工业企业质量管理全套资料_第1页
工业企业质量管理全套资料_第2页
工业企业质量管理全套资料_第3页
工业企业质量管理全套资料_第4页
工业企业质量管理全套资料_第5页
已阅读5页,还剩79页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE PAGE 96质量管理理工作细细化执行行与模板板北 京目 录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc189037817 第一章质质量管理理岗位设设计与工工作事项项 PAGEREF _Toc189037817 h 16 HYPERLINK l _Toc189037818 第一节质质量管理理岗位设设计与目目标分解解 PAGEREF _Toc189037818 h 16 HYPERLINK l _Toc189037819 一、质量量管理岗岗位设计计模板 PAGEREF _Toc189037819 h 116 HYPERLINK l _Toc189037820 二、质量

2、量管理部部门目标标分解 PAGEREF _Toc189037820 h 118 HYPERLINK l _Toc189037821 第二节质质量管理理部各岗岗位工作作事项 PAGEREF _Toc189037821 h 220 HYPERLINK l _Toc189037822 一、质量量管理岗岗位工作作明细 PAGEREF _Toc189037822 h 220 HYPERLINK l _Toc189037823 二、进料料管理岗岗位工作作明细 PAGEREF _Toc189037823 h 222 HYPERLINK l _Toc189037824 三、制程程管理岗岗位工作作明细 PAGE

3、REF _Toc189037824 h 224 HYPERLINK l _Toc189037825 四、成品品管理岗岗位工作作明细 PAGEREF _Toc189037825 h 225 HYPERLINK l _Toc189037826 五、服务务质量岗岗位工作作明细 PAGEREF _Toc189037826 h 226 HYPERLINK l _Toc189037827 第二章质质量目标标与计划划细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc189037827 h 288 HYPERLINK l _Toc189037828 第一节质质量目标标管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _To

4、c189037828 h 28 HYPERLINK l _Toc189037829 一、质量量管理目目标确定定流程 PAGEREF _Toc189037829 h 228 HYPERLINK l _Toc189037830 二、质量量目标确确定执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc189037830 h 229 HYPERLINK l _Toc189037831 第二节质质量管理理计划流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037831 h 330 HYPERLINK l _Toc189037832 第三章采采购质量量管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc18903

5、7832 h 31 HYPERLINK l _Toc189037833 第一节采采购检验验流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037833 h 311 HYPERLINK l _Toc189037834 一、采购购检验流流程 PAGEREF _Toc189037834 h 311 HYPERLINK l _Toc189037835 二、采购购检验执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc189037835 h 32 HYPERLINK l _Toc189037836 第二节供供应商管管理流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037836 h 355 HYPERLI

6、NK l _Toc189037837 第四章制制程质量量管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037837 h 39 HYPERLINK l _Toc189037838 第一节制制程管理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037838 h 399 HYPERLINK l _Toc189037839 一、制程程检验流流程 PAGEREF _Toc189037839 h 399 HYPERLINK l _Toc189037840 二、制程程检验执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc189037840 h 41 HYPERLINK l _Toc1890378

7、41 第二节工工序管理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037841 h 444 HYPERLINK l _Toc189037842 第五章产产品质量量管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037842 h 45 HYPERLINK l _Toc189037843 第一节成成品检验验流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037843 h 455 HYPERLINK l _Toc189037844 一、成品品检验流流程 PAGEREF _Toc189037844 h 455 HYPERLINK l _Toc189037845 二、成品品检验执执行工

8、具具与模板板 PAGEREF _Toc189037845 h 47 HYPERLINK l _Toc189037846 第二节半半成品检检验流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037846 h 449 HYPERLINK l _Toc189037847 第三节不不合格品品处理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037847 h 49 HYPERLINK l _Toc189037848 第六章质质量控制制管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037848 h 52 HYPERLINK l _Toc189037849 第一节质质量控制制流程与与工作执

9、执行 PAGEREF _Toc189037849 h 522 HYPERLINK l _Toc189037850 一、质量量控制流流程与工工作细化化 PAGEREF _Toc189037850 h 52 HYPERLINK l _Toc189037851 二、质量量控制执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc189037851 h 53 HYPERLINK l _Toc189037852 第二节质质量标准准制定流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037852 h 57 HYPERLINK l _Toc189037853 第三节质质量管理理小组工工作流程程与工作作执行 PA

10、GEREF _Toc189037853 h 558 HYPERLINK l _Toc189037854 第七章质质量改进进管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037854 h 61 HYPERLINK l _Toc189037855 第一节质质量分析析流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037855 h 611 HYPERLINK l _Toc189037856 一、质量量分析流流程 PAGEREF _Toc189037856 h 611 HYPERLINK l _Toc189037857 二、质量量分析执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc18903

