青海工程施工质量控制预案

1、44/44HYPERLINK /青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目 15万吨/年电石续建、迁建装置工程施工质量控制方案编制：审核：批准：浙江诸安建设集团有限公司2010-9-30施工质量操纵本工程的质量目标是：工程达到建设部合格标准。第一节 设备制造方案一、质量保证手册前言我方为完成本工程，按照ISO9002标准和招标书要求，结合类似工程质量体系治理的经验，制定了本工程初步的质量保证手册和程序目录。为了保证全面实施本工程质量保证手册，达到承诺的质量目标，我方将按照质量手册的规定，进一步建立和实施一切必要的质量保证和治理程序，确保质量体系有效运作。二、质量保证体系及职责（一）质量保证体系

2、如下：EPC项目经理EPC项目经理没 投入不投入依旧他会议 生产项目经理建安项目部建安质检员项目总工程师设计项目部公司质检员设备安装电气安装钢结构制作耐材砌筑 施工、生产班组（二）要紧岗位职责1、公司质检部对该工程在进度操纵、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。2、项目经理（1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施；（2）作为该工程的质量、安全、环保第一责任人，对施工的质量、安全和环保负全面责任；（3）就重大事项和业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口和协调；（4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中的重要问题；（5）组织对本手册的审查，对项目经理部质量体系的建

3、立、实施和完善负责。（6）负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工和授权。（7）对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源。（8）主持项目经理部治理评审。3、质检部部长（1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目治理者代表报告工作；（2）负责质量治理、质量检验、试验中心等工作；（3）协助编制质量保证手册；（4）制订内部审核打算并组织实施，负责编写内部审核报告；（5）审核并批准合格分供方名册；（6）主持召开工程质量工作会议；（7）组织同意业主的质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。4、项目总工程师（1）向项目经理报告工作。负责文件治理、现场变更、施工技术工

4、作；（2）负责施工中正确执行合同规定的技术规范；（3）组织编制施工方案、质量打算、各项现场变更与竣工文件；（4）批准重大不合格项的处理方案；（5）批准物项/服务采购中技术条款的审核；（6）批准正式试验评定报告与工程技术程序等。（三）工作接口1、内部接口项目经理部各部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。2、外部接口我项目经理部在该工程上与外部接口要紧有：业主方业主采购设备的供应商代表设计方监理方政府质检、安监机构联合体双方总部3、联络方式为做到有据可查，原则规定必须以书面文件传递，并按文件类不操纵分发。4、支持性文件本公司已认证执行的ISO9002质量认证体系文件。三、质量体系（

5、一）质量保证体系认证及程序文件的编制原则1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在承担本工程中对治理性及技术性工作在质量操纵方面做出的总的概述，在实施时有相应的程序文件给予具体指导。2、凡涉及与质量有关的活动，假如没有形成文件程序就不能保证质量时，都必须先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书的制定均应遵循质量体系中规定的原则，即不能与质量保证体系相抵触。3、任何从事阻碍到质量活动的人员，必须对其从事的工作编制相应的程序，并对人员进行按程序办事的培训。4、质量保证手册及其程序文、细则、作业指导书应在必要时作修改，以确保适宜性。（二）质量体

6、系的文件结构本项工程的质量体系文件结构为三层，质量保证体系为最高层，属大纲性文件，体系下列出的文件清单为第二层次，属大纲程序，对各要素作了较细化的阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实施各项具体作业时应遵循的具体要求，如施工方案、质量打算、作业指导书、各类试验程序等。（三）质量策划为达到该工程的质量目标必须进行有效治理，即要对完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合格的人员，使用适当的设备和程序，制造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对阻碍质量的以下各要点必须做出规定：1、编制质量打算；2、确定和配备必要的操纵手段、过程、设

7、备（包括测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达到的质量；3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性；4、必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；5、明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行；6、确定和预备质量记录，确定质量记录及时、准确、有效；7、依照作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。四、合同评审（一）标书的评审接到招标文件并得到项目经理部批准投标后，经营部应向相关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，依照招标书的要求组织编写投标书，送交项目经理部审批。（二）合同的评审随着投标活动的展开，当处于最后合同谈判时期时，经营部应就合同的各个组成部分

