质量保证手册（DOC44）

1、惠森电梯 质量保证手册 Q/HS.ZL2012 版本C/0PAGE PAGE 66颁 布 令公司全体员工：2004年公司司依据国质检检锅200032511号机电类类特种设备安安装改造维修修许可规则（试试行）编制制了质量体系系文件A版，2008年在在国家质量技技术监督总局局颁布的SSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求的新的的要求重新编编制了质量保保证手册及相相关体系文件件B板，经过过4年多的运行行还存在不少少缺陷和问题经经公司研究再再次重新编制制公司体系文文件，并于22012年11月10日颁布布C版质量保保证手册及体体系文件。该该手册是公司司

2、质量保证体体系的纲领性性文件，是公公司质量保证证体系运行的的法规性文件件，经审核完完全符合标准准要求，符合合公司质量保保证体系活动动的实际情况况。要求全体体员工充分理理解认真学习习本手册，坚坚决贯彻落实实各项规定的的要求，严格格履行职责, 确保公司司的质量保证证体系持续有有效运行，以以实现公司的的质量方针和和目标。质量保证手册自自2012年年01月20日起实施。 陕西西惠森电梯设设备安装有限限公司 总经理： 2012年001月10日文件修改控制页页修改审批表序号号修改章节号修改方式批准人日期修改人0.1 公司简简介0.2质量保保证手册的说说明1、本手册按照照国家质量技技术监督总局局颁布的SSG

3、 Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求并结合合本公司的实实际情况编写写而成。本手手册阐述了本本公司质量保保证活动过程程中的质量方方针和质量目目标，覆盖了了本公司现有有产品及所控控制的质量保保证体系要求求，并就与质质量保证体系系有关的职责责、权限及其其相互关系和和需要开展的的质量保证体体系活动作出出了明确规定定。2、向客户发放放的质量保证证手册样本只只作为向客户户展示公司质质量保证体系系运行实际，以以证实公司有有能力持续、稳稳定地提供满满足客户和适适用的法律法法规要求的产产品和服务。不不作为受控文文件管理。3、本手册编写写的目的是：依照国家质质检总

4、局TSSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求规范，作作为本公司的的安装、改造造、维修等各各项工作的行行动准则并组组织执行。对对外介绍本公公司质量保证证体系，证明明其符合TSSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求；对内内作为控制各各项应该控制制的质量质量量保证体系的的依据，以向向各类型、各各层次客户提提供达到预期期的服务水平平的安装工程程和维修服务务。4、办公室依据据国家质量技技术监督总局局颁布的SSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求并结合

5、合本公司的实实际情况组织织有关人员进进行编写。5、质量保证工工程师负责组组织有关部门门和人员对质质量保证手册册进行评审和和定稿。6、总经理负责责批准和发布布质量保证手手册。7、质量保证手手册的解释权权归质量保证证工程师或其其委托公司办办公室。8、公司办公室室负责本手册册的打印、更更改、标识、发发放和处置，按按文件控制制程序、记记录控制程序序中的有关关规定执行。9、质量保证手手册的发放范范围由办公室室提出，经总总经理批准后后实施。10、手册封面面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册册为本公司内内部使用的有有效版本，并并向第三方认认证机构报送送；“非受控”版本的手册册经总经理批批准

6、，可用于于投标和报送送认证咨询机机构。“受控”版本的手册册更改时，由由公司办公室室组织统一更更改（划改、换换页或换版）；“非受控”版本的手册册不再跟踪修修改。11、质量保证证手册每年评评审一次，在在公司管理评评审时进行。12、任何员工工调离本公司司（或内部调调岗）时，应应将持有的质质量保证手册册交回本部门门的文件员，按按文件控制制程序、记记录控制程序序中有关规规定执行。13、质量保证证手册编号QQ/HS.ZL2012，任任何改版发布布都需要由公公司质量保证证工程师审核核，总经理批批准。14、本手册所所覆盖的产品品是电梯销售售、安装、维维修和服务。0.3 引用用标准公司质量保证体体系的建立依依照

7、以下标准准：下列文件中的条条款通过引用用而构成本标标准的条款。凡凡是注名日期期的引用文件件，其随后所所有的修改单单（不包括勘勘误的内容）或或修订版不适适用本标准，然然而，鼓励根根据本标准达达成的协议各各方研究是否否可使用这些些文件的最新新版本。凡是是不注日期的的引用文件，其其最新版本适适用于本标准准。特种设备安全全监察条例TSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求中除：5 设计控控制；9 热热处理控制；10 无损损检测控制；11 理化化检验控制以以外的全部要要求。陕西省机电类类特种设备安安装、改造、维维修许可鉴定定评审细则GB 75888 电梯

8、制造造与安装安全全规范GB/T100058 电梯技术术条件 GB/T100059 电梯试验验方法 GB/T100060 电梯安装装验收规范 GB 503110 电梯工程程施工质量验验收规范GB 168999 自动扶梯梯和自动人行行道的制造与与安装安全规规范GB 251994 杂物电梯梯制造与安装装安全规范GB/T187775 电梯、自自动扶梯自动动人行道维修修规范相关的电梯安全全技术规范0.4 术语语、定义和缩缩写1、本手册采用用了TSG Z00044-20077标准中的术术语和定义。2、公司内部使使用的术语与与顾客相关的的主要是：Q-企业标准准HS 陕西惠森电梯梯设备安装有有限公司ZL质量保

