质量控制程序

1、青岛宝多钢结构建筑制品有限公司不合格品控制管理程序1.目的确保不符合要求求的产品得到到识别和控制制，防止其非非预期使用和和交付。2.范围适用于产品实现现全过程及产产品交付后的的不合格品的的控制3.职责 3.1生产技技检科归口管管理不合格品品的控制。4.工作程序 4.11不合格品的的标识、记录录和通知 经检验发现现的不合格品品，检验员应应负责对其进进行标识做好好相关记录并并填写不合合格品报告单单通知责任任部门对其确确认。 4.2不合格品品的隔离 责任部门门收到不合合格品报告单单时，应立立刻核对标识识，实施隔离离，隔离方法法主要为加挂挂不合格品标标识、区域隔隔离。4.3不合格品品的评审方式式和时机

2、 44.3.1授授权评审：由由检验员直接接审理不合格格品。3.2相关部门门配合实施。（1）轻度不合合格品：一种种既不影响安安全性、使用用性，也不影影响其功能的的不合格品；（2）不合格品品的数量较少少或价值较小小； （3）直直接可判断为为报废或拒收收的不合格品品。 44.3.2组组织评审：生生产技检科会会同相关部门门审理不合格格品。 （1）严严重不合格品品：一种既影影响产品的安安全性、使用用性，也影响响其功能的不不合格品； （2）不不合格品的数数量较大或价价值较大。4.4.4经评评审确定认为为改作它用的的不合格品由由责任人员及及时搬至不合合格区，并加加挂标识予以以隔离。4.4.5 对对交付和开始

3、始使用后发现现的不合格品品应予以调换换或退货，并并对不合格所所造成的后果果给予适当赔赔偿4.4.6对不不合格品采取取的纠正和预预防措施，应应与不合格品品的影响或潜潜在影响的程程度相适应，详详见纠正措措施程序。 4.4.77生产技检科科应保存不合合格品的性质质及采取措施施的记录。5.相关文件 纠正措施施程序6. 相关记录录 不合格品品报告单 材料零部件的控控制程序1. 范围 本程序序规定了公司司压力容器制制造工程中对对材料、零部部件的采购、验验收和复验、标标识、存放和和保管、领用用和使用以及及材料代用的的控制。2. 职责2.1 物资供供应部 A) 负责分分供方/分包包方评价和资资格认定工作作；

4、B) 编编制采购文件件，按采购文文件组织采购购人员进行材材料、零部件件的采购； C) 配合材材料检查员检检验进厂材料料、零部件； D) 对采购购进厂材料、零零部件的质量量证明文件和和记录的有效效性和准确性性负责。2.2 技术质质量部 A）负责提供供材料、零部部件的材料计计划表； B) 参与分分供方/分包包方资格评定定工作； C）负责责进厂材料、零零部件的检验验和复验。2.3 生产厂厂 A）负责外协协件工件的控控制； B) 配合验验收人员检验验外协件，办办理验收后的的入库手续和和材料保管。2.4 材料质质控责任人 A）审核分供供方/分包方方评价和资格格认定工作；B）负责批准采采购文件，对对所采购

5、材料料、半成品、配配套件应符合合图样及有关关标准，对其其正确性及产产品质量负责责。C) 配合材料料检验员检验验进厂材料、零零部件； D) 审审核并确认进进厂材料、零零部件的质量量证明文件和和记录并将材材料提交质量量检验部。2.5 检验质质控责任人A) 负责组织织进厂材料、零零部件的检验验，判定其是是否合格； B) 审核所所采购外协件件的质量证明明文件，对其其完整、正确确性负责。2.6 焊接质质控责任人 A) 负责组组织焊材的采采购申请和进进货检验，判判定焊材是否否合格； B) 审核所所采购焊材的的质量证明文文件，对其完完整、正确性性负责。3. 管理要求求3.1 材料、零零部件的采购购3.1.1

6、 分分供方的选择择、评价和重重新评鉴 按照照合格分供供方/包方评评定程序执执行。3.1.2 采采购文件的编编制 采购购文件包括“材料采购单单”和“采购合同”。3.1.2.11 技术质量量部根据图样样及技术要求求编制“材料计划表表”，“材料计划表表”至少包括以以下内容： A) 工程说说明； B) 标准、规规范、设计文文件或合同的的技术要求和和质量要求；C) 材料变更更说明；D) 材料名称称、规格、材材质、数量等等。3.1.2.22 物资供应应部根据“材料计划表表”经库管员核核对库存后编编制“材料采购单单”和“采购合同”。“材料采购单单”中至少应包包括材料名称称、规格、材材质、数量、技技术要求和质

7、质量要求等内内容，“采购合同”中的分供方方必须是按照照第3.1.1条评价的的合格分供方方，必要时“采购合同”增加合同技技术要求等内内容。3.1.2.33 焊材订货货的品种和数数量由产品的的工艺人员编编制“材料采购单单”，焊接质控控责任人，送送库管员核对对库存，经材材料质控责任任人批准后实实施。3.1.2.44 “材料采购单单”和“采购合同”经材料质控控责任人批准准后实施。3.1.3 采采购实施3.1.3.11 采购员接接到批准的“材料采购单单”后按要求具具体组织实施施，价值在11000元以以上的，必须须与供方签订订采购合同；合同中药将将采购文件中中的各项要求求填写清楚，受受压元件材料料必须符合