8、（或方面）征集各相关职能部门的意见。特不是工程部与质量部，要求他们对标书和合同的技术与质保条款做出评审，以确保投标时提出的各项要求最终都有明确规定并有履行能力。（三）标书、合同的评审内容1、合同、标书中各项要求是否清晰、明确和合理；（包括质量要求、工期要求或其他专门要求）；2、与投标不一致的要求已得到解决；3、公司是否具有满足合同要求的能力。（四）合同的修订合同在执行之前或过程中如发觉不能达到执行合同要求，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协调。对原合同进行任何修订，应作好记录，并正确传递到公司内的有关职能部门。五、设计修改与变更操纵（一）设计变更1、现场的设计变更操纵各施工工地（队）在设备安

9、装过程中发觉设计文件与现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主相关部门批准后实施设计变更方案。2、业主或供应商或原设计单位提出的设计变更的操纵由工程部负责收集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供的设计变更文件，并认真核对，然后按经核查无误的设计变更完成设计图纸及文件的修改。（二）设计接口与文件传递工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。工程部是所有设计变更与一切文件的传递、分发、治理部门。执行一切涉及设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。六、文件和资料操纵（一）概述涉及本工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该质量保证手册，对我公司为

10、达到业要紧求的工程安装质量所应遵循的原则及各项担保要求做出原则性规定；第二层次为大纲程序，属治理性文件，也是质量手册的指导性文件；第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在大纲程序的指导下编写出来的，技术性文件要求编写得详细，可操作性强，可检查性强，是施工及治理工作中需大量执行的基础性文件。受控文件应从三个方面加以操纵：1、文件的产生过程，即对文件的编写、审核、批准、公布四个环节予以操纵，即必须是经授权的合格人员担任。2、文件的传递过程，即对文件的分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪治理。3、文件在修改，取消作废时的操纵，特不在修改升版后的分发应首先查出上一版次的分发范围，以新版换旧版，

11、且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。受控文件包括：质量手册、程序文件安装图纸设计变更单、材料代用单技术规格书/验收标准采购文件各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等调试手册、方案、作业指导书达标投产，确保优质工程的文件要求等（二）文件的编写、审核、修改和批准文件必须由熟悉该专业的授权人员编制。文件的审核必须由编制部门负责人或授权人进行审核。参与编制的人员不能作为审核人。文件的批准需由项目经理或其授权的代表。文件的编写人、审核人、批准人在对文件的正确性、完整性、适用性等批阅并无异义之后签字负责。（三）文件的公布、实施和分发文件的批准人确定文件公布日期和实施日期。文件的分发按分发清单执

12、行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。各部门必须有专人接收、登记、保管。接收人必须在分发单上签字。确保有关人员及时得到最新版本的有关文件。收回销毁失效和或作废文件，或者作废文件加盖“作废”字样图章。（四）文件的“受控”与“非受控”文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，能够进一步划分为“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。（五）文件和资料修改的操纵1、原则上修改文件必须由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门或人员进行审核和批准时，该部门或人员应获得审批所需要的有关背景资料。修改后应注意修改缘故。2、文件科必须及时按离新分发清单将修

13、改后的新版文件迅速发到各部门和人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或者加盖“作废”标识。（六）文件的存放文件必须在整洁、干燥、防火的环境下存放，文件存放集中的资料室内应有存放位置标记以便查找。（七）支持性文件COP5.1质量文件操纵程序COP5.2标准、图纸技术资料治理程序七、采购治理（一）本工程的部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行操纵，操纵应从以下三方面进行：1、须在差不多我方评审合格的合格供应商处采购。2、采购活动应遵守采购操纵程序。3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。（二）服务采购如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技

14、术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其签订分包合同。（三）支持性文件COP6.1采购操纵程序COP6.2工程分包操纵程序八、业主提供产品的操纵（一）概述本工程由业主提供设备、材料等要紧产品，我方对其操纵要紧包括：产品标识接收、装卸、贮存、运输设备置场、仓库治理清洁度临时维护与保养安装后的爱护（二）到货前的预备合同规定的业主提供产品的范围、供货进度、装箱单、产品合格证明文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充分预备。如：贮存场地、仓库、搬运所需的吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检验”设备材料部按合同规定的要求