11、7857 h 63 HYPERLINK l _Toc189037858 第二节质质量改进进流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc189037858 h 644 HYPERLINK l _Toc189037859 第八章质质量成本本管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037859 h 67 HYPERLINK l _Toc189037860 第一节质质量成本本控制流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037860 h 67 HYPERLINK l _Toc189037861 一、质量量成本控控制流程程 PAGEREF _Toc189037861 h 67

12、HYPERLINK l _Toc189037862 二、质量量成本控控制执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc189037862 h 669 HYPERLINK l _Toc189037863 第二节质质量成本本计划流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037863 h 73 HYPERLINK l _Toc189037864 第三节质质量成本本分析流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037864 h 75 HYPERLINK l _Toc189037865 第九章质质量管理理体系管管理细化化执行与与模板 PAGEREF _Toc189037865 h 77

13、8 HYPERLINK l _Toc189037866 第一节质质量体系系文件编编写流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037866 h 778 HYPERLINK l _Toc189037867 一、质量量体系文文件编写写流程 PAGEREF _Toc189037867 h 778 HYPERLINK l _Toc189037868 二、质量量体系文文件编写写执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc189037868 h 799 HYPERLINK l _Toc189037869 第二节质质量管理理体系审审核流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037869 h

14、 881 HYPERLINK l _Toc189037870 第十章服服务质量量管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc189037870 h 88 HYPERLINK l _Toc189037871 第一节服服务质量量体系管管理流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc189037871 h 888 HYPERLINK l _Toc189037872 一、服务务质量体体系建立立流程 PAGEREF _Toc189037872 h 888 HYPERLINK l _Toc189037873 二、服务务质量体体系建立立执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc189037873 h

15、 899 HYPERLINK l _Toc189037874 第二节服服务质量量管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037874 h 91 HYPERLINK l _Toc189037875 第十一章章现场质质量管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc189037875 h 922 HYPERLINK l _Toc189037876 第一节 5SS管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037876 h 92 HYPERLINK l _Toc189037877 一、5SS实施管管理流程程 PAGEREF _Toc189037877 h 92 HYP

16、ERLINK l _Toc189037878 二、5SS管理执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc189037878 h 93 HYPERLINK l _Toc189037879 第二节现现场改善善管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037879 h 93 HYPERLINK l _Toc189037880 第十二章章计量器器具管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc189037880 h 955 HYPERLINK l _Toc189037881 第一节计计量器具具采购流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037881 h 95 HYPER

17、LINK l _Toc189037882 一、计量量器具采采购流程程 PAGEREF _Toc189037882 h 95 HYPERLINK l _Toc189037883 二、计量量器具采采购执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc189037883 h 997 HYPERLINK l _Toc189037884 第二节计计量器具具管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc189037884 h 98第一章 质量量管理岗岗位设计计与工作作事项第一节 质量量管理岗岗位设计计与目标标分解一、质量量管理岗岗位设计计模板(一)小小型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人

18、员编制制质量管理部经理经理级11人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级人人相关说明明(二)中中型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人员编制制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级人人相关说明明(三)大大型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人员编制制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主

19、管C产品主管级人人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级人人相关说明明二、质量量管理部部门目标标分解(一)质质量管理理经理岗岗位工作作目标总体目标标目标细化化质量体系系建设目目标1.质量量体系完完备,重重要内容容完整,推行全全面质量量管理,确保质质量方针针和质量量目标得得到全面面实现2.建立立健全质质量管理理制度,组织实实施质量量管理体体系认证证工作,质量管理理体系认认证一次次性通过过率达到到_%进料检验验目标1.确保保进料的的质量符符合相关关规定和和企业要要求,进进厂合格格率达到到_%2.严格格执行进进料检验验规程,进料检检验准确确率达到到_%制程检验

20、验目标1.组织织相关人人员按照照相关技技术要求求,做好好产品生生产过程程的质量量检验工工作,制制程检验验准确率率控制在在_%以以内2.不断断改进质质量,降降低不合合格率,力争做做到零缺缺陷3.对于于生产过过程中出出现的质质量问题题,给予予及时妥妥善的处处理成品检验验目标1.组织织、指导导各子公公司或车车间进行行成品检检验,产产品检验验准确率率达到_%2.确保保产品出出厂合格格率达到到1000%质量成本本目标1.根据据上一年度质质量成本本信息,组织相相关人员员编制年度质质量成本本控制计计划,并确保保控制计计划得到到1000%的贯贯彻执行行2.根据据质量成成本核算算信息,组织相相关人员员分析质质量

