三合一管理手册

1、.有限企业文件编号：质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007A/0版编制:审察：word专业资料.赞成：2017年07月01日宣布2017年07月10日推行word专业资料.word专业资料.校正记录校正状态校正/更改日期更正章节更正内容02017年4月1日首版刊行word专业资料.目录归纳1.1宣布令1.2企业简介1.3管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4质量环境安全管理手册的管理管理系统范围手册引用文件、术语和定义3.1引用标准文件3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2理解利益有关方的需求和

2、希望4.3确定管理系统的范围4.4管理系统及过程领导作用5.1领导和承诺领导和质量环境安全管理系统承诺以顾客为关注焦点5.2质量、环境和安全管理目标word专业资料.5.3组织角色、职责和权限质量环境安全管理系统策划6.1对付风险和机遇的措施总则环境因素危险源合规义务措施的策划6.2质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6.3更正策划支持7.1资源总则人员基础设施过程运转环境督查和测量资源组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件信息word专业资料.总则创办和更新文件信息控制运转8.1运转策划和控制8.2产品和服务要求确实定顾客沟通产品和服务要求确实定产品和服务要求的评审产品和服务

3、要求的更正8.3产品和服务的设计与开发8.4外面供给过程、产品和服务的控制总则外面供给商的信息8.5产品和服务的供给产品和服务供给的控制表记和可追想性属于顾客和外面供给商的财产防范交付后的活动更正控制8.6产品和服务的放行word专业资料.8.7不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境和职业健康安全管理运转控制8.9应急准备和响应绩效谈论9.1督查、测量、解析和谈论顾客满意度解析和谈论9.2内部审察9.3管理评审改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3连续改进word专业资料.归纳1.1管理手册宣布令质量环境职业健康管理手册是本企业从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必定共同

4、遵守的纲领性文件，是企业的基本法规之一，必定严格遵守，以保证企业质量环境和职业健康安全管理系统的正常运转，实现质量环境和职业健康管理目标，促使企业质量环境、职业健康管理工作获取连续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理赞成宣布，是我企业质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以一致、协调全企业的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007标准要求，吻合本企业产品、服务和活动中的实质情况，能指导我企业质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式宣布推行。企业全体职工必定认

5、真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻推行。总经理：日期：2017年07月01日word专业资料.1.2企业简介有限企业位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无地区行业有限任企业。企业创办1978年，经过全体xx人的努力拼搏，实现了超越式发展。目前企业在xxxx新建生产基地，总占地面积30亩。企业现有职工96人，其工程技术人员共35人。企业成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、合用新式专利多项。企业不断加大软硬件投入，拥有国内当先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热办理等加工设施60余台套；成立了先进的阀门性能检测和试验中心，拥有先进的理化检测设施

6、。由于产品性能与质量优异，深受广大用户喜欢。成功跻身中石化资源成员单位、燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。企业先后经过了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001系统认证，等荣誉称号。企业主导产品有xxxx等，而且能够依照客户需求，自行研发、设计和开发各种xxxx。产品xxxx。企业地点：电话：传真：电子信箱：网址：word专业资料.word专业资料.1.3管理者代表任命书企业所属各部门、各单位：为实现企业的质量、环境目标和目标（指标），保证企业一体化管理系统的过程获取成

7、立、推行和保持，任命谢建国担当本企业管理者代表。其主要职责是：a)负责按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001标准的要求成立、推行、保持和改进一体化管理系统；向总经理报告一体化管理系统的运转情况和改进的需求；c)在整个企业内促使守纪意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；赞成管理系统程前言件；e)配合总经理的工作，推行企业质量/环境/职业健康管理目标，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。做好内部审察的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责质理环境安全管理系统的有关事宜的内外面联系。总经理：日期：word专业资料.1.4职业健康安全事务代表任命书兹介绍王成云为本企业职

8、业健康安全管理系统安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，保证职业健康安全管理系统有效运转职业健康安全事务代表的职责是：a)适合参加危险源鉴别、风险谈论和控制措施确实定；适合参加事件检查；c)参加职业健康安全目标和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何更正进行协商；e)对职业健康安全事务公布建议。总经理：日期：word专业资料.1.5管理手册的管理一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是依照ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007标准及本企业的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理系统的基本结

9、构、说明企业的质量环境管理目标与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是推行和保持质量环境职业健康安全管理系统应依照的文件。一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于XXXX有限企业全部，未经赞成任何人不得全部或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理赞成后宣布推行。办公室负责手册的编写、评审、更正、换版及条则讲解等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行一致编号，编制发散目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更正：a)法律法规发生变化时；b)企业的活动、产品、服务发生变时；c)企业的质量环境目标更正时；d)组织机构更正时；手册的更