15、，应及时与业主及供应商协调好具体的“收货”、“开箱检验”的工作打算，以及参加人员，并要求形成记录。1、“收货”验收（1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方以及供应商代表共同参加；（2）“收货”验收应按照合同规定的验收要求进行；（3）“收货”验收应形成记录。“收货”验收中发觉不合格的问题，应及时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品治理程序治理。2、“开箱检验”（1）“开箱检验”要紧由业主、监理、设备材料部人员共同参加，通常还往往有产品供应商代表参加。（2）必要时，设备材料部应通知工程部、施工队技术员和试验中心共同参与开箱验收。（3）“开箱检验”前应按照检验技术标准、按照装箱单、逐箱

16、、逐件清点实物，进行检查验收。（4）“开箱检验”要形成记录。开箱检验中发觉的不合格品，应及时通知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品治理。关于不合格品应分开存放，或者采纳不合格标识进行实体隔离防止错误发出使用。（四）贮存与保管1、关于“开箱检验”合格的产品（下称物资），设备材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建立入库物资台帐；2、设备材料部仓库保管人员，应对库房物资按照有关技术要求进行维护、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害的措施。关于物资本身还应注意防锈、防腐蚀等措施。关于有专门贮存要求的设备等物资，还应按其

17、规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些措施执行情况。3、库房按物资的技术要求，划分为“空调仓库”（有温度和温度要求的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易燃、易爆品、专门用品仓库”。4、关于物资在贮存、保管中假如发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品治理程序处理。（五）发放与退库施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对物资初步检查无异时，领取并签收。需要退库的按有关退库手续进行。关于发放和退库中发生的丢失、混淆、损坏等的不合格品，应按不合格品程序进行治理。（六）安装后的爱护设备安装后在正式向业主移交前，施工工地（队）负责对安装的设备采取必要的临时爱护措施，以确保设备在移交时的完好性。

18、（七）支持性文件COP7.1业主提供产品的操纵程序九、产品的标识和可追溯性（一）标识的分类产品标识的分类，是依照其某些物征、状态、属性来分类的。1、通常按照产品本身已有的供货分类进行分类；2、或者按照工艺生产系统进行分类，或者按照工艺生产过程进行分类；3、或者依照工程设计、加工、施工安装图纸上有关的图号、代码进行分类；4、或者按照合同中另有明确规定的分类方法执行。（二）标识的内容和方法1、标识的内容应包括产品的名称、代号、要紧参数等。2、标识的方法，通常是在产品上或者在其包装上作出标志或悬挂标签。（三）标识的爱护和记录在合同规定要求产品有可追溯性要求时，应确保每个产品或每批产品都应有唯一性标识

19、。尤其对原材料、半成品上的标识，在加工过程中的转移要加以操纵。做好标识转移的记录，以保持标识的可追溯性。（四）产品标识的操纵产品本身已有的制造厂家标识，应优先爱护和使用。1、产品接收时期的标识产品在采购验收后，或者产品由业主提供到货验收后，就必须依照物项的贮存、保管等特点，以及使用要求，进行分类，并以适当的方式作出标识。2、生产、安装各时期的标识对产品的加工、预制和组合、吊运直至安装、试验、检验、调试等各个过程中，必须要对产品的标识加以爱护。关于标识的转移要有书面记录。3、交付生产运行时期的标识工程竣工移交生产运行之前，按照合同规定，在系统管路和容器上涂以不同的色标、流向、名称，在供操作的按钮

20、、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。（五）支持性文件COP8.1产品标识和可追溯性操纵程序十、工艺过程操纵对直接阻碍施工和服务的过程，采取操纵技术和验证活动，对人、机、料、法、环等因素制定并实施操纵打算等实现对过程的操纵。也确实是，由合格的人员按照批准的文件、程序（符合合同要求的规范、标准等）、使用合格的设备，并在适宜的环境条件下进行。尤其对重大的以及专门工艺过程要予以操纵。（一）施工全过程的操纵本工程的施工全过程操纵，通常是采纳“质量打算”来操纵、指导整个施工过程。由工程部负责编制“质量打算”并组织实施，质量部监督该打算的有效性。（二）一般工艺过程操纵1、人员在施工和服务过程