21、成本本,及时时提交质量成成本分析析报告(二)质质量检验验管理岗岗位工作作目标目标类别别目标项目目目标细化化进料检验验目标进料检验验标准及程程序制定目标标1.制定定进料检检验标准准和程序序,其重重要内容容完整2.相关关制度和和程序得得到全面面的执行进料检验验实施目标标1.按相相关标准准、要求求,对原原材料、外构件件等进料料物资进进行检验验,进料料检验及及时率达达到1000%,进料准准确率达达到_%2.在生生产过程程中不良良物料使使用投诉诉率不得得高于_%3.进料料检验结结束后,及时出出具检验验单制程检验验目标质量控制制目标1.在制制品检验验准确率率达到_%,错错检、漏漏检发生生率为00。防止止不

22、合格格半成品品流入下下一道工工序2.质量量异常原原因的处处理要在规定定的时间间内完成成制程质量量控制目目标监督保证证生产质质量的“人、机机、料、法、测测、环”各环节节,以及及生产现现场的劳劳动纪律律与文明明生产,领导对对生产过过程质量量控制的的满意度度评价达达到_分以以上成品检验验目标成品质量量检验目标标1.保证证交付的的成品检检验准确确率达到到_%,产品质质量投诉诉次数不不得高于于_次/年2.成品品质量异异常的妥妥善处理理要在规定定的时间间内完成成不合格品品管理目标标对成品检检验过程程中出现现的不合合格品和和不合格格批次进进行鉴定定,不合合格品出出厂发生生率为00(三)服服务质量量管理岗岗位

23、工作作目标目标类别别目标项目目目标细化化产品服务务质量目目标产品服务务质量规规范目标标1.根据据企业产品品服务质质量的方方针,设设计产品品服务质质量标准准2.编制制产品质质量服务务作业指指导书,并确保保其得到1000%的的贯彻执执行服务效果果目标1.产品品质量投投诉解决决及时率率达到_%2.产品品质量投投诉解决决率达到到_%售后服务务目标售后服务务规范目标标1.根据据企业对售售后服务务质量的的要求,编制售售后服务务质量标标准2.建立立售后服服务规范范化体系系,并确确保其得到1100%的贯彻彻执行服务效果果目标1.产品品故障维维修及时时率达到到1000%2.客户户满意度度评分达达到_分分以上3.

24、及时时妥善地地解决客客户提出出的意见见第二节 质量量管理部部各岗位位工作事事项一、质量量管理岗岗位工作作明细(一)质质量管理理部经理理工作明明细表工作大项项工作细化化目标与成成果制度建设设与管理1.制定定质量方方针,确确定质量量目标,编制各各项质量量管理规规章制度度按时完成成质量管管理规章章制度的的编制工作作2.负责责监督各各项质量量管理规规章制度度的执行行工作质量管理理制度有有效执行行率达到1000%3.全面面负责质质量管理理体系的的制定和和管理,组织实实施质量量管理体体系的审核和和认证工工作质量管理理体系认认证一次次性通过过质量检验验1.组织织进行原原材料的的品质检检验工作作,对外外协厂的

25、的产品质质量进行行检验原材料进进厂合格格率达到到_%2.组织织、指导导各子公公司或各各车间进进行生产产过程中中的工序序检验工工作,依依据技术术文件对对完工后后的产成成品进行行检验,保证产产品能够够合格出出厂产品合格格率达到到_%质量监控控1.组织织对各子子公司或或各生产产车间进进行例行行质量检检查,对对其生产产过程中中的工艺艺进行监监督生产过程程中的废废品率低低于_%2.对生生产过程程中出现现的质量量问题进进行妥善善处理质量问题题处理及及时率达达到1000%3.控制制不合格格品出现现的几率率,制定定不合格格品的预预防和纠纠正措施施,并予予以督导导执行不合格品品的预防防和纠正正措施质量分析析1.

26、监督督、检查查质量记记录,组组织分析析质量数数据,编编制质质量分析析报告及时完成成质量量分析报报告的的编制工作作2.处理理质量异异常,协协助处理理客户投投诉与退退货的调调查、原原因分析析,并拟拟订改善措措施质量异常常处理及及时率达达到_%质量档案案管理安排人员员对生产产过程中中的质量量记录进进行收集集、整理理及归档管管理质量管理理文件无无丢失、损坏等等现象部门人员管理1.组织织质量控控制人员员、质量量检验人人员学习习专业技技术知识识,建立立一支高高素质的的质量控控制、质质量检验验队伍培训计划划完成率率达到_%2.负责责部门员员工日常常工作的的安排、任务分分配检验工作作及时完完成率达达到_%3.

