ISO90012000内部审核查检表

1、ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查1.2应用质量管理体系否否有对ISOO9001进进行删减，并并在文件中说说明理由？4.1总要求是否按照GB/T190001的要求 建立质量管管理体系，并并形成文件？是否GB/T119001的要求求实施和保持持已建立的质质量管理体系系？是否按照GB/T190001的要求持持续改进其质质量管理体系系的有效性？质量管理体系是是否：识别质量管理体体系所

2、需的过过程及其在组组织中的应用用？确定这些过程的的顺序和相互互作用？确保保可以获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的运作和监监测？质量管理体系系是否：确保可以获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的运作和监监测？监测、测量和分分析这些过程程？实施必要的措施施，以实施对对这些过程策策划的结果和和对这些过程程的持续改进进？是否按照GB/T190001的要求管管理其质量管管理体系所需需的过程？是否对影响产品品符合要求的的外包过程实实施控制？对影响产品符合合要求的外包过程的的控制,是否否在质量管理理体系中加以以识别?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符

3、合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.1总则质量管理体系文文件的内容是是否满足ISSO90011的要求？组织结构图、质质量方针等是是否保存完好好？与受审部门相关关的文件有多多少？4.2.2质量手册质量手册是否包包括管理体系系的范围质量手册是否否包括任何剪剪裁的细节与与合理性？质量手册是

4、否引引用或包括程程序文件？质量手册是否包包括管理体系系过程之间的的相互的表述述手册的发放、更更改是否符合合文件控制要要求4.2.3文件控制文件控制程序内内容是否完整整，是否有可可操作性？程程序是否对文文件的编制、批批准、发布、存存档、查找、修修订、评审做做出了规定程序文件是否有有效版本？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规

5、审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.3文件控制外来文件（如标标准）是否包包括在控制范范围之例？是否规定了文件件的保管办法法？是否规定了失效效文件的处置置、管理办法法？所有文件是否字字迹清楚？所有文件标识是是否明确？文件是否有编号号原则？文件发布前是否否得到授权人人的批准？所有文件是否均均注明制定或或修订日期？文件修改后是否否重新批准？识别文件现行修修改状态的方方法是什么？是否满足要要求？使用处是否都都使用适应文文件的有效版版本？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符

6、符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.4记录控制有否制定有关记记录的控制程程序？是否对记录进行行了清理，并并列出了清单单？对记录的标识、贮贮存、检索、保保护是否与书书面程序的要要求相一致？记录是否填写正正确、字迹清清楚？贮存是否便于存存取和检索？贮存环境如温度度、湿度是否否适宜，防尘尘、防蛀等保保

7、护措施是否否得当？过期记录是否按按要求进行处处置？现行记录是否完完整？能否提提供足够信息息？信息是否否可靠、可见见证记录能否做到对对相关活动、产产品或服务的的可追溯性？是否有保存期限限的规定？5.1管理承诺总经理是否制制定并批准书书面的质量方方针和目标，并并采取措施使使员工正确理理解并贯彻执执行？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用

8、法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.1管理承诺是否通过培训、宣宣传、会议、评评审、报告、文文件等方式将将相关方（客客户）的要求求、法律法规规的要求传达达到各阶层员员工？是否定期进行管管理评审，确确保质量管理理体系的适宜宜性、有效性性和充分性是否为每项活动动提供充分的的资源5.2以顾客为关注焦焦点组织是通过什么么方法掌握顾顾客对产品质质量的要求？组织如何将顾客客的要求转化化为各项工作作的要求并实实施，从而达达到顾客的满满意？5.3质量方针是否制定了文件件化的质量方方针？质量方针是否经经最高管理者者批准？是否与组

9、织的宗宗旨相适宜是否适合于组织织活动、产品品或服务的性性质、规模？是否对满足顾客客的要求，对对持续改进做做出承诺如何向全体员员工传达的？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.3质量方针员工是否了解质质量方针？检查质

10、量目标统统计结果，确确认方针是否否得到实施？最管管理者是否否定期评审过过质量方针？如何对质量方针针进行修订？5.4.1质量目标组织是否设定了了质量目标？目标是否具有可可测量性，有有无测量目标标的方法？是否为目标的实实现设置完成成时间？目标的内容是否否体现了持续续改进的精神神？各职能组织有否否制定质量目目标？是否经领导批准准？是否分解到有关关的职能和层层次？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期

11、：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.4.1质量目标是否了解部门内内的质量目标标与执行计划划？是否明确了执执行部门和负负责人？目标是否定期评评审、修订？有无检查目标统统计的结果，确确认目标是否否得到实现？5.4.2质量管理体系策策划现有质量管理体体系策划后形形成了多少文文件情况？有有多少份程序序文件？是否否满足要求？质量目标是否实实现（以此确确认质量管理理体系策划的的有效性）？现有文件是否体体现了质量管管理体系的持持续改进？质量体系的策划划是否涵盖所所