21、中，从事技术工作、无损检验、焊接、电气试验和检验等专门工艺的人员，以及从事吊车、起重等专门作业岗位的人员，均应通过相应的培训考核并持有其专业岗位的有效资质证书、证件。以上从事工艺过程的人员，在实施工艺过程前应由有关的技术负责人组织对他们进行技术交底和必要的有针对性的岗前培训。2、设备在施工过程中，涉及到的设备，如检测设备、测量设备、专门设备、大型施工设备等，应由质量部、安全部等进行认可并验证其工作能力是否合格适宜。在设备运行期间，应予维护、保养。3、文件关于同质量直接相关的施工活动，应制定出相应的施工方案或作业指导书来保证施工质量。4、过程实施在工艺过程实施前，应由合格的实施人员对工艺过程本身

22、需要的先决条件进行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。（三）专门工艺过程操纵专门工艺（过程），是指这些工艺（过程）的结果不能通过其后产品的检验和试验验证，其缺陷仅是在使用后才能暴露出来，因此这些工艺（过程）必须要进行连续的过程参数监视和操纵，必须由具备资格的人员、使用合格的设备来完成，同时在实施前预先鉴定（评定）其工艺（过程）的能力是符合规定要求的。对专门工艺过程的操纵除执行一般工艺过程操纵的规定之外，还应操纵专门工艺过程鉴定和评定及其结果的审查和认可。（四）支持性文件COP2.1施工组织设计的治理程序COP6.1评估分包操纵程序COP9.1工艺过程操纵程序COP9.2质量打算操纵程序

23、COP9.3施工设备治理程序COP9.4工艺试验与工艺评定操纵程序COP9.5竣工文件的编制与治理程序十一、检验和试验（一）概述为了验证施工质量达到验收标准，以及是否符合设计文件、施工程序、图纸的要求，对施工的全过程必须对阻碍质量的活动进行检查和试验，为保证检查和试验的正确实施，还必须对检查和试验进行操纵。（二）检验和试验的先决条件1、人员关于从事检验和试验的工作人员和质检（QC）人员，必须通过有关专业培训。专门试验人员和质检人员（如无损检验人员），还必须持有国家颁发的专业证件，持证上岗。2、设备和材料检验和试验所使用的设备必须是有效可靠的。检验和试验所使用的材料必须是有效可靠的。3、工作程序

24、和质量打算当确定“检验和试验”的执行工作标准、工作方法之后，还必须制定具体的工作程序和质量打算，以确保“检验和试验”工作的完成。（三）检验和试验的实施1、进货检验和试验进货检验和试验是确保未检验或未经验证合格的设备、材料等不同意投入使用或加工。依照国家有关标准规定，以及合同要求，对产品确定进货检验和试验的项目和检验和试验的方法。进货检验和试验，必须按有关工作程序和质量打算来实施。2、过程检验和试验过程检验和试验，必须按有关的工作程序和质量打算实施。3、最终检验和试验依照本工程中有关业主认定的技术验收规范确定最终检验和试验的项目和方法以及采纳的标准。最终检验和试验，必须按有关的工作程序和质量打算

25、来实施。（四）支持性文件COP10.1检验和试验治理程序十二、检验、测量和试验设备的操纵（一）概述检验、测量和试验设备的精确度满足施工与检查、验收要求，必须对其在采购、定期检验、标识、保管、借用等各治理环节予以操纵。（二）采购1、使用部门依照工作需要及测量、试验的精度要求，向设备材料部提出需采购的仪器、仪表、工具及测试、试验设备的型号、规格、测量范围及精度等级技术要求。2、设备材料部依照提供的技术要求到合格的供应商处采购。采购计量器具时，计量器具产品合格证上必须标有国家计量治理部门颁发的生产许可证标志（国外产品例外）。（三）入库标定应对检验、测量和试验设备进行外观检查，同时检查其产品合格证书，

26、证书上应有许可生产标志，证书上标注的日期在有效期内，登帐后入库保管；超出有效日期的，送政府有关计量等技术监督部门或由政府有关部门授权标定工作的单位进行标定，合格后登帐入库保管，不合格的修理后重新标定。重新标定不合格的予以报废。（四）保管、借用工具、仪表、量具及测试和试验设备应存放、保管在符合条件的房间内，房间的温度以及相对温度是适宜的。建立保管台帐、借用帐卡。按台帐上状态分区域放置，摆放整齐，并要有明显的标志。（五）周期（定期）标定工具、仪表、量具以及测试和试验设备必须定期标定。工具、仪表、量具的测试，试验设备必须送政府计量部门或授权标定的部门检定。试验中心应编制周期标定打算并负责组织实施。按

