某某股份有限公司内部质量审核检查表范例

1、ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位：行 政 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號 文件与与資料管制程程序1 文件管管制序是否依依“文件管制作作業流程“執行？2 各類文文件的制訂、修修訂是否由文文控中心依文文件編寫碼系系統管理？3 文件制制定是否按各各類文件標准准格式擬訂？4 文件的的修訂是否填填寫“文件修正/廢止申請單單“？5 文件的的廢止是否填填寫“文件修正/廢止申請單單“？6 經頒佈佈發行之文件件、表單，文文控中心是否否以“文件總覽表表“、“表單總覽表表“列帳管理，并并加蓋“文件管制章章“7 文件

2、發發行，收文單單位是否于“文件分發/回收記錄表表“上簽名？8 文件修修訂及廢止時時，文控中心心是否填寫“文件/分發發回收記錄表表“？9 文件的的原稿是由否否文控中心保保管？10 舊版文文件廢止回收收時，文控中中心是否加蓋蓋了“作廢章“？11 各單位位回收之舊版版文件，是否否由文控中心心銷毀？12 現埸使使用之文件是是否放置于作作業現埸？13 申請更更換文件或文文件數量不夠夠時，是否填填寫“文件申請表表“？ 員工教教育訓練程序序1 各單位位是否年底前前填寫“教育訓練需需求表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：行 政 部 課頁數：

3、2/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號2 行政部部是否排定“年度教育訓訓練計划表“?3 新進人人員是否填寫寫”人事資料表表”？4 新進人人員是否依照照“新進人員訓訓練教材“訓練，并依依“資格認定所所需之教育訓訓練基准“ 進行實務務訓練？5 行政部部是否依“年度教育訓訓練計划表“進行內訓？6 外訓是是否先經提出出“教育訓練申申請單“，結合訓練練是否填寫“研習心得報報告“？7 廠內訓訓練，每一訓訓練完畢時，是是否記錄于“教育訓練記記錄“中，并登入入記于“員工教育訓訓練履表“？8 各單位位主管是否對對人員工作成成效适時檢討討？9 教育訓訓

4、練未依計划划執行是否在在“年度教育訓訓練計划表“中注明原因因？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 1/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號 圖面技技朮資料管制制程序1 圖面、技技術資料的編編碼是否是依依產品的料號號，無料號以以資料名稱？2 版本的的制訂是否是是依 “A“ “B“ “C“等代號依序序變更？3 外部提提供的資料是是否有交主管管審查？4 工程單單位收到資料料是否有登於於“圖面、技術術資料一覽表表“？5 正式圖圖面、資料在在標準發行后后是否有蓋

5、“文件管制章章“？6 收到圖圖面、資料的的單位是否在在“圖面、技術術資料分發/回收記錄表表“上簽名？7 圖面、技技術資料有修修改或增定，是是否是依工工程變更管制制程序辦理理？8 修改后后的資料是否否是依5.44的內容中辦辦理？9 舊圖面面、資料廢止止時，是否有有填寫 “圖面技術資資料分發回回收記錄表“？10 圖面、技技朮資料的原原稿是否由文文管中心保管管？11 舊版的的圖面、技朮朮資料是否有有蓋“作廢章“12 工程變變更是否指定定尃人修改？13 各單位位的圖面、技技朮資料是否否都自行集中中保管？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生

6、 產 部 課頁數： 2/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號 机器設設備管理程序序1 生產設設備驗收后，是是否統一填入入“机器設備一一覽表“？2 是否依依照正常之操操作程序使用用設備？3 每日或或每班上下模模工作前是否否有清理？4 各部机机器支柱轉動動軸是否有足足夠的潤滑及及異動狀況？5 机器的的油路是否暢暢通，有無漏漏油現象？6 工作后后是否有整理理机床？7 日常保保養人員是否否將每日檢查查結果記錄于于“机器設備日日常保養記錄錄表“？8 生產主主管有沒有不不定期稽核日日常保養之執執行情況？9 生產部部是否有每年年年底擬“年度机器設設