8、压压力容器用材材的相关标准准；其它材料料也应符合相相应的标准。3.1.3.22 采购活动动必须在公司司的合格分供供方/分包方方名录中实施施。3.2 材料、零零部件验收（复复验）控制3.2.1 质质量证明文件件验收3.2.1.11 压力容器器用材料必须须具有材料制制造单位的质质量证明书，并并符合容规规第2.11节的规定。钢钢板、钢管、法法兰等质量证证明文件应有有品名、规格格型号、材质质、生产批号号、数量和执执行的标准等等，并与实物物相符。管子子及管件等证证明文件还应应注明材料的的性能、化学学成分等。3.2.1.22 从经营单单位或顾客处处取得的压力力容器用材料料的质量证明明文件应是原原件或加盖供

9、供货方的质量量检验专用印印章及经办人人名章复印件件。3.2.1.33 质量证明明文件应字迹迹清晰，不得得模糊不清和和涂改。3.2.1.44 设计文件件要求进行低低温冲击试验验和晶间腐蚀蚀试验的材料料应有相应的的试验结果报报告。3.2.1.55 材料质控控责任人对质质量证明文件件进行审核和和确认。3.2.1.66 压力容器器专用钢板（带带）的制造单单位应当取得得相应的特种种设备制造许许可证。材料料采购人员应应在采购前对对此予以确认认。3.2.2 材材料检验和复复验3.2.2.11 材料到货货时，材料质质控责任人会会同质量检验验部材料检查查员进行验收收、核查材料料质证还应与与材料实物的的炉批号、材

10、材料牌号、规规格标记相符符合；材料数数量、外观质质量、几何尺尺寸合格，在在合格产品上上进行标识，并并将该标识移移植在材料的的材质上，合合格后材检员员填写“材料验收入入库通知单”交采购人办办理入库手续续。3.2.2.22 有下列情情况之一的材材料应进行复复验： 对性能有怀怀疑时； 质量量证明书真实实性有问题时时；存在缺项或超超标；材料标准不符符；炉批号不清。 材料复验验由材料质控控责任人决定定取样位置，取取样应保证试试件有取双倍倍试样的长度度。车间配合合材检员取样样送检，材料料复验后应取取回分包单位位的复验报告告，交材料质质控责任人和和理化质控责责任人签字确确定该材料是是否合格，焊焊接质控责任任

11、人对焊接材材料的正确与与否作出判断断。 3.2.2.3 材料检检查员负责组组织材料检、试试验的委托，材材料验收或复复验合格后，材材料责任人质质量证明书、复复验报告等。3.2.2.44 材料责任任人负责审核核材料质量证证明书、复验验报告并归档档，将复印件件交给库管员员，原件交材材料检查员，库库管员负责建建立材料登记记台账。3.2.2.55 未经验收收或者不合格格的材料、零零部件不得投投入使用。3.2.3 外外购标准件、配配套件的验收收 外购件、配配套件到货后后，由采购员员向校验员交交检，检验员员依据相关标标准或技术条条件进行检验验，核对质量量证明文件和和实物标记、规规格、材料、数数量，检验外外观

12、质量，验验收合格后填填写“外购件（外外协件）验收收入库通知单单”交采购人办办理入库手续续。3.2.4 外外购标准件、配配套件的验收收3.2.4.11 外协加工工件返回后，由由生产厂审核核数量后将外外协件单位提提供的检验报报告、原始记记录（等质量量证明文件）交交检验人员进进行进厂检验验，检验质控控责任人的进进厂检验结果果为最终认定定供方所供产产品的质量是是否合格的最最终结论；3.2.4.22 外协件涉涉及主要受压压件的，如封封头、铸件、锻锻件，应保持持钢号的可追追溯性标记的的完整、清晰晰，封头及其其他受压元件件交验时，除除了检查外观观质量，还应应检查几何尺尺寸、材质证证明；核实是是否达到外协协任

13、务单和图图纸要求；封封头的进货检检验应记录于于封头尺寸寸检查记录中中；3.2.4.33 铸锻件毛毛坯的质量检检验必须按图图样（技术要要求）或有关关技术标准进进行；3.2.4.44 外协件验验收合格后填填写“外购件（外外协件）验收收入库通知单单”，交采购人人办理入库手手续。外协单单位提供的质质量证明文件件视为产品质质量证明文件件的一部分。外外协加工件如如检验不合格格，按不合合格品控制程程序的规定定进行处理；3.2.4.55 热处理外外协，检查人人员应检查相相应报告、热热处理自动记记录及报告有有关内容是否否填写齐全，交交热处理质控控责任人认可可。3.2.5 焊焊接材料的验验收3.2.5.11 焊接

14、材料料符合有关材材料标准，有有制造厂质量量证明书且包包装完好的焊焊接材料，原原则上不再进进行复验。焊焊接材料制造造厂提供的产产品质量证明明书内容至少少包括下列项项目：焊材牌牌号、规格、批批号、制造日日期，焊条熔熔敷金属的化化学成份或焊焊丝/焊剂化化学成份及力力学性能、检检验公章，由由焊接质控责责任人核对质质量证明书及及实物并确认认。3.2.5.22 焊接材料料验收中有怀怀疑的项目应应按批进行复复验。焊条复复验项目：外外观检查、工工艺性试验、焊焊条熔敷金属属的化学成份份及力学性能能检测；焊丝丝复验项目为为化学成份。3.2.5.33 焊接材料料验收合格后后，由材料员员填写“焊材验收入入库通知单”后

15、交采购人人入库。3.2.6 不不合格材料的的处置3.2.6.11 与订货合合同要求不符符的材料或验验收不合格的的材料由材料料检查员负责责隔离存放，作作清晰标识。3.2.6.22 采购材料料发现的问题题经材料责任任人认可，由由采购人员负负责与供货商商联系进行退退货或换货。3.2.6.33 执行不不合格品控制制程序3.3 材料标标识的可追溯溯性 钢材上上标记用油漆漆书写或钢印印打记在端部部边角区，不不锈钢材料用用龙胆紫书写写，不打钢印印。对于不能能在实物上标标记的小直径径管子和圆钢钢，采用挂牌牌的方式标记记，具体按照照公司标准材材料标记和可可追溯性标识识管理办法执执行。3.4 材料、零零部件的存放