27、国家计量标定规程规定的项目逐项进行。经标定合格的器具，填写标定记录，贴上标有器具编号，标定日期，下次标定日期的合格证。（六）报废凡不合格并确认不可修复的器具，必须由试验中心出据标定报告，填写报废单，主管签字，可予报废。（七）支持性文件COP11.1检验、测量和试验设备操纵程序十三、检验和试验状态对产品的检验和试验状态，以适当方式加以标识，并对标识加以爱护，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品，才能发出、使用、安装或投入调试。（一）三种检验和试验状态检验和试验状态的操纵，要紧是二方面，一个是正确地确定检验和试验状态：“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标

28、识，并对其标识加以爱护。（二）状态的标识和爱护检验状态标识能够用标志、标签、印章、分开存放等方式。在安装过程中，爱护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品，才能使用和安装。（三）关键工序的检验/试验状态标识在系统设备安装中，还特不要注意关键工序的检验和试验状态。例如：各种热工操纵仪表、电气仪表在安装前要求在试验中心检查和试验。未经检验的、检验合格的、检验不合格的，均要分开存放，作好标记，作好检验记录。各种系统的阀门，按规定进行压力、密封试验、作好标志与记录，并分不存放。各种安装焊口作好检验和试验的状态标志和记录。对有力矩值要求的螺栓应作好检查状态标识。（四）支持性文件C

29、OP12.1检验和试验状态操纵程序十四、不合格品的操纵（一）概述不合格品是指由于物项性能、文件和程序方面的缺陷，而使某一物项的质量变得不可同意和不能确定。为防止误用、误装不合格品，对不合格品必须进行鉴不、标识、评价、隔离和处置。（二）不合格品的分类不合格品划分为二类。第一类是不满足质量规定要求，但不需要向业主呈报的不合格品；第二类通常是没有满足合同所规定的程序、图纸、技术规范、技术标准等要求，按合同规定需向业主呈报的不合格品。当合同对不合格品有质量分级要求时，不合格品的处理方法和治理程序按合同进行。（三）不合格品的发觉、鉴不和标识任何人员发觉的偏差、异常、不合格、物项的质量有缺陷或不能确定时，

30、均需立即报告QC。由QC人员会同责任部门有关人员，依照其是否满足规定的要求对其进行鉴不，经鉴不后才能够确认其是否为不合格品。QC应负责对不合格品后标志、标签或实体隔离的方法进行标识、检查，以防误用、误装。必要时，QC人员可下达停工通知。（四）不合格品的评审和处理关于第一类不合格品，由QC负责组织有关部门，确定处理方案，报告给质保经理批准后进行处理。QC人员负责跟踪验证，当不合格品纠正并有效时，QC关闭不合格品报告。关于第二类不合格品，由QC会同有关部门，提出处理建议，报给工程部长批准后，由QC将不合格品报告正式呈报业主审批。最终按业主批复后意见进行处理。QC人员负责跟踪纠正情况并进行验证，当不

31、合格品实施并有效时，QC提出关闭申请并递交给业主审查，待业主审查批准后才能够关闭该类不合格品报告。不合格品的处理方式：能够进行返工，以达到规定要求；或者经返修或不经返修作为让步接收；或者降级改作他用；或者拒绝或报废。（五）支持性文件COP13.1不合格品的操纵程序十五、纠正和预防措施为消除在施工过程中，实际的或潜在的不合格的全然缘故，纠正和防止质量缺陷的再发生。应在施工过程中经常地采取纠正和预防措施。（一）纠正措施1、依照不合格品报告和业主意见以及质量监检过程所提出的问题，QA负责组织各有关部门进行分析。2、找出引起不合格品的缘故。3、针对产生不合格品的缘故，制定相应的措施。关于偶然性问题，可