9、证手手册 CX程序文件件GY工艺文件 BG电梯安装装质量控制表表格01序号XS销售部 GC工程程部BG办办公室JL记记录LC流程图公司所提供的产产品为：电梯梯的销售、安安装、维修和和服务。在手手册使用期间间，如需修改改建议，各部部门负责人应应汇总意见，及及时反馈到办办公室，由办公室定期对对手册的适用用性、有效性性进行评审；必要时应对对手册予以修修改，执行文文件控制程序序、记录录控制程序的有关规定。0.5 质量方方针和质量目目标发布令公司全体员工：为建立、实实施、保持和和改进公司的的质量保证体体系，制定了了本公司的质质量方针和质质量目标，现现发布如下：1、质量方针顾客满意，安全全可靠；服务优质，

10、持续续改进。2、质量目标电梯安装一次次交验合格率率：90%，今后三年内内每年递增00.1% （工工程部）电梯维修年检检一次合格率率：95%，今后三年内内每年递增00.1% （工工程部）电梯完工交验验合格率：1100% （工工程部）用户满意率达达到95%，急修响应时时间小于455分钟 （工工程部）重大人身、设设备事故：00 （工程部部）销售（维保）合同同100%进进行评审 （销售部）年度文件及记记录的归档工工作达到1000% （办公室室）完成年度培训训计划工作达达到100% （办公室室）采购物料按期期交货率955%（ 办公公室）质量保证体系系符合TSGG Z000042007的的要求注：各相关职

11、能能部门应严格格实施，定期期(至少半年年)对质量目目标进行考核核并跟踪检查查。陕西惠森电梯设设备安装有限限公司总经理： 20112年01月10日1.适用范围1.1 总则本手册以国家质质量技术监督督总局颁布的的SG ZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求为为理论基础,并结合本公公司的实际情情况编写而成成。用以证实实本公司有能能力稳定地提提供满足客户户及相关法律律法规要求的的产品和服务务，并通过质质量保证体系系的有效运行行和持续改进进，满足所有有客户和相关关方的要求，增增强客户满意意程度。1.2 应用本手册适用于公公司电梯销售售、安装、维维修过程的质质量

12、保证体系系。适用于在在合同条件下下向客户及第第三方认证机机构提供公司司质量保证体体系以及达到到客户满意能能力的证实，是是向第三方提提供认证审核核的准则之一一。本手册覆盖了TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求中中 5 设计计控制；9 热处理控制制；10 无无损检测控制制；11 理理化检验控制制以外的全部部要求。本手册所覆盖的的产品是电梯梯销售、安装装、维修和服服务。2.1公司组织织结构图总经理总经理副总经理技术质量工程部安装工程办公室维修保养采购和库房管理资料管理财务销售合同控制销售部人力资源技术负责人（总工）2.2质量保证证体系组织结结

13、构图总经理总经理质量保证工程师安装责任人安全责任人维保责任人检验责任人任任人3.管理职能分分配表 TSG Z00004-20007要求总经理副总经理质量保证工程师工程部综合部销售部质量保证体系4.1总要求文件管理4.2.1总则则4.2.2质量量保证手册4.2.3程序序文件4.2.4作业业文件和记录录4.2.5质量量计划管理职责5.1管理承诺诺5.2客户为中中心5.3质量方针针策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量保证体系策策划职责权限与沟通通5.5.1职责责和权限5.5.2质量量保证工程师师5.5.3内部部沟通5.6管理评审审文件和记录6.1文件控制制6.2记录控制制合同7合同控制采购8零部

14、件（材材料）控制过程9作业过控制制焊接10焊接控制制检验11检验与试试验过程控制制仪器设备12设备和检检验检测仪器器控制不合格项13不合格项项（品）控制制改进与服务14质量改进进与服务、内内部审核培训15人力资源源与培训考核核控制许可制度16执行特种种设备许可制制度的规定:表示主要责责任部门 ; :表示责任部部门 ; :表示相关部部门4 质量保证体体系公司按照TSGGZ00044-20077特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求的要求求建立了质量量保证体系。4.1 总要求求4.1.1为了了加强对质量量的严格控制制，依据TSSG Z00004-20007特种种设备制造、安安

15、装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求的要求求并结合公司司的具体情况况，建立起能能够满足上述述标准要求的的文件化的质质量保证体系系。确定了其其质量保证体体系所需的过过程、活动以以及过程的顺顺序和相互作作用、过程有有效运作和控控制所需的准准则和方法。质质量保证体系系的过程由管管理职责、资资源管理、过过程的实现及及服务和改进进等部分组成成。公司按照照业务流程建建立了相关的的程序和流程程，并根据相相关的流程建建立了执行各各程序所需的的记录。4.1.2公司司编制了文件件化的质量保保证体系程序序文件和质量量保证体系电电梯安装维修修程序，用以以描述实施质质量保证体系系所需的过程程。用于确保保质量保证体体

16、系过程的有有效运行。4.1.3公司司按照TSGG Z00004-20007的要求，对对过程进行管管理，确保质质量保证体系系的有效实施施，并实现公公司的质量方方针及质量目目标。公司的的质量体系主主要过程包括括： 销售过过程、安装过过程和维修服服务过程。销销售部制定的的合同控制制程序对产产品销售过程程进行控制；工程部制定定的安装过过程控制程序序对产品的的安装过程进进行控制；工工程部制定的的维修保养养过程控制程程序对电梯梯的维修保养养过程进行控控制。4.1.4公司司通过定期的的质量会议、电电梯安装维修修保养过程的的检查和内部部审核活动，管管理评审；对对过程的有效效运行进行监监视、测量、数数据分析以及