10、正及换版由办公室负责，更正或换版后的手册由总经理赞成后宣布推行。若顾客或有关方索阅质量管理手册，经管理者代表赞成后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按文件控制程序履行。word专业资料.注：手册中部分内容需要进行调整或更正时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节校正说明进行校正（更正章节必定进行标志，便于区分），经管理者代表赞成后进行更新并宣布推行。word专业资料.范围2.1总则质量环境安全管理系统涵盖了企业采买、销售及服务、行政及有关管理活动供给过程的管理工作，编制了管理手册、程前言件、有关作业指导书等文件。本管理手册按ISO9001：2015、ISO140

11、01：2015、OHS18001：2007标准要求描述了企业的质量、环境和职业健康管理目标、目标，部门职责及合用条款，对外用以证明本企业有能力牢固地供给满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理系统的最高文件，指导企业管理系统的有效运转，实现加强顾客、有关方满意度。管理系统主要覆盖：a)本手册合用于企业各种类阀门产品的生产、有关环境与职业健康安全管理活动；本手册也合用于第二方或第三方审察本企业质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依照之一。2.2应用本企业全部产品和服务过程：阀门的生产和销售，依照客户及行业标准要求进行服务。word专业资料.手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本管理

12、手册及其他一体化管理系统文件，均依照ISO9001：2015质量管理系统要求、ISO14001：2015环境管理系统要求及使用指南和ISO9000：2015质量管理系统基础和术语、OHSAS18001：2007职业健康安全管理系统要求而制定。3.2术语和定义顾客：本企业应用产品和服务的需方、集体、个人。有关方：能影响、被影响或感觉某项决策或活动影响的个人或组织。要求：规定的需要或希望，平常是隐含的或必定履行的义务。质量：一组固有特点满足要求的程度合格：满足要求不合格（不吻合）：未满足要求弊端：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明一体化管理系统：质量、环境管理系统QMS：质量管理系统E

13、MS：环境管理系统OHSMS：职业健康安全管理系统QEOHMS：质量、环境、职业健康安全管理系统word专业资料.企业的背景4.1理解企业及其背景企业应确定外面和内部那些与企业的要旨、战略方向有关、影响管理系统实现预期结果的能力的事务。需要时，企业应更新这些信息。在确定这些有关的内部和外面事宜时，企业应试虑以下方面：可能对企业的目标造成影响的更正和趋势；与有关方的关系，以及有关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获取和优先供给、技术更正；5）总经理办应成立经营计划。注1：外面的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不论是国际、国家、地区或当地。

14、注2：内部环境，能够组织的理念、价值观和文化。4.2理解利益有关方的需求和希望企业已确定与管理系统有关的有关方，主要以下：直接顾客；最后使用者；供给链中的供方、分销商、零售商及其他；政府机构；其他与企业利益有关的个人或组织。word专业资料.企业应理解和满足影响上述有关方的需求和希望，并确定这些和希望中哪些将成为其合规义务。当企业的经营场所、股东结构、产品种类、主要市场、组织架构等发生重要变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3确定管理系统的范围企业应界定管理系统的界线和应用，以确定其范围。在确定管理系统范围时，企业应试虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外面事宜；2)标准4.2条款的要求；

15、管理系统的范围应描述为组织所包括的产品、服务、主要过程和地点。描述管理系统的范围时，对不合用的标准条款，应将管理系统的删减及其原因形成文件。删减应仅限于ISO9001:2015标准第8.3章节，且不影响组织保证产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减原因。注：外面供给商能够是组织管理系统之外的供方或兄弟组织。一体化管理系统应用范围详见第2章。4.4管理系统及其过程总则企业按ISO9001：2015&ISO14001:2015、OHSAS18001：2007标准的要求成立管理系统、过程及其相互作用，加以推行和保持，并连续改进。过程方法企业将过程方法应用于管理系统，依照以下

16、原则进行：确定管理系统所需的过程及其在整个组织中的应用；确定每个过程所需的输入和希望的输出；word专业资料.确定这些过程的序次和相互作用；确定产生非预期的输出或过程无效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；确定所需的准则、方法、测量及有关的绩效指标，以保证这些过程的有效运转和控制；确定和供给资源；规定职责和权限；推行所需的措施以实现策划的结果；监测、解析这些过程，必要时更正，以保证过程连续产生希望的结果；j)保证连续改进这些过程。见以下列图图示：管理系统基本框架图组织及其环境4）支持和运转（7、8）顾客满意策划推行顾客要求策划领导作用绩效谈论管理系统的结果（6）（5）（9）办理检查产品

17、和服务改进10）有关word方的需专业求资料和希望.领导作用5.1领导作用和承诺领导作用和质量环境职业健康安全管理系统承诺为使一体化管理系统得以有效成立并获取连续改进，总经理采用以下措施并形成相应的凭据：1）在企业例会和每个月的工作会议上，全部部门的负责人对本职工作进行谈论、谈论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门职工明确理解顾客的需求和有关的法律法规的重要性，提高职工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的张开。2）制定并宣布质量、环境、职业健康目标和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻推行。经过现场巡视、内审、每个月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的推行情况。3