32、采纳针对性的方法处理，不列入纠正措施；关于经常反复出现的，带着普遍性的不合格，应制定纠正措施打算。包括：不合格事项、缘故分析、纠正措施内容、要紧负责单位、配合单位、负责人及完成时刻。4、通过审查批准的纠正措施应及时组织实施。实施中关键在于落实。QA负责监督和跟踪，对监督中发觉的问题，及时做出处理决定。必要时采取后续行动，以跟踪、验证纠正措施执行的有效性。纠正措施完成后，应形成纠正措施报告。它包括纠正措施打算和实施记录。（二）预防措施1、利用适当的信息来源，如工程质量监督检查报告、质量记录、业主意见、各种检查结果、报告等，分析产生不合格品的潜在缘故提出相应的预防措施。2、依照分析潜在质量问题结果

33、，找出缘故，QA负责组织制定出相应的措施和处理步骤，并进行跟踪验证。对执行预防措施实施操纵，由QA定期检查，以确保预防措施的有效运行，进一步完善现有的质保体系。预防措施实施后形成记录报告。（三）支持性文件COP14.1纠正和预防措施的操纵程序十六、搬运、贮存和发放（一）搬运通常搬运是指产品的装卸和运输。1、产品的装卸和运输必须执行相应的程序保证产品在装卸、运输过程中不损坏、不变质和丢失。2、使用合格的设备、工具由具备操作资格的人员装卸、运输产品；3、重大设备、重要设备的装卸、运输，事前应编制质量打算、装卸运输方案，同时必须经审批后才可执行。（二）贮存1、保管人员对到达现场的产品，按要求进行开箱

34、检查验收，包括：供货清单、技术文件、合格证件，以及实物的标识、外观、数量等，只有经验收合格的产品才能入库存放；2、按产品对存放期间的环境要求划分类不，放入相应的库房、置场，确保产品在存放期不受损伤；3、按存放要求进行预防性防护、定期检查、防腐、防锈、防蚀等；关于存放期间有专门要求的，须按规定要求办，以确保在存放期间的完好性。4、设备安装后，各施工队、保安应采取必要爱护措施。（三）发放施工工地（队）到设备材料部领取物资时应办理有关手续，同时对设备有关的技术文件进行核查。设备材料部在工程竣工后应向业主移交库存的剩余物资。（四）支持性文件COP15.1搬运、贮存和发放操纵程序十七、质量记录操纵对质量

35、记录的有效操纵，是为了提供充分、可靠的客观证明，以表明本工程的质量是符合规定要求的。（一）质量记录的分类本工程的质量记录可分为A、B二类：A类：是合同执行中产生的，并按合同规定需要形成竣工文件，向业主及时移交的或者合同结束后移交的质量记录。B类：是不需要向业主移交的质量记录，但证明工作已按规定要求完成。（二）质量记录范围质量记录包括以下几个方面：1、包括与设备有关的记录，如各种原材料，预制品、成品的检验、试验报告，施工质量记录、不合格品及其处置记录，业主意见等。2、包括质量体系运行记录，如质量审核报告、治理评审记录、设备安装后各类QC检查/验证记录、不合格品处理记录、检验/测量和试验设备的校准

36、记录、人员培训记录等。3、来自分承包方的有关质量记录。（三）记录的编写、收集、整理原则各部门必须按规定要求，认真编制、收集并整理记录，要求做到：正确、及时性、完整、有效，并有可追溯性。（四）记录的收集、整理和保管各部门应依照合同有关规定的时刻或在工程项目结束时，将整理好的质量记录向工程部移交，工程部负责收集、整理并编制成竣工报告向业主移交。各类记录与竣工报告在移交前应保存在适宜的环境中（注意湿度、温度要求，防火、防虫）。（五）支持性文件COP16.1质量记录操纵程序十八、内部质量审核通过内部质量审核来验证质保体系的有效性，各项质量活动得到操纵，工程质量体系处于正常运转之中。（一）审核的范围和打

37、算1、内部审核的范围，每次能够是质保体系要素的一部分，也能够是全部要素。至少要保证所有的质保体系要素在该工程施工期间审核一次。审核的范围应覆盖所有与质量活动有关的部门。2、内部审核的打算安排，由项目经理部依照质量体系运作的实际情况安排。（二）审核的实施和报告审核的实施，包括：编制该次审核打算、审核清单、授权合格的审核人员、颁发审核通知、采取各种方法进行调查，实施审核。对审核中发觉的问题要慎重确认、认真分析。编写审核报告，其内容包括：审核中所发觉的不合格项以及采取纠正措施，审核结论等。审核报告应送交项目经理并分发给各有关部门。（三）纠正措施与跟踪检查有关部门依照接到的不合格项和审核报告，在规定时