27、负责责本部门门员工的的聘用以以及下属属员工工工作的督督导、评评价与考考核部门员工工综合考考核评分分在_分分以上(二)质质量工程程师工作作明细表表工作大项项工作细化化目标与成成果编制产品品质量检检验规程程1.制定定企业各种种产品的的质量检检测规程程及时编制制质量检检验规程程2.质量量检测规规程经领导审审批后负负责组织织执行产品质量量检验规规程得到到1000%的贯贯彻实施施质量检验验1.检验验原材料料的品质质原材料进进厂合格格率达到到1000%2.管理理外协部部件供应应商评估估产品质质量采购供应应商评估估合格率率达到% 3.根据据质量体体系的要要求,对对开发和和制作的的产品进进行质量量检验产品出厂

28、厂合格率率达1000%质量监控控1.对产产品质量量进行控控制,确确保产品品质量达达到合格格标准产品出厂厂合格率率达到1000%2.协助助质量管管理部经经理解决决客户和和供应商商提出的质质量问题题客户满意意度评价价达到_分以以上3.对产产品质量量问题提提出改进进建议,持续改改善产品品质量合理化建建议被采采纳的数数量(三)质质量控制制主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果质量检验验 1.根据据企业总总体质量量方针的的规定,草拟质质量控制制相关制制度,经经批准后后组织执行行各项检验验规程得得到全面面执行2.针对对产品特特点,制制订批量生生产质量量保证计计划和质质量检验验规范及时编制制质量

29、保保证计划划和质量检检验规范范质量控制制1.按企企业规定定对各子子公司或或各生产产车间进进行生产产过程中中的质量量控制产品出厂厂合格率率达到1000%2.对生生产过程程中的工工艺进行行监督、检查质量问题题处理及及时率达达到1000%3.对生生产过程程中中间间品的品品质进行行跟踪控控制中间品的的质量合合格率达达到%质量分析析与改进1.分析析产品质质量问题题和客户意见见并提出出质量改改进措施施质量改进进措施提提出的及时性、有效效性2.对质质量控制制中出现现的问题题提供技技术性建建议质量控制制问题有有效解决决率达到到%二、进料料管理岗岗位工作作明细(一)进进料检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细

30、化化目标与成成果进料检验验管理1.负责责组织检检验人员员按照进进料检验验标准和和检验规规范,实实施进料料检验工工作进料检验验标准和和检验规规范得到1000%执执行2.负责责开展材料料检验工工作进料检验验准确率率达到_%进料质量量异常处理理1.妥善善处理进进料质量量异常问问题质量异常常问题处处理及时时率达到到_%2.协助助采购部部门处理理不合格格材料的的退货工工作及时出具具检验报报告供应商质量评估估1.负责责组织制制订供应商商质量计计划,并并监督实实施及时编制制供应商商质量计计划2.负责责供应商商审核评评估及过过程控制制工作采购供应应商评估估合格率率达到%(二)进进料检验验专员工工作明细细表工作

31、大项项工作细化化目标与成成果进料检验验1.按照照相关标标准、要要求、检检验方法法和采购购检查程程序,对对原材料料、外购购件、外外协件、包装物物等进行行检验检验准确确率达到到_%2.按照照企业规定定的分类类检验方方法,对对部分需需进行分分选检验验的零件件进行检检验,防防止不合合格品入入库并投投入使用用错检、漏漏检发生生率为00进料检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程的要求求,填制制进料料检验表表表格填制制的准确率率达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制进料检检验报告告检验器具具管理1.严格格按照检检验器具具操作规规程,使使用计量量器具计量器具具使用

32、符符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器的完好率率达到_%(三)采采购检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果采购检验验1.按照照采购检检验标准准、要求求、检验验方法和和采购检检查程序序,对采采购物料料进行检检验采购检验验准确率率达到_%2.协助助采购部部门处理理不合格格材料的的退货工工作及时出具具检验报报告3.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报采购检验验报表提提交的及时率率达到1000%供应商管管理1.负责责实施对对供应商商质量的的评估,为供应商商提出质质量改进进建议供应商质质量评估估合格率率达到_%2

33、.保持持与供应应商良好好的合作作关系,与供应应商就价价格、采采购数量量、采购购质量等事事项进行行沟通供应商满满意度评评价达到到_分以以上三、制程程管理岗岗位工作作明细(一)制制程检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果制程检验验管理1.制定定制程检检验标准准,经领导导审批后后组织实实施及时编制制制程检检验标准准2.组织织相关人人员根据据检验标标准和要要求,对对半成品品、制品品的产品品及工序序质量进进行检测测错检、漏漏检发生生率为03.根据据制程检检验结果果,填制制制程检检验报表表制程检检验报表表填制符符合质量量管理规规程制程质量量异常管管理对生产质质量异常常提出意意见和建建议及