18、）按管理评审的要求，合时主持召开管理评审会议，对一体化管理系统的适合性、充分性和有效性进行评审。4）依照实质工作的要求，合理设置和分派人力和设施等资源，以保证吻合顾客和相应法律法规的要求。以顾客为关注焦点为保证顾客的需求和希望获取确定和满足，最高管理者采用以下措施：加强顾客满意理念：将“加强顾客满意”的理念明确地纳入企业的质量目标中，“使顾客满意”成为了企业中长远上下一致贯彻的服务要旨，并要求全体职工全面理解并推行；同时在层层张开的目标中明确顾客满意的程度，经过如期的谈论来考据可否达到要求。重视信息：word专业资料.企业在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反响，并予以理解，

19、确保将顾客的要求在合同中表现和满足，并随时修正和改进自己的管理水平。办理投诉：若是顾客对产品实现和服务有不满意，企业需要依照客户满意度检查控制程序和客户服务控制程序的要求连续改进。5.2质量、环境和职业健康安全管理目标质量和环境、职业健康安全目标（简称为目标）是全体职工必定遵守的行为准备。目标经总经理赞成，由管理者代表督查、推行。结合企业自己的特点，拟订了企业的质量、环境和职业健康安全目标：以质量求生计，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足连续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。上述目标是与本企业一直的要旨相适应的，适合于本企业活动、服务的性质、规模，以及环

20、境影响、危险特点，而且表现了本企业遵守现行有关质量、环境，职业健康安全方面的法律法规及其他要求连续改进的承诺。为贯彻推行目标，最高管理者采用以下措施：1）让有关方认识和认但是企业对一体化管理系统的承诺。企业经过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门职工对目标的认识、理解与沟通。经过网页、宣传单、表记牌、文件的方式使目标便于有关方获取，并经过书面协议的方式与重要供方沟通双系统目标。2）依照上述目标制定企业和各部门的目标、指标，并经过管理评审检查目标的推行情况。3）企业经过如期的管理评审对目标进行检查、评审。当企业内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境目标进行评审、校正，以保证其充分

21、性和适合性。word专业资料.5.3组织角色、职责和权限组织架构为推行一体化管理系统，XXXX有限企业成立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对XXXX有限企业各级部门和人员的职责和权限进行了规定。有限企业一体化管理组织架构图见下面图一。word专业资料.图二XXXX有限企业质量环境安全管理组织架构图组织机构图总经理管理者代表办质财生采技销公检务产购术售室部部部部部部word专业资料.管理者代表为成立、推行一体化管理系统，使之有效和高效运转，由XXXX有限企业经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都拥有1.3职责和权限。各部门职能分派表总经理制定企业中长远发展规划、企业年度经营计划

22、、企业经营管理制度并负责推行。领导企业成立各级组织机构，并按企业战略规划进行机构调整。领导企业制定各种规章制度，并深入贯彻推行。主持企业平常生产经营管理；确定企业组织机构并确定部门职责，协调企业内外关系。负责成立、推行、保持质量环境职业健康安全管理系统并连续改进其有效性，确认企业管理目标、目标、指标的成立和推行。决定各职能部门主管的任免、酬金、奖惩。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，成立企业优异的社会形象。总经理是企业的第一责任人，对整个企业的经营业绩负责。办公室主任a)；组织编制企业管理系统文件；负责管理文件和记录的控制管理；负责制定企业中长远和短期职工培训计划，并组织推行；协助获取、鉴别

23、、更新企业合用的质量环境及职业健康安全法律法规；负责企业内、外面质量、职业健康安全卫生与环境管理系统的信息沟通工作；负责环境因素的鉴别、谈论、更新管理，成立和保持环境因素鉴别与谈论控制程序；word专业资料.负责组织鉴别企业生产、管理活动的危险源，并组织谈论、更新企业的危险源和重要安全风险，成立并保持危险源辩识细风险谈论控制程序；协助管代制定管理目标、指标及环境方案，并负责制定与推行目标、指标及环境方案；i)负责企业办公、后勤等管辖范围的环境、职业健康安全运转控制；j)配合生产部做好应急准备与响应工作；k)协助管代、总经理做好管理系统的内审、管理评审的详尽工作，外审的联系和协调工作；l)负责对

24、环境、安全保护设施进行控制；负责系统的监测和测量工作及合规性谈论工作；负责环境安全不吻合项的纠正预防措施的追踪考据工作；负责审察或审批本部门编制的文件；负责完成有关程前言件中规定的工作内容。生产部经理：a)负责企业整个生产加工过程的控制，保证企业的管理系统在本部门获取正常运转；依照企业下达的生产任务编制生产计划，做到平衡生产；c)依照生产需要对车间人员进行兼备分派，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，保证生产任务准时完成；负责生产现场管理，做好生产设施的保护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好表记和定置管理；e)负责对企业生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，保证产品的过程质量；保证本