38、刻内制定纠正措施并立即实施。关于不合格项，质量部负责跟踪检查，当问题差不多纠正时，被审核部门应及时提出关闭申请，质量部审查确认后，应及时关闭不合格项。质量部应对质量审核中发觉的问题进行趋势分析，以评价质量体系运作的有效性。（四）支持性文件COP17.1内部质量审核程序十九、培训对工程质量有阻碍的作业人员，包括特种作业人员，按要求进行培训和资格考核，从而使质保体系中的各项质量活动差不多上由合格的人员承担的。（一）培训要求工程部依照合同要求，提出工程进度打算，人员配备与进场打算，包括各专业治理人员与特种作业人员，经经营部审查，项目经理批准后，由经营部编制培训大纲。人员培训包括：1、工作程序与治理要

39、求；2、技术交底；3、验收标准/技术规范；4、安全教育；5、文明施工、环保教育。对从事特种作业人员：如焊工、起重工、电工以及司机、检验和试验人员，要进行专业培训，进行资格考核，持证上岗。（二）培训实施经营部负责实施培训大纲，并做好培训考核的记录。（三）支持性文件COP18.1培训操纵程序廿、服务（一）服务承诺业主作为顾客，在工程施工时期，就要有服务意识。同时要落实在实处，努力及时满足顾客的需求，正确处理有关的事宜，让顾客业主中意。在工程交付投产运行后，合同规定我方将负责保修。我方提供给业主的服务也要得到操纵，以确保这种服务是满足合同规定要求的。在规定范围之外的，包括保修期、保修范围之外的工作，

40、深圳建安承诺：只要业主提出要求，深圳建安就会积极做出响应，优惠提供终身维修服务。（二）保修依照招标文件要求，在保修期间，我方负责处理质量问题，消除缺陷，达到业主中意。（三）支持性文件COP19.1服务治理程序廿一、统计技术（一）统计在对工序过程操纵，在查找不合格缘故时，能够选择适当的统计方法，并由熟悉掌握统计方法的人员收集，统计基础数据进行统计技术处理，并将结果进行评价，以指导质量操纵。（二）支持性文件COP20.1统计技术应用程序廿二、质量保证手册程序目录COP1.1治理评审程序COP1.2内、外接口治理程序COP2.1施工组织设计治理程序COP3.1合同评审程序COP4.1设计变更操纵程序

41、COP5.1质量文件操纵程序COP5.2标准、图纸技术资料治理程序COP6.1采购操纵程序COP6.2工程分包操纵程序COP7.1业主提供产品的操纵程序COP8.1产品标识和可追溯性操纵程序COP9.1工艺过程操纵程序COP9.2质量打算操纵程序COP9.3施工设备治理程序COP9.4工艺试验与工艺评定操纵程序COP9.5竣工文件的编制与治理程序COP10.1检验和试验治理程序COP11.1检验、测量和试验设备操纵程序COP12.1检验和试验状态操纵程序COP13.1不合格品的操纵程序COP14.1纠正和预防措施的操纵程序COP15.1搬运、贮存和发放操纵程序COP16.1质量记录操纵程序CO

42、P17.1内部质量审核程序COP18.1培训操纵程序COP19.1服务治理程序COP20.1统计技术应用程序第二节 质量保证操纵措施建立对4M1E质量因素（即人、料、机、法、环）全面操纵的机制和方法，加强质量保证措施，最大限度提高工程质量，杜绝质量事故。建立自检、监督、查检的完整体系，把好每道质量关。一、质量保证措施1、人员培训资格参与施工和治理的所有人员均应进行上岗培训，在质量意识、安全意识、环保意识、专业技术全部考核合格方可进入现场施工。施工治理人员必须按建设部要求，全部持证上岗。专门工种必须持证上岗。2、施工机具、设备施工机具、设备必须良好、有效、可靠。建立、健全、完善的维修保养制度，确保施工机具、设备处于完好状态。需要规定定期试验的，必须由国家规定授权部门试验、检验合格后，才可使用。3、材料加强对原材料质量的操纵。原材料的质量直接阻碍到工程的质量，必须严格按照采购程序要求执行，符合规范规定，确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的