7、備保養計劃劃“？10 全廠設設備每次保養養后是否的填填寫于“机器設備維維修記錄“？11 机器故故障修覆結果果是否有記錄錄于“机器設備維維修記錄表“內？12 若机器器故障無法修修覆時，是否否經“不合格品管管制程序“處理？13 机器設設備若無法使使用時，是否否有挂“暫停使用“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 3/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號14 机器設備備保養之記錄錄是否有依“品質記錄管管理程序“規定保存？ 生產管管理程序1 生產品品根据業務部

8、部門提供客戶戶訂單，是否否有排定生產產計劃，以進進行安排生產產？2 生產主主管依計劃排排定核准后，是是否將“生產計劃表表“依序排列？3 生產主主管在哪些情情況下需調整整生產計劃？4 生產計計劃變動時，生生產主管是否否有發“更改通知單單“通知生產單單位變更？5 生產主主管是否有將將物料需求轉轉倉管？6 生產主主管對委外加加工之物品是是否有按“外包加工管管制程序“辦理？7 生產單單位是否按客客戶訂單及生生產計劃之生生產期限生產產？8 生產單單位是否有在在產品上線前前向倉庫提出出領料申請？9 倉庫人人員接到領料料申請后，是是否有確認物物料的完備性性，并通知生生產主管？10 生產主主管是否根据据物料完

9、備性性進行生產計計劃調整？11 物料不不足時，是否否要求採購人人員緊急採購購？12 生產單單位每日是否否開出生產日日報表交給生生產主管？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 4/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號13 生產產產管是否每星星期召開一次次生產進度會會議？14 生產中中發現品質異異常時或交期期無法逵到客客戶合約訂單單需求時，是是否有進征產產銷協調？ 制程管管制程序1 每批生生產前，倉庫庫是否有將材材料備妥，交交制造單位領領用？2 工模部部是否

10、有生產產產品要求時時及“上下模作業業指導書“進行換模，并并做模具檢查查，合格后進進行試模？3品管單位每每次換模或模模具調整后，是是否有做首件件檢查，并填填寫于“首件檢查記記錄表“？4 首件檢檢驗中發現異異常時，品管管是否依“矯正与預防防措施程序“辦理？5 所有生生產製造之作作業是否全部部依客戶訂單單、“生產計劃表表“及相關“作業指導書書“之規定進行行？6 經測試試后的不良品品是否有標示示，并記錄于于“不良品日報報表“7 製造單單位是否每天天依生產狀況況，填寫“生產日報表表“以利進度管管制？8 包裝作作業是否依“包裝作業指指導書“規定進行？9 產品包包裝上，是否否有明顯標示示，并放置于于規定之場

11、地地？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 5/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號10 製造單單位是否有開開出入庫單送送品管人員依依“成品檢驗程程序“進行檢驗？11 入庫之之成品是否經經檢驗判定合合格后才入庫庫？12 制程中中產生之不合合格品是否依依“不合格品管管制程序“ 辦理？ 工程變變更程序1 客戶提提出變更時,業務是否有有將需變更的的內容交工程程2 各單位位提出變更時時，是否填寫寫“工程變更通通知“？3 申請單單位是否有要要求相關單位位討論可行性

12、性，并呈上級級核准？4 模、洗洗具修改完成成后，合格后后，相關的圖圖面与文件資資料是否填入入”ECN”？5 ECNN發行是否依依“圖面技朮資資料管制程序序“管控？6 核准之之“ECN“工程人員是是否作了追蹤蹤處理？ 檢驗量量測与測試設設備管理程序序1 符合哪哪三种狀況的的才是合格外外校協力廠？2 新購進進的儀器是否否由工程課驗驗收，并錄入入“量測億器校校驗計划表“？3 校驗的的方式有哪三三种？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 6/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果