17、及不断改进。4.1.5各部部门负责人负负责本部门质质量保证体系系的有效运行行，以及改进进的需求。4.1.6为了了做到接受质质量监督部门门安全质量监监察和监督检检查，公司编编制执行特特种设备许可可制度管理控控制程序。4.2 文件要要求4.2.1 总总则 公司质量量保证体系文文件包括：a)、形成文件件的质量方针针及质量目标标；b)、质量保证证手册：体系系的纲领性文文件，可作为为对外宣传的的资料。c)、程序文件件：公司业务务工作的主流流程，指导主主要业务工作作过程如何运运行。d)、执行文件件：具体工作作指南、作业业指导书（包包含规章制度度）、记录。e)、记录：记记载工作内容容的资料。f)、外来文件件

18、：非公司内内部文件，要要求公司内部部相关部门必必须执行的工工作要求、国国家标准、法法律法规。g)、技术文件件：是产品生生产技术指导导性文件并为为产品生产提提供依据和规规范。h)、文件的管管理参考文文件控制程序序4.2.2质量量保证手册a)、质量保证证体系的应用用范围， TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求包包含除 ：55 设计控制制； 9 热热处理控制；10 无损损检测控制；11 理化化检验控制，以以外的全部要要求。b)、质量保证证手册可向公公司内部或外外部客户提供供关于公司一一体化整合体体系的基本信信息，用来对对公司的质量量保证体系做

19、做出纲领性和和概括性的描描述。c)、质量保证证手册所引用用相关的程序序文件和过程程文件，是质质量保证手册册原则性要求求的进一步展展开和细化。d)、公司质量量保证体系覆覆盖从销售到到服务的各个个工作过程。各各个工作过程程之间的相互互作用和程序序引用会在每每个具体的质质量保证手册册条款描述中中阐述。e)、执行特种种设备许可制制度，可参考考公司的执执行特种设备备许可制度管管理控制程序序。4.2.3 程程序文件控制制4.2.3.11程序文件（管管理制度）与与质量方针相相一致，满足足质量保证手手册基本要素素要求，程序序文件是第二二层次文件，是是质量保证手手册的支持性性文件，与质质量保证手册册设置的质量量

20、控制要素及及其控制系统统、控制环节节、控制点相相适应，程序序文件规定的的控制范围、程程序、内容要要符合许可项项目要求，具具有可操作性性。4.2.3.22程序文件由由部门编制，技技术负责人审审核，质量保保证工程师批批准。4.2.4作业业（工艺）文文件和质量记记录4.2.4.11作业（工艺艺）文件和质质量记录应当当符合许可项项目特性，满满足质量保证证体系实施过过程的控制需需要，作业（工工艺）文件和和质量记录是是第三层次文文件、是程序序文件（管理理制度）的支支持性文件。4.2.4.22文件格式及及其包括的项项目、内容应应当规范标准准，符合行业业有关规定。4.2.4.33质量记录的的表格按程序序文件要

21、求标标准化、文件件化，现行的的质量记录表表格应能满足足质量控制要要求。4.2.5质量量计划（过程程控制表卡）4.2.5.11质量计划能能够有效控制制产品安全性性能，能够依依据各质量控控制系统要求求，合理设置置控制环节、控控制点，满足足许可项目特特性和公司实实际情况。4.2.5.22按照质量计计划的要求实实施安装、维维保过程控制制。4.2.5.33质量计划（过过程控制表卡卡）中各控制制环节、控制制点（包括审审核点、见证证点、停止点点）均安排相相关责任人员员签字确认。4.3相关/支支持性文件a)、文件、记录控控制程序bb)、管理理评审c)、内部审审核5 管理职责规定公司管理、执执行和验证各各领导、

22、部门门和层次的职职责、权限及及其相互关系系，以便建立立、实施、保保持和改进质质量保证体系系，确保质量量保证体系的的适宜性、充充分性和有效效性。5.1管理承诺诺 公司总总经理的管理理承诺是：有有效、高效地地建立、实施施质量保证体体系并持续改改进其有效性性。为此，总总经理负责开开展下列活动动：1、通过会议、培培训向公司有有关部门和人人员传达客户户要求和法律律法规要求的的重要性； 2、制定质量量方针，并要要求全体员工工正确和清晰晰地理解质量量方针的含意意；3、依据质量方方针和公司实实际需要制定定公司质量目目标，并要求求各部门制定定质量分目标标； 4、每年进行行管理评审，对对质量保证体体系运作的有有效

23、性进行评评审和实现持持续改进； 5、为公司质质量保证体系系的有效和高高效地运行配配备适宜的资资源。5.2 以客户户和相关方为为关注焦点5.2.1持续续的满足客户户的不断要求求是公司的宗宗旨和目标。为为更好地达到到客户的需求求和期望。1、通过市场调调查、客户访访谈或与客户户的直接面谈谈等活动，不不断地识别客客户的要求和和期望。2、根据客户的的要求，有关关部门进行分分析评审，以以保证客户的的需要被很好好的理解和满满足；3、对客户的问问题反馈或质质量、安全投投诉，有关部部门将会进行行严格的根源源分析及制定定纠正预防措措施，直到客客户满意为止止。4、定期地实施施客户满意度度调查工作，了了解客户的需需求

24、，制定有有效改进措施施。 5、时时刻强化安全全管理、增强强安全健康意意识，努力消消除重大人身身伤亡事故和和防止、减少少轻伤事故的的发生。 6、强强化过程管理理，确保客户户的财产不受受损失。 7、员员工通过与管管理者面谈、直直接或间接的的报告等形式式进行沟通，以以满足员工的的要求和期望望。5.2.2 法法律法规及其其他要求 公司编制了执执行特种设备备许可制度管管理控制程序序,建立相相关法律法规规，以进一步步确保在公司司范围内和生生产过程中以以及服务的所所有过程和活活动均符合法法律法规和其其他要求。 建立适用的质质量安全法律律法规，办公公室对各部门门执行法律法法规和其他要要求的情况进进行检查，并并