25、部门出现的重要环境因素、重要风险获取控制，为环境、职业健康安全管理系统中运转的主要控制部门；对出现的紧急情况进行鉴别，做好应急准备与响应，并如期对编制的应急方案进行考据；word专业资料.负责库房的管理工作；i)负责审察或审批本部门编制的文件；j)负责完成有关程前言件中规定的工作内容。采买部经理：a)负责供方的选择、谈论及控制。负责采买计划的编制及详尽的采买工作；对供方施加环境及职业健康安全的影响；c)在采买过程中做好易燃易爆品的防范工作；负责审察或审批本部门编制的文件；e)负责完成有关程前言件中规定的工作内容。技术部经理：a)全面负责企业的新产品设计、开发管理工作；负责对本部门的环境、职业健

26、康安全的运转控制；c)在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设施的产品；保证管理系统在本部门获取有效运转；e)负责技术文件的控制；负责审察或审批本部门编制的文件；负责完成有关程前言件中规定的工作内容。质检部经理：a)负责产品实现过程的督查和测量，组织计量器具及各种检测设施的周期校准；负责对不合格品办理、检查、追踪考据，纠正和改进措施；c)负责产品考据和表记及可追想性控制，对购进的物质进行考据；保证管理系统在本部门获取有效运转；word专业资料.e)负责对本部门的环境、职业健康安全的运转控制；负责审察或审批本部门编制的文件；负责完成有关程前言件中规定的工作内容。财务部经理：a)负

27、责本企业内财务资本的估量、成本估量，保证进出平衡；在企业内倡议节能意识，对资源、能源进行统计解析；c)保证环境方案中资本及时到位；薪水的发放；e)与政府部门有关税务呈报等方面信息沟通。销售部经理：a)负责企业产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场检查和顾客满意度检查，及时办理有关方的投诉和抱怨；c)负责合同评审；负责本部门重要环境因素、重要危险源进行控制；e)在销售过程中宣传企业的目标、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反响建议；负责售后服务；管理系统文件中规定其他职责和权限；负责审察或审批本部门编制的文件；i)负责完成有关程前言件中

28、规定的工作内容。车间主任：a)保证企业管理系统在本车间获取正常运转；word专业资料.负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境控制，保证生产任务完成及环境吻合要求；c)负责车间职工思想教育，对职工的组织纪律推行督查；对新进职工进行质量、环境、安全教育；e)保证本车间的环境因素、风险峻素获取控制，认真履行环境方案规定的内容；企业管理系统文件中规定的其他职责与权限。库房管理人员：负责物品的收、发、结存，保证帐、物、卡吻合；依照“5S”要求保证库房内物品整齐、干净、表记明确；对本部门的环境因素、危险源进行控制；做好消防安全的预防工作，为应急准备与响应的主要管理部门。车间职工：熟悉工作岗位的质量标

29、准，工艺文件和作业指导书；严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品负责质量责任；努力完成质量指标的核查；珍爱工具、量具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐；搞好文明生产和安全操作，做好表记管理工作，在本岗位做到预防环境污染；企业管理系统文件中规定的其他职责与权限。职工代表：参加企业职业健康安全重要事件的谈论，代表职工提出合理化的建议或见议；深入职工基层，认识职工的工作与生活，对有困难的职工向工会报告；word专业资料.c)参加重要安全事故的办理，代表职工提出事故办理意向；d)督查企业对职工的职业病防范、劳保品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。wor

30、d专业资料.质量环境职业健康安全管理系统策划依照企业目标和目标的要求，行政部对管理系统的各项基本活动进行策划，策划的结果在有关的管理系统文件中予以规定。6.1对付风险和机遇的措施总则策划管理系统时，组织应试虑4.1和4.2的要求，确定需对付的风险和机遇，以便：保证管理系统实现希望的结果；保证组织能牢固地实现产品、服务吻合要求和顾客满意；预防或减少非预期的影响；实现连续改进。组织应策划：风险和机遇的对付措施；如何在管理系统过程中纳入和应用这些措施（见4.4），以及谈论这些措施的有效性。采用的任何风险和机遇的对付措施都应与其对产品、服务的吻合性和顾客满意的潜藏影响相适应。企业编制了风险管理控制程序

31、管控企业的业务风险，制定设计开发控制程序对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。环境因素企业经过成立并保持环境因素鉴别与谈论程序，从以下几方面确定、判断、考虑和更新环境因素：word专业资料.1）鉴别环境因素的范围必定覆盖企业产品实现安装的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门在鉴别环境因素时应试虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在谈论环境因素时应试虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、有关方关心程度、资源耗资及法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或有关方提出合理要求时，应重新确定、谈论重要环境因素。