12、有条文的要要求？不适用的条文是是否于质量手手册中说明？对质量体系是否否定期检讨评评估？文件的更改是是否受控？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.5.1职权和权限是否有清晰的组组织结构图？相关职能部门或或岗位的职责

13、责是否得到规规定并形成文文件？受审部门的职责责是什么？最高管理者是否否明确其各项项职责？最高管理者是否否指定了管理理者代表、是是否恰当地明明确了管理者者代表的职责责和权限？管理者是否为实实施、控制和和改进质量管管理体系提供供必要的资源源，包括人力力资源、专项项技能、技术术和财务资源源？提供资源源的途径是否否明确？各有关人员是否否明确各自的的职责任务？5.5.2管理者代表管理者代表是否否对体系的建建立、实施、保保持负责？是否向最高管理理者报告质量量管理体系的的运行情况？有无形成文件化化的任命书？管理代表的权责责是否界定？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符

14、合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.5.3内部沟通组织是否有内部部交流的程序序？程序中是是否对交流的的方式、内容容作了规定？员工是否参与质质量管理体系系文件，特别别是作业指导导书的制定、修修订和评审？员工是否了解谁谁是管理者代代表？涉及重大质量事事故的住处有有无适当处理理和记录？是否同员

15、工进行行过信息交流流？是否将质量管理理体系审核和和评审结果通通报组织内所所有有关人员员？5.6管理评审评审的时间间隔隔是怎样规定定的？是否按规定的时时间进行管理理评审？管理评审是否由由总经理亲自自主持？受审部门应为管管理评审提供供什么资料？有否制定管理评评审程序？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO

16、90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.6管理评审管理评审的输入入是否包括下下列内容：内、外部审核结结果。方针、目标实施施情况。纠正和预防措施施实施情况。顾客的投诉，建建议及其要求求。监视和测量情况况报告；过程程的业绩及产产品符合性报报告。来自管理者代表表的关于质量量管理体系总总体运行情况况的报告；来来自各部门经经理关于局部部有效性的报报告。可能引起管理体体系变化的企企业内外部要要素，如法律律法规的变化化、机构人员员的调整，市市场的变化等等。改进的建议。是否就下列内容容进行了评审审：方针是否适宜？方针实现程程序如何？是是否需要更新新质量目标？过程

17、控制情况如如何（包括过过程是否受控控？某些过程程是否需改善善或优化）？产品质量状况如如何（有无重重大质量问题题）？预防措施实施情情况。顾客的满意度、与与顾客沟通的的情况、顾客客投拆处理的的情况以及顾顾客反馈的其其他信息。顾客的投诉、建建议及其要求求。注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款

18、是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.6管理评审资源是否配置得得当，能否满满足实现方针针和目标的要要求？组织结构、管理理职能是否合合适和协调？活动及其相相应文件是否否需要修正？自前次管理评审审以来所进行行的内部审核核和外部审核核的结果及其其有效性。管理体系适应环环境变化的应应变能力。需要改进和加强强的领域是什什么？有无评审记录和和形成的其他他文件？“管理评审报告告”中有无管理理体系适宜性性、充分性和和有效性的结结论？是否提出了需要要加以修正的的方针、目标标和管理体系系的其他过程程？有无不符合，是是否提出了纠纠正要求？对管理评审中的的纠正措施是是否进行了跟跟踪

19、验证，验验证的结果是是否记录并上上报给最高管管理者？6.1资源提供组织是否规定了了提供资源的的途径？对与质量有关的的人员如何进进行培训？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查6.1资源提供如何进行人员补补充？设施、设设

20、备更新如何何实施？是否配备足够的的资源，（包包括人员，设设备，检验设设备等）？6.2人力资源对人员的能力要要求，是否包包括对教育、培培训和经历的的要求？是否对人员能力力胜任与否进进行了培训与与考核？人员员的安排是否否满足要求？培训需求是如何何确定的，是是否考虑到职职责、能力、文文化程度以及及工作性质的的不同情况的的要求？培训训的对象是否否包括所有员员工？组织是否根据培培训需求制定定了培训计划划？对从事特殊工作作的人员是否否进行了培训训并进行了资资格认定？对内审员是否进进行了培训？培训后相关的培培训资料是否否保存？培训成果评估如如何进行？有否建立有关培培训的书面程程序？注1：文件查阅阅含记录的查

21、查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查6.3基础设施是否鉴定、提供供、维持执行行质量体系所所需的工作场场所？厂房设设备？机器设设备？是否鉴定、提供供、维持执行行质量体系所所需的支持的的仓储？是否鉴定、提供供、维持执行行质量体系所所需的生产技技术