25、将检查情况况向质量保证证工程师报告告。5.3 质量方方针5.3.1质量量方针的基本本要求 公司总总经理确保公公司制定的质质量方针符合合TSG ZZ0004-2007基基本要求的要要求。5.3.1.11质量方针；a）与公司的宗宗旨相适应；b）包括对满足足要求和持续续改进及安全全有效性的承承诺；c）提供制定和和评审质量目目标的框架；d）在公司内得得到沟通和理理解；e）在持续适宜宜性方面得到到评审。5.3.2 质质量方针内容容为建立、实施、保保持和改进公公司的质量保保证体系，公公司制定了质质量方针详见见本手册0.5章质量量方针发布令令5.3.3 质质量方针评审审 由公司司总经理主持持,质量保证证工程

26、师公司司在每年的管管理评审中，包包括对质量方方针的评审，以以确保其适宜宜性。5.4 策划5.4.1 质质量目标的策策划5.4.1.11总经理依据据公司的质量量方针、公司司经营目标和和当前市场环环境，针对产产品和服务质质量的关键特特性，制定的的质量目标。各各部门依此制制定各部门的的分目标。质质量目标是可可测量的，并并与质量方针针保持一致。公公司定期对质质量目标进行行评审，以保保证持续符合合公司总体目目标和质量管管理的要求。5.4.1.22 质量目标标见本手册0.55章质量目目标发布令5.4.1.33 总经理确确保对公司目目标进行分解解，在相关职职能和层次上上建立相应目目标,确保公公司电梯安装装维

27、修质量目目标的实现。5.4.2 质质量保证体系系策划5.4.2.11总经理委任任质量保证工工程师依据TTSG Z00004-22007的要要求，组织公公司管理层对对质量保证体体系进行策划划。5.4.2.22策划的输入入包括：对客客户的需求和和期望；公司司的战略和目目标；公司质质量保证体系系的状况产品品性能和服务务要求；过去去的经验教训训；改进的机机会；减少风风险。5.4.2.33策划的输出出包括：一、识别质量保保证体系的过过程与公司的的质量保证体体系所需要：销售、安装装和维修三个个主要过程和和一条辅助过过程：1、销售过程：获得项目资资料与客户接触触询价及报价价合同谈判草签协议合同评审签订合同。

28、2、安装过程：合同评审安装前准备备安装过程调试检查移交。3、维修过程：合同评审 保养过程工地审核客户反馈 预防措施。4、辅助过程：、人力资源培训统计计技术财务务安全。、主要过程的的衔接为：销销售安装维修。、制定相应的的程序文件和和过程文件，确确定有效控制制过程所需的的资源信息以以及制定保证证过程有效运运作的控制准准则和方法。、质量保证体体系的职能分分配，见本手手册（3章）。5.4.2.44公司通过定定期的质量会会议、工地检检查、用户反反馈、内审、管管理评审以及及对质量目标标实现情况的的跟踪等质量量活动，对过过程的有效运运行进行监视视、测量、数数据分析以及及实现质量保保证体系的持持续改进。5.5

29、 职责、权权限与沟通5.5.1 职职责和权限为了有效地实施施质量保证体体系，公司确确定了主要管管理人员、各各职能部门职职责、权限及及其相互关系系。各职能部门内部部的管理、执执行和验证人人员的职权由由各职能部门门负责人组织织制定或完善善，报分管领领导批准后实实施。公司设以下岗位位：总经理、副副总经理、质质量保证工程程师、技术质质量负责人、工工程部、办公公室，销售部、各质质量系统责任任人、质量检检验员、安全全员。5.5.1.11 总经理的的职责和权限限制定和发布质量量方针和质量量目标，对客客户做出质量量承诺。确定定公司的组织织机构，规定定各部门质量量保证职责和和权限，批准准发布质量保保证手册，对对

30、建立和健全全公司质量体体系负责，对对公司产品质质量、安全负负责，组织管管理评审,确确保所需资源源的获得和质质量保证体系系的有效性沟沟通；公司法法人代表（或或授权代理人人总经理）为为公司质量、安安全第一责任任人。5.5.1.22副总经理的的职责和权限限。 协助总总经理负责公公司的日常工工作，监督检检查协调电梯梯安装、维修修保养、工地地安全、工程程部的日常工工作；监督检检查工地质量量安全执行状状况；及时纠纠正质量隐患患和安全风险险；确保各部部门的工作满满足质量和安安全的要求；监督检查协协调办公室、销售部的日常常工作；确保保各部门之间间沟通的有效效性。1、不断提高公公司的产品质质量，为社会会提供高效

31、、优优质的新产品品，满足客户户的需求。2、协助总经理理组织设备、动动力和管理工工作。3、组织制定和和审查安全生生产措施，协协助总经理召召开安全生产产会议。4、负责组织、安安排落实总经经理授权的其其他工作任务务，并对其实实施情况进行行监督检查。5、参与公司内内部质量保证证体系审核工工作和管理评评审工作。5.5.1.33 办公室的职责责和权限1、协助质量保保证工程师制制定和实施公公司的质量改改进计划。2、负责公司资资料、文件和和档案的管理理。3、负责公司所所需物料、零零部件、工具具以及设备的的采购，确保保所采购的物物料满足质量量要求。负责责库房管理。4、组织、协调调、实施公司司员工的培训训工作。5