16、放与保管3.4.1 验验收合格的材材料入库时，在在材料端部涂涂验收合格的的标记，并将将材料验收记记录上的材检检号书写在钢钢板端部边角角区域；3.4.2 材材料入库由采采购员根据材材检员的“材料验收入入库通知单”办理入库手手续，入库后后保管员应建建立“压力容器材材料台账”，记录出、入入库情况，要要求做到账物物一致；3.4.3 奥奥氏体不锈钢钢材料入库保保管：必须与与碳钢金属材材料分离放置置在干燥、清清洁场地。不不锈钢材料下下垫木质材料料或橡胶板，以以防表面损伤伤。3.4.4 材材料、零部件件的存放与保保管详见材材料、零部件件存放和防护护管理规定3.5 材料、零零部件的领用用和使用控制制3.5.1

17、 生生产厂作业人人员依据设计计图纸、设计计变更在库房房领料。3.5.2 生生产厂按技术术部编制的“产品材料明明细表”签发领料单单，作业人员员领材料时，领领料人、保管管员要认真核核对材料名称称、规格型号号、材质证明明书、数量、材材料标识等，并并由双方填写写领料单。发发放受压元件件材料时，材材料检验员应应到现场进行行监督。3.5.3 产产品一经投料料，各工序均均应保证材料料标记的完整整性，任何一一道工序不能能完整保留标标记时，经工工序检验员同同意，实行标标记移植后，方方可损坏掉原原标记，以确确保材料标记记的可追溯性性；3.5.4 剩剩余材料要及及时回收，回回收时库管员员检测标记是是否齐全。下下料回

18、收的余余料必须保留留原材料的标标记，否则按按废料处理，不不可再作受压压件材料使用用。3.6 材料、零零部件代用3.6.1 材材料代用由材材料采购人员员提出；3.6.2 所所有满足工艺艺要求的不同同钢号、规格格的材料代用用都必须履行行材料代用手手续，凡涉及及焊接件的要要经焊接质控控责任人会签签；3.6.3 非非主要受压件件材料的代用用，使用“压力容器材材料代用单”，应经材料料质控责任人人和工艺质控控责任人签字字；主要受压压元件的代用用，使用“压力容器材材料代用单”，应经质控控责任人和工工艺质控责任任人签字后，还还要取得产品品图样设计单单位批准的证证明文件。3.6.4 公公司制度材材料代用管理理规

19、定并执执行。焊接过程控制管管理程序1 范围本程序规定了焊焊接作业文件件、焊接人员员、焊接材料料、作业环境境及设备管理理等的基本要要求，适用于于焊接施工和和管理。2 职责2.11 焊接与检检测工程公司司负责焊接工工艺评定、公公司焊工的培培训、考试、发发证及证件管管理，并负责责现场无损检检测及金属试试验工作。22.2 人力力资源部负责责外聘焊工资资质审查、证证件管理及热热处理人员的的组织培训、证证件管理。22.3 项目目焊接技术人人员负责编制制焊接工艺卡卡或焊接作业业指导书，并并制订相应的的风险控制措措施(RCPP)。2.44 施工单位位负责焊接、热热处理的现场场实施，组织织焊工上岗前前的考试，并

20、并对焊接、热热处理设备进进行日常维护护和保养。22.5 安全全保卫部门负负责组织配置置现场消防设设备和安全标标志，组织现现场安全检查查、监督。22.6 质量量控制部门负负责组织焊接接质量外观检检验和最终质质量验收。22.7 经理理工作部负责责组织焊接、热热处理、无损损检测人员的的定期健康检检查和健康档档案管理。33 程序3.1 作业流流程3.1.1 焊接作作业应执行ZZHDB 3080001 施工过过程控制程序序中的有关关要求。3.1.2 焊焊接作业控制制流程见图11。3.2 文件准备33.2.1 焊接作业应应准备下列文文件(但不限限于)：a) 焊接工艺艺评定由焊接技技术人员核实实，焊检公司司

21、评定；b) 焊接、热热处理工艺卡卡焊接技术术人员编制； c) 必要要时的作业指指导书(包括括风险控制计计划RCP)焊接技术术人员编制； d) 质量量检验计划质控部门门编制；e) 焊接分项项工程一览表表焊接技术术人员编制；f) 分项项工程焊接单单线立体图焊接技术术人员编制。3.2.2 焊接技术人员应将以上文件向施工班组进行详细的交底，并将交底记录保存于文件包中。3.3 作业人员控制3.3.1 焊接、热处理和无损检测人员必须持证上岗，并不得承担超越其合格证允许范围的工作。3.3.2 承担锅炉受热面、承压管道和其他重要部件焊接的焊工(包括外借焊工)，如顾客要求或三个月以上未从事焊接作业的，应进行上岗

22、前考试。上岗前考试由施工单位组织，试件经无损检验合格后方能上岗。3.3.3 外借普通焊工应进行上岗前考试,外观合格后方准上岗(可不进行无损检验)。3.3.4 焊工上岗考核合格后,应填写焊接人员上岗资格审核表。3.3.4 焊接、热处理和无损监测人员应进行规定的体检。3.4 焊材控制3.4.1 焊材的采购 项目物资管理部门根据施工单位的需求统一采购焊接材料，具体按ZHDB 306001 物资采购控制程序进行采购控制和进货检验。3.4.2.焊材的储存3.4.2.1 焊材的储存按ZHDB 306051-2003 仓储管理程序执行，并满足3.4.2.2-3.4.2.5的要求。3.4.2.2 各施工单位从