13、不符合報告序號號4 儀器人人員是否擬定定“量測儀器管管理校驗計划划表“并經批准？5 自校量量測儀器有沒沒有适當包裝裝？6 外校回回廠后儀器人人員是有依“儀器檢驗作作業指導書“判定合格与与否？7 內校作作業時是否依依“儀器校驗作作業指導書“處理？8 校驗判判定合格是否否貼上合格標標簽?9 發現儀儀器失效時，是是否有過去的的測試結果從從新評估？10 內校之之詳細數據是是否有錄入“量測儀器校校驗記錄“？11 外校報報告是否填入入“品質記錄一一覽表“？12 所有校校驗結果是否否錄于“量測儀器履履歷表“？13 儀校人人員對過去期期量測儀器有有沒有貼上暫暫停使用標簽簽？14 校驗人人員是否依“員工教育訓訓

14、練程序“執行？15 校驗記記錄是否依“品質記錄管管制程序“進行管理？ 模具開開發管制程序序1 模具幵幵發來源是來來自哪里？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 7/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號2 模具幵幵發是否填寫寫“模具幵發計計划表“，并認可？3 工程課課是否有編制制“物料清單“？4 工程是是否有為模篇篇號建檔？5 工模制制做過程是否否按程序在做做？6模具的外包包是否按“外包加工程程序”制做？7模具的檢收收、確認是否否按“模具的管理理辦法“和“

15、樣品承認程程序“執行？8模具的修改改是否有發“工程變更通通知單“？ 產品鑑鑑別与追溯程程序1 產品所所有階段是否否均有標示？2 各產品品之歷史資料料是否保存以以供追溯之用用？3 物料是是否承認？4 物料產產品是否有資資料（檢驗）可可証明？ 管理審審查程序1 副總經經理或管理代代表是否親自自參與、核查查內部品質報報告？2 每年66月12月是是否有探討品品質制度的有有效性和迫切切性？3 管理審審查會議前，管管理代表是否否有發出公告告，通知各單單位參加？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 8/8稽核員：日期： 年 月

16、 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號4 管理審審查的內容有有哪些？ 模具管管理辦法1 模治具具完成后，是是否登入“模治具一覽覽表“？2 模具是是否有建履厲厲表？3 驗收或或客戶承認不不合格時，是是否按“工程變更程程序“進行變更？4 模具是是怎樣編碼的的？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號採購管理程序1採購流程應應怎么做？2採購交期如如何管理与跟跟催？3交期變動,應如何處理理?

17、4 採購如如何詢價、比比價、議價？5 原材料料應如何寫物物料申購單，再再怎樣核淮后后交与採購？6 生產輔輔助料應怎樣樣提出申請，核核淮？7 怎樣將將議價后的單單價、交貨日日期、數量、訂訂單號碼、規規格等標示于于採購單及物物料申購單上上？8 採購資資料該怎樣管管理？9 怎樣幵幵立採購單、及及審查、訂購購作業？ 供應商商管理程序1 如何選選擇供應商？2 供應商商是否以品質質、交期、价价格及服務作作為選擇依据据?3 供應商商是否填寫供供應商基本資資料表？4 怎樣評評鑑供應商？5 怎樣評評核供應商的的分數？ 合約審審查程序 1 合約或或合約修訂，內內容有哪里擬擬定？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名：

18、 FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號2 客戶以以口頭下訂單單該怎樣做3 怎樣審審查合約？4 合約審審定后交誰審審查核准執行行？5 若訂單單無法完成該該怎樣做？6 合約訂單執行行過程中，若若客戶有變更更該怎樣做？7 訂單核核准后分發哪哪些部門？ 外包加加工管理程序序1 外包商是否否選擇依（供供應商管理程程序）執行？2 樣品是是否依樣品承承認程序處理理？3 交期如如何管理及跟跟催？4 採購是是否已幵出採採購單，同時時提供標準樣樣品或圖紙、檢檢驗規范交予

19、予外包加工商商？5 外加工工商交貨時,品管是否以以“成品檢驗程程序“進行檢驗？6 外加工工商如加工不不良，是什么么情況進行特特採？ 客戶供供應品管理程程序1 客戶提提供物料時，業業務課該怎么么做？2 當客戶戶物料或產品品不合格、遺遺失、損壞或或其他不適用用時，業務該該怎樣處理？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號服務管理程序1 本公司司產品出貨是是否就客戶要要求時提出貨貨檢驗報告？2 客戶要要求提供樣品品時該怎樣