32、、负责公司人人力资源的全全面管理。6、保证各项劳劳动法律及法法规的执行。7、建立、改进进和维持公司司所有的财务务和信息系统统。8、负责供应商商的评价和选选择，确保申申请采购物资资按期交货。5.5.1.44销售部的职责责和权限1、认真贯彻国国家的经济政政策方针、法法令、法规和和公司的各项项规章制度。2、组织编制公公司年度经营营计划，并组组织实施。3、组织市场预预测，分析和和调查研究、商商务洽谈等工工作。4、组织本部门门人员的业务务培训，不断断提高管理水水平和业务素素质。5、收集市场资资料与竞争对对手资料进行行分析,并将将结果及时提提供给管理层层。6、负责公司产产品的市场开开发、新梯销销售、安装和

33、和维修/服务务合同的签订订；确保销售售计划的实现现。7、编写制定产产品销售、安安装、维修保保养合同文本本，并根据需需要进行修订订。确保合同同信息的准确确性。8、负责与客户户的沟通工作作，搞好用户户服务，建立立与客户的联联系，受理客客户的要求，并并保存对客户户服务的所有有记录，搞好好客户满意程程度的调查。9、保证合同的的更改满足用用户的要求和和公司的规定定；跟踪合同同按要求实现现；跟踪收款款工作。5.5.1.55 工程部的的职责和权限限1、负责公司的的技术质量、安安装、维保的的管理工作。 2、拟定、审核核批准技术文文件，制定各各种技术业务务管理制度。3、根据公司安安装、维修、维维保计划，做做好公

34、司技术术准备工作。4、围绕安装调调试，组织指指导技术人员员深入生产第第一线，及时时处理施工中中的技术和质质量问题。5、加强公司的的检验、测量量和试验设备备的管理，并并定期组织检检查。6、组织公司的的技术业务培培训工作，不不断提高职工工素质。7、定期主持召召开公司质量量分析会，提提高职工质量量意识，保证证产品质量。8、负责制定公公司的质量检检验与质量管管理的各项制制度，并负责责贯彻实施和和检查工作。9、组织做好公公司的产品质质量监督检验验工作，对质质量事故坚持持“三不放过”的处理原则则。10、负责安装装外包项目的的确认和管理理，检查工作作标准并跟进进分包商完成成工作的情况况。11、加强各项项基础

35、工作，做做好原始记录录、各种台帐帐、报表的管管理、存档工工作。12、鉴定、推推荐并实施新新的或更好的的方法和工具具，以提高安安装的效率，同同时降低成本本。13、保持、评评估和评审工工地服务运作作系统，以确确保日常保养养、应急修理理和设备改造造能有效地执执行，以达到到公司的标准准及客户的要要求。14、处理和解解决有关服务务的客户投诉诉，发展并维维持良好的客客户关系，对对服务工作进进行控制，确确保服务质量量，达到客户户满意。15、监督检查查紧急召修工工作；收集紧紧急召修数据据，为召修服服务决策提供供分析报告。16、向管理层层报告质量保保证体系的运运行情况，以以供评审和作作为质量保证证体系改进的的基

36、础。5.5.1.66质量保证工工程师的职责和权限限：1、负责策划和和组织建立公公司的质量保保证体系，通通过内审、管管理评审等保保证质量保证证体系的过程程得到有效的的实施和保持持；保证质量量保证体系的的有效运行；2、向最高管理理者报告质量量保证体系的的业绩，包括括改进的需求求；提高全体体员工的质量量意识，使质质量方针和质质量目标深入入人心；3、在整个组织织内促进客户户要求意识的的形成；4、就质量保证证体系有关事事宜对外联络络。5.5.1.77 技术负责责人的职责和和权限：1、负责准备体体系审核不合合格项纠正措措施的实施效效果评价；2、负责组织持持续改进工作作；3、根据产品的的技术质量要要求，确定

37、特特殊、关键过过程及质量控控制方法和手手段；4、负责提出外外购物资、外外购件的质量量要求、材料料定额和检验验规则；5、负责检验、测测量和试验设设备校准，保保证量值溯源源准确及产品品质量检验工工作。6、参与新技术术、新工艺的的评价和安装装组织设计的的评审；7、参与安装工工程的交付验验收活动；8、参与安全管管理方案的评评审工作。5.5.1.88安装责任人人职责和权限限：1、负责安装不不合格项纠正正措施的实施施。2、根据产品技技术质量要求求，确定特殊殊、关键过程程及质量控制制方法和手段段的落实。3、负责安装新新技术、新工工艺和组织设设计的制定及及相关记录表表格的制定。4、负责安装交交付验收活动动与安

38、全管理理，进行安全全及工艺纪律律检查。5、检查所有电电梯安装过程程，以保证满满足合同规定定的要求。6、鉴定、推荐荐并实施新的的或更好的方方法和工具，以以提高安装的的效率，同时时降低成本。7、向管理层报报告质量保证证体系的运行行情况，以供供评审和作为为质量保证体体系改进的基基础。5.5.1.99维保责任人人的职责和权权限：1、保持、评估估和评审工地地服务运作系系统，以确保保日常保养、应应急修理和设设备改造能有有效地执行，以以达到公司的的标准及客户户的要求。2、处理和解决决有关服务的的客户投诉，发发展并维持良良好的客户关关系，对服务务工作进行控控制，确保服服务质量，达达到客户满意意。3、监督检查紧