34、时处理理质量异异常的建议信息统计计与分析析对车间生生产的产产品进行行跟踪、统计,编制质质量分析析报告,控制产产品在生生产进程程中的质质量及时提交交质量分分析报告告(二)制制程检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果制程检验验实施1.负责责在制产品工工艺、技技术指导导文件及及首件的的确认与与检查工作作,监督督质量工工艺标准准得到执行行质量工艺艺标准得得到1000%执行2.核对对生产物物料清单单,监督督制程原原、辅料料的使用用情况,对于不不符合质量量标准的的原、辅辅料要退退回仓库库制程原、辅料检检验准确确率达到到_%3.对生生产过程程中出现现的不合合格品和和不合格格批次进进行鉴定定

35、,防止止在生产制造造过程中中检查出出的不合合格品流流入下一道工序序不合格品品鉴定准准确率达达到_%4.巡查查生产设设备、工工装的完完好状况况,确保保产品质质量生产设备备、工装装完好率率达到1000%5.对制制程检验验工作中中的产品品质量信信息进行行收集、分析并并将相关关信息向向领导反反映信息收集集及时、全面制程检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程要求,填制制程检检验表,做好好质量记记录制程检检验表填制准准确率达达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制制程检检验报告告检验器具具管理1.严格格按照检检验器具具操作规规程,使使用计量量器具计量器具具使用符

36、符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器完好率率达到_%(三)工工序检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果工序检验验实施1.监督督产品生生产过程程中的工工序质量量,防止止不合格格品流入入下一道工序序不合格品品流入下下一道工序序次数为为02.负责责生产工工序关键键点的质质量检验验工作 工序关键键点的漏漏检率为为03.在现现场监督督过程中中,一旦旦发现工工序质量量出现异常常波动,要及时分分析原因因并采取取措施 不合格品品鉴定准准确率达达到_%工序检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程要求,填制工序检检验表,做好好质量记记录

37、工序检检验表填制准准确率达达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制工序检检验报告告四、成品品管理岗岗位工作作明细(一)成成品检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果成品检验验管理1.制定定成品检检验标准准,经相相关领导导批准后后组织实实施检验标准准制定的的规范性性与完善善性2.组织织、指导导成品检检验专员员做好成成品检验验、抽样样检验工工作检验准确确率达到到_%3.根据据成品检检验结果果撰写检检验报告告检验报告告出具的的及时率率达到1100%成品质量量分析1.对生生产质量量异常提提出意见见和建议议提出的意意见和建建议被采采纳的次次数2.建

38、立立新产品品分析制制度,做做好新产产品的检检验工作作,及时时提出新新产品质质量鉴定定报告质量鉴定定报告出出具的及及时率达达到1000%(二)成成品检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果成品检验验1.严格格按照成成品检验验规程及及其他相相关规定定进行成成品抽样样和检验验工作检验准确确率达到到_%2.按照照企业规定定的抽检检方法检检验,防防止不合合格成品品入库错检、漏漏检发生生率为00成品检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程的要求求,填制制成品品检验表表成品检检验表填制准准确率达达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制成品检检验报告告

39、单检验仪器器、设备管理理1.严格格按照检检验器具具操作规规程,使使用计量量器具计量器具具使用符符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器完好率率达到_%(三)出出货检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果出库检验验1.对待待发运产产品完成成最后一一次出库库前的检检验,认认真核对对出库单单与实际际备货的的品种、数量及及包装情情况 产品出厂厂合格率率达到1000%2.及时时纠正单单、实不不符问题题,确保保装运过过程中无无差错装运过程程中差错错率为00出货检验验资料管理理1.根据据客户要要求,出出具产品品检验报报告及时编制制产品检检

40、验报告告2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报出货检验验报表上上交及时时率达到到1000%五、服务务质量岗岗位工作作明细(一)服服务质量量主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果服务质量量体系管管理1.建立立、完善善符合服服务质量量目标的的服务质质量体系系完成服务务质量体体系文件件的编制工作作2.落实实、指导导并监督督服务质质量体系系的执行情情况服务质量量体系得得到1000%执执行售后服务务管理1.根据据客户的的要求,安排相相关人员员进行售售后服务务和技术术服务售后服务务提供及及时率达达到_%2.根据据企业要要求,组组织编写写月、季季、年度度售后服服务总结结报告及时

41、编制制售后服服务总结结报告客户投诉诉管理1.妥善善处理和和解决客客户提出出的问题题,如有有重要问问题或信信息要及时向领领导反映映客户投诉诉解决率率达_%2.了解解客户需需求,降降低客户户投诉率率,提高高客户满满意度客户满意意度评分分达到_分以以上客户关系系管理1.建立立科学的的客户关关系管理理信息系系统,组组织对企企业所有有客户进进行分类类统计,按不同同客户的的类型进进行关系系维护工工作,全全面提升升企业的服服务质量量和客户户满意度度领导对客客户关系系维护满满意度评评价达到到_分以以上2.根据据需要,组织人人员对客客户进行行各种形形式的回回访与调调查针对客户户的回访率率达到_%(二)服服务质量