23、项目一级库领用的焊材进入焊材二级库,二级库由施工单位自行负责建立和管理。3.4.2.3 受潮或包装损坏的焊材未经处理不得入库。3.4.2.44 焊材库应应干燥通风，并并将温度、湿湿度控制在焊焊材要求的范范围内，严防防焊条受潮。库库内不允许放放置有害气体体和腐蚀性介介质，应保持持整洁。3.4.2.5 焊材应应按种类、牌牌号、规格、入入库时间分类类堆放，特种种焊材应堆放放在专用仓库库或区域。应应有明确标记记，避免混乱乱。先入库者者先发放。33.4.3 焊材的烘干干3.4.33.1 焊条条的烘干规范范、烘干温度度和保温时间间，应严格按按焊条生产厂厂推荐的要求求进行。3.4.3.22 焊条烘干干时应徐

24、徐升升温、缓慢冷冷却，严禁将将冷焊条放入入已升至高温温的烘箱中，或或者将烘至高高温的焊条从从高温炉中突突然取出冷却却。3.4.3.3 同同一烘干箱每每次只能装入入同种烘干规规范的焊条进进行烘干。对对烘干规范相相同，但批号号、牌号、规规格不同的焊焊条，堆放时时必须有一定定的间隔，且且焊条堆放不不宜过高，保保证焊材烘干干均匀。3.4.3.44 烘干后的的焊材，应贮贮放在温度为为120-150的恒温保温温箱中，随用用随取。3.4.3.55 焊条露天天放置超过44小时后，应应对焊条重新新烘干处理，但但焊条反复烘烘干次数不得得超过3次。3.4.4 焊材的发放和领用3.4.4.1 每个分项工程开工前，由焊

25、接技术员预先填写焊接材料领用通知单，焊材库管理人员据此对需要的焊条进行烘干，并作好烘干记录。3.4.4.2 焊工领用焊材前，应填写焊接材料领用单，由班长或焊接技术员签字。焊材库管理人员按领用单发放焊材，并填好焊接材料发放单，以作统计用。3.4.4.3 焊工领取的焊条，必须放入可携式焊条保温筒内，随用随取。一般每次领用量不能超过一天的用量，焊条头和未用完的焊材应当天退回焊材库，由焊材库管理人员在焊接材料发放单上作好回收记录。3.4.4.4 焊材库管理人员应统计分项工程焊材的消耗量，结果交焊接技术人员，以掌握焊材消耗情况及库存数量。3.4.4.5 对存放超过规定年限，检查质量不合要求及烘干超过三次

26、后的焊材，划定专门区域堆放，并由焊接技术员、焊接质检人员对此类焊材做出报废处理，或由焊接技术人员确认，用于焊接要求较低的焊接工作。3.5 母材控制3.5.1 母材的进货检验按ZHDB 306001 物资采购控制程序执行。3.5.2 焊件坡口加工应符合图纸及焊接工艺卡要求，并经钳工、焊工互检合格，必要时由专业质检员检验，并予以状态标识。3.5.3 已加工完毕的坡口应有良好的防护，防止锈蚀或损坏。3.6 设备控制3.6.1 焊机统一由机械化公司管理调拔，施工单位向其租赁。热处理设备由施工单位管理调拨，无损监测设备由焊检公司管理调拨。应确保提供的设备能满足施工要求。3.6.2 新材料、新钢种的焊接作

27、业应按ZHDB 308001 施工过程控制程序的要求对焊机和热处理设备的能力(包括精确度、安全性、可用性等)进行鉴定认可。3.6.3 焊机和热处理设备的管理、维护和保养按ZHDB 307026 小型机工具管理程序执行。焊机及热处理设备所带监测仪表和无损监测设备应按公司计量设备管理规定进行定期检定。3.6.4 焊机和热处理设备应放置稳妥并保持良好的秩序，使之不会对附近的作业或过往人员构成妨碍，并满足以下要求：a) 焊机宜按区域集中布置，前后留有方便人员通行的安全通道。焊机及其外接点均宜有相应的标牌及编号，一、二次线应布置整齐，固定牢靠；b) 露天布置置的焊机应布布置在干燥的的场所，并应应有棚蔽；

28、裸裸露的导电部部位、转动部部位必须装设设防护罩；cc) 焊机应应有单独的电电源控制器装装置，电焊机机的外壳均应应可靠接地，接接地电阻符合合要求，并不不得多台串联联接地；d) 焊钳及电电焊导线的绝绝缘应良好；导线截面应应与工作参数数相适应。焊焊钳应具有良良好的隔热能能力。3.77 安全环境境控制3.77.1 作业人员的的个人防护应应满足以下要要求：a) 所有焊接人人员作业时，应应穿戴专用工工作服、绝缘缘鞋、耐火防防护手套等符符合专业防护护要求的劳动动防护用品，衣衣着不得敞领领卷袖；b) 焊接作业业时，应有防防止触电、爆爆炸和防止金金属飞溅物引引起火灾的措措施，并应防防止灼伤；cc) 焊接人人员在

29、观察电电弧时，应使使用带有滤光光镜的头罩或或手持面罩、护护目镜或其他他合适的眼镜镜。辅助人员员也应配戴类类似的眼睛保保护装置；dd) 当身体体前部需要对对火花和辐射射作附加保护护时，应使用用经久耐火或或其他材质的的围裙，当需需要对腿部作作附加保护时时，应使用耐耐火的护腿或或其他等效的的用具；e) 在进行仰仰焊或其他作作业过程中，必必要时佩戴皮皮制或其他耐耐火材质的套套袖或披肩罩罩，也可在头头罩下佩带耐耐火质地的斗斗篷以防头部部灼伤；f) 当噪声无无法控制在GGBJ87工工业企业噪声声控制设计规规定规定的的允许声级范范围内时，应应采用保护装装置（诸如耳耳套、耳塞或或用其他适当当的方式保护护）；g