32、危险源企业经过成立并保持危险源辩识与风险谈论控制程序，从以下几方面确定、判断、考虑和更新环境因素：1）鉴别环境因素的范围必定覆盖企业产品实现的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险谈论，应结合实质情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重要风险的影响应试虑：重要风险的规模和范围，重要风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等，及法律法规的要求。4）当国家职业健康安全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、及时对企业范围内的危险源作出鉴别并进行风险谈论，确定出重要风险。合规义务1）法律法规及其他要求由行政部负责按

33、法律法规及其他要求控制程序的有关要求，经过有关渠道获取合用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以履行。word专业资料.行政部负责编制合用法律法规、标准规范一览表，并追踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的有关质量、环境及职业健康法律、法规、标准、规范和其他要求。措施的策划：企业应采用策划行动来解决重要环境因素、职业健康危险源和合规义务，如对企业运营和管理过程中的风险和机遇进行鉴别和采用措施。将策划行动整合到管理系统或其他商业行为的推行过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，企业应试虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2质量、环境和

34、职业健康目标及其实现策划企业制定了目标、指标和管理方案控制程序管理质量和环境、职业健康目标的制定，以及对目标的实现进行了策划。目标策划：质量和环境、职业健康目标是质量和环境、职业健康目标的张开，各部门依照企业每年的整体质量、环境和职业健康目标、以及年度工作计划，拟订本部门的年度的质量、环境和职业健康目标，经部门经理审察、总经理赞成后，由办公室负责汇总。确定的质量、环境和职业健康目标以企业的年度工作计划下达至各部门。每年第四时度，由办公室编制“年度质量、环境和职业健康管理管理目标及方案计划”，确定年度质质量、环境和职业健康目标。各部门经理组织各部门依照总目标进行分解，转变成各部门详尽的质量、环境

35、和职业健康/工作目标。办公室每个月评估质量、环境和职业健康目标的实现情况，以连续改进和满足有关方的要求。实现环境、职业健康目标措施的策划word专业资料.企业应该制定环境、职业健康安全目标实现的管理方案，确定工作内容、资源、责任人、完成计划和评估方案，以保证目标得以实现。6.3更正策划当存在以下情况时企业可对本手册和一体化管理系统进行更正：1）企业组织架构、经营活动等发生重要变化时；2）也许管理系统标准换版时；3）也许为了满足顾客需求时；4）以及自己连续改进等需要时；5）更正需要在受控状态下推行，各级管理层要保证更更时期一体化管理系统的完满性和有效性。word专业资料.支持7.1资源总则为推行

36、、保持和连续改进一体化管理系统，加强顾客对企业产品的满意程度，企业供给如下适合的资源配置，并及时供给到产品实现过程及有关活动中：1）产品实现以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客供给满意产质量量、做好环境保护、职业健康安全预防活动的前提。企业对此特别关注，并在本手册“人员”中予以详述。2）优异的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设施、仪器、和后勤支持性服务，是张开一体化管理工作的前提（详见本手册“基础设施”）。3）必要的人文、天气、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及职工健康安全，在做好自己管理工作的同时也要做好与周围环境、有关单位的协调工作（详见本手册“过程工作

37、环境”）。4）充分合理的财务资源是睁动工作的基本条件。人员为顺利推行一体化管理系统，企业在人员的工作安排上，从教育、培训、技术和经历等方面考虑职工的能力特点，合理地安排人员担当各项工作职责，以保证在各工作岗位上的职工（包括经理、工程技术人员、产品实现职工、设计人员、办公管理人员等）都拥有担当一体化管理系统规定职责的能力。基础设施本企业为系统运转供给优异的基础设施，包括：word专业资料.办公和生产场所和相应的建筑物等有关的设施；机械、工具、设施、测量仪器、软件、或其他设施；c）必备的电脑设施及有关应用。）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。e）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。环保和劳

38、保设施。各有关部门要及时谈论管理系统各过程可否具备了这些必要的设施并及时传达有关信息，有关基础设施的采买与配置由使用部门提出申请，经特地的授权人进行审批。生产部门如期对设施的圆满程度进行保养、保护、维修，确定处于圆满状态。过程运转环境本企业努力为职工创办优异的工作环境，提高产质量量、客户满意程度和业绩，并从以下方面着手：1）创办企业内部优异、友善的工作氛围，加强职工之间的团结协作精神，激励职工发挥自己的潜能，睁创始办性的工作。2）对在现场工作的职工装备必要的劳动防范用品，制定引导职工安全操作。3）努力获取上级主管部门对企业业务的支持和认同，以及获取有关政府部门政策方面的帮助，创办优异的外面工作

39、环境。4）全力改进现场办公环境和居住环境，供给相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对职工不利的环境影响，提高工作环境的酣畅度。5）美化办公环境。企业职工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的推行过程中，有分工也有合作，经过相互的协调停优异的工作环境，为一体化管理系统的运转供给了必要的保障。word专业资料.督查和测量资源本企业制定并推行督查和测量设施控制程序，规定了对测量设施推行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、安全要求，吻合规定要求所需的全部设施仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）质检部每年制定测量设施周期检定计划，按规定周期将设施装置送计量部门校验，并保留校验记录及校