42、量监控专专员工作作明细表表工作大项项工作细化化目标与成成果服务监控控1.通过过电话、网络及及其他恰恰当的方方式对售售后服务务过程进进行监控控,并填填写监控控记录监控记录录填写及及时、准准确2.根据据监控情情况,对对服务人人员的服服务质量量进行评评价评价客观观、准确确3.根据据服务质质量监控控状况,每月提提交服务务质量分分析报告告及时提交交服务质质量分析析报告客户投诉诉受理1.受理理客户投投诉,妥妥善处理理客户提提出的问问题2.对客客户的投投诉做好好相应的的记录并并将相关关信息反反馈给服服务质量量主管信息记录录完整、准确第二章 质量量目标与与计划细细化执行行与模板板第一节 质量量目标管管理流程程

43、与工作作执行一、质量量管理目目标确定定流程工作目标标知识准备备关键点控控制细化执行行流程图1为企企业的质量管管理工作作提供指指导方向向2确保保企业完完成质量量目标并并实现其其战略目目标1质量量方针制制定的依依据及其其包含的的内容2质量量目标实实施过程程控制标标准1组织织制定企企业质量量目标企业质量量管理方方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标11 质量量管理部部根据国国家、地地方及行行业相关关规定、企业的的质量管管理方针针、相关关部门提提供的信信息拟订订企业的的质量管管理目标标企业质量量管理方方针控制制程序12 市场场营销部部提供客客户需

44、求求调查分分析报告告、产品品市场竞竞争情况况等信息息2.企业业内外部部环境分分析质量管理理部根据据市场营营销部提提供的相相关信息息,结合合企业产产品实际际情况分分析企业业内外部部竞争环环境3.拟订订质量目目标质量目目标控制制程序31 质量量管理部部在上述述工作的的基础上上,拟订订质量目目标32 质量量管理部部经理对对拟订的的质量目目标进行行审核并并提出相相关的反反馈意见见后报总总经理审审核质量目目标控制制程序4确定定质量目目标制定出的的质量目目标应与与企业的的发展现现状相适适应,同同时随着着企业内内外部环环境的变变化(产产品的变变化、市市场环境境的变化化、技术术水平的的提高等等)而不不断改进进

45、和完善善5质量量目标分分解与实实施质量目目标展开开表51 质量量目标确确定后,质量管管理部将将审批通通过的质质量目标标下发各各责任部部门52 质量量目标的的分解,最终目目的是为为实现企企业总的的质量目目标二、质量量目标确确定执行行工具与与模板(一)质质量目标标分解表质量目标标实施部门门目标与目目标值实施对策策负责单位位或负责责人配合单位位完成时间间检查人(二)质质量目标标管理统统计月报报表单位: 填填写日期期:序号目标完成成数对策措施施完成数数建立标准准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责责人: 制表人人:第二节 质量量管理计计划流程程与

46、工作作执行一、质量量管理工工作计划划单部门负责人部门职责责概述目前质量量状况不良原因因分析二、质量量管理计划划实施检检查表编号:质量管理理计划项项目名称称执行部门门实施情况况检查结论论 检检查人: 日日期:改进措施施实施验验证 验验证人: 日日期:第三章 采购购质量管管理细化化执行与与模板第一节 采购购检验流流程与工工作执行行一、采购购检验流流程工作目标标知识准备备关键点控控制细化执行行流程图确保采购购物资的的数量、规格、品种和和质量等等方面达达到国家家和企业业规定的的标准1合格格供应商商的选择择2供应应商档案案管理1收货货作业2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或

47、退货手续1收货作业11 供应应商将企企业所采采购的物物料送达达相应的的地点,采购部部组织人人员进行行收货作作业12 相关关工作人人员根据据订购购单和和送货货单对对物料的的种类、型号、包装等等进行清点点工作1订订购单2送送货单2填送送检单物料检查查无误后,采购人人员填写写送检检单,送交质质量管理理部进料检检验通知知单3收到到进料料检验通通知单质量管理理部收到到仓储部部的进进料检验验通知单单后,质量管管理部负负责人安安排采购购物资的的检验工工作进料检检验通知知单4组织织验收41 质量量管理部部工作人人员对采采购物资资进行检检验采购质量量控制程程序42 进料料检验依依据检验控控制标准准进行进料检验验

48、控制标标准5出具具检验报报告质量管理理部对物物料进行行检验后后,出具具检验验报告检验报报告6办理理入库或或退货手手续61 检验验合格的的物料,由仓储储部办理理入库手手续货物入入库单62 检验验不合格格的物料料,将开开具的不合格格通知单单和进料检检验记录录表交交由质量量管理部部经理审审核1不不合格通通知单2进进料检验验记录表表二、采购购检验执执行工具具与模板板(一)设设备采购购验收单单设备名称称规格型号号数量制造厂商商出厂日期期出厂编号号检验类别别配套资料料检验合格格证_份份使用说明明书_份份检验报告告_份验收记录录_份外观检查查包装情况况设备外观观附属工具具、机械械一览表表名称规格应有数量量实