30、) 当利用通风风手段无法将将作业区域内内的空气污染染降到允许限限值或这类控控制手段无法法实施时，应应使用呼吸保保护装置，如如长管面具、防防毒面具等。3.7.2 焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。3.7.3 不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应清除易燃易爆物品，确实无法清除时，应采取可靠的隔离或防护措施。3.7.4 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接，如特殊需要时，应采取遮蔽、防止触电和防止火花飞溅的措施。3.7.5 不得在带有压力的容器和管道、运行中的转

31、动机械及带电设备进行焊接作业。3.7.6 在充氢设备运行区进行焊接工作，应制订可靠的安全措施，并须经项目总工批准后方可进行。工作前，应先测量空气中的含氢量，符合安全要求后方可进行。在已贮油的油区进行焊接工作，应严格执行油区安全管理的有关规定。3.7.7 焊接工作台(或区域)应可靠接地；在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其它防止触电的措施，并设监护人。3.7.8 焊接前，下列施工场所应开具动火工作票: a) 易燃易爆品存放区、制氢站； b) 坑井、金属容器内； c) 规定的禁火区，进入调试阶段的设备运行区等。3.7.9 高处焊接作业应满足以下要求：a) 遵守高处作业的有关规定，具体参见ZH

32、DB 314019 高处作业管理程序；b) 不得站在油桶、木箱等不稳固或易燃的物品上进行工作；c) 工作开始前应清除下方的易燃物，或采取可靠的隔离、防护措施，或设专人护；d) 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。焊接皮线(软管)应在切断电源(气源)后用绳索提吊；e) 在高处进行焊接工作时，宜设专人进行拉合闸和调节电流工作。3.7.10 金属容器及坑井内焊接作业应满足以下要求：b) 露天布置置的焊机应布布置在干燥的的场所，并应应有棚蔽；裸裸露的导电部部位、转动部部位必须装设设防护罩；cc) 焊机应应有单独的电电源控制器装装置，电焊机机的外壳均应应可靠接地，接接地电阻符合合要求，并不不

33、得多台串联联接地；d) 焊钳及电电焊导线的绝绝缘应良好；导线截面应应与工作参数数相适应。焊焊钳应具有良良好的隔热能能力。3.77 安全环境境控制3.77.1 作业人员的的个人防护应应满足以下要要求：a) 所有焊接人人员作业时，应应穿戴专用工工作服、绝缘缘鞋、耐火防防护手套等符符合专业防护护要求的劳动动防护用品，衣衣着不得敞领领卷袖；b) 焊接作业业时，应有防防止触电、爆爆炸和防止金金属飞溅物引引起火灾的措措施，并应防防止灼伤；cc) 焊接人人员在观察电电弧时，应使使用带有滤光光镜的头罩或或手持面罩、护护目镜或其他他合适的眼镜镜。辅助人员员也应配戴类类似的眼睛保保护装置；dd) 当身体体前部需要

34、对对火花和辐射射作附加保护护时，应使用用经久耐火或或其他材质的的围裙，当需需要对腿部作作附加保护时时，应使用耐耐火的护腿或或其他等效的的用具；e) 在进行仰仰焊或其他作作业过程中，必必要时佩戴皮皮制或其他耐耐火材质的套套袖或披肩罩罩，也可在头头罩下佩带耐耐火质地的斗斗篷以防头部部灼伤；f) 当噪声无无法控制在GGBJ87工工业企业噪声声控制设计规规定规定的的允许声级范范围内时，应应采用保护装装置（诸如耳耳套、耳塞或或用其他适当当的方式保护护）；g) 当利用通风风手段无法将将作业区域内内的空气污染染降到允许限限值或这类控控制手段无法法实施时，应应使用呼吸保保护装置，如如长管面具、防防毒面具等。3

35、.7.2 焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。3.7.3 不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应清除易燃易爆物品，确实无法清除时，应采取可靠的隔离或防护措施。3.7.4 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接，如特殊需要时，应采取遮蔽、防止触电和防止火花飞溅的措施。3.7.5 不得在带有压力的容器和管道、运行中的转动机械及带电设备进行焊接作业。3.7.6 在充氢设备运行区进行焊接工作，应制订可靠的安全措施，并须经项目总工批准后方可进行。工作前，应先测量空气中的含

36、氢量，符合安全要求后方可进行。在已贮油的油区进行焊接工作，应严格执行油区安全管理的有关规定。3.7.7 焊接工作台(或区域)应可靠接地；在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其它防止触电的措施，并设监护人。3.7.8 焊接前，下列施工场所应开具动火工作票: a) 易燃易爆品存放区、制氢站； b) 坑井、金属容器内； c) 规定的禁火区，进入调试阶段的设备运行区等。3.7.9 高处焊接作业应满足以下要求：a) 遵守高处作业的有关规定，具体参见ZHDB 314019 高处作业管理程序；b) 不得站在油桶、木箱等不稳固或易燃的物品上进行工作；c) 工作开始前应清除下方的易燃物，或采取可靠的隔离、防

37、护措施，或设专人护；d) 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。焊接皮线(软管)应在切断电源(气源)后用绳索提吊；e) 在高处进行焊接工作时，宜设专人进行拉合闸和调节电流工作。3.7.10 金属容器及及坑井内焊接接作业应满足足以下要求：a) 在金属容容器及坑井作作业时，应采采取防止触电电的措施，行行灯变压器不不应带入金属属容器或坑井井内；b) 在金属容器器内不得同时时进行电焊、气气焊作业；cc) 在金属属容器内工作作时，应设通通风装置，不不应用氧气作作为通风的风风源；d) 焊工所穿衣衣服、鞋、帽帽等必须干燥燥，脚下应垫垫绝缘垫；ee) 在金属属容器内进行行焊接作业时时，入口处应应设专

