、审审资格的人员员中推荐，经经质保工程师师批准，组长长由质保工程程师任命，内内审组长主持持本次审核工工作。（2） 审核核组长编制审审核计划日程程表，安排排审核任务，审审查员编制要要素（系统）检检查表，明确确 审核的具具体做法，经经审核组长批批准后实施。（3） 实施施审核。包括括召开首次会会议、现场审审核，发现不不合格时，填填写“内部质量审审核不合格报报 告”，召开末次次会议等。（4） 审核核结束后内审审组长编写内内部质量审核核报告，报报公司领导、质质保工程师和有关关部门，同时时送交受审核核部门负责人人，要求其制制订纠正措施施并组织实施施。17.1.7审核结束后后，审核记录录、不合格报报告、审核报报告、纠正措措施、实施情情况等由质量量安全部整理理，立卷成档