40、验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依照。2）当测量设施长远停用后初次使用时应进行检定并保留记录，防范发生使校准实效的调整。3）测量设施的存放场所应吻合设施对环境的要求，由使用人如期保护、保养，对设施的圆满负责。4）在使用过程中发现测量设施未进行校准（包括高出校验周期）或处于失准状态时，应马上停止使用，由质检部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采用纠正措施。5）保持全部校准结果的记录和表示校准状态的表记。组织的知识1）本企业在各部门岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依照，并明确规定

41、了每个岗位的职责。若是职工的素质达不到要求，应采用培训或其他措施以满足要求。2）依照培训计划组织与质量、环境管理活动有关的人员进行培训，使职工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。关于确实难以胜任岗位要求的人员，能够考虑采用再培训、调岗或清除劳动合相同措施，以满足系统管理的要求。word专业资料.3）以各种方式如理论考试、操作核查、业绩评定及现场观察等方法对培训或其他措施的有效性进行谈论。4）由办公室保持教育、培训、技术和经历的有关记录。详尽操作参照能力、意识和培训控制程序。7.2能力企业制定了能力、意识和培训控制程序和各部门岗位职责和任职资格汇编，保证：1）确定影响质量和环境及职

42、业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适合的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与质量管理和系统、环境影响及环境、职业健康管理系统有关的培训需求，对有关工作人员采用进行内外培训等措施保证其拥有所需能力，并对采用的措施有效性进行谈论；保留证明其拥有所需能力的文件记录信息等。7.3意识企业经过平常宣导、宣传栏和职工卡佩戴等方式使各级职工认识企业的质量和环境目标、目标。经过管理系统文件，培训、宣导等方式让职工认识重要环境因素、职业健康危险源，及与自己所从事工作有关的实质和潜藏环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境、职业健康绩效以及所带来的好处，同时也要认识不吻合/不合格得管理系统要

43、求的影响，包括未全部履行本企业的合规义务所带来的影响。7.4沟通企业为保证在内部不相同各部门和职工之间，以及与外面各有关方之间就一体化管理系统的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及推行的有效性，进行信息沟通沟通，明确了信息办理的方式和方法。详见信息沟通控制程序。word专业资料.7.5文件化信息总则依照ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的要求，企业制定并成立了一体化管理体系文件，这些文件包括：目标和目标。管理手册。程前言件。作业文件。管理系统所要求的记录。这些文件覆盖了企业一体化管理的全部过程，描述了一体化管理系统各过程的序次和各环节之间的互有

44、关系以及对其的控制方法（详尽见产品实现过程模式图），同时也吻合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将依照部门和职工岗位的需要考虑发放的范围，保证全部文件获取控制。文件经宣布后推行，经过对全体职工的宣传教育和培训学习，保证在推行过程中一体化管理系统的文件化，以及过程运转和控制的有效性。创办和更新为对一体化管理系统运转中的全部文件（包括记录的格式）进行控制，企业编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各种文件的赞成人，以保证文件的正确性、合用性。2）对文件的评审、更正方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作一致编码的要求，保证文件保持清楚，方便查找。

45、文件信息控制word专业资料.企业制定了在一体化质量、环境和职业健康管理系统运转过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并依照文件控制程序和记录控制程序进行管理。1）由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用途可获取有效版本的使用文件；2）文件的更悔悟程予以记录，并采用校正状态的表记，以便鉴别文件的现行状态；3）对外来文件和外发文件进行一致登记，并成立受控文件清单，保证外来文件获取鉴别，并控制其发散；4）规定了作废文件的办理方法，对作为参照而保留的作废文件加适合的表记以防范误用；5）作为记录的文件，应按文件控制程序要求进行控制；6）记录作为一体化管理系统有效运转的凭据，必定予以保持；7）记录的收

46、集和初步整原因产生记录的有关部门负责；8）记录的表记、储藏、保护、检索、保留限时和办理的方法由文控中心一致规定，有关部门配合推行。word专业资料.运转8.1运转策划和控制为了保证企业供给产品实现能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按要求经过对特定项目或合同进行的质量、环保、安全策划，以保证这些过程在受控状态下进行。详尽的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应拟订出质量、环境、职业安全目标和对产品的要求；2）鉴别运转过程中所需的过程和子过程；3）每个阶段的策划内容应明确企业针对产品特点供给的人力资源、生产设施、技术条件、使用的国家标准、规程、规范等查收准则，以及对客户要求产

47、质量量、进度、查收、方面进行考据、确认、督查、检验和试验所使用的措施和方法；4）确定为实现该产品所需张开的各项活动，如设计考据、评审和确认，过程的开发确定、产品的检验和试验、产品和过程的监控和测量，应明确各阶段的接受准则；5）成立证明各过程和产品吻合要求的记录，并保证记录的可信度；6）确认产品吻合国家有关法律法规及标准的要求；7）当顾客有特别要求时，能够依照料客的要求形成文件并提交顾客确认。运转策划的结果应合用于企业的运转方式，形成不限能够是口头的、能够是实物的、也可以是文件形式的。策划的输出形成文件，如产品设计方案、质量计划、新产品开发需求申请表等，都是策划的输出结果之一。当策划发生更正时，