38、人监护护并设焊机二二次回路的切切断开关，监监护人应与内内部作业人员员保持联系，电电焊工作中断断时应及时切切断焊接电源源；f) 在封闭闭式容器或坑坑井内作业时时，作业人员员应系安全绳绳，绳的一端端由容器外的的监护人拉住住。g) 不应将将漏气的焊炬炬和橡胶软管管带入容器内内，焊炬不得得在容器内点点火。在作业业间歇或作业业完毕后，应应及时将气焊焊工具拉出容容器；h) 在坑井、深深沟、封闭容容器内作业前前，应先检查查其内是否积积聚有可燃、可可爆、有毒等等气体，如有有异常，应认认真排除，在在确认可靠后后，方可进入入工作；i) 进入经水水压试验后的的金属容器前前，应先检查查空气门，确确认无负压后后方可打开

39、人人孔门。j) 工作撤离离或下班时应应清点人数。3.8 工艺质量控制3.8.1 应严格按工艺卡的参数和要求进行焊接和热处理(包括预热)，对工艺卡存在疑问时应及时与技术人员联系。焊工和热处理工不得擅自更改工艺参数。3.8.2 要求对首批首只焊口进行验证/停工待检的，焊接质检人员应汇同焊接技术人员填写焊接过程控制检查表，对焊接环境、焊接工艺等进行详细的记录，焊口经无损检测合格和有关部门评定后(必要时，需经顾客或监理方认可)，才可对该批焊口进行焊接。3.8.3 焊接和热处理应及时作好施工记录，包括热处理温度自动记录。3.8.4 领用焊条时应使用保温筒，对重要部件施焊应将保温筒通电保温，焊条随用随取，

40、禁止保温筒长时间开启，当天焊接完工，应回收焊条和焊头，禁止乱扔。3.8.5 所有受监管道焊口的清理和对口质量必须经焊工检查认可或质检员检验合格后方能施焊。3.8.6 出现下列任一情况下，必须采取有效改进措施，否则禁止施焊。a) 焊件温度：碳素钢低于-20，低合金钢、普通低合金钢低于-10，中、高合金钢低于0；b) 风速：气体保护焊时大于2m/S时，其它焊接方法大于10m/S时；c) 雨雪天气；d) 相对湿度大于90%。3.8.7 管道焊接时,应有防止管内穿堂风的措施。3.8.8 严禁在被焊工件焊口以外部位引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，防止地线、电缆线、焊钳与焊件相碰打弧。严禁在焊接接

41、头上进行加热校正。3.8.9 定位焊(点固焊)时，应采用与正式施焊时相同的焊接材料、焊接工艺和预热温度。在对口定位焊时，如有缺陷应立即清除并重新进行定位焊，对采用填加物方法定位者，在去除其临时点固物时，不应损坏母材，并将其残留焊疤清除干净，打磨修整。3.8.10 厚壁大径管的焊接应采用多层多道焊，尤其对壁厚大于35mm者，氩弧焊打底焊层厚度不小于3mm，其它焊道单层厚度不大于焊条直径加2mm，单道摆动宽度不大于焊条直径的5倍。3.8.11 施焊过程中，焊接层间温度应不低于预热的温度下限，且不高于400。3.8.12 施焊时，应应特别注意焊焊缝接口和收收弧的质量，收收弧时应将熔熔池填满，对对多层

42、道焊的的焊缝接口应应错开，并在在施焊焊缝的的层间或道间间进行清理，仔仔细检查并确确认无裂纹或或其它焊接表表面缺陷后，方方可继续施焊焊。3.8.13 对设置停工工待检点的焊焊缝，应经检检验合格后方方可进行下道道工序。3.8.14 焊接接头的的返修必须彻彻底清除缺陷陷，并按返修修工艺要求进进行焊补，对对有热处理要要求的焊接接接头，返修后后应按工艺要要求重新热处处理。3.88.15 焊焊接完毕，焊焊工应及时清清理药皮和焊焊接接头飞溅溅物。3.99 焊接质量量检验、验收收3.9.11 外观检查查3.9.11.1 焊工工对所焊的焊焊缝表面质量量应进行1000%的自检检，自检合格格后向质控部部门提出专检检

43、申请，需要要进行无损检检测的焊缝应应填写“焊工自检单单”。3.9.11.2 质量量控制部门质质检人员应根根据电力建建设施工及验验收技术规范范 焊接篇的的标准和有关关技术要求进进行专检，并并对不合格的的焊缝填写焊焊缝外观不合合格通知单，焊焊缝外观不合合格通知单应应及时传递到到施工单位并并作好记录。3.9.1.3 施工单位对外观专检不合格的焊缝应及时返工或返修，并经再次检验合格。3.9.2 无损检验、理化试验3.9.2.1 需做无损检验的焊缝经外观检验合格后，由焊检公司按有关要求对焊缝进行无损检验、理化试验。3.9.2.2 检验或试验不合格的焊缝应及时通知施工单位进行返修或返工。3.9.2.3 出

44、现以下情况时，应由焊接技术人员提出处理方案，焊接质检工程师审核，项目技术负责人批准。a) 批量焊口不合格；b) 中、高合金钢焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过二次；c) 其他材质焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过三次。3.9.3 验收 项目质控部门组织焊接验收，并按要求形成焊接质量分项评定记录。4 过程指导和监测4.1 工程管理部门、焊接技术人员对焊接过程的控制进行指导和监督检查。4.2 质量控制部门、无损检测公司和安全保卫部门负责对焊接的质量和安全进行监督检查。设备和检验与试试验装置控制制程序1 目的管理为实现产品品的符合性需需要的设备和和检验与试验验装置。2 适用范范围适用本公