22、？6.4工作环境是否提供并管理理合适的工作作环境？特殊的作业环境境是否提供适适当的保存器器具与设备？是否提供无工作作安全危害的的工作环境？是否提供合于劳劳动保护法的的工作环境？是否提供合适人人体工程学的的工作方法？例如：照明明、作业空间间作业环境是否整整齐清洁？是否对环境管理理有相应的管管理办法，并并形成文件化化？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000

23、，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.1产品实现的策划划产品的过程是否否确定？是否形成了必要要的文件(如QC工程图)？没有形成文件的的过程和活动动如何实施？是否明确了产品品生产过程所所必要的资源源？验证和确认活动动、以及验收收准则是否得得到了规定？是否规定了必要要的质量记录录？是否针对特定的的产品、项目目或合同编制制了质量计划划？7.2与顾客有关的过过程是否全面地明确确了顾客的正正确要求？有否制定合同评评审管理程序序？合同管理评审是是否依规定实实施？合同或订单内容容是否能明确确地了解物料料产品

24、的规格格、售价、交交期、付款方方式等事项？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.2与顾客有关的过过程评审活动的职责责、权限履行行是否符合程程序的规定？合同评审记录是是否保存完整整？口头订单是否加加以登录？逾期交货是

25、否加加以审核？（核核对订单与实实际交货日期期）合同变更的情况况下的相关信信息是否有效效地在组织内内部传达/协调？是否制定与客户户沟通的过程程？与客户沟通的过过程是否涵盖盖客户反馈？与客户沟通的结结果是否反馈馈至相关部门门及人员？以何种方式将沟沟通结果反馈馈至相关部门门与人员？是否有客户投诉诉处理过程、处处理方式及步步骤？是否能保证顾客客的财产或产产权的安全？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日

26、期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.3.设计与开发是否对每项设计计开发活动进进行了策划？设计开发活动人人员的职责和和权限是否明明确？是否有产品设计计开发过程流流程？设计输入是否完完整并形成文文件？这些文文件是否通过过评审？对评审活动所识识别的任何问问题都提出了了必要的措施施？（如DFFMEA）设计输入是否确确定了功能、性性能和适用的的法律法规及及其他要求是否对设计更改改进行了适当当的验证和确确认,更改实施前前是否进行了了批准？设计输出文件是是否符合

27、输入入要求？是否对设计输出出符合设计输输入进行了验验证？在转量产前是否否进行了生产产定型鉴定或或得到了型式式认可是否使用FMEEA或其他先先进的故障分分析模式注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.3.设计与开发是否

28、都形成了记记录并予保持持(包括验证结结果，跟踪措措施，设计变变更记录等)?设计文件（企标标、图纸、检检验标准等）是是否齐套、标标准化、易检检索？设计文件的更改改是否控制有有效，废止文文件不误用？设计文件（包括括电子化文件件）保存条件件是否适宜？7.4采购过程采购文件发行前前，是否经评评审及批准其其适当性？是否建立了标准准来选择和评评估供应商？是否有独立的对对供应商的实实施监控的组组织？采购文件清楚地地说明了采购购信息并获得得双方认可？是否向合格供应应商采购？是否制定合格格供应商名录录？对各供应商及供供应商的资料料有否保存？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不

29、符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.4采购过程是否定期评估供供应商？采购活动相关人人员的职责与与权限是否明明确？是否实施对所采采购的所有产产品的验证？供应商是否均能能按期交货以以及延迟时如如何处置？客户是否要求在在供应商处采采取验证作业业？执行前是是否按规定通通知供应商？7.5.1生

30、产和服务的控控制作业或服务现场场是否能查阅阅到适用的指指导文件？是否配置了适用用的生产或服服务过程设备备、工具和装装置？是否使用具有所所需准确度和和精密度的适适当的检测仪仪器？生产场地是否合合适？有无制定过程的的接收标准？是否规定了过程程检验或试验验，检测和放放行方法？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：

31、ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.2生产和服务提供供过程的确认认作业人员是否经经培训合格后后再上岗？重要的工艺参数数是否在严格格的管控下进进行?特殊过程的作业业人员是否经经过资格确认认？特殊过程的作业业过程所使用用的特定方法法与程序是否否予以确认？是否制定书面规规定及实施设设备预防保养养相关作业？是否规划设备的的年度维修计计划？检测仪器和试验验设备及相关关生产设备是是否进行了必必要的点检或或巡检和定期期维护？交付、交付后活活动的效果是是否进行了再再次验证确认认？记录是否保持完完整，清晰，易易于于识别？7.5.3标识和可追溯性性产品

32、在所有阶段段是否均有明明显的识别标标识？各种标记是否依依规定进行标标识？且易于于辨识？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.3标识和可追溯性性各产品的历史资资料是否有保保存，以供追追溯时用？物料产品是否有有资料