48、要保证获取充分评审，防范或降低风险和不良影响。8.2产品和服务的要求顾客沟通word专业资料.本企业应在以下方面采用必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时认识顾客对产品或服务有关的信息；2）落实合同、补充协议等的签订或更正；3）收集顾客反响的信息，包括回收的顾客满意度检查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计；4）经过内部管理例会、来往信函、如期的质量回访等形式与顾客沟通；5）针对顾客财产的管理方式进行沟通，确定有关部门的管理职责，并保留有关记录。6）当发生紧急情况时，与顾客进行充分沟通，保证问题稳当办理。产品和服务要求确实定销售人员在接受顾客的合同/订单以前，应鉴别顾客的要求：1）顾客

49、主动提出的要求，包括对企业及产品要求、交货周期、产品实现技术、质量的标准等方面的明确要求。2）顾客虽未主动提出，但属于供给服务过程中必定吻合和自觉遵守的要求，包括产品实现人员的安排、机械设施的投入、环境保护的分派等方面的资源配置。3）在产品实现生产过程中所涉及的有关法律、法规、标准、规程、规范的要求。4）企业为了满足顾客需要，对产品确定的任何附加要求。产品和服务要求的评审业务员与顾客签订合同以前，应组织有关部门对与产品有关的要求进行评审，以保证：1）顾客的要求明确，与产品有关的全部要求均有详尽的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应早先确定，再作承诺。3）顾客的要求若是存在前后矛盾或不一致

50、的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客一致建议，并经过评审后再作承诺；word专业资料.4）顾客的任何要求，应在企业确认有能力完成的前提下才能赞成。上述的评审活动，在开发阶段，由销售部组织进行；销售部输入的要求组织评审，并将评审结果及有关的办理措施填写在合同评审表上作为质量记录保留。产品和服务要求的更正当产品和服务的要求由于某种原因需要更正时，应将更正信息通知企业各职能部门知悉，保证对有关的文件进行更正。当产品和服务的变化影响到顾客的要求时，应早先征得顾客赞成，顾客的建议应以书面等有效方式保留。8.3产品和服务的设计与开发设计与开发策划企业成立并保持设计和开发控制程序，技术部推行对产品的

51、设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，技术部应确定：a）设计和开发活动的性质、连续时间和复杂程度；）所需的过程阶段，包括合用的设计和开发评审；c）所需的设计和开发考据和确认活动；）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外面资源：f）设计和开发过程参加人员之间接口的控制需求；）顾客和使用者参加设计和开发过程的需求；）对后续产品和服务供给的要求；i）顾客和其他有关有关方希望的设计和开发过程的控制水平；word专业资料.j）证明已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。设计和开发输入技术部对付这些输入进行鉴别和评审，以保证输入是充分与适合的且完满、清楚，

52、没有自相矛盾之处，并保持记录。如合用，输入应包括功能要求和技术要求，以及以下的要求：a）功能和性能要求；）本源于以前近似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；）企业承诺推行的标准或行业规范；e）由产品和服务性质所决定的、无效的潜藏结果。设计和开发输入应满足设计和开发的目的，且应完满、清楚。应解决相互矛盾的设计和开发输入。组织应编制设计和开发输入清单，并保留有关设计和开发输入的形成文件的信息作为其附件，以保留完满的项目资料备考或作为近似开发项目的参照资料。设计和开发控制企业对付设计和开发过程进行控制，以保证：a）规定拟获取的结果；）推行评审活动，以谈论设计和开发的结果满足要求的能力；c）推行考

53、据活动，以保证设计和开发输出满足输入的要求；）推行确认活动，以保证形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e）针对评审、考据和确认过程中确定的问题采用必要措施；f）保留这些活动的形成文件的信息。注：设计和开发的评审、考据和确认拥有不相同目的。依照企业的产品和服务的详尽情况，能够单独或以任意组合进行。word专业资料.设计和开发输出设计输出是设计过程所产生的工作结果。如设计图纸、设计说明书、计算书、估（概、预）算书等，并能够比较输入要求进行考据。企业应保证设计和开发输出：a）满足输入的要求；）关于后续的产品和服务的供给过程是充分的；c）包括或引用督查和测量的要求，合合时，包括接收准