39、紧急召修工作作；收集紧急急召修数据，为为召修服务决决策提供分析析报告。4、负责维修服服务现场指挥挥并解决突发发事件，检查查服务人员工工作并做出评评定。5、对维修保养养工作的质量量安全负责，对对维修保养的的电梯安全可可靠性负责。对对维修服务人人员的纪律行行为负责，对对服务人员的的整体精神面面貌负责。6、负责本部门门交付验收活活动与安全管管理，进行安安全及工艺纪纪律检查。7、向管理层报报告质量保证证体系的运行行情况，以供供评审和作为为质量保证体体系改进的基基础。5.5.1.110质量检验验责任人的职职责和权限。1、负责电梯安安装维修的检检验和技术质质量管理工作作。2、认真、如实实填写检验记记录，检

40、验合合格后签字或或盖章。对质质量检验记录录的数据负责责。3、熟悉并严格格执行检验工工序的技术文文件和质量文文件。4、编制质量控控制技术文件件、负责施工工原始资料、验验收证书的收收集、归档。5、在质检工作作中，坚持“质量第一”的原则，严严格执行“不合格的原原材料不使用用，不合格的的零件不装配配，不合格的的品（项）不不放过”的“三不原则”，把好质量量关，为用户户提供满意适适用的产品。6、负责现场工工序控制，工工艺纪律监督督检查，发现现问题及时处处理和反馈。7、对检查发现现的严重问题题有提出作业业人员停止工工作的权利。8、向管理层报报告质量保证证体系的运行行情况，以供供评审和作为为质量保证体体系改进

41、的基基础。5.5.1.111安全责任任人的职责和和权限。1、学习掌握电电梯安全标准准以及国家的的安全法律法法规，自觉接接受安全培训训和考核。2、负责工地的的安全培训工工作。3、适时、仔细细、认真地检检查施工过程程中的安全执执行状况，消消除安全隐患患，如实填写写安全检查记记录。4、监督和管理理施工过程中中的安全要求求，以确保产产品质量安全全和施工人员员的人身安全全。5、通过工地检检查来保证一一个安全的工工作环境，并并根据公司要要求和政府的的规定检查安安全纪律的执执行。6、负责工地安安全方面的相相关工作的组组织和协调。负负责工地的安安全培训和监监督检查工作作。7、建立全年安安全环保计划划，协调并实

42、实施安全管理理系统。进行行定期的安全全审查，确保保公司安全项项目的贯彻执执行。负责对对事故调查进进行复审，找找出根源并规规范其安全行行为。8、对现场不符符合安全规定定的按照公司司规定有处罚罚权。5.5.2 信信息沟通 沟通的的目的是为了了更好地满足足客户的要求求和实现公司司的质量目标标。沟通方式式应多样化，讲讲求效果、常常采用的沟通通方式有：会会议、布告、板板报、通知、书书面文件、音音像、电脑网网络等。5.5.2.11 信息沟通通的基本内容容和形式a) 内部信息息，例如：方方针、目标、指指标完成情况况，质量保证证体系的监视视和测量记录录，质量保证证体系运行情情况检查记录录、内审及管管理评审报告

43、告，不合格、不不符合信息，异异常、突发信信息，员工建建议等。b) 外部信息息，例如：法法律法规、产产品标准、客客户满意度测测量、相关方方反馈信息、外外部检测报告告、政府文件件、上级指示示等。5.5.2.22 公司领导导组织召开安安装和其他业业务例会时，应应形成记录，通通过部门负责责人向下传达达。5.5.2.33 办公室对公司司的有关信息息整理成公文文或者布告、通通知等，经总总经理批准公公布于众（布布告）或下发发各部门。5.5.2.44 各部门对对主管业务中中的重要信息息上报、横传传或通过办公公室以布告、通通知或文件形形式公布于众众或下发。5.6 管理评评审：本过程由总总经理负责，办公室归口管理

44、。公司制定并实施管理评审控制程序文件，定期（每年至少一次，两年时间间隔不能超过12个月）对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审会议由总经理主持。质量管理评审对公司的质量保证体系及其质量方针、目标、体系文件是否需要更改做出决定。办公室负责组织对管理评审决定的输出（措施）进行实施验证。程序概要如下： 1、每年对质量量系统进行定定期评审。2、评审的内容容包括：2.1质量目标标总体目标和和各部门分目目标的完成。2.2各种审核核的结果。2.3各部门质质量保证体系系运行情况的的总结。2.4产品和服服务质量的符符合性。2.5纠正预防防措施的实施施状况。2.6以往管理理评审后采取取

45、措施的跟踪踪情况和有效效性。2.7有可能影影响质量保证证体系的改变变。2.8可改进的的建议等。3、办公室编制制管理评审的的计划，发给给参加管理评评审的有关部部门和人员，并并要求提交评评审的资料。4、各部门对所所提交的报告告/资料进行行分析和讨论论，确定不合合格和改进项项目，并进行行根源分析，作作出整改决定定，并落实责责任部门。5、评审的记录录由办公室分发给给所有的与会会者和执行管管理者。6、办公室根据据整改部门的的措施报告来来跟踪验证项项目的有效实实施。7、管理评审的的记录由办公公室进行归档档和保存。8、如属必要，总总经理或技术术质量负责人人可以对本公公司质量系统统进行额外的的管理评审。5.7