20、做做？3 客戶抱抱怨時或退貨貨該怎樣處理理？4 業務員員每年年底是是否發出“客戶滿意度度調查表“提供統計技技朮資訊供客客戶資參考？ 倉儲管管理程序1 是否制制定有關物料料進料，制程程及成品運送送時的搬運管管制程序？2 是否提提供下正确的的板、器容或搬運運工具，以防防止物料在搬搬運過程中損損坏？3 外購原原料或外包加加工品，廠商商是否填寫驗驗收單及注明明採購單號物物品品名，規規格數量？4 物料驗驗收入庫是否否依進料檢驗驗程序進行？5 物品因因質量，規格格不符合時，是是否予以拒收收？是否以實實際收入填數數量寫驗收單單据并入帳？6 成品入入庫是否開立立成品入庫單單？是否及時時入帳并帳實實相符？7 進

21、料不不合格時，是是否發出“品質异常通通知書“，并填寫進進料退貨單？8 領料作作業是否填寫寫領料單？材材料發出是否否及時入帳？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號9 生產退退料是否填寫寫退料單？并并將物品退回回倉庫？10 物料儲儲備是否整齊齊，規范，并并對各种物品品具有清楚的的標示？11 物料盤盤點是否及時時、准确完整整？是否填寫寫好庫存盤點點報表？12 每种物物品是否都在在保存期限內內？13 超出保保存期的物品品

22、有沒有重新新檢驗？并做做相應處理？14 報廢品品与正常物料料是否區隔幵幵，并做標示示？15 倉管人人員是否對材材料，成品進進出及時入帳帳？并制做材材料，成品每每日報表？16 對于報報廢品是否依依“不合格管制制程序“處理？17 物品搬搬運是否先抬抬掣合适的工工具和容器？18 搬運發發生异常時，是是否重新對產產品進行檢驗驗，并對損坏坏品依“不合格品管管制程序“規定處理？19 物品包包裝是否按指指定的包裝方方式并按規定定堆放？20 產品出出貨時，是否否經過出貨檢檢驗？21 產品出出貨是否貼有有出貨標簽，業業務是否填寫寫“出貨賃証“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品

23、質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 檢驗人人員是否依每每日檢驗、測測試、量測記記錄做成日報報表？2 品管是是否每日整理理各項數據？并在品質會會議上提報？3 統計圖圖是否訂定了了管制界限？如超出界限限時，是否依依“矯正与預防防措施程序“執行？4 品管課課是否每月召召幵一次品質質會議，并作作品質目標檢檢討？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系

24、統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 本公司司品質系統是是否是依ISSO90022 19944年版標準制制訂？2 品質系系統文件是否否是分四階？是哪四階？3 品質系系統的執行是是否是依系統統文件執行？4 相關單單位是否制訂訂品質計劃，并并以執行？5 新模開開發是否依“模具開發管管理程序“制訂“模具開發計計劃“據以實施？6 各品質質計劃包括哪哪三個計劃？7 需臨時時執行的計劃劃是否依5.31至5.33立步驟驟執行？8 有產品品時是否確定定有達到規定定的過程、設設備制具、資資源與技術？9 品質計計劃與各種程程序和適用文文件是否一致致？10 是否按按文件與資資料管制程序序和圖面面、技

25、術資料料管制程序執行？11 計劃中中各階段的驗驗證活動是否否有品質記錄錄？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 管理代代表每年至少少執行多少次次內部品質稽稽核原則？2 管理代代表是否在十十二月底前排排定下年度“年度定期內內部品質稽核核計划表“？3 每年的的內部品質稽稽核是否包含含所有單位及及所有規定、要要求？4 管理代代表是否可以以實施不定期期內部品質稽稽核？5 被稽核核單位內有合合格稽核員，是是否可以參与与