33、（检验验）可证明？有否产品追溯的的体系？当有可追溯性要要求时（可能能是自身规定定或合同要求求），其产品品的标识是否否具有唯一性性，并加以记记录？7.5.4顾客财产组织里有哪些是是顾客的财产产？是否对顾客的财财产进行了标标识、验证、保保护和维护？发生丢失、损坏坏或不适用情情况时，是否否记录，是否否向顾客报告告？7.5.5产品防护是否提供正确的的栈板、容器器或指定搬运运工具，以防防止物料在搬搬运过程中，因因震动、摩擦擦及温度等状状况，所引起起的损坏或污污染？是否提供防止物物料产品损伤伤或污染的搬搬运方法和手手段？有否制定材料及及产品的储存存控制文件？是否提供安全储储存场所，以以防止物料及及产品在待

34、用用或待运期间间的损伤或污污染？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.5产品防护有否制定物料收收发的控制办办法，明定物物料领用、入入库、退库等等批准权限？仓库是否有区域域划分，比如如不合格品区区域，以防止止不同

35、状态物物品的混淆？特殊物料（如易易燃，易爆等等）是否设有有专用储存区区域，并制定定有专门的文文件进行管理理？有否制定先进先先出程序？执执行是否落实实？有储存寿命的材材料及产品，是是否明定储存存期限？对过过期材料有无无鉴定处置程程序？是否定期盘点？物料放置是否井井然有序？易易于查找？帐、卡、物是否否一致？7.6监视和测量装置置的控制是否制定检验、测测量与试验设设备控过程序序？是否制定检验、测测量与试验设设备校验作业业指导书？对应用于验证产产品质量的各各式仪表，是是否予以控制制或识别？以以表明其校准准状态？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合

36、（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.6监视和测量装置置的控制是否制定检验、测测量与试验设设备校验计划划表？是否制定检验、测测量与试验设设备履历表？是否制定检验、测测量与试验设设备一览表？是否有内校？校校验环境是否否符合要求？内校人员是否经经训练并经鉴鉴定合格？允许误差是是否制定且经经有权签署人人批准？是

37、否按规定的周周期或在使用用前，对检测测设备进行了了调校？是否制定了当校校准验证结果果偏离时应采采取的措施？是否制定了仪器器校验失效后后的处置办法法？是否有可追溯的的检定记录？是否有用于监视视和测量的软软件，使用前前是否予以确确认？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查

38、内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.1测量，分析，改改进（总则）是否根据过程的的重要性规定定检验或测量量的类型、地地点和频次并并记录其结果果？对监视和测量活活动的方法和和用途是否作作了规定？使用了哪些统计计技术？8.2.1顾客满意度是否制定客户满满意度调查的的过程？客户满意度调查查过程是否涵涵盖客户的满满意、不满意意的信息？有无制定客户满满意度调查的的方法？客户满意度调查查是否加以分分析与反馈？针对客户不满意意的信息有无无采取有效的的措施？如纠纠正与预防措措施？客户满意调查结结果是否提报报管理评审？8.2.2内部审核是否有目的、计计划地实施了了内部审核？审核的活动、区区域和项

39、目和和状态、重要要性是否有策策划？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.2.2内部审核审核人员资格是是否有明文规规定，且由训训练合格的人人员担任？审核人员是否与与被审核单位位无关，以确确保其独立性性？有否制定年度审

40、审核计划及实实施计划？对审核结果的不不符合项目，是是否有跟催纠纠正措施？内部审核是否与与管理评审结结合？是否制定实施审审核的检查表表？是否每一GB/T190001条文或程程序文件都审审核到？审核结论是否形形成了书面报报告，并经主主管领导审核核后分发到有有关部门？8.2.3过程的监视与测测量是否确定并建立立过程监测方方法，以评价价过程的业绩绩？是否具有适当的的方法以测量量与监控产品品的特性？是否已明确标识识内部所需的的统计技术或或管理工具？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）

41、。ISO90011:20000内部审核查查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011:20000，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款是否适用参考文件检查内容及方法法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.2.4产品监视和测量量是否制订各阶段段（物料接收收、过程、最最终产品、出出货）的检验验与测试作业业程序？是否制订各阶段段（物料接收收、过程、最最终产品、出出货）的检验验与测试标准准书？检验时是否有采采购单据、进进料单据或其其它相关的文文件？检验人员是否经经特殊的训练练并经验证？待验的物料、过过程、最终产产品、出货品品是否有明显显的标识或可可加以识别？让步接受的产品品是否执行不不合格品控制制程序？是是否有标识？有无记录？让步接受相关人人的权限是否否明确？测试记录是否有有显示合格与与否？是否有有验证人员的的签章？是否有适当的抽抽样计划？在在