46、相关/支支持性文件11、记录控控制程序 2、管理理评审控制程程序3、文文件控制程序序6.1 文件控控制6.1.1范围围 适用用公司所有文文件和资料的的管理。6.1.1.11职责6.1.1.22总经理负责责确定公司的的质量方针、质质量目标。6.1.1.33质量保证工工程师负责质质量保证手册册审批和日常常运做，负责责体系运做的的全面管理。6.1.1.44各职能部门门负责本部门门业务范围内内工作程序的的制定、发布布、实施和修修正。6.1.1.55质量保证工工程师负责组组织相关部门门对接部门文文件进行程序序运做的协调调性处理。6.1.2管理理机构框架：所有参与体体系管理人员员组成体系维维护组。A、总经

47、理负责责质量保证手手册批准。B、质量保证工工程师由总经经理任命。负负责审核质量量保证手册和和批准程序文文件。C、各部门负责责人负责日常常体系维护和和重大体系变变化的协调。D、各部门执行行各部门管理理指令，并有有义务反馈体体系运做中不不适宜问题。a)、本过程由由办公室负责编编制文件控控制程序，对对文件的编制制、审批、发发布、分发、记记录、回收、处处理、更改以以及定期评审审进行控制，以以保证与质量量保证体系所所有管理性文文件处于受控控状态；b)、发布前其其适宜性和充充分性应得到到批准；c)、对文件进进行评审，每每年在管理评评审时统一进进行。必要时时进行修订并并进行再批准准；d)、识别质量量保证体系

48、文文件的现行修修订状态，确确保其适用性性和有效性。确确定适用的法法律、法规、标标准等外来文文件的获得渠渠道和外来清清单，控制其其发放范围；e)、确保在质质量保证体系系运行起重要要作用的各个个场所都能获获得适用文件件的有效版本本；f)、及时从发发放和使用文文件的场所撤撤出作废文件件；如需保留留，应得到批批准并标识；g)、控制文件件的编号、标标识，严格收收文、发文和和回收文件的的制度，包括括外来文件；h)、文件应清清晰可辨，易易于识别。控控制质量保证证体系文件的的保管条件，以以保持文件的的受控状态。6.2记录控制制6.2.1范围围记录控制适用于于公司所有记记录：空白表表格、记录的的标识、贮藏藏、保

49、护、检检索、保存期期限和处置所所需的管理与与控制。公司司的记录主要要是电梯安装装、维修和服服务以及质量量保证体系运运行、审核过过程中的有关关记录，应为为有效版本。6.2.2公司司编制的记记录控制程序序，对记录录进行控制和和管理，以提提供产品、服服务符合规定定的依据和质质量保证体系系有效运行的的证据。公司司保存的记录录有：a)、管理评审审记录；b)、员工培训训记录；c)、供方评价价结果及评价价的记录；d)、安装档案案；各种过程程检查记录e)、销售、安安装、维修合合同；f）、用户投诉诉；g)、不合格品品记录；h)、维修保养养单等。6.3相关/支支持性文件 a)、记记录控制程序序 b)、文文件控制程

50、序序7 合同控制制7.1范围合同评审范围、内内容、合同签签订、修改、会会签程序等。7.2职责a、销售部归口口管理（标书书、合同）有有关的评审、合合同签订、修修改、会签等等。b、销售部、工工程部、办公公室负责人参参与产品标书书、合同或订订单的评审。对对技术要求、质质量保证要求求、交货期、数数量、包装要要求、交货时时间等进行评评审。c、总经理批准准产品的标书书、合同或订订单。7.3有关要求求7.3.1编制制合同控制制程序，规规定合同评审审范围、内容容、合同评审审的方式、合合同签订、修修改、会签程程序。7.3.2签订订合同应满足足相关法律法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件的规定。7.3.3按

51、合合同控制程序序的规定，在在投标前、接接受合同前，应应对用户要求求和所作的承承诺进行评审审。7.3.4合同同需要修改时时，应重新进进行合同评审审。7.3.5合同同评审记录保保存长期。7.4相关文件件合同控制制程序8 材料、零零部件控制8.1范围材料、零部件控控制包括材料料、零部件的的采购、验收收（复验）控控制、材料标标识、存放与与保管、领用用和使用控制制，材料、零零部件代用。8.2职责a、办公室负责责对分供方进进行评价、选选择、重新评评价。负责材材料、零部件件的采购，表表面（外观）质质量验收，材材料标记移植植、存放与保保管、发料、材材料代用管理理等工作。b、工程部负责责对采购的材材料和零部件件

52、的质量检验验工作。8.3有关要求求8.3.1编制制材料、零零部件采购控控制程序，明明确规定对分分供方实施质质量控制的方方式和内容，包包括对分供方方进行评价、选选择，重新评评价，并编制制分供方评价价报告，建立立合格供方名名录（名细表表），对法规规、安全技术术规范有行政政许可规定的的供方应当对对供方许可资资格进行确认认（许可项目目、范围、许许可证有效期期限等）。8.3.1.11采购材料、零零部件的分供供方应在合格格分供方名录录内。8.3.1.22采购计划和和采购合同经经有关责任人人员审批、签签字。8.3.2对零零部件、原材材料的验收（复复验），标记记移植，存放放与保管，领领用和使用，零零部件、材料

53、料代用等环节节的控制作出出规定要求。8.3.2.11零部件、材材料未经验收收（复验）或或不合格的零零部件、材料料不得投入使使用；零部件件、材料经验验收（复验）合合格后，相关关责任人签发发零部件（材材料）入库通通知单，办公公室办理入库库手续。8.3.2.22办公室将合格格零部件、材材料按储存场场地、分区堆堆放或分批次次存放。办公公室应做到帐帐物一致。8.3.2.33使用部门凭凭领料单到办办公室办理领领料手续，库库管员与使用用人员认真核核对材质检验验号、规格、牌牌号，班组切切割下料前先先移植，后下下料。废料均均做好标记移移植，办理退退料手续。8.4相关文件件材料、零部件件采购控制程程序9 作业（工