49、有数量量验收结果果检验员日期(二)材材料检验验报告表表编号: 填写写日期: 材料名称称材料规格格数量采购单位位采购日期期检验员检验记录录检验项目目检验标准准检验结果果判定备注12345合格不合格质量管理理部经理理质检员仓库验收收记录验收数量量足 溢交交 短缺(三)零零件质量量检验表表零件编号号: 零件名名称: 号码码: 检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法法检验结果备注抽样数合格质量量水平(四)零零件检验验报告表表编号: 填写写日期: 采购单号号零件名称称料号数量检验项目目标准抽样结果果记录合格数123456检验结果果检验员复核(五)材材料试用用检验通通知单 编号号: 填写日日期: 委托单

50、位位仓库 采购部其他通知单位位检验室室 技术室室 生产科科通知日期期检验试用用日期检验性质质破坏性性检验 非破坏坏性检验验检验项目目检验数量量检验试用用结果检验员委托者单位主管管质量管理理部经理理(六)进进厂检验验情况日日报表验收单号号物料名称称物料数量量抽验数量量抽检结果果供应商备注1234第二节 供应应商管理理流程与与工作细细化一、供应应商调查查表供应商名名称税号企业性质质企业曾用用名注册资金金所属国家家所属地区区所属城市市联系人邮政编码码联系电话话详细地址址企业说明明以下为财财务信息息开户行付款条件件付款方式式二、供应应商质量量检查表表供应商类类别协作厂厂商 试用厂厂商 原材料料供应商商

51、 外协加加工商供应商基基本资料料厂商名称称地址供应的原原材料、加工品品名称经办人员员姓名及及职务联系方式式进料检验验管理检验时是是否遵守守相关规规定检验方式式进料检验验时对不不合格品品的处理理进料检验验验收单单的管理理制程检验验按规定的的标准操操作检查记录录的管理理不合格品品的处理理成品检验验检验方式式被退货时时所采取取的措施施组织管理理专业技术术人员比比例紧急订单单处理能能力生产水平平其他需要本企企业协助助的事项项三、供应应商质量量统计表表供应商规格批量数量不合格数数不合格率率退货记录录备注四、供应应商不合合格品记记录表年度: 月份份 : 编号号:供应商产品规格数量单位检验记录录不合格率率不

52、合格通通知单编编号备注五、供应应商服务务质量评评估表供应商代号联系人供应材料料零件件考核期限限年 月月 日日年 月 日考核内容容分数评估得分分供货质量量进料合格格率生产投诉诉不良率率交付记录录交付的及及时率样件送交交及时率率配送差错错率价格水平平在市场平平均价格格中处于于(偏高高、基本本持平、偏低)的状态其他质量问题题处理提供技术术支持得分总计计六、供应应商综合合管理评评审表供应商基本情况况名称提供产品品规模法人代表表厂址联系人职务电话传真主要生产产设备主要检测测工具评审内容容优良中较差差得分54310管理水平平1质量量体系建建设及执执行情况况2职责责分工是是否明确确3相关关工作人人员是否否得

53、到有有效的培培训生产与设设备管理理1生产产效率2有无无适当的的紧急订订单处理理方式与与能力3产品品质量4工作作场地是是否清洁洁、整齐齐5设备备完好率率检验与试验1主要要检验过过程是否否得到严严格控制制2过程程检验是是否有检检验规格格、检验验记录3最终终检验是是否有检检验规范范、检验验记录4不合合格品是是否有处处理程序序并按程程序处理理5质量量出现异异常时是是否有信信息反馈馈,是否否有纠正正措施6计量量器具是是否有检检定管理理制度,现场使使用状况况是否良良好出货安排排1仓库库是否整整洁,标标识清楚楚,账物相符符2产品品出货前前是否进进行出货货检验,并按客客户要求求作标识识3生产产计划是是否依照照

54、交付期期排定,以确保保按期交交付产品价格格与售后后服务1积极极努力地地降低产产品成本本,产品品价格基基本上能能做到稳稳中有降降2较少少出现客客户投诉诉的状况况,同时时客户提提出的问题,基本上上能得到到及时解解决得分合计计评审结论论评审合合格 评评审不合合格 改善后后再评审审 保留留资料暂暂不列入入名单采购部生产部质量管理理部第四章 制程程质量管管理细化化执行与与模板第一节 制程程管理流流程与工工作执行行一、制程程检验流流程工作目标标知识准备备关键点控控制细化执行行流程图1监督督生产的的各环节节,防止止存在质质量隐患患发生2保证证产成品品质量,减少不不合格品品出现,降降低生产产成本3按照照规定的