26、稽核本單位位？6 稽核前前管理代表是是否有發出通通知，并說明明稽核內容？7 稽核員員是否填寫“內部品質稽稽核報表“？8 稽核員員發現不合事事項是否要填填寫“不符合報告告“？9 稽核完完成后是否有有召集開會，對對被稽核單位位作出評估？10 “不符符合報告“是否登錄于于“內部品質稽稽核改善追蹤蹤表“？11 被稽核核單位對稽核核人員所列之之缺點，是否否在限期內改改善？12 改善确确認無缺點，是是否有在“不符合報告告“及“內部稽核改改善追蹤表“簽名？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 2/2稽核員：日期： 年 月 日

27、日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號13 若經二二次追蹤無結結果，有否上上報管理代表表，提出討論論？14 稽核組組長有否填寫寫“內部品質稽稽核報告書“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 首件檢檢驗是否有依依“制程管制程程序“執行？2 作業人人員是否做到到自主檢查？3 是否做做到巡檢次次，記錄次次？4 檢驗發發現不良，是是否有記錄于于“生產制止單單“上？5 不良排排除后，是否

28、否有轉回測試試？6 是否有有將不良品記記錄于“不良品日報報表“中，交由助助理總入“品質日報表表“中？7 是否有有做最后一站站判定才進行行包裝？8 品質異異常是否有依依“矯正与預防防措施程序“處理？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 進料檢檢驗是否做到到以“驗收單“或廠商送貨貨單為依据進進行檢驗？2進料檢驗是否做做到檢驗合格格后才入庫？3 樣品承承認是否有依依“進料檢驗規規范“進行檢驗？4 特採是是否有依“不

29、合格品管管制程序“辦理？5 未經承承認材料檢驗驗合格后，是是否有貼“合格“標籤入庫？6 抽樣計計劃是否按“進料檢驗規規范“規定辦理？7 進料檢檢驗是否依“進料檢驗規規范“進行檢驗？8 檢驗人人員是否將檢檢驗記錄于“進料檢驗記記錄表“及“驗收單“上？9 判斷為為不良時，是是否有填寫“進料品質異異常通知單“，通知廠商商？10 需特採採時，是否依依“不合格品管管制程序“辦理？11 判退之之物，倉庫是是否有開“進料退貨單單“？12 標示是是否依“檢驗与測試試狀況識別程程序“執行？13 退貨入庫是否否依“領（退）料料單“檢驗？14 檢驗合合格是否貼合合格標籤？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-

30、17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 記錄是是否派專人負負責？2 編制索索引、歸檔是是否依記錄類類別？3 儲存是是否派專人保保管？4 保存資資料是否參照照“品質記錄一一覽表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 待檢品品是否掛待驗驗牌？2 合格品品是否放在指指定區？

31、3 不合格格品是否貼有有退貨標籤并并分開？4 特採是是否依“不合格品管管制程序“處理？5 生產中中的不合格品品是否有標示示？6 入庫時時“成品標示單單“上是否蓋有有合格章？7 不合格格品是否貼有有“不合格品“標籤？8 特採產產品時是否貼貼有特採標籤籤？9 重修品品是否有標示示分幵？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 待驗產產品是否放在在待區？2 外包商商是否有填寫寫“驗收單“及“出貨檢驗記記錄表“？3 對急

32、用用品時，是否否優先處理？4 入庫前前是否檢驗合合格？5 成品檢檢驗外觀是否否按MIL-STD-1105D()正常單次次抽樣？6 尺寸是是否抽樣200片，0收（退退），記錄55片。7 檢驗結結果是否記錄錄于“出貨檢驗記記錄表“？8 發現不不良品時，是是否填寫“品質檢驗異異常處理單“？9 根据品品質記錄是否否做出“月品質狀況況匯報表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內部品質稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質 系系 統 項 目現 場 觀 察察 結 果不符合報告序號號1 發現不不良，是否有有填寫“品質異常處處理單“并豋入“品質異常處處理單總表“2 客戶投投訴時，是否否能盡快改善善，直到客戶戶滿意？