54、工艺）过程控控制9.1范围作业（工艺）过过程控制包括括工艺文件控控制、工艺纪纪律检查、安安装、维修过过程控制9.2职责工程部负责工艺艺文件的编制制、发放、更更改、审批，工工艺纪律检查查、安装、维维修过程的记记录表格制定定检查和执行行。9.3有关要求求9.3.1编制制工艺文件件（作业指导导书），明明确规定工艺艺文件的基本本要求，包括括通用或专用用工艺文件制制定的条件和和原则要求和和工艺文件的的编制发放、更更改、批准等等。9.3.2编制制电梯安装装过程控制程程序电梯梯维保过程控控制程序各各种记录表，规规定工艺纪律律检查的时间间、参加检查查的人员、检检查的工序、检检查项目、内内容等。9.4相关文件件

55、电梯安装过程程控制程序电梯维保过程程控制程序10 焊接控制制10.1范围焊接控制的范围围包括焊接人人员管理、焊焊接材料、焊焊接工艺评定定报告和焊接接工艺指导书书、焊接工艺艺评定的项目目覆盖范围、焊焊接过程控制制、焊缝返修修等。10.2职责a、办公室责人资焊理b、工程部负责责焊接工艺评评定工作和焊焊接过程（特特殊过程）的的验证。c、办公室负责责焊接材料检检验等。d、工程部负责责焊接设备的的管理。10.3有关要要求编制焊接控制制程序、焊焊接工艺。10.3. 11焊接检验检验员对焊缝进进行检查并填填写“焊缝检查记记录”。10.4相关文文件焊接控制程序序11 检验与试试验控制11.1范围特种设备检验与

56、与试验包括：检验与试验验工艺规程的的基本要求，过过程检验与试试验控制，最最终检验与试试验控制，检检验与试验条条件控制，检检验与试验状状态控制，检检验与试验记记录和报告控控制。11.2职责工程部负责产品品检验与试验验控制，建立立产品质量档档案并归档。11.3有关要要求11.3.1编编制检验与与试验控制程程序，对检检验与试验工工艺规程的基基本要求，过过程检验与试试验，最终检检验与试验，检检验与试验条条件，检验与与试验状态控控制，检验与与试验记录和和报告等进行行控制。11.3.2过过程检验与试试验控制每道工序完工后后，操作者首首先进行自检检，并在工序序过程记录上上签署名字和和日期，然后后检验员检查查

57、，合格后方方可进行下道道工序。11.3.3最最终检验与试试验控制完工自检合格后后报技监部门门验收。11.3.4检检验与试验记记录和报告控控制按照有关安全技技术规范、检检验、试验有有关标准，规规定检验与试试验项目，规规定检验与试试验记录、报报告的格式，达达到规范统一一。检验与试试验数据和结结论符合安全全技术规范和和标准。11.3.5检检验与试验记记录、报告由由相关责任人人进行审核，由由工程部整理理、移交资料料室保管。11.4相关文文件检验与试验控控制程序12 设备和和检验与试验验装置控制12.1范围特种设备安装、改改造、维修所所使用的设备备和检验与试试验装置控制制包括采购、验验收、操作、维维护、

58、使用环环境、检定校校准、检修、报报废等。12.2职责工程部负责人负负责设备和检检验与试验装装置的管理，建建立台帐和档档案，进行状状态控制。12.3有关要要求12.3.1编编制设备和和检验与试验验装置控制程程序，和有有关管理细则则规定采购、验验收、操作、维维护、使用环环境、检定校校准、检修、报报废的有关制制度。12.3.2本本公司设备、工工具的采购要要做到货比三三家、择优采采购。设备、工工具工程部负负责人将所需需新购设备、工工具汇总后，编编制采购计划划报主管领导导审核后，报报总经理批准准。12.3.3验验收：检验责责任人与使用用部门、班组组共同验收，填填写设备开箱箱验收记录，按按安装使用说说明书

59、进行安安装、调试。12.3.4设设备带负荷调调试合格后转转入正常操作作阶段，工程程部负责人将将设备交给使使用部门、班班组使用，必必要时操作人人员应经过培培训，熟悉该该设备使用说说明书，熟悉悉制造工艺或或检验试验工工艺，按规定定的使用环境境操作使用和和正常的维护护（机械设备备的维护）。12.3.5工工程部负责人人建立设备和和检验与试验验装置台帐和和档案，每台台设备应保存存质量证明文文件、安装使使用说明书、使使用记录、维维修保养记录录、校准检定定记录、报告告等档案资料料。12.3.6检检验责任人每每年编制校准准检定计划报报主管领导审审批后，送省省计量管理部部门批准的有有资格校准检检定单位进行行校准

60、检定，使使设备和检验验与试验装置置、计量器具具在周期检定定有效期内。12.3.7工工程部负责人人和检验责任任人对设备和和检验与试验验装置状态进进行控制，设设备挂牌或贴贴标签（检定定校准标识）。123.8校准准、检定报告告由检验责任任人收集后存存档。12.4相关文文件设备和检验与与试验装置控控制程序13 不合格项项（品）控制制13.1范围包括不合格项（品品）的记录、标标识、存放、隔隔离（必要时时），对不合合格项（品）进进行原因分析析、评审处置置及处理后的的检验等。13.2职责a、相关部门负负责归口管理理不合格项（品品）的控制。b、相关责任人人和责任人员员负责评审处处置不合格项项（品），并并制订纠