55、的程序进进行,保保持良好好的生产产环境1企业业质量管管理的相相关规定定2产品品质量标标准及检检验规范范3工序序质量控控制的各各类图示示法1制程程检验准准备每一型号号的新产品品投产时时,质量量工程师师规定制制程品质质检验点点、检查查项目及及检查方方法等,作为制制程质量量检验的的操作依依据。各各岗位质质检员要要熟悉各各资料文文件,保保证制程程检验的的准确性性1产品品质量检检验操作作规程2质质量检验验日程表表3各阶阶段产品品质量标标准2实施制程检验3检验结果分析与判定4检验结果处理5复检6复检结果处理7编制质量报表与存档1制程检验准备2实施施常规检检验21 质检检员根据据生产计计划和生生产进度度在既

56、定定时间和和地点对对制程质质量实施施常规检检验,主主要内容容包括工工艺流程程查核、计量仪仪器检验验、作业业人员作作业标准准指导等等,常用用的检验验方法包包括首件件检验、抽样检检验和巡巡回检验验等1企业业质量管管理相关关规定2生产产的相关关文件22 检验验完毕后后,质检检员填写写制程程抽检记记录表或制制程巡检检记录表表1制制程抽检检记录表表2制制程巡检检记录表表3检验验结果分分析与判判定31 质检检专员对对检验数数据进行行分析1制制程抽检检记录表表2制制程巡检检记录表表32 质检检专员在在分析检检验数据据的基础础上,同同企业的的制程质质量要求求进行比比较,判判断是否否存在问问题,包包括工艺艺问题

57、、流程问问题及人人员问题题等4检验验结果处处理质检专员员对检验验数据进进行客观观分析,若检验验结果不不存在问问题,则则将检验验记录分分类归档档保存;若检验验结果存存在问题题,则向向生产部部提出限限期整改改要求,生产部部查找原原因并组组织实施施整改限期整整改通知知5复检检质检专员员对限期期整改后后的制程程质量进进行跟踪踪复检,记录数数据并分分析结果果制程质质量复检检记录6复检检结果处处理质检专员员判断整整改是否否解决了了问题,若仍存存在问题题,则要要求生产产部再次次查找原原因并组组织实施施二次整整改,直直至相关关质量问问题得到到妥善解解决制程复复检记录录表7编制制质量报报表与存存档71 质检检专

58、员根根据检验验和复检检情况编编制质量报报表报质量量管理部部经理审审核,报报表内容容包括检检验的数数据、存存在的问问题、整整改措施施及整改改后发生生的改变变等质量报报表72 质检检专员将将常规检检验和复复检过程程中所形形成的各各种文件件进行归归档保存存,包括括质量报报表及数据记记录单等,以以便查找找和调用用质量检验验的各项项文件资资料二、制程程检验执执行工具具与模板板(一)生生产事前前质量检查查表生产批号号产品名称称数量页次检查项目目数量工作负责责人预计完成成日检查记录录完成记录录材料供应应采购期较长设备配合合模具工具具技术问题题(二)生生产过程程质量记录录卡批号:规规格:工工令: 用途途: 编

59、编号:项目班别完成时间间数量质量说明明签收日期姓名不良原因因项目个数经办: 审核:(三)生生产过程程控制标标准表所在车间间控制点控制因素素文件号制定日期期控制内容容控制标准准控制理由由测量规定定数据报告告途径控制图有无建立立控制图图控制图类型制定日期期批准日期期纠正性措措施操作程序序审核程序序制定者审批者审批日期期(四)生生产过程程质量控制制表车间名称称产品名称称工作令编编号质量特性性观测方法法规定日产产量规范界限限(或要求求)抽样间隔数量规范编号号观测仪器器编号操作员生产过程程质量要要求(五)生生产作业业质检记记录表班别检查员日期检查事项项检查时间间检查记录录1234567891011121

60、3141516(六)制制程巡检检查核记记录表日期: 编号:检查车间间生产产品品主要检查查依据序号工位号查核项目标准各时段的的检查结结果措施备注123456特别事项项记录质检员质检主管管批准备注核查时段段说明:199:000;211:00;3114:330;44166:300;519:30;6221:330(七)制制程质量量异常处处理表工令号码码批号项目名称称发现者发现原因因备注发现异常常的内容容发现后的的临时措措施负责单位位签章判定责任任单位请 单位于于 月 日前前完成原原因调查查及改善善对策原因调查查改善对策策(暂时时永久)效果确认认厂长批示示厂长批示示第二节 工序序管理流流程与工工作执行行

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论