45、司对设设备和检验与与试验装的控控制。3 职责3.1使用部门门与办公室负负责采购负责责设备和检验验与试验装置置；3.2办公室负负责设备和检检验与试验装装置的检定校校准；3.3技术质量量部负责对设设备和检验与与试验装置故故障分析、检检修并重新校校准。4 程序4.1 设备和和检验与试验验装置的采购购根据工程的施工工、检验与试试验要求，使使用部门需要要经总经理(或副总经理理)批准后，由由使用部门或或由办公室负负责组织安排排采购，各安安装班组和维维修班组设施施配备应符合合“电梯安装装改造常用工工具、量具、仪仪器、仪表配配置表”中要要求。4.2 设备和和检验与试验验装置的验收收a)由采购员、使使用部门、保

46、保管员进行验验收，确认满满足要求后，由由办公室和使使用部门记录录设施名称、型型号规格、技技术参数、单单价、数量、随随机附录及资资料等内容，由由使用部门或或由办公室保保管。低值易易耗的工、卡卡、量具等由由使用部门自自行验收；b)验收不合格格的设施，由由采购员与供供方协商解决决；c)使用部门或或办公室对验验收合格的设设施建立设施施档案；d)低值易耗的的工、卡、量量具等验收合合格后直接入入库。4.3 设备和和检验与试验验装置的操作作、维护、使使用环境4.4.1.33对于校准合合格的检测设设备,应贴有有合格标志并并注明其校准准有效期。4.4.1.44本公司不自自行进行检测测设备的校准准。4.4.2设备

47、备和检验与试试验装置偏离离校准状态的的处理。a）根据电梯安安装（改造）、维维修需要，办办公室或工程程部把设施发发放给使用部部门,使用部门在在规定的环境境下使用。对对于特殊过程程所用的设备备和检验与试试验装置必须须有操作规程程，相关操作作人员经过培培训、考核合合格后，持证证上岗；b）技术质量部部根据设施厂厂家使用维护护保养要求及及有关资料编编制维护保养养要求,经总总工程师批准准，发给使用用部门执行，各各岗位负责人人监督检查执执行情况；c)使用者严格格按要求合理理操作、搬运运、维护、贮贮存设备和检检验与试验装装置。4.4 设备和和检验与试验验装置的检定定校准、检修修、报废4.4.1设备备和检验与试

48、试验装置的周周期校准4.4.1.11办公室每年年编制“计量量校准计划”,经办公室主主任批准后执执行。4.4.1.22保管员按“计计量校准计划划”规定的时时间,选择国国家法定计量量单位校准,在获得其提提供的合格证证明后记录于于“检定记录录卡”。人员培训、考核核及其管理程程序1目的为提高从事人员员的技术水平平和质量意识识，学习和掌掌握专业知识识技能，本程程序对人员培培训计划，培培训内容，特特殊岗位的资资格认证，培培训档案和管管理程序做出出规定，有效效地控制和做做好培训工作作。2适用范围适用于公司内从从事与质量活活动有关的有有关人员。3职责3.1办公室负负责制订本程程序的管理和和监督工作。3.2各职

49、能部部门及项目部部负责具体培培训工作。4工作程序4.1培训要求求4.1.1职工工培训要结合合企业特点，按按培训对象的的不同分为各各级行政领导导和管理人员员的培训、专专业技术培训训和工人培训训三个层次。4.1.2培训训的形式采用用办班、电教教、研讨、报报告和外委培培训等。4.1.3外委委培训的焊工工、电工、起起重工、无损损检测人员、理理化实验人员员须根据上级级主管部门的的要求，由办办公室制定计计划报公司经经理批准，然然后组织人员员进行。焊工工、无损检测测人员根据市市质量技术监监督规定进行行专业技术培培训，拿到相相应资格的方方可上岗，上上岗证由办公公室统一管理理。4.2培训的内内容4.2.1各级级

50、行政领导的的重点培训内内容为质量方方针、质量术术语、质量体体系结构等，要要求熟悉质量量手册、程序序文件的内容容，掌握质量量体系运行有有关组织技术术、方法、评评价质量体系系有效性的方方法、准则等等。管理人员员在上述培训训内容的基础础上重点掌握握程序文件的的相关内容，能能运用并指导导基层和本职职工作。4.2.2专业业技术人员除除了培训4.4.3条的的内容外，要要进行专业知知识和管理知知识的培训，推推广应用新技技术、新工艺艺、新材料、新新设备的培训训，以及统计计技术的培训训。4.2.3检验验试验人员和和操作工人的的培训，其内内容应为与岗岗位有关的工工艺标准、操操作程序和作作业指导书。4.3培训工作作

51、计划4.3.1根据据企业发展的的需要，办公公室编制公司司中、长期职职工培训工作作计划及实施施方案，报质质保工程师审审批后发布。4.3.2各职职能部门根据据年度培训计计划的安排，结结合生产质量量情况具体落落实培训计划划，并报办公公室科备案。4.4培训实施施办法a)各级领导、管管理人员的岗岗位培训、特特种作业人员员的上岗培训训、操作工人人的技术等级级培训、转岗岗人员的培训训由办公室组织实施施。b)新进厂职工工的岗前安全全培训由生产产部组织实施施。c)专业人员的的业务培训由由公司有关部部门组织实施施。d)“四新”技技术的培训由由质检部组织织实施。无损检测控制管管理程序1 目的对分包的无损检检测单位的