54、则；d）规定关于预期目的、安全和正确供给的产品和服务的基本特点。企业应编制设计和开发输出清单，并保留设计和开发输出的形成文件的信息。设计和开发更正经评审、考据和确认后的产品，因顾客的要求，法律法规更正或企业自己的原因均会产生更正。更正发生在设计的整个过程中，设计人员及工程技术人员应正确鉴别和谈论设计更正对项目的生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。更正应包括：a)确定更正的需求及其可行性；文件中应说明更正的原因，更正的内容及对项目的影响程度；c)如更正对设计项目的影响程度较大时，对付更正时行评审、考据和确认；按各级岗位责任赞成后，方可推行设计更正；e)全部更正及其评审结果的记录以

55、及任何必要措施的记录都予以保留。8.4外面供给过程、产品和服务的控制总则word专业资料.企业应保证外面供给的过程、产品和服务吻合要求。在以下情况下，企业应确定对外面提供的过程、产品和服求推行的控制：外面供方的过程、产品和服务将组成企业自己的产品和服务的一部分；外面供方代表组织直接将产品和服务供给给顾客；企业决定由外面供方供给的过程或过程的一部分。企业应基于外面供方依照要求供给过程、产品或服务的能力，确定外面供方的谈论、选择、绩效督查以及再谈论的准则，并加以推行。关于这些活动和由谈论惹起的任何必要的措施，组织应保留合格供方名单、供方评定表及其附件等形成文件的信息。控制种类和程度企业应保证外面供

56、给的过程、产品和服务不会对企业连续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。企业应：a）保证外面供给的过程保持在其质量管理系统的控制之中；）规定对外面供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：1）外面供给的过程、产品和服务对组织连续地满足顾客要求和合用的法律法规要求的能力的潜藏影响；2）由外面供方推行控制的有效性；）确定必要的考据或其他活动，以保证外面供给的过程、产品和服务满足要求。供给给外面供给商的信息企业应保证在与外面供方沟通以前所确定的要求是充分的。企业应与外面供方沟通以下要求：a）拟供给的过程、产品和服务；word专业资料.）对以下内容的赞成：1）产品和服务；2）方法、过程和设施；3

57、）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资格；）外面供方与企业的互动；e）被企业所用的外面供方绩效的控制和督查；f）企业或其顾客拟在外面供方现场推行的考据或确认活动。8.5产品和服务的供给产品和服务供给的控制本企业经过产品和服务供给过程控制程序等有关的文件对生产和服务供给进行控制，包括交付和交付后的活动。受控条件以下：获取表述产品和服务特点的文件信息，如产品图纸、产品合格证、说明书等文件资料；获取表述活动的推行及其结果的文件信息，如程序、程序安装操作要求、检验标准等；对设施的认同受控，保证使用适合的设施；使用和控制适合的基础设施和过程环境；获取、推行和使用监测和测量设施等资源；人员的能力

58、或资格判断；当过程的输出不能够由后续的监测和测量加以考据时，经过过程评审等对任何这样的产品生产和服务供给过程进行确认、赞成和再次确认。产品和服务的放行、交付和交付后活动的推行；经确认本企业特别过程为热办理、无损检测和焊接。word专业资料.表记和可追想性对产品的表记和可追想性及检验和试验状态，成立了产品表记和和追想性控制程序；企业应在产品实现的全过程中，采用适合的方法表记产品。a）可能时，资料和产品的表记以顾客的要求作为鉴别方法；成立保持或更换表记标志及表记控制记录的控制程序；依照督查和测量要求表记产品的状态，包括合格、不合格、待检、待转等状态的表记。当有可追想性要求的场合，企业应控制并记录产

59、品的唯一性表记，以保证可追想性。顾客和外面供给商的财产为保证产品实现过程的正常运转，并保证产品满足顾客要求，必定对顾客所拥有的交由公司控制或使用的财产进行控制，包括对顾客供给的产品（原资料、零部件、包装资料等）、生产与检测用设施及顾客知识产权的控制，控制规定以下：顾客供给的原资料、零部件、包装资料等产品，由质检部按检验规程或顾客规定的要求进行测量、检验或考据，如发现有不合格现象，及时反响给顾客，协商办理方法。考据合格的产品放置于顾客供给产品的特地地区，并有明确的产品表记与检验状态表记，产品表记上注明顾客名称。关于顾客供给产品的储藏和保护，应依照产品的特点或顾客的要求进行控制。顾客提供的产品应用

60、于顾客供给指定的用途，如挪作他用必定征得顾客赞成。在储藏、保护和使用过程中发现顾客供给的产品有异常现象，应及时反响给顾客，同顾客商定解决方法，未经顾客同意不得直接进行维修、报废等办理。顾客供给的生产、检测设施分别由设施管理部门、质量部门按新设施进行查收，查收合格后，在设施上明确表记顾客的名称，按相应程序的要求进行管理。以查收、储藏、保护、使用中发现有任何异常现象，依照前述原则与方法进行办理。word专业资料.关于顾客的知识产权，如专利技术、非专利的要点技术、商业机密等需依照有关法律法规或与顾客签订的有关协议的规定进行保密控制。防范a)对产品的搬运、储藏、包装、防范和交付成立了产品防范控制程序。