52、选选择、资格评评审认定、委委托、实施、工工作质量控制制等作出规定定，以保证无无损检测结果果的正确性，保保证安装工程程质量及运行行安全。适用范围适用于公司安装装过程中，有有关焊接工艺艺评定、焊工工考试、材料料验收及焊缝缝的无损检测测。职责各责任人员职责责详见质量量保证手册。工作程序4.1分包的无无损检测单位位的选择分包的无损检测测单位应从具具备以下条件件的无损检测测单位中进行行选择：A、具有营业执执照及相关专专业项目的业业务许可证明明；B、具备规定的的资格；C、具备符合资资格要求的管管理人员、专专业人员和操操作人员；D、具备满足要要求的设施和和设备；E、具备一定的的管理经验；F、历史上业绩绩良好

53、，同行行中信誉和口口碑良好；G、提供的产品品质量和服务务水平能满足足我方要求；H、满足其他特特定要求。4.2分包的无无损检测单位位的资格评审审认定4.2.1分包包的无损检测测单位的资格格评审认定由由无损检测责责任师组织，检检验责任师、项项目质量保证证师、技术员员、质检员等等配合完成，要要求其按照分分包的无损检检测单位应具具备的条件提提供相应的见见证资料，如如营业执照、符符合要求的业业务许可证明明、相关人员员资格证、设设备清单、业业绩证明等。4.2.2根据据分包方提供供的资料进行行评审，确定定分包方是否否有能力满足足要求，通过过评审应达到到：A、质量达到要要求。B、保质保量按按时完成委托托任务。

54、C、在价格和服服务上有竞争争能力。4.3无损检测测的委托4.4无损检测测的实施分包的无损检测测单位接到无无损检测委托托单后，安排排符合要求的的无损检测人人员，按照检检测工艺方案案、检测标准准规范、检测测位置进行检检测。4.5分包的无无损检测单位位的质量控制制4.5.1根据据需要，无损损检测责任师师可亲自或派派人对分包的的无损检测单单位的工艺技技术条件和质质量保证手册册进行审查，并并进行必要的的技术指导和和现场监督检检查。公司工程中的无无损检测业务务，由项目质质检员填写无无损检测委托托单，项目质质量保证师审审核后，由无无损检测责任任师进行委托托。其他方面面的无损检测测业务，由质质检员填写无无损检

55、测委托托单，无损检检测责任师审审核后进行委委托。委托单单上应注明名名称、项目及及检测部位、受受检测件的规规格型号材质质厚度、受检检测件的数量量及检测项目目和比率、施施工执行标准准、委托检验验应执行的标标准及合格级级别和检测数数量、必要时时应绘出简图图表明应检测测的部位。4.5.2无损损检测责任师师每年至少一一次(通常在在年末)对分分包的无损检检测单位的工工作质量情况况进行统计和和分析,填写写分包方评评价报告,评价表经相相关部门会签签后,报分管管经理批准，可可继续作为合合格分包方。否否则，取消或或限期整改，并并重新评价，并并形成评价报报告。4.5.3分包包的无损检测测单位出现严严重质量问题题,由

56、无损检检测责任师报报告分管经理理批准,可随随时取消其分分包方资格。4.5.4分包包的无损检测测单位出具的的无损检测报报告须经无损损检测责任师师审核，并签签字确认，否否则无效。质量改进与服务务控制程序1. 目的为建立质量信息息系统和内部部质量审核制制度，对产品品进行持续有有效的质量改改进，对服务务过程进行控控制，确保服服务让顾客满满意。2. 适用范围围 本程序适适用于公司在在质量体系运运行中质量改改进与服务的的控制3. 职责3.1 各部门门3.1.1质量量检验部负责责质量信息系系统的建立、实实施和管理；负责对纠结结和预防措施施的实施进行行监督和验证证。3.1.2 工工程部的售后后服务工作，应应负

57、责向用户户提供服务并并调查顾客满满意度，接收收顾客意见和和投诉。3.1.3 各各职能部门负负责对质量信信息进行反馈馈。3.1.4 各各责任部门负负责纠正和预预防措施的制制定和改进实实施。3.2 质保保工程师3.2.1 针针对共性的和和涉及多个部部门的实际或或潜在不合格格，组织各质质控责任人分分析产生的原原因，负责指指导纠正或预预防措施，并并交有关责任任部门实施；3.2.2 对对涉及多个部部门的纠正和和预防措施组组织质控责任任人进行跟踪踪评审；3.2.3 向向经理报告改改进的需求。4. 工作程序序4.1 内部质质量审核 内部质量审审核包括质保保体系审核、产产品质量审核核、工序质量量审核。 4.1

58、.1 审核范围4.1.1.11 质保体系系审核范围 a、质保保体系是否按按手册及管理理标准的规定定正常运转； b、手册册及管理标准准是否满足法法规、标准； c、质保保体系是否能能对产品制造造权过程实施施有效控制。4.1.1.22 产品质量量审核范围 a、产品品质量与图样样、技术文件件要求的符合合性；b、产品制造过过程是否按手手册及管理标标准的规定执执行；c、手册及管理理标准是否能能对产品质量量实施有效控控制。4.1.1.33 工序质量量审核 a、工序序质量控制是是否符合手册册及管理标准准的控制要求求；b、手册及管理理标准是否能能满足对工序序质量的控制制。c、实施工序管管理效果是否否符合预期安安排。4.1.2 内内部质量审核核内容4.1.2.11 质保体系系组织机构。4.1.2.22 质保体系系结构。4.1.2.33 质保体系系要素和活动动的管理。4.1.2.44 人员、工工装设备、测测量和测试设设备。4.1.2.55 制造过程程和检测、试试验及检查。4.1.2.66 质保体系系文件、记录录文件及报告告。4.1.3 内内部质量审核核活动4.1.3.11 每